| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 540.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-PLACA 1078-PB VINCULA-DO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL /DE N. 036504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 421.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES CONSTANTE NA NF.N.007587 DESTINADAS A JUSTICADA COMARCA DE PILOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C/ N. 7.507-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 17.95 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT.DE TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO BANCARIO,DEBITADO NA CONTA 8000993-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 360.00 | 00079807275415 | RAIMUNDO MONTEIRO DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOPAGAMENTO /DE 09 (NOVE) CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRU- CAO DO CALCAMENTO DA RUA ODILON NELSON DANTAS E REPOSICAO DO CALCAMENTO DO SITIO MALHADA, TRANSFPORTADA EM VEICULO DE PLACA MMX-6886-PBCAMINHAO, COMFORME N.F. DE SERVICO N. 002492 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 3328.93 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE EQUI-PAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DEN 072502 DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DO CRAE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 50.00 | 00009343600739 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.7204-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2007 | 804.00 | 04841233000178 | ILSON DINIZ CAVALCANTE-ME | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA /FISCAL DE N. 000396, DESTINADO A PRA€A ISAURADUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2007 | 0.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE NA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 7.204-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2007 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CON-TA CORRENTE N. 2.458-9, MOVIMENTO E CONTA CORRENTE 10.879-0, FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2007 | 7858.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA-MARCIO ROBERTO D.OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS ADQUIRIDO CONFORME CONSTA NA NO-TA FISCAL DE N. 000024 E 000025 E RECIBO ANE-XO DESTINADAS A ATENER O PROGRAMA DO PTA, ATRAVES DO CONV. PTA, DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTADO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 58.022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2007 | 7800.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA GAROTA 100CALCINHA, COM PALCO, SOM, LUZ NA FESTA DE E- MANCIPA€AO POLITICA, NO DIA 26/12/2006, NA PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Esco lar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2007 | 1904.50 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA N.F. N.726142, EMANEXO, DESTINADAS PARA COMPLEMENTACAO DE ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIOAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2007 | 80.00 | 00078870666468 | GERALDO SERAFIM PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE HORAS EXTRAS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO TRATOR DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2007 | 1970.88 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA N.FISCAL 001421,DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2007 | 1072.90 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€ÇO DE MATE-RIAL MEDICO HOSPITALAR CONF.N.F.N§002429 DES-TINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2007 | 1309.20 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV E CRECHE, CONFORME N. FISCAL 001362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2007 | 100.00 | 00006860464470 | ISABEL CRISTINA DE LIMA PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AORIO E JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2007 | 80.00 | 00007254331404 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2007 | 3718.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTENA NOTA FISCAL N. 001423 ANEXA, DESTINADO AFARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/01/2007 | 280.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE ENERGIA ELETRICA DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPI NOS DIAS 05,06,07 DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2007 | 100.00 | 00091787742415 | JURANDIR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEFORNECIMENTO DE LANCHES AOS COMPONENTES DA /BANDA DE MUSICA QUE ABRILHANTOU A CRIANCA FO-LIA REALIZAO NO DIA 01.12.06, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2007 | 250.00 | 00000009435417 | ELZA LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO A JUIZA DE PILOES PARA CUITEGI, PARA ATENDER A COMUNIDADE LOCAL EM VEICULO FIAT -UNO DE PLACA MNY-7563-PB, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICO AVULSA N.002493 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2007 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NOSITIO GAMILEIRA P/FUNCIONAMENTO DE UMA SALA -DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES /DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2007 | 150.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO PUBLICITARIA REFERENTE A FESTA DE REIS, CONFORME N.FISCAL N. 000342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/01/2007 | 59500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NAS APRESENTACOES /DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DAS 05,06,07 DEJANEIRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000440 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2007 | 300.00 | 00078963850404 | ADEILSON VALENTIM DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOE LANCHES PARA OS TIMES DE FUTEBOL QUE PARTICIPOU DO TORNEIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NODIA 26.12.2006,EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2007 | 7500.00 | 00023666900453 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE NO DIA 26.12.06 E PASSAGEM DE ANO 2006/ 2007 E FESTEJOS DE REIS DE 05 A 07 DO 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/01/2007 | 1497.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COMERCIO DE TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§000098,DESTINADO A CONFECCAODE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO A MAES GESTAN- TES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONV. PMC/ FMASPBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2007 | 2137.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001307 ANEXA DESTINADO A MERENA DOSIDOSOSATRAVES DO CONV. PMC/FMASPBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2007 | 30.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA POR MOTIVO DE LOCOMOCAO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/01/2007 | 200.00 | 06973437000198 | ELIZEV DE QUEIROZ GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICVOS DE ADESIVACAO EM DOIS AUTOMOVEISFIAT UNO DESTINADOS A SECRET. DA SAUDE,E LE- TREIRO COM ADESIVO LUMISO PARA UMA AMBULANCIACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.000008 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2007 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TAXA DE INSTALACAO E MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. MUNIC.DESAUDE, REF. DEZ/2006, CONF. NFS N. 000528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2007 | 240.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOPELOS SERV. PRESTADOS DE FORRO DOS BANCOS EUM TAPETE DO JEEP DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 00237 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2007 | 508.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/FOLHA DOS COMISSIONADOS SAUDE, CONFORME GU-IA DE PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETEN-CIA 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2007 | 1176.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/FOLHA DOS COMISSIONADOS SAUDE, CONFORME GU-IA DE PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETEN-CIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2007 | 1323.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SAUDEPSF, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2006, CONFORMEGUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2007 | 7492.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SAUDEPSF, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2006, CONFORMEGUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2007 | 100.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOCONFORME MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000497 DESTINADO AO PERGOLADO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2007 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE INSTALACAO E MENSALIDADE DO SISTE-MA LM-NET DE ACESSO A INTERNET UTILIZADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. DEZ/06, CON-FORME NFS N. 000530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2007 | 100.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2007 | 8088.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA E RETENCAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CREDITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2007 | 2650.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE URNAS POPU-LARES (CAIXOES),TRANSLADOS PARA JOAO PESSOA ECUITEGI, E MORTALHAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000064 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2007 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSTALACAO E MENSALIDADE DO SISTEMA DE LM-NET DEACESSO A INTERNETE NA TESOURARIA DA PREFEITU-RA REF. DEZEMBRO/2006, CONF. NFS N. 000527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2007 | 2765.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 13/2006, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2007 | 5892.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 12/2006, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2007 | 480.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000495 DESTINADO A CASA DA REPETIDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbani za‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2007 | 380.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N.000496 / DESTINADO A OBRA DA RUA 7 DE SETEMBRO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2007 | 700.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA AREA LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA PARA DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2007 | 800.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS /PROJETOS DAS 70 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS. MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVN. 002495 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE NA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2007 | 22045.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2007 | 157.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSSJUROS E MULTAS, DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2007 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TAXA DE INSTALACAO E MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET UTILIZADO NA SEC. DE EDUCA-CAO, REF. DEZ/2006, CONF. NFS N. 000529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2007 | 1075.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N.001949 ERECIBO ANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARESMUNICIPAIS HILDA NEVES, EMIDIO MADRUGA, ESCL.MUNICIPAL DE CUITEGI E SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2007 | 294.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA-MARCIO ROBERTO D.OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TROFEUS PARA TIMES DE FUTEBOL CONFORME N.F000312 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2007 | 457.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES FUNDEF 40% RELATIVO A COMPETENCIA /13/2006 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2007 | 582.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES FUNDEF 60% RELATIVO A COMPETENCIA /13/2006 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2007 | 67.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES EDUC. MDE RELATIVO A COMPETENCIA / 13/2006 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2007 | 1176.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES EDUC. MDE RELATIVO A COMPETENCIA / 12/2006 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2007 | 457.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES FUNDEF 40% RELATIVO A COMPETENCIA / 12/2006 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2007 | 1175.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES FUNDEF 60% RELATIVO A COMPETENCIA / 12/2006 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/01/2007 | 869.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS DE PLACAHVI-1070-PB CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N.001954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/01/2007 | 200.00 | 00011250771404 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA FESTA DE REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS05/06/ E 07 DE JANEIRO DE 2007, CODNF. NOTA /FISCAL DE SERV. N. 002498 E REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/01/2007 | 500.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA DE MUSICA NAS ATIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE REALIZADA NO DIA 26/12/06, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/01/2007 | 55.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE NA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 15.191-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/01/2007 | 575.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEI-CULO CAMINHAO OBRAS CONFORME NOTA FISCAL N 001955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/01/2007 | 1394.35 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000572 ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/01/2007 | 185.00 | 00067466273491 | JOAO PEDRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/01/2007 | 1972.10 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A CASA DAS CRIANCAS I,II,III,IV E CRECHE CONF.NOTA FISCAL N.726069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/01/2007 | 7882.73 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV,E CRECHE, CONFORME NF. N. 000307 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/01/2007 | 100.00 | 00002462094458 | PAULO LIANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MUDAS DE ARVDORES DE FICUS PARA A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/01/2007 | 750.00 | 09249095000156 | JOSILDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE OCULOS DED SGRAU CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 000080 ANEXO, DETINADO A DOACAO DE PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/01/2007 | 310.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO PLANTAO ODONTOLOGICO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/01/2007 | 1512.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE VASSOURAO, CAL E LAMPADAS CONF.N.FIS- CAL 000398, DESTINADO A ILUMINACAO E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/01/2007 | 580.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. DE MATE-RIAL CONFORME NOTA FISCAL N. 000399 P/ PREDIODA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/01/2007 | 590.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. DE MATE-RIAL CONFORME CONSTA NA NOTA F. N.000400, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/01/2007 | 310.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERV. PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTODO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO CONF. N.F. DE SERV. N. 002501 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/01/2007 | 180.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. DA COM -PRA DE UMA BICICLETA M. BIKE A.26/ MOD.2007 DE COR AZUL C/ BRANCO QR.6H 69625 PARA PREMIA-CAO DE VENCEDOR DA CORRIDA DA FESTA DE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/01/2007 | 268.15 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TE-LEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/01/2007 | 331.86 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TE-LEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE AGUA DO PSF LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AOSMESE DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/01/2007 | 263.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 12.413-3, ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/01/2007 | 1101.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2006 ANEXO/ CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/01/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL N. 000780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/01/2007 | 12948.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA RELATIVO ADEZEMBRO DE 2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/01/2007 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV. COM EXAMES E CONSULTAS COMO MEDI-CO CARDIOLOGISTA P/ PACIENTE DO MUNICIPIO DECUITEGI REL. MES 12/06, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/01/2007 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NF. DE SERVICO N.000304, CON -FORME REQUISICOES MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/01/2007 | 585.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVICOSCOM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIENTES /DESTE MUNICIPIO, CONFORME MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/01/2007 | 487.50 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV. COM EXAMES E CONSULTAS COMO MEDI-CO CARDIOLOGISTA P/ PACIENTE DO MUNICIPIO DECUITEGI REL. MES 12/06, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/01/2007 | 456.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA CASA DAS CRIANCAS I, II, III, IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.031672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/01/2007 | 304.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CARGA GPL13KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 031671 DESTINA-DO A POSTO DE SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/01/2007 | 300.00 | 00072182288791 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO C/ A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DEPLACA MNS-4830/PB CONFORME NF.DE SERV. AVULSAN. 002502 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/01/2007 | 70.00 | 05757746000168 | INEL-COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FIS-CAL N. 001221, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/01/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSMISSAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICI-PAL EDICAO 2006, CONF. NOTA FISCAL N. 009441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/01/2007 | 2000.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAOS DE SEGURANCA COM 25(VINTE E CINCO) HOMENS NAS RUAS DA CIDADE NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 05,06, E 07 DE JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/01/2007 | 80.00 | 00002318930864 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEHORA EXTRA NA FUNCAO DE ELETRICISTA NA SEC.DEOBRAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/01/2007 | 1814.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS INADIM. DE SERVIDORES DESTA EDILIDADECREDITADO NA COSNTA CORRENTE N. 2.434-14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/01/2007 | 681.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE NA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1 - FPM E C/C 10.879-0 - F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/01/2007 | 576.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 002503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/01/2007 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DAEDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/12 A 19/01/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 9247 EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/01/2007 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/01/2007 | 4470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FO- LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/01/2007 | 25960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. FOLHA DE PA GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/01/2007 | 50.00 | 00049760440415 | MARISTELA PAULINO S. COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/01/2007 | 50.00 | 00003468649410 | JOSEFA AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/01/2007 | 50.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/01/2007 | 50.00 | 00005647716431 | IONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/01/2007 | 50.00 | 00003715638443 | LINALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/01/2007 | 50.00 | 00004772503439 | CERCILIA BELARNIMO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/01/2007 | 50.00 | 00005055681446 | FABIANA MONTEIRO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/01/2007 | 150.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE -TIJOLOS P/ RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/01/2007 | 100.00 | 00005950290437 | PAULO TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/01/2007 | 50.00 | 00007308687457 | IVONE FLORENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/01/2007 | 50.00 | 00047366168491 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOA DE AJUDA FINANCEIRA PARAA COMPRA DE ALIMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/01/2007 | 50.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSME | IMPORTANCIA EMPFENHADA REFERENTE A AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/01/2007 | 100.00 | 00008062507475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/01/2007 | 100.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/01/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE JANEI-RO DE 2007 CONF. NF.N. 011672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/01/2007 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 DIARIAS C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/01/2007 | 180.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS -PRESTADOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS NA CONTA-BILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/01/2007 | 262.52 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA RELATIVO A 12/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/01/2007 | 8215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EDUCACAO E CULTURA -FUNDEF 40% A NEXO RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/01/2007 | 2811.20 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE REPASSE P/ IPMC EMPREGADO E EMPREGADOR CONFORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGATO. DO FEM 60%DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/01/2007 | 15943.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGTO. DOSSERVIDORES DA FOLHA SEC. DE EDUC. E CULT.-MDERELATIVO A JANEIRO DE 2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/01/2007 | 35970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF 60% RELATIVO A JANEIRO DE 2007, CONF. FO-LHA DE PAGTO. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/01/2007 | 14100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO A JANEIRO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/01/2007 | 5841.97 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS N.003633 E 003634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/01/2007 | 1208.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E OS POSTO DE SAUDE CONFORME N.F.N.003209 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/01/2007 | 8.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 158.043-0 FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/01/2007 | 630.50 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAL CONSTANTE NA N. F. N. 000041 ANE-XA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/01/2007 | 300.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTRE AO PAGAMENTODE LAVAGEM DE CARROS DA SEC. DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/01/2007 | 150.00 | 00015132269400 | MANOEL DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE FREIOS DOFIAT UNO MILLE VINCULADO A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. N.F.DE SERVICO N. 002510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/01/2007 | 4938.45 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 003208, ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/01/2007 | 3030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbani za‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/01/2007 | 1225.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE BANCOS DE GRANITO E TUBOS DE CIMENTO, DES-TINADO AO CONJUNTO ANTONIO PAULINO, CONFORME NOTA FISCAL 000499 EM ANEXO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/01/2007 | 10596.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/01/2007 | 8072.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/01/2007 | 200.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPITIDORA DE TV DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/01/2007 | 2100.00 | 00038011832468 | CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI AU TORIZADO PELA JUSTICA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRA -CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da P ol¡tica da Crian‡a e Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/01/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA E AUX. DE ENFERMAGEM DA VIG. SANITARIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2007, CONF. FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/01/2007 | 341.25 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/01/2007 | 390.00 | 00003528712457 | JOSE MARCELO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS NO DIA23/01/2007 PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI COMO MEDICO DERMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/01/2007 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS /EM VEICULO PARATI PLACA LJV-5530-PB, CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF DO MUNICIPIO A ZONA RU-RAL , DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/01/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CO-MISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/01/2007 | 6157.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. E PREV SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/01/2007 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/01/2007 | 6165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/01/2007 | 341.25 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO -DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITA-RIA REF. AO MES DE JANEIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/01/2007 | 250.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO PSF III,RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/01/2007 | 100.00 | 00006852417778 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/01/2007 | 500.00 | 00015424634400 | MARIA DAS GRACAS B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS A LOCACAO DO VEICULO CORSA WINDS ANO 19992000, COR AZUL DE PLACA MOC 2610, PARA PRES -TAR SERVICOS AO CARTORIO ELEITORAL DE PILOES JUNTO A JUSTICA DA COMARCA DE PILOES, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERV. N. 002511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/01/2007 | 1108.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 003210, DESTI-NADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/01/2007 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE NA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 7.204-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/01/2007 | 300.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/01/2007 | 40.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARI- A COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/01/2007 | 1024.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE SONORIZACAO, PALCO E SHOW REALIZADO NODIA 26/12/2006, PELA PASSAGEM DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CUITEGI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/01/2007 | 300.00 | 00004957566445 | GEANE PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, RELATIVO AOMESES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N. 002515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/01/2007 | 300.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/01/2007 | 1100.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE QUA -TRO OCULOS DE GRAUS E DOIS EXAMES DE VISTAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000089, DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/01/2007 | 100.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PELA AQUISI -CAO DE PECA AUTOMOBILISTICA CONSTANTE NA NOTAFISCAL 007750, DESTINADO AO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MNZ 7268 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/01/2007 | 300.00 | 00005594354441 | JOSE SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/01/2007 | 400.00 | 00006035533469 | JOAS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO E SITIO SAPUCAIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbani za‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/01/2007 | 1375.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004309, DESTINADO A RECONSTRUCAO DA PRACA DO CONJUNTO RO -BERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/01/2007 | 100.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAME ULTRASONOGRAFIA DO OMBRO ESQUERDO PARA O SR.ARLIN-DO JOSE DO NASCIMENTO RESIDD.R. JOSE T. DOS /SANTOS, CONF. REQUESICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/01/2007 | 35.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAME DE RXDO ABDOMEM PARA O SR. HELIO VIANA DE OLIVEI- RA PORTADOR DE CPF. 02534591410 RES. NA RUA -JOAO A. ARAUJO - CUITEGI- CONF. REQUISICAO - MEDICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/01/2007 | 1669.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL 000259, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/01/2007 | 4095.50 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEDICAMENTOSCONSTANTE NA NF.N.007190,DESTINADAS A FARMA- CIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/01/2007 | 200.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 02 A 26 DE JANEIRO DE 2007 COM VEICULO DE PLACA CMU 2668 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/01/2007 | 697.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001314 ANEXA DESTINADO A MERENDA DO ALUNOS DO PETI ATRAVES DO CONVENIO FMASACPETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/01/2007 | 683.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003216, DESTINADO AO CONVENIO AO PROGRAMA DO PETI ATRAVES DO CONVENIO FMASPBFI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2007 | 130.00 | 00069043345415 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENEHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 -DUAS- GRADES DE FERRO PARA PROTECAO DE JANELA DA SALA DASEC. DE SAUDE E SALA DOS COMPUTADORES CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2007 | 400.00 | 00048626791453 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS DE PROJETOS DE DETALHES DERAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPADO DO CONJUNTO VIRGULINO CAVALCANTE DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE NA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2007 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO DE /07 CONFORME NF DE SERVICO N. 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.NOTA FISCAL N. 001815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2007 | 1918.68 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENCA /SALARIAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%- PROFESSORES, REL.JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2007 | 1247.48 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2007 | 521.20 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2007 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA DIFERENCA SALARIALDOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRA - CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2007 | 120.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE 01 (UMA)TENDA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2007 | 932.00 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2007 | 979.70 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM- BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001931, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNI 7268, DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2007 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N. /726341 ANEXA, DESTINADA A CRIANCAS DESNUTRI- DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2007 | 947.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000453, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMD 2112-PALMEIRA LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2007 | 458.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000454, DESTINADO AO VEICULO FUSCA DE PLACA MMS 2058-PBSAPUCAI LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2007 | 620.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000452, DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA LJU 5530-PBLOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2007 | 1612.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000451, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMO 7696-PB LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2007 | 1120.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000450, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMO 2044-PB LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2007 | 2410.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000449, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINE PLACA -MOD 4369-PB VINC. A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2007 | 200.00 | 00090063309815 | ODIEL FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2007 | 1086.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 000447 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA8249 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2007 | 694.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTAS FISCAL DE N. 000448 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMA-6641-PB LOCADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2007 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOREF. A DIVULGACAO DE CHAMADA ESCOLAR PARA MA-TRICULAS DURANTE O PERIODO DE 02 A 31/01/07, CONFORME COSNTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2007 | 598.70 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.001315 ANEXA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2007 | 3249.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.001316, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO P/OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2007 | 1264.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAAMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001926 AENXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE -PLACA HVI-1078-PB P/ O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2007 | 200.00 | 00003589317469 | VANESSA TOMAZ DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA VIAGEM PARA ITAPOROROCA COM OS ALUNOS CONCLUINTES DA 4¦ SERIE DA REDE MUNICIPAL DEENSINO EM OBIBUS DE PLACA MUD-2231-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002523 ANEXO E REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2007 | 800.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA MATRICULA REALIZADAS NOS DIA 02 A 30 DE JANEIRO DE2007 NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002524 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2007 | 300.00 | 00003314043465 | TATIANA QUERINO GUEDES CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIDGITACAO NA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/2007, NESTA CI-DADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 002525 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2007 | 875.30 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE XEROX PARA SEC. DE EDUCACAO DE APOSTILHAS PARA OS PROFESSORES, /CONFORME N.F. DE SERV. N. 002527 E REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2007 | 200.00 | 00004241841414 | LUCINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PATO. DE SERV. PRESTADOS DE PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MUNICI-PAL JOSE TOMAZ NESTA CIDADE CONF. N.F. DE SERVICO N. 002526 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2007 | 550.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERV. PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEI-COES PARA CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DAREDE DE ENSINO MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 07/01/07 CONF. NOTA FISCAL DE SERV. N. 002528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2007 | 986.00 | 00005485693474 | REGIVALDO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE LANCHES A 50-CINQUENTA-HOMENSQUE PREPARARAM A SEGURANCA NAS FESTIVIDADES /DE SANTOS REIS NOS DIAS 05,06 E 07 DE JANEIRODE 2007, CONFDORME NOTA FISCAL DE SERV.AVULSAN. 002522 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2007 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSAGEN NATALINA VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2007 | 2000.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2007 | 382.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNIC. COMPETENCIA 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2007 | 180.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS -PRESTADOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS NA CONTA-BILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2007 | 868.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEL PARA O CARRO CELTA DE PLACA KIM 1411PE. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME N.FISCAL N. 000446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2007 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO COMO CONTADOR DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002519 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2007 | 400.00 | 00020321805453 | MARCOS BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. DE SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO DA LADEIRA DA BARRA NESTE MUNICIPIO QUE LIGA A PB-075 CONF. N. F. DE SERV.N 002529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2007 | 2692.22 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.NOTAS FISCAIS N. 001927,001929,001930 DOS VEICULOS TRATOR FORD6600,LOT.SEC.AGRIC. TRATOR MF 475,LOT. SEC.DEOBRAS E CAMINHAO PLACA OM-1464 LOT. NA SEC. OBRAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2007 | 300.00 | 00097750662472 | JOSE TAVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO F-4000 TRANSPORTANDO CARNE DO MATADOURO P/ O MERCADO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002520 VEICULO DE PLACA CIV - 9615/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2007 | 350.00 | 00002421621429 | MARLENE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR DA CAMARA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006 AUTORIZADO PELA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2007 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DA CASA DA CRIANCA IV, LOCALIZADA A RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, S/N NESTE MUNCIPIO RE- FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2007 | 2606.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV E CRECHE, CONFORME N. FISCAL 001377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/01/2007 | 60.00 | 00006593118443 | JOYCE MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA P/COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2007 | 150.00 | 00060083808434 | JOAO LOPES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA P/COMPRA DE TELHAS A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2007 | 150.00 | 00000937018457 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE P/COMPRA DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2007 | 100.00 | 00003528712457 | JOSE MARCELO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRAA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2007 | 325.00 | 00007075969471 | EDIANE BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE P/COMPRA DE MADEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2007 | 60.00 | 00043477682491 | MARIA JOSE ALEXANDRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2007 | 200.00 | 00071333479468 | ZITA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE P/ COM- PRA DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2007 | 100.00 | 00054230110430 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE MADEIRA. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2007 | 150.00 | 00005382134421 | ANDRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA / COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2007 | 100.00 | 00002639455451 | ISAQUE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/02/2007 | 200.00 | 00004238282400 | MONICA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Habitação | Habitação Urbana | Pensando em Minha Gente | Constr‡Æo,Reforma e/ou Manuten ‡Æo de Unidade Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/02/2007 | 15000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO DA CONTRUCAO DE CASASPOPULARES NO SITIO MALHADA - ZONA RURAL, CON-TRATO FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO0627 EM ANEXO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/02/2007 | 340.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM -PRA DE CIMENTO DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO ATRAVES DO FUNDO ESPECIAL CONFORME NOTAFISCAL N§ 001740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/02/2007 | 450.00 | 00042193745404 | PEDRO NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PE - DRAS PARALELEPIPEDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 726154, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA RUA ODILON NELSON DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/02/2007 | 330.00 | 00042193745404 | PEDRO NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA 726154, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA RUA ODILON NELSON DANTAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMR 7801, DA CI-DADE DE DONA INES A CUITEGI, CONFORME N0TA FISCAL DE SERVICO 002530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/02/2007 | 1293.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001503, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2007 | 1512.04 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001504, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/02/2007 | 300.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV.PRESTADOS VIAGENS A CAPITAL C/ A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC.P/RATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO CONFORME NF.N.002531, NO VEICU-LO DE PLACA KKS 7465 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2007 | 65.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE PE€AS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000159DESTINADO AO VEIC. FIAT UNO DE PLACA MMO-2044-PB, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS BANCARI-OS DEBITADO NA CONTA 10.879-0, FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.7204-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CON-TA CORRENTE N. 2.458-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE . 7.507-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/02/2007 | 304.83 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTRIB.DE MAT.CONST.LTDA | IMPOIRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DEN§s 598754 E 598755 ANEXA, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS ESTELINA LEOPOLDINA,NA RUA. FRANCISCO MARINHO, EMIDIO MADRUGA, NOCONJUNTO ROBERTO PAULINO E SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTADO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 58.022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/02/2007 | 75.00 | 06973437000198 | ELIZEV DE QUEIROZ GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ADESIVACAO EM UM TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/02/2007 | 2550.00 | 00042193745404 | PEDRO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/769868, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/02/2007 | 200.00 | 00007051340409 | MARCILENE ARAUJO DOS SANTOS LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE TELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/02/2007 | 90.00 | 08296842000144 | IGOR FELIPE FELIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000054 ANEXA, DESTINADO A DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/02/2007 | 600.00 | 00004352582492 | MANOEL LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE TROCA DE MADEIRA, PORTAS E RE-TELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL EMIDIOPEDRO, LOCALIZADO NO SITIO SAPUCAIA NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/02/2007 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO E TRANSIMISSAO DA FESTA DE SAN-TOS REIS NO PERIODO DE 25/12/2006 A 07/01/07 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 009475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/02/2007 | 80.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01/(UMA) DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIA -GEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/02/2007 | 396.00 | 05068449000105 | GERALDO ALVES SERAFIM - CERAMICA BARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DETELHAS PRENSADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/ 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/02/2007 | 5000.00 | 04264919000143 | Construtora Graça Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA 3¦ PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DEUMA SALA NO SITIO GAMELEIRA MUNICIPIO DE CUI-TEGI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. N. 000439ANEXA. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/02/2007 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MMO 6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/02/2007 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE DIVULGACAO DE CHAMADAS ESCOLAR REFERENTE /AO PERIODO DE 12.01 A 12.02.2007, VINCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/02/2007 | 150.00 | 00005647716431 | IONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIODE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/02/2007 | 50.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/02/2007 | 100.00 | 00088576787415 | LUCIANA DA CRUZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/02/2007 | 150.00 | 00008111177402 | ONEZILDA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE TELHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/02/2007 | 70.00 | 00008414758738 | JOSE ANTONIO F. ANTERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULOTRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/02/2007 | 30.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES EM SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE2006, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/02/2007 | 400.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECAMARAS DE AR 18.4/15 - 30 TR 218A, PARA TRA-TOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ o Setor de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/02/2007 | 750.00 | 06943110000173 | ARCOS IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECAIXA COLETORA STANDARD CONFECCIONADA EM CHA-PA DE ACO, COM SUPORTE FIXO, DESTINADO AS VI-AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA -FISCAL N/000067. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/02/2007 | 10000.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS / PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DO ACESSO AO SITIO BARRA NO MUNICIPIO DE CUI-TEGI, CONFORME NOTA FISCAL 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/02/2007 | 250.00 | 00076894282404 | JOAO RODRIGUES DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVICOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE SESSENTA METROS DE PASTI- LHAS DE CERAMICA NA PRACA DO CONJUNTO ROBERTOPAULINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL AVULSA N/002540. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/02/2007 | 948.00 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PRO -DUTOS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/02/2007 | 1069.30 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PRO -DUTOS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/02/2007 | 300.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS /PRESTADOS DE ATIVIDADES DE DIVULGACAO DO PO -DER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 002535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/02/2007 | 1453.40 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA N.FISCAL 001537,DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/02/2007 | 1203.60 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA N.FISCAL 001536,DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/02/2007 | 1961.10 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001538, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/02/2007 | 514.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/02/2007 | 2187.90 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GEN. ALIMENTICIOS CONF. NF.N.763729,DESTINADOS A CASA DACRIANCA I,II,III E IV E CRECHE MUNICIPAL (VERDURAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/02/2007 | 1100.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV E CRECHE, CONFORME N. FISCAL 001385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/02/2007 | 79.72 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/02/2007 | 500.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DREFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA TUR-MA DA 4¦ SERIE/2006, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CUITEGI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/02/2007 | 357.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES FUNDEF 40% RELATIVO A COMPETENCIA 01/07CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/02/2007 | 609.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES FUNDEF 60% RELATIVO A COMPETENCIA 01/07CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/02/2007 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES DO MDE RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/02/2007 | 1606.60 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELETELEFONICA DA PREFEITURA CONFORME MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/02/2007 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS HONORA -RIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/02/2007 | 5644.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 01/2007, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/02/2007 | 630.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.001963, DESTINADO A IGREJA MATRIZ DESTE MUNI-CIPIO, PARA PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/02/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO, EM EDICAO DE 31/01/07, CONFORME NOTA -FISCAL N/087813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/02/2007 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1 DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/02/2007 | 20337.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEDEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/02/2007 | 9836.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE APARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/02/2007 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEASSESSORAMENTO CONTABIL, NESTA EDILIDADE DU -RANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/02/2007 | 913.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCALN.001317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/02/2007 | 245.72 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TE-LEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/02/2007 | 415.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCALN.001318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/02/2007 | 7492.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/FOLHA DA SAUDE - PSF, CONFORME GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETENCIA 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/02/2007 | 1694.40 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CONSTANTE NANOTA FISCAL 013497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/02/2007 | 2263.00 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002305, EMANEXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/02/2007 | 5789.30 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N.003654 E 003655 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/02/2007 | 2530.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE - CONFORME NOTA FISCAL N/016172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/02/2007 | 160.00 | 00060082550468 | GERALDO PEDRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COMA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/02/2007 | 300.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO PLANTAO ODONTOLOGICO PRESTADOS AOS SA-BADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/02/2007 | 1200.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO GM/CELTA, PLACA KLM- 1411/PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL 002541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/02/2007 | 520.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE -CONFORME NOTA FISCAL DE N/016176, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/02/2007 | 400.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 002553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/02/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA LM NET DE ACES-SO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/02/2007 | 100.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA GRAVACAO DE CD PARA FESTA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/02/2007 | 300.00 | 00004144362450 | JOSE SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE TRINTA CARTEIRAS ESCOLARES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL EMIDIO MADRUGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002543, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/02/2007 | 2420.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N/016173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/02/2007 | 80.00 | 00064505952487 | ADAILTON HERMINIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSULTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNF 6272/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/02/2007 | 600.00 | 00097805564434 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, REBOCO,RETELHAMENTO E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MUNI-CIPAL FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, LOCALIZADONO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/02/2007 | 900.00 | 00006035533469 | JOAS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, REBOCO, PINTURA E RETELHAMENTO DOS GRUPOS ESCOLA-RES, CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL, MARIA MONTEIRO DE FRANCA E JOAO DE FARIAS PIMENTEL, OS PRIMEIROS LOCALIZADOS NO SITIO PALMEIRA E OTERCEIRO NO SITIO ESPINHO, CONFORME NOTA FIS-CAL N/002545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/02/2007 | 100.00 | 00020396090400 | JOSE GON€ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DETETIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N/002547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/02/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA LM NET DE ACES-SO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/02/2007 | 90.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 (UM) COLCHAO DE SOLTEIRO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL /DE VENDA AO CONSUMIDOR N. 001839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/02/2007 | 1300.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO-FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MND-7696/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DOMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/02/2007 | 300.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTA -DOS DE QUATRO VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COMA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA TRA -TAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EMVEICULO DE PLACA MNR 9940/PB, CONFORME NOTA -FISCAL DE SERVICOS N/002550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/02/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA LM NET DE ACES-SO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/02/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA LM NET DE ACES-SO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/02/2007 | 800.00 | 00011223596400 | INOCENCIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA ABERTURA DE VALAS NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO E ABERTURA DE BEIRAS NO SITIO PALMEI-RA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/02/2007 | 35.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORREN-TE N.12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/02/2007 | 120.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS PARA SE LOCOMOVER A CAPITAL DESTE ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE NOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/02/2007 | 80.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/02/2007 | 50.00 | 00001322722455 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/02/2007 | 50.00 | 00007908279481 | DANIELE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/02/2007 | 50.00 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PA-RA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/02/2007 | 100.00 | 00005796828460 | EDNALVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/02/2007 | 200.00 | 00017629055404 | LUIS GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALI-ZADA A RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, 64, CENTRODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/02/2007 | 50.00 | 00051502402491 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/02/2007 | 84.50 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECINCO METROS QUADRADOS DE GRAMA E SESSENTA MUDAS DE IXORIAS DESTINADOS A PRACA ISAURA DU -TRA, CONFORME NOTA FISCAL N/000769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/02/2007 | 1822.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS INADIM. DE SERVIDORES DESTA EDILIDADECREDITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE NA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/02/2007 | 800.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO DE OITENTA E UMA UNIDADES HABITACIONAIS A SE-REM CONSTRUIDAS NO MUNICIPIO, COM RECURSOS DOPROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, OPERACOES CO-LETIVAS PUVERIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICI-PIO E SITIO MALHADA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 002554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/02/2007 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -9OS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DAEDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/01 A 19/02/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 9289 EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/02/2007 | 1520.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEQUARENTA BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARAOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N/031764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/02/2007 | 446.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PRO -DUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 072870, DESTI-NADO A ATENDER O PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/02/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007, CONFORME NOTA FISCAL N. 000802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA N. 10.879-0 DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/02/2007 | 382.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNIC. COMPETENCIA 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/02/2007 | 8299.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA /EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA N. 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/02/2007 | 1808.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FGTS, DEBI-TADO NA CONTA FPM, 2.434-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/02/2007 | 164.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOKSVAGEM MO-DELO KOMBI, CONFORME NOTA FISCAL N/002583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/02/2007 | 5342.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/02/2007 | 840.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TCC - TAXA DECOBERTURA DE CUSTOS E TAP - TAXA DE ANALISE DE PROJETO/EMPREENDIMENTO PARA CINQUENTA E SEIS CASAS NO MUNICIPIO, ATRAVES DE LINHAS DE -CREDITO CCFGTS COLETIVA - MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/02/2007 | 555.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADA NA CONTA 12.413-3,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/02/2007 | 630.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TCC - TAXA DECOBERTURA DE CUSTOS E TAP - TAXA DE ANALISE DE PROJETO/EMPREENDIMENTO PARA CINQUENTA E SEIS CASAS NO MUNICIPIO, ATRAVES DE LINHAS DE -CREDITO CCFGTS COLETIVA - MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/02/2007 | 4470.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE PRO -DUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/02/2007 | 194.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTES NA NF.N.002581, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/02/2007 | 235.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTES NA NF.N.002582, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA 2044,VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/02/2007 | 287.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A JANEIRO DE2007 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/02/2007 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/02/2007 | 107.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/02/2007 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 DIARIAS C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA AREA LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA PARA DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/02/2007 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVACANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EX-ECUTADOS PELA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DAEXECUCAO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAISCARTA DE CREDITO FGTS - MATERIAL DE CONSTRU -CAO COLETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/ 002555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/02/2007 | 9387.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE- GARI- RELATIVO A FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/02/2007 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO COMO CONTADOR DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002556EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/02/2007 | 180.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO /DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/02/2007 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/02/2007 | 1017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/02/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CODNTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA ELICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL N. 011824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/02/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/02/2007 | 6530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/02/2007 | 100.00 | 00064509940459 | JOSUEL AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE EXTRACAO DO PARAFUSO DA CAPA DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA HVI 1078 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCA -CAO DO AMORTECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/02/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF60- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/02/2007 | 57696.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA - FUNDEF 60, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/02/2007 | 8710.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 40, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/02/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA - FUNDEF 40, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE -XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/02/2007 | 21527.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/02/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE-COMISSIONADO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/02/2007 | 3915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA PREVIDENCIA SOCIAL -COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/02/2007 | 4512.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. E PREVIDENCIA /SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/02/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PGTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADO RELATIVO A FEVERIRO DE 2007 CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/02/2007 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/02/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CO-MISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE -2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/02/2007 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME REQUISICOES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/02/2007 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS EEXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELA -TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME REQUISICOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 002559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/02/2007 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO VEICULO PARATI DE PLACA LJU 5530, CON-DUZINDO OS MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 002558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/02/2007 | 204.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEDOZE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DA PALMEIRA, COFORME NOTA FISCAL N/055892, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/02/2007 | 350.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/02/2007 | 350.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/02/2007 | 250.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO PSF III,RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/02/2007 | 200.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007, EM -SEU VEICULO DE PLACA: CMU 2668. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/02/2007 | 50.00 | 00002769214454 | MARIA DA LUZ CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EX-TRAS PRESTADOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGI-CO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/02/2007 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NF. DE SERVICO N.000308, CONFORME REQUISICOES MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/02/2007 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/02/2007 | 25960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/02/2007 | 2226.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001319 DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAE, ATRAVESDO CONV. FMASPBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/02/2007 | 412.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL CONFORME N.F. N§001320 DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAE, ATRAVESDO CONV. FMASPBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/02/2007 | 15653.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/02/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO - COMISIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/02/2007 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE LEITEINATURA DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 769859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/02/2007 | 380.00 | 00732450000179 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PECASAUTOMOBILISTICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000454, DESTINADO AO JEEP DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/02/2007 | 100.00 | 00004264012473 | JEFFERSON COUTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/02/2007 | 5000.00 | 04264919000143 | Construtora Graça Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA 4¦ PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DEUMA SALA DE AULA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000443 EM A-NEXO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/02/2007 | 957.63 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFOR-ME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/02/2007 | 6346.56 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFOR-ME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/02/2007 | 2329.55 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/02/2007 | 329.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTAS FISCAL DE N. 000488 DESTINADO AO VEICULO KOMBI LOCADA GASOLINA/ALCCOL PLACA MMF-0755-PB, A SERVICOAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/02/2007 | 1165.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTAS FISCAL DE N. 000486 DESTINADO AO VEICULO KOMBI LOCADA PLACA OMF-8249-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/02/2007 | 796.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTAS FISCAL DE N. 000487 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCA DO DE PLACA MMA-6691-PB, A SERVICO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/02/2007 | 2819.19 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/02/2007 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NF DE SERVICO N. 000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/02/2007 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTOS REISDURANTE OS DIAS 4,5 E 6 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 007367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1 DESTE MUniCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/02/2007 | 905.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEL PARA O CARRO CELTA DE PLACA KIM 1411PE. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME N.FISCAL N. 000485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONFECCAO DE UM JOGO DE TRAVES MEDINDO6 COMPRIMENTOS POR TRES DE ALTURA COM TUBOS PATENTES DE TRES POLEGADAS, DESTINADO AO CAM-PO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO 000376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2007 | 50.00 | 00098230859434 | SEVERINA FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2007 | 100.00 | 00088576809400 | JOSEFA AMORIM DO N. IRMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2007 | 100.00 | 00000022323406 | CREUZA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/02/2007 | 100.00 | 00003826042450 | JOSILENE CASSIMIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2007 | 100.00 | 00004023415464 | LUZIA GONCALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/02/2007 | 1861.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003257 ANEXA, PARA ATENDER O PROGRAMA DO CRASATRAVES DO CONVENIO FMASBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/02/2007 | 100.00 | 00002203524456 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/02/2007 | 100.00 | 00000010236406 | MARIA APARECIDA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/02/2007 | 100.00 | 00006862113402 | MARIA JOSE VICENTE RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE TELHAS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/02/2007 | 100.00 | 00005867021483 | JOSEFA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/02/2007 | 100.00 | 00003917958481 | CARLOS ANTONIO HERMINIO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/02/2007 | 100.00 | 00007206028403 | SUZANA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE TELHAS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/02/2007 | 40.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COMVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/02/2007 | 50.00 | 00002616040743 | TEREZINHA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/02/2007 | 50.00 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTINADO A COMPRA DE ALIMEN -TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/02/2007 | 50.00 | 00004531013484 | MARIA DAS DORES DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTINADO A COMPRA DE ALIMEN -TOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/02/2007 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PISICOLOGIA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS),- ADTRAVES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002564 EM ANEXO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/02/2007 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICOS PRETA-DOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DEATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS) ATRAVES DO CRAS (CENTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002563 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/02/2007 | 480.00 | 00001958548456 | SEBASTIAO BARBOSA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREI-RO DE 2007, CODNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Aquisi‡Æo de M quinas,Implemen tos e Equipamentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/02/2007 | 3500.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONFEC€AO DE 01 (UM) TOCO MEDINDO 4 x 2,20 COM CAPACIDADE PARA 8 TONELADAS DESTINA-DO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/02/2007 | 300.00 | 00035994410497 | JOSE RIBEIRO FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS EM 03 (TRES) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CEF, NO VEI-CULO FIAT UNO DE PLACA MNC 9382, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO 002561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/02/2007 | 1721.93 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/02/2007 | 2561.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000489, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINE PLACA -MOD 4369-PB VINC. A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/02/2007 | 1232.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000490, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 2044--PB VINC. A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/02/2007 | 783.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000493, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 2712--PB VINC. A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/02/2007 | 500.00 | 00040795098472 | REGIVALDO ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINACAO, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/02/2007 | 729.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000492, DESTINADO AO VEICULO PARATI LOCAD PLACA LJV 5530-PB VINC. A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/02/2007 | 1639.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000491, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PLACA MMO7696-PB VINC. A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/03/2007 | 963.25 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001950, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO -DE PLACA7268 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/03/2007 | 600.00 | 00001155426479 | CAMILA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO -AVULSA N. 002568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/03/2007 | 886.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCALN.001325 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/03/2007 | 401.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCALN.001326 ANEXA, DESTINADOS P/CONSUMO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/03/2007 | 839.47 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N001952, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6600, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/03/2007 | 340.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA RUI CARNEIRO CONFORME NOTA FISCAL N. 055900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00020534248420 | ANTONIO CABRAL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACAMMA 8242, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N. 002566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/03/2007 | 500.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE 20 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A ATERRODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002572 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/03/2007 | 863.22 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001951, DESTINADAO AO CAMINHAO DE PLACA OM- 1464/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/03/2007 | 200.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DA-DOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/03/2007 | 1357.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL CONFORME N.F. N§001324 DESTINADO A CASA DAS CRIANCA I, II, III E IV E CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/03/2007 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA. PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO PA-RA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/03/2007 | 13.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA N. 14.825-3 DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/03/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES NS: 7.507-8 E 10.879-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOGATI-CIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DESERV. AVULSA N. 002571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/03/2007 | 300.00 | 00002979813400 | CICERO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PORTOESDA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MARINHO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/03/2007 | 3265.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001323, DESTINADA A SECRETARIA DE EDU-CACAO PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/03/2007 | 400.00 | 00002217776444 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTAOS DE SONORIZACAO NO DIA -17/02/07,EM COMEMORACAO DE ABERTURA DOS FESTEJOS DE CARNAVAL/2007, NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.002567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/03/2007 | 800.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTAOS DE RETELHAMENTO, REBOCO,PINTURA, CONSERTO DE CALCADAS E CONSERTO DEPORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GERALDO LEITE -DE MORAIS LOCALIZAA NO SITIO MALHADA E ESCOLAMUNICIPAL GAMILEIRA LOCALIZADA NO SITIO BARRAGEM, NESTE MUNICIPIO CONF. N/F. DE SERV. AVULSA N.002569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/03/2007 | 1005.29 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), CONFORME NOTA FISCALN. 001947, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HVI- 1078, VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/03/2007 | 728.75 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOONIBUS PLACA MMS 1878, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/001948, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/03/2007 | 790.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOONIBUS PLACA MYL 2662, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/001949, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/03/2007 | 30.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS: COLETOR DE ADMISSAO E ANEL DE VEDA-CAO, DESTINADO A VEICULO KOMBI, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N/001260, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/03/2007 | 700.00 | 00054230055404 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO , REBOCO, PINTURA ECONSERTO DE CALCADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMIDIO MADRUGA,LOCALIZADA NO CONJUNTO ROBERTOPAULINO E AUREA GALVAO LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002574EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTADO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 58.022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Esco lar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/03/2007 | 750.00 | 00016100220415 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA COM-PLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAFISCAL N/000728, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA /CORRENTE N. 2.458-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/03/2007 | 2561.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV E CRECHE ATRAVES DO CONVENIO FMASPBTCONFORME NOTA FISCAL N.001390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/03/2007 | 300.00 | 00005124847409 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEESCAVACAO DE VALAS PARA A TUBULACAO DE REDEDE AGUA DA RUA MANOEL PAULO DOS SANTOS PARA ACONSTRUCAO DE CALCAMENTO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N/002573, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CON-TA CORRENTE N. 7.204-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/03/2007 | 40.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS: GARFO E EMBREAGEM, DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA, MARCA FIAT, MODELO FIORINO ,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N/007854, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/03/2007 | 280.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEVIAGENS, TOTALIZANDO QUATRO, DESTINADAS A CA-PITAL DO ESTADO, EM VEICULO DE PLACA MMX 6407, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002577, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 05/03/2007 | 300.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOE SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, ONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N. 002576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/03/2007 | 350.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PSF III -REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/03/2007 | 80.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 05/03/2007 | 2000.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 10 (DEZ) MILHEIROS DE TIJOLO, DESTINADOS ADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N/003766, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/03/2007 | 200.00 | 00000937018457 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO(GUARABIRA X RIODE JANEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/03/2007 | 200.00 | 00004241841414 | LUCINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DETELHAS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 05/03/2007 | 200.00 | 00017629055404 | LUIS GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALI-ZADA A RUA ARGEMIO DE FIGUEIREDO, 64 - CENTRODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/03/2007 | 50.00 | 00068994001468 | JOSE LUCIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/03/2007 | 200.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO NA EDICAO DE MARCO DE 2007, DO JORNAL FOLHA DO BREJO, CONFORME NF.DE SERVICO N. 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 05/03/2007 | 150.00 | 09295346000139 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO EM MOTOR MODELO MBB OM 366/6, EMVEICULO DE PLACA OIM 1078, TIPO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA F/ DE SERVICO N/009479, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 05/03/2007 | 560.00 | 09295346000139 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS: BICO INJETOR, JOGO DE ANEIS DE SEG-MENTO, JOGO BRONZE FIXO E CALIBRAGEM DA BOMBAE BICOS INJETORES, DESTINADOS A VEICULO ONI -BUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DE PLACA OIM 1078/PB, CONFORME NO-TA FISCAL N/009479, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004855 | 05/03/2007 | 5038.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL EDUCACIONAL DESTINADO AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/003260, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/03/2007 | 1171.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N004357, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 07/03/2007 | 152.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GAS TIPO GLP, DESTINADOS A UNIDADES DE SA-UDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/031833, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004910 | 07/03/2007 | 776.88 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/001620, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004928 | 07/03/2007 | 978.40 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/001619 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004936 | 07/03/2007 | 2410.50 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CONSTANTE NANOTA FISCAL 013744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 07/03/2007 | 1342.80 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/001618 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004979 | 07/03/2007 | 253.00 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/002417, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 07/03/2007 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA C/C 2.434-1- FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/03/2007 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA C/C 2.434-1- FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/03/2007 | 1368.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 031831, /DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOA CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/03/2007 | 380.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA CASA DAS CRIANCAS I, II, III, IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.031832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Aquisi‡Æo de M quinas,Implemen tos e Equipamentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/03/2007 | 80200.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA TL75E 4X4 NEW HOLLAND, CONF. NF 007830, DESTINADO A SEC. DE AGRICUL-TURA, ATRAVES DO CONV. OGU/CEF CT 176270-72. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Aquisi‡Æo de M quinas,Implemen tos e Equipamentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/03/2007 | 17200.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UMA GRADE ARADORA COM 14 DISCOS RECORTA- DOS DE 26" E 6,00mm, MANCAIS DE ROLAMENTO A GRAXA, ATRAVES DO CONV. OGU/CEF CT 176270-72,CONF. NF. N. 007853. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Aquisi‡Æo de M quinas,Implemen tos e Equipamentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 07/03/2007 | 17100.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UMA PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA MODELO PAD 450C/LA, CONF. NF N. 007890, DESTINADA A SEC.DE AGRICULTURA, ATRAVES DO CONV. OGU/CEF CT 176270-72. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Aquisi‡Æo de M quinas,Implemen tos e Equipamentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 07/03/2007 | 16980.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UMA RASPADEIRA AGRICOLA STA-1 COM PNEUS, DESTINADA PARA ACOPLAR AO TRATOR NEW HOLLAND,DA SEC.DE AGRICULTURA, ATRAVES DO CONV. OGU/ CEF CT-176270-72. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/03/2007 | 10000.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PA- RALELEPIPEDO DO ACESSO AO SITIO BARRA DO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000139 ANEXA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/03/2007 | 100.00 | 00075231662453 | ABRAAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEPASSAGEM COM DESTINO GUARABIRA X RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/03/2007 | 300.00 | 00043478018404 | JOSICLEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO COMMAES GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002584, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/03/2007 | 100.00 | 00002856866409 | RANIERY GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO ACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO GUARABIRAX RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/03/2007 | 150.00 | 00004238282400 | MONICA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 08/03/2007 | 100.00 | 00007695587478 | IZAIAS TITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/03/2007 | 100.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/03/2007 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICOS PRETA-DOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DEATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS) ATRAVES DO CRAS (CENTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002580 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/03/2007 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PISICOLOGIA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS),- ADTRAVES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002579 EM ANEXO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 08/03/2007 | 80.00 | 00078870666468 | GERALDO SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEHORA EXTRA NA FUNCAO DE MOTORISTA DO TRATORVINCULADO A SECRETRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO ,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/03/2007 | 300.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEABERTURA DE GALERIAS NA LOCALIDADE SITIO MA -LHADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N/002581, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/03/2007 | 400.00 | 00002693899460 | AILTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERETELHAMENTO, REBOCO E PINTURA DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO CHA DABOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N/002582, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/03/2007 | 100.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 67 CD-R, DESTINADOS AS QUADRINHAS, PARAFINS DE FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N/003000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/03/2007 | 200.00 | 00012132232709 | PEDRO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SI-TIO CHA DA BOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002583, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 08/03/2007 | 790.00 | 00018183379400 | CICERO ANTONIO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE SETENTA E NOVE CARTEIRAS ESCOLA -RES, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005045 | 08/03/2007 | 139.00 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002418, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/03/2007 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE, RELATIVA A COMPETENIA 02/2007, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/03/2007 | 357.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40, RELATIVOA COMPETENCIA 02/2007 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/03/2007 | 609.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% RELATIVO A COMPETENCIA /02/2007 CONFORME GPS EM ANEXO. PAGO C/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/03/2007 | 8881.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RETENCAO DE INSS DEBITADO NA CONTA CORREN-TE N.2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/03/2007 | 23419.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEDEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/03/2007 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 002625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/03/2007 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/03/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DECUITEGI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006, POR OR -DEM JUDICIAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/03/2007 | 5761.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA /02/2007, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/03/2007 | 2129.40 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DACRIANCA I,II,III,IV E CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N/ 769878, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/03/2007 | 2200.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERECAUCHUTAGENS DE PNEU 18.0415-30, DESTINADOA VEICULO TRATOR FORD 6600, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N/009841, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/03/2007 | 40.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 1 (UMA) DIARIA POR MOTIVO DE SE LOCO-MOVER A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/03/2007 | 514.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI -CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO A COM-PETENCIA 02/2007, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 09/03/2007 | 7410.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI -CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/03/2007 | 200.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEASSESSORRAMENTO JORNALISTICO NA COBERTURA DAENTREGA DO TRATOR A POPULACAO DO MUNICIPIO ,REALIZADO NO DIA 10/03/2007, VINCULADO A SE -CRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/03/2007 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/03/2007 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA C/C 2.434-1- FPM, CONFORME EXTRTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/03/2007 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/03/2007 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO /DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/03/2007 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NOSITIO GAMILEIRA P/FUNCIONAMENTO DE UMA SALA -DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O PERIODO DE 12 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/03/2007 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDADE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 CONF. NOTA FISCALDE SERVICO N. 002596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ u nidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/03/2007 | 6000.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COMER. DE MOV. E EQ. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE120 (CENTO E VINTE) CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N/000008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005452 | 12/03/2007 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANES DO SITIO MALHADA CUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NO VEICULO PARATI CL-1993, PLCA MNC-4018/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 12/03/2007 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITAN, PLACA MNP 9929/PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N/002599, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/03/2007 | 130.00 | 00030304334472 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSSORES ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS FILHO PARA OS SITIOS GAMILEIRA E MALHADA E VICE-VERSA /NOS TUNOS MANHA E TARDE NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN, PLACA MOT -3198/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVLSA N. 002598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0005487 | 12/03/2007 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA-6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N/002588, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 12/03/2007 | 260.00 | 00005968237465 | JOSE PETRONIO GERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO /DOS SANTOS DA LOCALIDADE CUITEGI AO SITIO SA-PUCAIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E ROSANGELA DE LIMA AZEVEDO DA LOCALIDADE CUITEGI PARA A LOCALIDADE SITIO MALHADA E VICE VERSA NOTURNO MANHA NA MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN DEPLACA MOK-5529 PB COMF. N.F.SERV. N. 002594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 12/03/2007 | 150.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG125 TITAN, PLACA MOE 0790/PB, DESTINADA A LO-COMOCAO DO PROF. JOSE GOMES DA SILVA DO SITIOCHA DA BOA ESPERANCA PARA PALMEIRA E VICE/VERSA,NO TURNO DA MANHA E A PROFa.IVANIA MARIA DA SILVA LIMA DE CUITEGI P/ O SITIO PALMEIRA,VICE/VERSA NO TURNO DA TARDE,CONF.NFS.002587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005517 | 12/03/2007 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETA MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/03/2007 | 80.00 | 00007164127484 | IVANILDO AGOSTINHO DA SILVA | OMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DA PROFESSSORA EDENIZA DA SILVAMACEDO DE CUITEGI A LOCALIDADE SITIO PALMEIRAE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM UMA MOTOCI-CLETA YBR 125, PLACA MOQ 5009/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2007, CONF. NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 002586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0005533 | 12/03/2007 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE EVERSA NO TURNO DA TARDE E DE CUITEGI PASSANDOPELA LOCALIDADE MALHADA PARA GUARABIRA E VICEE VERSA NO TURNO DA TARDE E CUITEGI A GUARABIRA E VICE E VERSA NO TURNO MANHA E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002593, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0005541 | 12/03/2007 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOSTURNOS, MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N/002585, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005550 | 12/03/2007 | 1000.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE POCO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (VICE-VERSA),NO TURNO DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 002592, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005568 | 12/03/2007 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SI-TIO GAMILEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO /FORD JEEP PLACA-MNO -2086/PB, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERV. AVULSA N. 002591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005576 | 12/03/2007 | 400.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANPORTE DE ESTUDANTE DA LOCALIDADE SITIOBARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE NO VEICULO VW/SAVEIRO PLACA -MNG-8125, CONF. N.F. DE SERV. AVULSA /N. 002589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/03/2007 | 100.00 | 00000927442493 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS FREIOS DA AMBULANCIAFIORINO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVUL-SA N. 002600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005355 | 12/03/2007 | 6028.09 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICAMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N/ 003672 ,003673,003675,003676, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/03/2007 | 339.83 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TE-LEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0005398 | 12/03/2007 | 2400.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO A-NO 2002, PLACA MMO 2712/PB, DESTINADO AO PSF,DA COMUNIDADE DO SITIO PALMEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002601, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 13/03/2007 | 300.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO EM VEICULO VERANEIO, PLACA MOE- 1660/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N. 002605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0005771 | 13/03/2007 | 1300.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MND - 7696/PB,2005/2006 ,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.002604 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 13/03/2007 | 200.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO PLANTAO ODONTOLOGICO PRESTADOS AOS SA-BADOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 13/03/2007 | 160.00 | 00069044813404 | JOSE SEVERINO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MODELO PARATI DE PLACA MMN 2044/PB ,DESTINADO A DUAS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADOCOM A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASULTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N/002602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/03/2007 | 117.69 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/03/2007 | 300.00 | 00016115775434 | PEDRO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAODO PROGRAMA RADIOFONICO DOMINGO SHOL (ROBERTOCARLOS), NESTA CIDADE, EM COMEMORACAO A EMAN-CIPACAO POLITICA, REALIZADA NO DIA 26/12/2006CONFORME NOTA F. DE SERVICO N/002611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0005711 | 13/03/2007 | 1200.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO GM/CELTA, PLACA KLM- 1411/PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/03/2007 | 738.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS E DA PRES-TACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO 2006, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICO N/002606, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/03/2007 | 80.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/03/2007 | 300.00 | 00097750662472 | JOSE TAVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PEGAR O EQUIPAMENTO DO TRATOR (MONTESCLEIT), EM VEICULO F-4000, PLACA MMR-0743-PB CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002608 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/03/2007 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 2.434-1 - FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/03/2007 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE SERRVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/03/2007 | 160.00 | 00003901153470 | JOSE RONELY VIEGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTA -DOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTROS DENASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/03/2007 | 340.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A CONS-TRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/056169 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 13/03/2007 | 300.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE BARREIRAS NARODOVIA PB 075, SENTIDO CUITEGI/GUARABNIRA /CONFORME N. FISCAL DE SERVICO N/002628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 13/03/2007 | 84069.20 | 07354610000132 | GIMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO EIMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILI-ARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, EMUM TOTAL DE QUARENTA MODULOS SANITARIOS, CON-FORME NOTA FISCAL N/000009, EM ANEXO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/03/2007 | 200.00 | 00080479162468 | SEVERINO LUIS DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/03/2007 | 50.00 | 00002639455451 | ISAQUE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/03/2007 | 100.00 | 00020582552400 | FRANCISCO MARTINS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 13/03/2007 | 50.00 | 00005639624450 | SANDRA MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/03/2007 | 100.00 | 00097809888404 | MARIA DAS GRACAS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE E AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/03/2007 | 200.00 | 00004980766447 | MARIA VERONICA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/03/2007 | 100.00 | 00005796522469 | ANTONIO BELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEPASSAGEM COM DESTINO GUARABIRA X RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/03/2007 | 30.00 | 00096584513491 | ROSILENE DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005827 | 14/03/2007 | 515.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/001661, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005835 | 14/03/2007 | 3169.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N/001662, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 14/03/2007 | 353.05 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CONSTANTE NANOTA FISCAL 013837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005851 | 14/03/2007 | 380.00 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/002453, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005860 | 14/03/2007 | 246.06 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/002452, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005878 | 14/03/2007 | 547.00 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/002451, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005916 | 15/03/2007 | 170.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.N. 001671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 15/03/2007 | 220.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 (DOIS) COLCHOES, UM DE CASAL E UM DESOLTEIRO DOADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N. 002143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 15/03/2007 | 609.20 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV CONFORME NOTA FISCAL N. 001393 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 15/03/2007 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII, IV E CRECHE ATRAVES DO CONV. FMASPBT CONFORME NOTA FISCAL N. 001392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimentic ios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 15/03/2007 | 5447.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCALN. 001299, DESTINADO A RERENDA ESCOLAR, ATRA-VES DO CONVENIO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005941 | 16/03/2007 | 350.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ALUNOS DO CONJUNTO ROBERTO PAU-LINO AO CENTRO DA CIDADE DE CUITEGI E VICE EVERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N/002613, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 16/03/2007 | 200.00 | 00015132269400 | MANOEL DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA, ADAPITACAO DOCARBURADOR, EMBUCHAMENTO DO VARAO DA LAVANCADE MARCHA E REAJUSTE DO CABECOTE DO VEICULOKOMBI, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. N.F. DE SERV. AVULSA N. 002612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 16/03/2007 | 160.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDOR N. 003496, P/ MANUTENCAO E CON-SERVACAO DO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades dese nvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 16/03/2007 | 224.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N.002112, ANEXA, DESTINADAS A CRECHE, ATRAVES DO CONVE-NIO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 16/03/2007 | 375.00 | 00003573992420 | FABIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUINZE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA PARACOMUNIDADE SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA F. DE SERVICO N/002614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 16/03/2007 | 325.00 | 00003573992420 | FABIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TREZE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA PARACOMUNIDADE SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA F. DE SERVICO N/002615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 16/03/2007 | 300.00 | 00072182288791 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO C/ A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DEPLACA MNS-4830/PB CONFORME NF.DE SERV. AVULSAN. 002616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 19/03/2007 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/02 A 19/03/07CONFORME NOTA FISCAL N/9320, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 19/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO COM O TEMA O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO AUDITORIO DA ASPLAN EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/03/2007 | 5083.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/03/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REF.AO MES DE MARCO DEDE 2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/03/2007 | 8277.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA /EDILIZADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA N. 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/03/2007 | 446.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA RELATIVO AFEVEREIRO DE 2007 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/03/2007 | 658.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS RETENCOES DO PASEP DEBITADOS NAS CONTAS NS. 10.879-0 - FUNDO ESPECIAL E 2.434-1-FPM, CONFORME EXTRA-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/03/2007 | 6006.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEDEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Aquisi‡Æo de M quinas,Implemen tos e Equipamentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/03/2007 | 4950.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CONCHA PAD 450 HIDRAULICA, CONFORME NFN. 001378, DESTINADA PARA ACOPLAGEM NO TRATORNEW HOLLAND ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE,ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE N. 176270-72/2005-OGU/CEF/PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/03/2007 | 271.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONTAS DE ENERGIA REFERENTE A FEVEREIRO DE2007 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 21/03/2007 | 180.00 | 05070480000180 | W F DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE NA NOTA FISCALN. 002257, DESTINADA A AMBULANCIA FIORINO,VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/03/2007 | 80.00 | 00005686605874 | ROBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS FEITAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA DA SECDE SAUDE CONDUZINDO PESSOA DOENTES PARA SETRATAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/03/2007 | 80.00 | 00002401273409 | JOSE JOSIVAN F. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CM DESPESAS EFETIVADAS ACAPITAL DO ESTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA DASEC. DE SAUDE CONDUZINDO PESSOA DOENTE PARA -SE TRATAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 22/03/2007 | 40.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARI-AS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADONA FUNCAO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARASE TRATAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 22/03/2007 | 85.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PECA AUTOMOBILISTICA CONSTANTE NA N.FISCAL 007877 DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MNO 2044, VIN-CULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/03/2007 | 601.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 015508, DESTINADAS A AMBULANCIA FIORINO, VIN-CULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 22/03/2007 | 399.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DERETIFICA DO MOTOR DA AMBULANCIA FIORINO, VIN-CULADA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF.N. 015507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 22/03/2007 | 510.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRINTA SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/056174 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/03/2007 | 400.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO 002617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 22/03/2007 | 102.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS LANTERNAS, MARCA PANASONIC, DESTINA -DAS AOS AGENTES DE CAMPO DA DENGUE, CONFORMENOTA FISCAL N/015939, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/03/2007 | 40.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFOME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/03/2007 | 129.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS. DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUM APARELHO CELULAR MARCA SIEMENS, MODELO A31LIVRE E TIM CHIP PRE-MEU JEITO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N/22245, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/03/2007 | 200.00 | 00018190359487 | SEVERINO ATAIDE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RECUPERACAODA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, LOCALIZADA NARUA JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO, S/N, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/03/2007 | 150.00 | 00008410214733 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE TELHAS, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 22/03/2007 | 100.00 | 00003014922471 | ARNOR CICERO BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA DESTINADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CON -FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/03/2007 | 80.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUASDIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NA /FUNCAO DE SECRETARIIO DE ADMINISTRACAO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 22/03/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO, EM EDICAO DE 13/03/07, CONFORME NOTAFISCAL N/088631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 22/03/2007 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO POR DIARIA CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO DO ENCONTROEEEP SOBRE O FUNDEB, REALIZADO NA CAPITAL DOESTADO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 23/03/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CODNTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA ELICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL N. 011920, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/03/2007 | 1200.00 | 00011223596400 | INOCENCIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE 15 (QUINZE) HORAS DE TERRAPALNAGEM NASABERTURAS DAS VIAS NO SITIO BARRAGEM DE CUITEGI, CONFORME N. F. DE SERV.AVULSA N. 002619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 23/03/2007 | 300.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA DE TELHADO E RETIRADA DE SUJEIRAS OCASIONADA POR MORCEGOS NO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA F. DE SERVICO N/002618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 26/03/2007 | 60.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA 2044, LOTADO NA SECRETA -RIA DE SAUDE CONF.N.F. DE SERVICO N. 000780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 26/03/2007 | 1308.43 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/03/2007 | 60.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEPARTE ELETRICA DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 26/03/2007 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007, CONFORME REQUISICOES MEDICAS E NOTAFISCAL DE SERVICO N/002622, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0006351 | 26/03/2007 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO VEICULO PARATI DE PLACA LJU 5530, CON-DUZINDO OS MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N. 002620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 26/03/2007 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS EEXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELA -TIVO AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME REQUI-SICOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 002621 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 26/03/2007 | 350.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO -DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITA-RIA REF. AO MES DE MARCO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0006459 | 26/03/2007 | 520.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SASUDE, VINCULADOS A SE -CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/003304, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 26/03/2007 | 250.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO PSF III,RELATIVO AOS MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 26/03/2007 | 350.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 26/03/2007 | 350.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PSF III -MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 26/03/2007 | 4470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE PRO -DUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/03/2007 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NF. DE SERVICO N.000313, CONFORME REQUISICOES MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 26/03/2007 | 61.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A AQUISICAO /DE SERVICOS GERAL DA PARTE ELETRICA, DESTINA-DA AO VEICULO DE PLACA HUI -1078 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N. 000781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 26/03/2007 | 170.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DEZ SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSERTODO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL NAZINHA MADRUGACONFORME NOTA FISCAL N/056178, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/03/2007 | 234.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS CONSTANTE NA N. FISCAL N.002146,DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DA MALHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 26/03/2007 | 500.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO /DE CHUTEIRAS PARA TIME DE FUTEBOL DO SITIO /PPALMEIRAS CONFORME N.F. N. 004950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 26/03/2007 | 43612.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA - FUNDEF 60, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 26/03/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF60- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGTO. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 27/03/2007 | 5000.00 | 04264919000143 | Construtora Graça Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAQUINTA PARCELA COM RELACAO AOS SERVICOS DEUMA SALA DE AULA NO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000450, EM ANEXO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 27/03/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA - FUNDEF 40, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA-MDE-COMISSIONADO RELATIVO A MARCO DE 2007 COSNFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/03/2007 | 6532.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF 40, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/03/2007 | 15921.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -MDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/03/2007 | 9472.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A MARCO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/03/2007 | 195.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A HORAS ESTRAS EM SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE DES-TA EDILIDADE, REF.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/03/2007 | 1823.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/03/2007 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN-CAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/03/2007 | 382.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CO-MISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/03/2007 | 12279.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE- GARI- RELATIVO A MARCO/ 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/03/2007 | 50.00 | 00002769214454 | MARIA DA LUZ CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EX-TRAS PRESTADOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGI-CO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF REFERENTE OMES DE MARCO DE 2007, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/03/2007 | 6630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/03/2007 | 2088.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/03/2007 | 165.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO (VISITA TECNICA) PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DE CUITEGI CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/03/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CO-MISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007 -CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/03/2007 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/03/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PGTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADO RELATIVO A MARCO/2007,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Habitação | Habitação Urbana | Pensando em Minha Gente | Constr‡Æo,Reforma e/ou Manuten ‡Æo de Unidade Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/03/2007 | 10000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUAR-TA MEDICAO DO CONTRATO DA CONTRUCAO DE CASASPOPULARES NO SITIO MALHADA - ZONA RURAL, CON-TRATO FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM ANEXO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA PREVI- DENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS RELATIVO A MARCODE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/03/2007 | 4512.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. E PREVIDENCIA /SOCIAL REFERENTE A MARCO DE 2007 CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/03/2007 | 100.00 | 00096584432491 | VALDECIR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORAS EXTRASNA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DETRANSPORTE E OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/03/2007 | 3785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/03/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE-COMISSIONADO, RELATIVO A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 27/03/2007 | 60.00 | 00002261422482 | JOSEFA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da P ol¡tica da Crian‡a e Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0006785 | 27/03/2007 | 1627.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003306 EM ANEXO, DESTINADO AO PETI DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/03/2007 | 3630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO - COMISIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO/07 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/03/2007 | 11895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/03/2007 | 340.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001867, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/03/2007 | 200.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA EM / SEU VEICULO DE PLACA: CMU 2668. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/03/2007 | 350.00 | 00005421243435 | JOSE HUMBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI -COS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/03/2007 | 180.00 | 00096594730444 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERECUPERACAO NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NOCONJUNTO ROBERTO PAULINO, NA FUNCAO DE PEDREIRO, NO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0006858 | 29/03/2007 | 2250.00 | 00042193745404 | PEDRO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DE NOVE CARREGOS TRANSPORTANDO PARALELEPIPE- DOS E MEIO-FIO PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTOSNESTA CIDADE, COM O CAMINHAO DE PLACA MMR - 7801-PB, CONF. NF.DE SERVICOS AVULSA N.002623EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/03/2007 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI -EM HORA EXTRA, NESTA SECRETARIA DE SAUDE CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEQUATROCENTOS E CINQUENTA METROS DE CALCAMENTOE DUZENTOS METROS DE MEIO FIO NA RUA RUI CAR-NEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N. FISCAL DESERVICO N/002627, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da P ol¡tica da Crian‡a e Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/03/2007 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM MIL E SETECENTOS LIVROS DE LEITE INNATURA, DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/742609, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1, CONFORMEAVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/03/2007 | 6.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA EM CONTA N/14.825-3, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/03/2007 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MARCO DE2007, CONFORME NF DE SERVICO N. 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/03/2007 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS /PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDI-LIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002624, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/03/2007 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N/007401, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/03/2007 | 3144.38 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/03/2007 | 600.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS: UM INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, UMIMPULSOR DE PARTIDA, UM REGULADOR DE VOLTAGEME UM ROTOR DO ALTERNADOR, DESTINADO A VEICULOONIBUS DE PLACA HUI 1078, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO, CONFORME N. FISCAL N.000179, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/03/2007 | 200.00 | 00015132269400 | MANOEL DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI -COS PRESTADOS NA TROCA DE PARAFUSOS DO CABECOTE E TROCA DOS BALANCINHOS DE VEICULO KOMBIVINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA F. DE SERVICOS N/002626,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/03/2007 | 718.61 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/03/2007 | 4797.59 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/03/2007 | 1751.29 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 02/04/2007 | 863.47 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001979, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MYL-2662-PB, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 02/04/2007 | 907.48 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001978, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMS-1878-PB, LOCADO NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 02/04/2007 | 1137.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001977, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MVI-1078-PB, LOCADO NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/04/2007 | 589.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001980, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE D20,PLACA MMX-6182-PB, LOCADO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 02/04/2007 | 2355.13 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001355, DESTINADA A SECRETARIA DE EDU-CACAO PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 02/04/2007 | 497.94 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTAS FISCAL DE N. 000525 DESTINADO AO VEICULO KOMBI LOCADA DE PLACA MMT-0755-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 02/04/2007 | 1060.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTAS FISCAL DE N. 000526 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACAOMF-8249-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 02/04/2007 | 1060.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTAS FISCAL DE N. 000523 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACAOMF-8249-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 02/04/2007 | 650.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTAS FISCAL DE N. 000526 DESTINADO AO VEICULO PARATI LOCADA PLACA MME-6907/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 02/04/2007 | 737.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTAS FISCAL DE N. 000524 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCA DA, PLACA MMA-6691/PB, A SERVICO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 02/04/2007 | 9.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTADO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 19761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 02/04/2007 | 200.00 | 00007634645702 | JOSE DE ARIMATEIA DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERETELHAMENTO EM PREDIO, ONDE FICA LOCALIZADAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 02/04/2007 | 300.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTA-DO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNR 9940/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 02/04/2007 | 144.05 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N/000733, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 02/04/2007 | 1287.87 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001360, DESTINADA A SECRETARIA DE EDU-CACAO PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 02/04/2007 | 4000.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E PARA O ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N/016237, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 02/04/2007 | 100.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS DESTINADAS A SERVICOS NO PROJETOPDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ u nidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N/003388, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 02/04/2007 | 1760.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS: DOIS PNEUS, DUAS CAMARAS E UMPROTETOR, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N/001871, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 02/04/2007 | 350.00 | 00038011832468 | CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI AUTORIZADO PELA JUSTICA RELATIVO A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 02/04/2007 | 350.00 | 00097805394415 | MARCOS FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI AUTO-RIZADO PELA JUSTICA RELATIVO AO MES DE MARCO-DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 02/04/2007 | 350.00 | 00097810606468 | SERGIO PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI AUTO-RIZADO PELA JUSTICA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003438671417 | MARIA DA SALETE RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DASERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI AUTORIZADA PELA JUSTI€A, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 02/04/2007 | 799.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEL PARA O CARRO CELTA DE PLACA KIM 1411PE. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME N.FISCAL N. 000522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 02/04/2007 | 350.00 | 00054230055404 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01(UM)TANQUE PARA FONTE LUMINOSA LOCALIZADA NA EN-TRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 02/04/2007 | 700.25 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.NOTAS FISCAIS N. 001985 DO VEICULO TRATOR FORD- MF-475 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 02/04/2007 | 698.76 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.NOTAS FISCAIS N. 001984 DO VEICULO CAMINHÇO PLACA OM 1464 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 02/04/2007 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PISICOLOGA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS),- ATRAVES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA AS- SISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NO TA FISCAL DE SERVICO A VULSA N. 002630, REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 02/04/2007 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICOS PRETA-DOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DEATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS)ATRAVES DO CRAS(CENTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002629,/EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 02/04/2007 | 40.00 | 00005796828460 | EDNALVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 02/04/2007 | 50.00 | 00057519447472 | MARIA MIRIAM TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA A AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 02/04/2007 | 50.00 | 00098230859434 | SEVERINA FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/04/2007 | 50.00 | 00008111178476 | ADJANE AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 02/04/2007 | 100.00 | 00007211474459 | JANICLEIDE ENDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 02/04/2007 | 50.00 | 00006124708493 | JOSENILDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 02/04/2007 | 50.00 | 00002399787730 | MARIA DE FATIMA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 02/04/2007 | 50.00 | 00008721891478 | JOSEFA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 02/04/2007 | 50.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 02/04/2007 | 50.00 | 00049760440415 | MARISTELA PAULINO S. COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 02/04/2007 | 50.00 | 00007089135470 | VALDECIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 02/04/2007 | 50.00 | 00007136750474 | VALDENEA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 02/04/2007 | 50.00 | 00007251358409 | ROBERIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 02/04/2007 | 100.00 | 00075229579404 | JOSE GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERA- CAO DE CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 02/04/2007 | 50.00 | 00097804711468 | MARIA DO ROSARIO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 02/04/2007 | 100.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 02/04/2007 | 50.00 | 00007553896462 | DIANA FELINTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO D AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 02/04/2007 | 50.00 | 00000127830480 | MARIA GONCALO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 02/04/2007 | 60.00 | 00071339078449 | MARIA RIBEIRO DANTAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 02/04/2007 | 100.00 | 00078963940497 | PEDRO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 02/04/2007 | 50.00 | 00001322722455 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/04/2007 | 100.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 02/04/2007 | 50.00 | 00097807435453 | MARIA LAURENTINA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 02/04/2007 | 100.00 | 00005955279490 | ALDECI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 02/04/2007 | 50.00 | 00007695587478 | IZAIAS TITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 02/04/2007 | 100.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 02/04/2007 | 100.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 02/04/2007 | 50.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 02/04/2007 | 787.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N001982, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY-660 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/04/2007 | 637.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N001983, DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 02/04/2007 | 225.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DECONSERTO DE 01(UM) EQUIPO ODONTOLOGICO DO PSFI, E CONSERTO DO NEBULIZADORES E TENCIOMETROSDESTA MESMA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME NOTA /FISCAL N. 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 02/04/2007 | 100.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS PARA ESTA EDILI-DADE COMO ASSISTENTE DE DIRETORIA NO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 02/04/2007 | 1307.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS CONSTANTE NA N.FISCAL N.001356,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/04/2007 | 2126.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONFECCAO DE IMPRESSOS CONSTANTE NA NOTAFISCAL N. 016236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/04/2007 | 969.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001981, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO -DE PLACA7268 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 02/04/2007 | 2657.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000527, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOF-4369VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 02/04/2007 | 903.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000531, DESTINADO AO VEICULO PARATI, LOCADO-PSF, PLACALJU-5530 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 02/04/2007 | 1075.86 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000530, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO, PLACA MMO-2712 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 02/04/2007 | 1651.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000528, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO, PLACA MMO-7696-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 02/04/2007 | 1191.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000529, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, PLACA MMO-2044-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 03/04/2007 | 720.00 | 02019381000186 | R. MARIA DA SILVA VENTILADORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE QUA -TRO VENTILADORES DESTINADOS P/ POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA N. 000589. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 03/04/2007 | 600.00 | 00001155426479 | CAMILA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO -AVULSA N. 002632, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 03/04/2007 | 2807.50 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA N.FISCAL 007237,DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 03/04/2007 | 336.00 | 00009831339487 | RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE BOL -SAS E BANDEIRAS DESTINADO AOS AGENTES DE SAU-DE DO PACS CONFORME NOTA FISCAL 763661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 03/04/2007 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 03/04/2007 | 25960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE TARIFA BANARIA EM CONTA 7204-4, CONFOR ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 03/04/2007 | 563.40 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE LAM -PADAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 113903, DESTI-NADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 03/04/2007 | 680.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SACOS DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 056202, DESTINADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS BANCARI-OS DEBITADO NA CONTA 10.879-0, FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 03/04/2007 | 50.00 | 00001993238441 | IRENE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 03/04/2007 | 100.00 | 00000011461497 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 03/04/2007 | 50.00 | 00002123779490 | MARIA DE LOURDES TARGINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 03/04/2007 | 50.00 | 00004023415464 | LUZIA GONCALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 03/04/2007 | 150.00 | 00006066821474 | MARIA IVONETE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 03/04/2007 | 300.00 | 00096463090468 | JOSENILDO DA SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 03/04/2007 | 60.00 | 00007908279481 | DANIELE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 03/04/2007 | 100.00 | 00007148458412 | VANDEILMA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 03/04/2007 | 50.00 | 00088576809400 | JOSEFA AMORIM DO N. IRMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 03/04/2007 | 50.00 | 00007206028403 | SUZANA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 03/04/2007 | 50.00 | 00008985753703 | EDILMA AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 03/04/2007 | 100.00 | 00008412597478 | JOAO GONCALO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 03/04/2007 | 50.00 | 00003715638443 | LINALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 03/04/2007 | 50.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 03/04/2007 | 100.00 | 00007089133427 | MARCELA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 03/04/2007 | 100.00 | 00004043059469 | ISRAEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 03/04/2007 | 100.00 | 00004043059469 | ISRAEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 03/04/2007 | 50.00 | 00008665971408 | ISABEL CRISTINA FELINTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 03/04/2007 | 50.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ARRECA- DADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 03/04/2007 | 800.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE-COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE UMA AMPLIACAO TOXIDO COM VISTA AEREA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 1393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 03/04/2007 | 160.00 | 00017535522220 | JOSE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, AO SECRE-TARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 03/04/2007 | 80.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESPESAS COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 03/04/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA EM CONTA N/2.458-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 03/04/2007 | 420.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA-MARCIO ROBERTO D.OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS, TROFEIS E CONJUNTO DE MEIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000326, DESTINADO AOS TIMESDE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 03/04/2007 | 6.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CON-TA CORRENTE N 19761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 03/04/2007 | 300.00 | 00007269614776 | VALDEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA EM PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOGOMES, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/002631ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 04/04/2007 | 0.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA N. 7.204-4, CONFORMEAVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Distribui‡Æo de Gˆneros Alimen ticios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 05/04/2007 | 12040.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE CORVINA INT P CONSTANTE NA NOTA FISCAL 130980, DESTI-NADO A DISTRIBUICAO DE PEIXES DURANTE A SEMA-NA SANTA (ABRIL DE 2007) A PESSOAS DESTE MU- NICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 09/04/2007 | 540.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE CAMI-SAS E SHORT ESPORTIVOS CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL 000004, DESTINADO AOS JOGADORES QUE ESTAOPARTICIPANDO DA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/04/2007 | 357.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES DO FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETENCIA /03/2007 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/04/2007 | 609.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES DO FUNDEB 60% RELATIVO A COMPETENCIA /03/2007 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/04/2007 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES DO MDE RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/04/2007 | 9544.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DE INSS DEBITADO A CONTA N.2.434-1,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO GM/CELTA, PLACA KLM- 1411/PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/04/2007 | 18693.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/04/2007 | 1573.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NAS CONTAS 2.434-1-FPM E CONTAN. 15.191-2-CIDE, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/04/2007 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA AREA LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA PARA DEPOSITODE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/04/2007 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/04/2007 | 762.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/04/2007 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2006 NA /QUALIDADE DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/002635, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/04/2007 | 6753.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/04/2007 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/04/2007 | 100.00 | 07839796000110 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A DISTRIBUI -CAO DO PEIXE NA SEMANA SANTA, CONFORME NOTAFISCAL N/000014, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/04/2007 | 2346.50 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DACRIANCA I,II,III,IV E CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N/ 769966, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/04/2007 | 7410.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2007CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 11/04/2007 | 160.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA LM NET DE ACES-SO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 11/04/2007 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE CONEXAO A IN-TERNET NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 11/04/2007 | 160.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA LM NET DE ACES-SO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, CONF. N. FISCAL DE SERVICO 000631EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 11/04/2007 | 160.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA LM NET DE ACES-SO A INTERNET DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARCO CONF. N FISCAL DE SERVICO 000629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Ve¡culos e Equipa mentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 11/04/2007 | 97.80 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM CONJUNTO APARELHO DE PRESSAO E ESTETOS-COPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N/001776. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 11/04/2007 | 160.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DO SISTEMA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000 628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 12/04/2007 | 19.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 12/04/2007 | 6304.28 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N/003702 E 003701, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 12/04/2007 | 14.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE AGUA DO PSF LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 12/04/2007 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO A-NO 2002, PLACA MMO 2712/PB, DESTINADO AO PSF,DA COMUNIDADE DO SITIO PALMEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 12/04/2007 | 720.00 | 07140869000180 | J0SE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO: MARCAFIAT, MODELO FIORINO (AMBULANCIA), LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N/000518, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Refo rma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 12/04/2007 | 10000.00 | 00020396090400 | JOSE GON€ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA AVENIDA CASA BRANCA,271, BAIRRO STO ANTONIO PARA A IMPLANTA€AO DE UMA EQUIPE DO PSF PARA ATENDER A COMUNIDADE LO - CAL. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 12/04/2007 | 260.00 | 00005968237465 | JOSE PETRONIO GERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO /DOS SANTOS DA LOCALIDADE CUITEGI AO SITIO SA-PUCAIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E ROSANGELA DE LIMA AZEVEDO DA LOCALIDADE CUITEGI PARA A LOCALIDADE SITIO MALHADA E VICE VERSA NOTURNO MANHA NA MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN DEPLACA MOK-5529 PB COMF. N.F.SERV. N. 002639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 12/04/2007 | 210.00 | 00080477020410 | JOSE CAMELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DA SEDE DOMUNICIPIO PARA AS UNIDADES LOCALIZADAS NA ZO-NA RURAL E ZONA URBANA EM VEICULO MODELO CAMINHONETA MMU 8235/PB, MODELO D-10, ANO 1982, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002654, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ u nidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 12/04/2007 | 360.00 | 02019381000186 | R. MARIA DA SILVA VENTILADORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DESTINADO A GRUPOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL 000436. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 12/04/2007 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NOSITIO GAMILEIRA P/FUNCIONAMENTO DE UMA SALA -DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 12/04/2007 | 300.00 | 00000937009466 | VERONICA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N/002656, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 12/04/2007 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N/002655, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 12/04/2007 | 150.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG125 TITAN, PLACA MOE 0790/PB, DESTINADA A LO-COMOCAO DO PROF. JOSIMAR BARBOSA LIRA SO SITIO CHA PARA PALMEIRA E VICE/VERSA NO TURNO DAMANHA E A PROF. VANIA MARIA DA SILVA LIMA DACEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRA E VI-CE/VERSA NO TURNO DA TARDE, CONF. N. F/002641 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 12/04/2007 | 130.00 | 00030304334472 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSSORES ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS PARA OS SITIOS GAMILEIRA E MALHADA E VICE-VERSA /NOS TUNOS MANHA E TARDE NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN, PLACA MOT -3198/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVLSA N. 002640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 12/04/2007 | 400.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANPORTE DE ESTUDANTE DA LOCALIDADE SITIOBARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TRDE EM VEICULO VW/SAVEIRO PLACA -MNG-8125, CONF. N.F. DE SERV. AVULSA /N. 002648, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 12/04/2007 | 1000.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIOPOCO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO NU-MERO 002645, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 12/04/2007 | 150.00 | 00003061295402 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS NA REVISAO DE FREIOS DO ONIBUS VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNIC.CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N/002638, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 12/04/2007 | 350.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ALUNOS DO CONJUNTO ROBERTO PAU-LINO AO CENTRO DA CIDADE DE CUITEGI E VICE EVERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N/002653, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 12/04/2007 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TANSPORTE DE ESTUDANES DO SITIO MALHADA ACUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PARATI CL-1993, PLCA MNC-4018/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 12/04/2007 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SI-TIO GAMILEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO /FORD JEEP PLACA-MNO -2086/PB, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERV. AVULSA N. 002650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 12/04/2007 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETA MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 12/04/2007 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS NA LOCA-CAO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TI -TAN KS DE PLACA MNP 9929 A SERVICO DA SECRETARI DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 12/04/2007 | 210.00 | 00004308104408 | WILLAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO MODELO VECTRA, PLACA KIQ 9407/PB, ANO1996, CONFORME N. FISCAL DE SERVICO N/002658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 12/04/2007 | 400.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PECASAUTOMOBILISTICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000185, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 12/04/2007 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDADE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2007 CONF. NOTA FISCALDE SERVICO N. 002657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 12/04/2007 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOSTURNOS, MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N 002659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 12/04/2007 | 80.00 | 00007164127484 | IVANILDO AGOSTINHO DA SILVA | OMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DA PROFESSSORA EDENIZA DA SILVAMACEDO DE CUITEGI A LOCALIDADE SITIO PALMEIRAE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM UMA MOTOCI CLETA YBR, 125, PLACA MOQ 5009/PB, DURANTE OMES DE MARCO 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 12/04/2007 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE EVERSA NO TURNO DA TARDE E DE CUITEGI PASSANDOPELA LOCALIDADE MALHADA PARA GUARABIRA E VICEE VERSA NO TURNO DA TARDE E CUITEGI A GUARABIRA E VICE E VERSA NO TURNO MANHA E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 002660, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 12/04/2007 | 834.70 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE FOTO COPIAS DESTINADAS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/002644, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 12/04/2007 | 300.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO NO LIVRODE TITULOS E DE DOCUMENTOS, DE ESCRITURAS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA, CONFORME LEI 2322007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N/002637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 12/04/2007 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PA-RA DE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO, A SERVICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 12/04/2007 | 350.00 | 00097805394415 | MARCOS FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO, CORRESPONDENTE AO ANO DE2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 12/04/2007 | 350.00 | 00038011832468 | CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 12/04/2007 | 350.00 | 00003438671417 | MARIA DA SALETE RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DECIMO TER-CEIRO SALARIO/2006, DA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA CONF. DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 12/04/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.NOTA FISCAL N. 001922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 12/04/2007 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 12/04/2007 | 200.00 | 00022564098487 | IVAN DA CUNHA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 12/04/2007 | 120.00 | 00007502292411 | EDNALVA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM DESTINO GUARA-BIRA PARA RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 12/04/2007 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA. PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO PA-RA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 12/04/2007 | 200.00 | 00017629055404 | LUIS GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALI-ZADA A RUA AGEMIO DE FIGUEIREDO, 64 - CENTRODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 12/04/2007 | 22.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FERERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CRAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO DE 2007, CONFORME CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 12/04/2007 | 85.00 | 00092797768434 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 12/04/2007 | 3000.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII, IV E CRECHE CONFORME NOTA FISCAL N.0014 14 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 12/04/2007 | 160.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 12/04/2007 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 13/04/2007 | 350.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE BARREIRAS NARODOVIA PB 075, SENTIDO CUITEGI/GUARABIRA / CONFORME N. FISCAL DE SERVICO N/002666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 13/04/2007 | 456.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA CASA DAS CRIANCAS I, II, III, IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.032009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 13/04/2007 | 500.00 | 00003902139420 | NELSON GOMES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 002665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 13/04/2007 | 200.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REPITIDORA DE TV DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO 002667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 13/04/2007 | 350.00 | 00097810606468 | SERGIO PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI AUTO-RIZADO PELA JUSTICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades dese nvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 13/04/2007 | 152.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE BOTI-JOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 032008, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 13/04/2007 | 1444.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DETRINTA E OITO BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N 032007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 13/04/2007 | 700.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE RECONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICI-PAL JOSE TOMAS DOS SANTOS, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 13/04/2007 | 200.00 | 00004144362450 | JOSE SEVERINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS ESCOLA-RES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 002663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 13/04/2007 | 300.00 | 00049747835487 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTA CIDADE, CONF. NFS. N. 002664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 13/04/2007 | 418.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GAS TIPO GLP, DESTINADOS A UNIDADES DE SA-UDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 032010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 16/04/2007 | 321.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001986, DESTI-NADOS DO AO POSTO DE SAUDE DA BARRA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 16/04/2007 | 379.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE TIN -TAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001985, DESTINA-DO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO PALMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 16/04/2007 | 280.00 | 00079804004453 | MARIA DA SALETE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENSA CAPITAL DO ESTADO PELA SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO NO VEICULO MONZA SL DE PLACA KJP-5610/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 16/04/2007 | 200.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA EDILIDADEN NA EDICAO DE ABRIL DE 2007, DE JORNAL FOLHA DO BRE-JO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000117 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 16/04/2007 | 672.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MER -CADORIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N.001364 DESTINADO A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 16/04/2007 | 174.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS EM FOTOS CONSTANTE NFS 001596, DESTINADOA DISTRIBUICAO DE PEIXES NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 17/04/2007 | 451.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADA NA CONTA 12.413-3,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 17/04/2007 | 12518.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA /EDILIZADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA N. 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REF.AO MES DE ABRIL DEDE 2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 17/04/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-DICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL N. 000855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 17/04/2007 | 1094.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2007, DEBITADO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 17/04/2007 | 216.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOKSVAGEM MO-DELO KOMBI, CONFORME NOTA FISCAL N 002611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 17/04/2007 | 320.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO 2007, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.413-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 17/04/2007 | 78.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTES NA NF.N.002612, DESTINADO AO VEICULO FIORINO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 18/04/2007 | 1000.00 | 00005820293410 | SEVERINO DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE TOYOTA DE PLACA MMU 8242, A SERVICO DA SECRETARIA DETRANSPORTE E OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 19/04/2007 | 0.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 7.204-4, CONFORME EX TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 19/04/2007 | 100.00 | 00018183379400 | CICERO ANTONIO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL ILDA NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 19/04/2007 | 6630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 19/04/2007 | 200.00 | 00020582552400 | FRANCISCO MARTINS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS DE FOTOGRAFIAS NA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 19/04/2007 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A FAMILIAS CARENTES, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 19/04/2007 | 100.00 | 00005181273467 | JOSEFA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 20/04/2007 | 200.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL DA COPA RURAL CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 20/04/2007 | 989.50 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 014271, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 20/04/2007 | 1957.50 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA N.FISCAL 001815, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 20/04/2007 | 68.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE TERMOMETROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 014272, DESTINADO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 20/04/2007 | 623.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA N.FISCAL 001811, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/04/2007 | 1520.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA N.FISCAL 001813, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 20/04/2007 | 909.30 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA N.FISCAL 001814, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 20/04/2007 | 1852.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.431-1, CONFORME EX TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 10.879-0 CONFORME EX TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 20/04/2007 | 300.00 | 00056822308415 | ANTONIO LOURENCO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA INSTALACAO DE FOTOCELULAS NA REDE ELE-TRICA DA RUA JOSE JOAQUIM DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 20/04/2007 | 56.00 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 23/04/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CO-MISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 23/04/2007 | 382.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 23/04/2007 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS -COMISSIONADOS /RELATIVO A ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 23/04/2007 | 1179.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 23/04/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI RELATIVO A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 23/04/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CODNTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA ELICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL N. 012034, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 23/04/2007 | 3033.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 23/04/2007 | 6789.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 23/04/2007 | 17409.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 23/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA-MDE-COMISSIONADO RELATIVO A ABRIL DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 23/04/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF60- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGTO. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 23/04/2007 | 47206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA - FUNDEF 60, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 23/04/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA - FUNDEF 40 COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE 04/2007,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 23/04/2007 | 7053.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA - FUNDEF 40, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 23/04/2007 | 1034.40 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N.002578DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 23/04/2007 | 620.00 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N.002576DESTINADO A DOACOES PARA HIPERTENCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 23/04/2007 | 77.20 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME N.F.N.002579DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 23/04/2007 | 2242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 23/04/2007 | 420.00 | 07644924000170 | ADRIANO ALVES NOBREGA-FAMLUX | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MATERIA-IS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§000103, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 23/04/2007 | 2726.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE-COMISSIONADO, RELATIVO A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 23/04/2007 | 10024.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTE -GARI RELATIVO A ABRIL DE 2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 23/04/2007 | 5767.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 23/04/2007 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CO-MISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 -CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 23/04/2007 | 7956.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 23/04/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PGTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADO RELATIVO A ABRIL/2007,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 23/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 23/04/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA PREVI- DENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS RELATIVO A ABRILDE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 23/04/2007 | 4853.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. E PREVIDENCIA /SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2007 CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 23/04/2007 | 40.00 | 00007097013494 | ELZA MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 23/04/2007 | 100.00 | 00005150818410 | JOSE ENEDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /PPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 23/04/2007 | 100.00 | 00006124708493 | JOSENILDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 23/04/2007 | 50.00 | 00009947054764 | JACINTA TITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 23/04/2007 | 50.00 | 00001488257450 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 23/04/2007 | 50.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 24/04/2007 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PISICOLOGA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS),- ATRAVES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA AS- SISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NO TA FISCAL DE SERVICO A VULSA N. 002677, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 24/04/2007 | 220.00 | 00034326642491 | HIDELBERTO EVAGELISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO MEDICO COM EXAMES BENEFIACIANDO APESSOA DE MARIA APARECIDA BENECIO, RESIDENTENA R. JOSE JOAQUIM DE MELO-CUITEGI, CONF. DOCUMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 24/04/2007 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICOS PRETA-DOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DEATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS)ATRAVES DO CRAS(CENTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002676,/EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 24/04/2007 | 800.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE 40 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A ATERRODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALS DE SERV. AVULSA N. 002675 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 24/04/2007 | 32.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL CONSTANTE NA N.FISCAL 001843, DESTIDOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 24/04/2007 | 564.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS A SE - CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/003358, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 24/04/2007 | 350.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEATENDENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 24/04/2007 | 350.00 | 00005421243435 | JOSE HUMBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI -COS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 24/04/2007 | 350.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO -DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITA-RIA REF. AO MES DE ABRIL/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 24/04/2007 | 350.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PSF III -MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 24/04/2007 | 100.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS DIARIAS E MEIA, COM DESTINO A CAPITALDO ESTADO, NA FUNCAO DE ASSISTENTE DE DIRETO-RIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 24/04/2007 | 40.00 | 00014196298400 | SEBASTIAO OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO ALERGOLOGISTA PARA O MENOR MICHEL GALDINO DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 24/04/2007 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007, CONFORME REQUISICOES MEDICAS E NOTAFISCAL DE SERVICO N/002680, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 24/04/2007 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS EEXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELA -TIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME REQUI-SICOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 002681 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 24/04/2007 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NF. DE SERVICO N.000317, CONFORME REQUISICOES MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 24/04/2007 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS EM VIAGENS NO VEICULO PARATI DE PLACA LJU5530 CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF A Z.RURAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N. 002678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 24/04/2007 | 400.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO 002679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 24/04/2007 | 4470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DE SER-VICO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 24/04/2007 | 300.00 | 00097750662472 | JOSE TAVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARTEISRAS ESCOLARES PARA GRUPOS ESCOLARES DO MUNI-CIPIO EM VEICULO F-4000, PLACA CIV-9615/PB, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.A VULSA N.002673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 24/04/2007 | 100.00 | 00008414758738 | JOSE ANTONIO F. ANTERO | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 24/04/2007 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO POR DIARIA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 24/04/2007 | 145.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA - SOAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.000095 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA N. LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 24/04/2007 | 1720.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE UTILIZACAO DE URNAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TU-TELAR CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 24/04/2007 | 600.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FO-TOGRAFICOS NA ELABORACAO DE QUADRO DA GALERIAOFICIAL DOS PREFEITOS COM MOLDURA E VIDRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/0932, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 24/04/2007 | 16377.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SESECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 26/04/2007 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMMUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 19/03 A 19/04/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 93 72 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 26/04/2007 | 1175.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 003362, DESTI-NADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 26/04/2007 | 210.00 | 03460928000147 | COMPROVE-COM. DE PROD. VET.AGRIC. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE ESTA-CAS SABIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000499, DESTINADO AO CERCADO PARA LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 26/04/2007 | 12141.70 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DENs. 003363 E 003364 ANEXA, DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 26/04/2007 | 120.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO CONFORME NFS N. 000669, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA LUZ OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 26/04/2007 | 120.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 26/04/2007 | 100.00 | 00007891822468 | GERALDO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA A-JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, /CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 26/04/2007 | 100.00 | 00009408801725 | ANELICE CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 27/04/2007 | 100.00 | 00058166394472 | PEDRO GERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 27/04/2007 | 480.00 | 00079807275415 | RAIMUNDO MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE DEZESEIS CARRADAS DE ATERRO /PARA AS VIAS QUE LIGAM PARA O SITIO MALHADA ,ZONA RURAL DE CUITEGI, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS N/002684, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 27/04/2007 | 300.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRA-TOR NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO COSNFORME NOTA FISCALS DE SERV. A VULSAN. 002685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 27/04/2007 | 500.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEPALCO TABLADO, DESTINADO A DRAMATIZACAO NA SEMANA SANTA, REALIZADA EM PRACA PUBLICA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000022, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 27/04/2007 | 500.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 002683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 28/04/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO, EM EDICAO DE 28/04/07, CONFORME NOTAFISCAL N/089622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/04/2007 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL DE2007, CONFORME NF DE SERVICO N. 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/04/2007 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N/009641, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/04/2007 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DADECIMA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N/007436, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/04/2007 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL: CRU-ZEIRO DA MALHADA NA NONA COPA CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/007409, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/04/2007 | 3347.99 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/04/2007 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAODA CAMPANHA DE VACINACAO DA FEBRE AFTOSA E OUTRAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N/007443, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/04/2007 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEHONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002687, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/04/2007 | 338.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/04/2007 | 0.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 7204-4, CONFORME EX -TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/04/2007 | 1914.99 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/04/2007 | 775.83 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB40 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/04/2007 | 5192.66 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB60 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/04/2007 | 740.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTAS FISCAL DE N. 000558 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCA DA, PLACA MMA-6691/PB A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/04/2007 | 964.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEL CNSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.N. 000559 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACAOMF-8249/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/04/2007 | 602.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEL CNSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.N. 000560 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACAMMF-0755/PB, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/04/2007 | 10.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS QUEREGULARIZAMOS NO SISTEMA NA CONTA 58.022-8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/04/2007 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/04/2007 | 25990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/04/2007 | 1661.60 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 271-2, DATADO DE 09.02.2007, REF. A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF. 001537,LANCADO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/04/2007 | 100.00 | 00006837774409 | JARBELLY BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/04/2007 | 200.00 | 00005386797433 | FLAVIO ODILON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TORNEIRO DE FUTE-BOL (COPA RURAL) NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/04/2007 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE LEITEINATURA DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 763782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/04/2007 | 70.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE FORRO DO FIAT UNO PLACA MMO-2044 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/04/2007 | 2469.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTAFISCAL N. 000562, DESTINADO AO VEICULO AMBU-LANCIA FIORINO PLACA MOF-4369-PB, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/04/2007 | 1379.07 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/04/2007 | 1684.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTAFISCAL N. 000564, DESTINADO AO VEICULO FIAT /UNO PLACA MMO-2712-PB, LOTADO NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/04/2007 | 1287.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTAFISCAL N. 000561, DESTINADO AO VEICULO FIAT /UNO PLACA MMO-2044-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/04/2007 | 1821.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTAFISCAL N. 000563, DESTINADO AO VEICULO FIAT /UNO LOCADO PLACA MMO-7696-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/04/2007 | 812.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTAFISCAL N. 000565, DESTINADO AO VEICULO PARATILOCADO-PSF PLACA LJU-5530-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/05/2007 | 810.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002020, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO -DE PLACAMNZ 7268 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 02/05/2007 | 1107.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS CONSTANTE NA N.FISCAL N.001367,ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 02/05/2007 | 25990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE SANEAMENTO -PFS RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 02/05/2007 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 02/05/2007 | 2700.00 | 00042193745404 | PEDRO NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PE - DRAS PARALELEPIPEDO E MEIO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA 779239, DESTINADO A CONS -TRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DAS RUAS CON-FORME CONSTA EM RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/05/2007 | 307.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002015, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE D20,PLACA MMX-6182-PB, LOCADO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 02/05/2007 | 793.58 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002014, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO DEPLACA MYL-2662-PB, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/05/2007 | 807.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002013, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO DEPLACA MMS-1878-PB, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 02/05/2007 | 1207.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002012, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAHVI-1078-PB, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 02/05/2007 | 2904.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001366, DESTINADA A SECRETARIA DE EDU-CACAO PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 02/05/2007 | 10.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS QUEREGULARIZAMOS NO SISTEMA NA CONTA 19.761-0 /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 02/05/2007 | 79.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.000499 ANEXA, DESTINADA A FONTE LUMINOSA INS-TALADA NA ENTRADA DA CIDADE DE CUITEGI A GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 02/05/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.NOTA FISCAL N. 001934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 03/05/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 7507-8, /CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.458-9 /CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 03/05/2007 | 250.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADO NA CON- TABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 03/05/2007 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN ES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONF.NFISAL DE SERV. A VULSA N. 002690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTA N.10879-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 03/05/2007 | 500.00 | 00006051151419 | GILSON FERNANDES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANHUTENCAO REBOCO E PINTURA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO A VULSA N. 002689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 03/05/2007 | 1003.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEL PARA O CARRO CELTA DE PLACA KIM 1411PE. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS LOCADOCONFORME N.FISCAL N. 000589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 03/05/2007 | 8526.17 | 04264919000143 | Construtora Graça Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAULTIMA PARCELA COM RELACAO AOS SERVICOS DEUMA SALA DE AULA NO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. SERVICO N. 000454 ANE-XA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 03/05/2007 | 700.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.027282 EMANEXA, DESTINADA AO ONIBUS DA SEC. DE EDUCA -CAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CON-TA CORRENTE N. 7.204-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 03/05/2007 | 80.00 | 00042867746434 | JAIRO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE HORAS EXTRAS PRESTADAS NA SEC. DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 03/05/2007 | 140.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE TERMINAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD-PLACA 6600 DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 019.070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 03/05/2007 | 80.00 | 00038192527468 | JOSEILSON MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE HORAS EXTRAS PRESTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO NA FUNCAO DE CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 03/05/2007 | 250.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS RESTADO DE COBERTURA DOS SOFAS DOGABINETE DO PREFEITO, CONF. N.F. DE SERV.AVULSA N. 002688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 03/05/2007 | 200.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DA-DOS DO PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESESDE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 03/05/2007 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII, IV ATRAVES DO CONV. FMASPBT CONFORME /NOTA FISCAL N. 001436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 03/05/2007 | 609.20 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII, IV ATRAVES DO CONV. FMASPBT CONFORME /NOTA FISCAL N. 001435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 03/05/2007 | 200.00 | 00018869122468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DA ENTREGA DO PEIXE DA SE-MANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 03/05/2007 | 300.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE DIVULGACAO DA ENSTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF.SERV.N.002692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 03/05/2007 | 80.00 | 00005686605874 | ROBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS FEITAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA DA SECDE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 03/05/2007 | 80.00 | 00002401273409 | JOSE JOSIVAN F. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS C/ DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA DASEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 03/05/2007 | 40.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARI-AS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADONA FUNCAO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 04/05/2007 | 200.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL -SERVICOS HIDRAULICOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICO NO ONIBUS PLACA HVI-1078-PB LOTADONA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FSCAL DE SER-VICOS N. 000814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 04/05/2007 | 1500.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS /PRESTADOS DE CONFECCAO DE AGENDAS ESCOLARES /DESTINADAS A PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA E-DUCACAO, COSNF. NOTA FICAL DE SERIE A/ N. /000485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 04/05/2007 | 865.00 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL CONFORME NF.N.115131, DESTINADOS A ILUMINACAOPUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 04/05/2007 | 22.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 12.413-3 /CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 07/05/2007 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.2.434-1 / CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 07/05/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA LM NET DE ACES-SO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 CONF. N. FISCAL DE SERVICO 000673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 07/05/2007 | 801.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 003801, DESTINADAS PARA O ONIBUS PLACA HVI -1078/PB /LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 07/05/2007 | 240.00 | 07140869000180 | J0SE DOMINGOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE PNEU CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000552, ANEXA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI VINCULADA ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 07/05/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA LM NET DE ACES-SO A INTERNET DURANTE O MESES DE ABRIL/2007, CONF. N FISCAL DE SERVICO 000671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 07/05/2007 | 100.00 | 00003956139496 | MANOEL PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 07/05/2007 | 300.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO WV/PARATI DE PLACA CAS-0713/PB, A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEABRIL DE 2007, CONF. N.F.DE SERVICO AVULSA N.002694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 07/05/2007 | 200.00 | 00004183219493 | AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS /PRESTADOS DE LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MOS-3418/PB, A SERVICO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALA DE SERVICO AVULSA N. 002695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 07/05/2007 | 200.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL DA COPA RURAL CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 07/05/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE CONEXAO A IN-TERNET NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 000672, REL. A ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 07/05/2007 | 50.00 | 00002639455451 | ISAQUE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 07/05/2007 | 100.00 | 00005164643456 | LUCIMAR PEREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 07/05/2007 | 50.00 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 07/05/2007 | 1170.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UR- NAS FUNERARIAS E TRANSLADOS, CONSTANTE NA NO-TA FISCAL DE SERVICO N. 000066, ANEXAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 07/05/2007 | 100.00 | 00003826042450 | JOSILENE CASSIMIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 07/05/2007 | 50.00 | 00096584513491 | ROSILENE DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 07/05/2007 | 100.00 | 00036336459772 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 07/05/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA LM NET DE ACES-SO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Habitação | Habitação Urbana | Pensando em Minha Gente | Constr‡Æo,Reforma e/ou Manuten ‡Æo de Unidade Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 08/05/2007 | 2000.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 03 (TRES) CASAS PARA FPESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCA N. 003951 NESTE MUNICIPIO. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 08/05/2007 | 2000.00 | 00011223596400 | INOCENCIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE 25 (VIDNTE E CINCO) HORAS DE TERRAPLA-NAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DETE MUNICIPIO /CONFORME N. F. DE SERV.AVULSA N. 002698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 08/05/2007 | 1020.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 60 (SESSENTA) SACOS DE CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOS CONSUMIDOR N. 055844, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NO BAI-RO DO CRUZEIRO E RUA SEVERINO RESENDE II NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 08/05/2007 | 5000.00 | 06289179000125 | KM CONSTRU€OES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DAS RUAVEREADOR SEBASTIAO GALDINO E VEREADORA LINDALVA TOMAZ GOMES NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, 1§ MEDICAO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 000122. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 08/05/2007 | 40.00 | 00004483509470 | SEVERINA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 08/05/2007 | 100.00 | 00004483509470 | SEVERINA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 08/05/2007 | 50.00 | 00007887669456 | MARIA DA LUZ FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 08/05/2007 | 300.00 | 00007229552435 | FRANCINETE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE DE SERVICOS PRESTADOS DE ADIGITACAO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERV. A VULSA N. 002696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 08/05/2007 | 220.00 | 02019381000186 | R. MARIA DA SILVA VENTILADORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MONTAGEM E INSTALA€ÇO DE DOIS VENTILA-DORES PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 08/05/2007 | 400.00 | 00040327663472 | ANTONIO GUILHERME DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE APLICACAO DE GESSO NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 09/05/2007 | 78.50 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE LAMPADASE GLOBO LEITOSO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 084902, DESTINADO A PRACA PUBLICA DESTE MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA AREA LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA PARA DEPOSITODE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/05/2007 | 5823.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSSPARTE DO EMPREGADOR DE SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/05/2007 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO /DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE NA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/05/2007 | 7917.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DE INSS DEBITADO A CONTA N.2.434-1,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA LOCA€AO DO VEIUCULO CELTA DE PLACA KLM1411,A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO002701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/05/2007 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E JUSTICA ITINERANTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 10/05/2007 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 10/05/2007 | 536.99 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELETELEFONICA DA PREFEITURA CONFORME MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 10/05/2007 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 10/05/2007 | 210.21 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 10/05/2007 | 646.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES DO FUNDEB 60, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/05/2007 | 369.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES DO FUNDEB 40, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/05/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES DO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/05/2007 | 2456.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- BACANINHA COM.PL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 000287 E 000288, DESTINADO PARA A FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 13/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/05/2007 | 61.50 | 00092761216415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001859, DESTINADO A CASA DA CRIANCA III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 10/05/2007 | 720.50 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE FOTO COPIAS DESTINADAS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/002703, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/05/2007 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDADE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/05/2007 | 139.40 | 08995631002224 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000716, DESTINADO A A BRINDES DA FESTADO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Esco lar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 10/05/2007 | 3595.70 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCALN. 001369, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ME- RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 10/05/2007 | 195.00 | 00020582552400 | FRANCISCO MARTINS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE FOTOGRAFIA DA FESTA DO DIA DAS /MAES REALIZADA NESTE MUNIC. NO DIA 13/05/07, REF. A NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.002700 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/05/2007 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA. PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO PA-RA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/05/2007 | 2327.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GEN. ALIMENTICIOS CONF. NF.N.769887,DESTINADOS A CASA DACRIANCA I,II,III E IV E CRECHE MUNICIPAL (VERDURAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 10/05/2007 | 1097.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.§001368 ANEXA, REFERENTE A MERENDA DOS IDOSOS DO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVES DO CONV.FMASFBFI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 10/05/2007 | 1243.20 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003414 EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER O CONVE-NIO FMASPBTI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 10/05/2007 | 500.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DEPENUS COBERTOS DESTINADO AO TRATOR PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/05/2007 | 7562.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DO PSF RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007 CONFORME GUIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/05/2007 | 806.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/FOLHA DA SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/05/2007 | 160.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COMERCIO DE TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000118, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 10/05/2007 | 14.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA ANEXA, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE PSFLOCALIZADO A RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRROSANTO ANTONIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 10/05/2007 | 61.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE AGUA DO PSF LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 10/05/2007 | 600.00 | 00001155426479 | CAMILA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO -AVULSA N. 002705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 10/05/2007 | 1300.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MND - 7696/PB,2005/2006 ,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.002704 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 10/05/2007 | 765.17 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TE-LEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 11/05/2007 | 6009.76 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N./003726 E 003727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 11/05/2007 | 2000.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N/003740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 11/05/2007 | 600.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS EM CONSULTAS OFTAMOLOGICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 11/05/2007 | 150.00 | 00035883138420 | JOAO NETO PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONFEC€AO DE UM PORTAO E CONSERTO DE PORTA DO POSTO DE SAUDE DO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO002713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO A-NO 2002, PLACA MMO 2712/PB, DESTINADO AO PSF,DA COMUNIDADE DO SITIO PALMEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 11/05/2007 | 80.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADAS NA SE- CRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 11/05/2007 | 850.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE COSNTRUCAO DO CALCAMENTO E MEIO FIO NALOCALIDADE DO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 11/05/2007 | 100.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO TIME DE FUTEBOL P/ REALIZACAO DA CO-PA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 11/05/2007 | 200.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DA COPA RURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 11/05/2007 | 2500.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.016310, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 11/05/2007 | 300.00 | 00007269614776 | VALDEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCOMARINHO DE SOUZA, NESTA CIDADE, LOCALIZADO NOCONJUNTO ROBERTO PAULINO, CONF. NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 002712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 11/05/2007 | 300.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE ROCO DE MATO EM GRUPOS ESCOLARESDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N. 002709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 11/05/2007 | 500.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE ROCO DE MATO E CONSERTO DE CALCADA AOS ARREDORES DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 11/05/2007 | 22786.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 11/05/2007 | 500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE VIDEO DOCUMENTARIO DAS CASAS VELHAS PARA O CONVENIO DO PSJ E CAIXA ECONOMICA FEDE -RAL NAS LOCALIDADES DO SITIO MALHADA, BAIRRO DO CRUZEIRO, BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 11/05/2007 | 940.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS DE CONFEC€ÇO DE 02 (DUAS),PORTAS DE ROLO P/ SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 002707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 11/05/2007 | 420.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RU-AS PUBLICAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO A VULSA N. 002706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 14/05/2007 | 200.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA EDILIDADE NA EDI CAO DE MAIO DE 2007, DE JORNAL FOLHA DO BRE- JO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 14/05/2007 | 2000.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOGATI-CIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N. 002714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 14/05/2007 | 100.00 | 00054076978404 | REGINALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JORNALISTICO DAN-DO COSBERTURA A COPA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 14/05/2007 | 1000.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIOPOCO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO NU-MERO 002727, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 14/05/2007 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETA MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 14/05/2007 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MYL - 2662/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA A CIDADE E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE / CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N.002729 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 14/05/2007 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE EVERSA NO TURNO DA TARDE E DE CUITEGI PASSANDOPELA LOCALIDADE MALHADA PARA GUARABIRA E VICEE VERSA NO TURNO DA TARDE E CUITEGI A GUARABIRA E VICE E VERSA NO TURNO MANHA E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 002730, VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MMV-8644/PB, ANO 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 14/05/2007 | 400.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANPORTE DE ESTUDANTE DA LOCALIDADE SITIOBARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TRDE EM VEICULO VW/SAVEIRO PLACA -MNG-8125, CONF. N.F. DE SERV. AVULSA /N. 002724, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 14/05/2007 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SI-TIO GAMILEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO /FORD JEEP PLACA-MNO -2086/PB, CONF. NOTA FIS-0AL DE SERV. AVULSA N. 002725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 14/05/2007 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TANSPORTE DE ESTUDANES DO SITIO MALHADA ACUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PARATI CL-1993, PLCA MNC-4018/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 14/05/2007 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITAN, PLACA MNP 9929/PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N/002723, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 14/05/2007 | 80.00 | 00007164127484 | IVANILDO AGOSTINHO DA SILVA | OMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DA PROFESSSORA EDENIZE DA SILVAMACEDO DE CUITEGI A LOCALIDADE SITIO PLAMEIRAES VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM UMA MOTOCICLETA YBR, 125, PLACA MOQ 5009/PB, DURANTE OMES DE FEVEREIRO 2007, CONF. NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 002722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 14/05/2007 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NOSITIO GAMILEIRA P/FUNCIONAMENTO DE UMA SALA -DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 14/05/2007 | 150.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG125 TITAN, PLACA MOE 0790/PB, DESTINADA A LO-COMOCAO DO PROF. JOSIMAR BARBOSA LIRA SO SITIO CHA PARA PALMEIRA E VICE/VERSA NO TURNO DAMANHA E A PROF. VANIA MARIA DA SILVA LIMA DACEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRA E VI-CE/VERSA NO TURNO DA TARDE, CONF. N. F/002721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 14/05/2007 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MMO6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N/002718 EM ANEXO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 14/05/2007 | 130.00 | 00030304334472 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS PRO-FESSORES ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS FILHO P/OS SITIOS GAMILEIRA E MALHADA E VICE-VERSA /NOS TUNOS MANHA E TARDE NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN, PLACA MOT -3198/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 14/05/2007 | 260.00 | 00005968237465 | JOSE PETRONIO GERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO /DOS SANTOS DA LOCALIDADE CUITEGI AO SITIO SA-PUCAIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E ROSANGELA DE LIMA AZEVEDO DA LOCALIDADE CUITEGI PARA A LOCALIDADE SITIO MALHADA E VICE VERSA NOTURNO MANHA NA MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN DEPLACA MOK-5529 PB COMF. N.F.SERV. N. 002719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 14/05/2007 | 300.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MU -NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 14/05/2007 | 100.00 | 00001322722455 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 14/05/2007 | 100.00 | 00007136750474 | VALDENEA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA ARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 14/05/2007 | 100.00 | 00085358479449 | JOSE ALVES MONTEIRO DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 14/05/2007 | 200.00 | 00008525389447 | MARLENE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 14/05/2007 | 100.00 | 00057108439468 | PAULO JERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 14/05/2007 | 100.00 | 00001993238441 | IRENE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 14/05/2007 | 100.00 | 00006862045490 | ROBERTO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMANTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 14/05/2007 | 100.00 | 00098230859434 | SEVERINA FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 14/05/2007 | 100.00 | 00092909353753 | MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 14/05/2007 | 100.00 | 00049733516791 | GERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 14/05/2007 | 100.00 | 00005950290437 | PAULO TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 14/05/2007 | 50.00 | 00005097264452 | MARIA DAS GRACAS LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 14/05/2007 | 50.00 | 00003865373488 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA ATRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 14/05/2007 | 50.00 | 00049748378420 | ELIZABETE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 14/05/2007 | 50.00 | 00000127830480 | MARIA GONCALO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 14/05/2007 | 50.00 | 00007553896462 | DIANA FELINTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 14/05/2007 | 50.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ UMA PESSOA CARENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 14/05/2007 | 50.00 | 00003068114489 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 14/05/2007 | 50.00 | 00071339078449 | MARIA RIBEIRO DANTAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 14/05/2007 | 50.00 | 00006124708493 | JOSENILDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 14/05/2007 | 50.00 | 00008923664782 | JOSIANE ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 14/05/2007 | 200.00 | 00017629055404 | LUIS GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALI-ZADA A RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, 64 -CENTRODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 14/05/2007 | 50.00 | 00051502402491 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 14/05/2007 | 50.00 | 00005104914488 | EDILMA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHAA PARA PAGAMENTO DE AJUA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA -MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 14/05/2007 | 50.00 | 00002110345411 | SEVERINA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 14/05/2007 | 50.00 | 00007312205445 | ADRIANA TITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 14/05/2007 | 50.00 | 00007695587478 | IZAIAS TITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 14/05/2007 | 50.00 | 00002399787730 | MARIA DE FATIMA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 14/05/2007 | 50.00 | 00007100810493 | PATRICIA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 14/05/2007 | 50.00 | 00007908279481 | DANIELE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 14/05/2007 | 50.00 | 00002634382448 | LUCIANO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 14/05/2007 | 50.00 | 00005586209497 | MARIA JOSE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE / PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 14/05/2007 | 50.00 | 00067599290478 | MARIA DA PAZ MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 14/05/2007 | 50.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 14/05/2007 | 50.00 | 00008548843438 | DAIANA KELLY DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 14/05/2007 | 200.00 | 00006180741476 | MARIA DE LOURDES ENEDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 14/05/2007 | 100.00 | 00004565655403 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PEJA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 14/05/2007 | 100.00 | 00000927442493 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO TERMINAL DOTRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N.002717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 14/05/2007 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 14/05/2007 | 300.00 | 00019126042487 | SOSTENES RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SE -CRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA KFJ 2259, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 14/05/2007 | 280.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEVIAGENS, TOTALIZANDO QUATRO, DESTINADAS A CA-PITAL DO ESTADO, EM VEICULO DE PLACA MMX 6407A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002732EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 15/05/2007 | 150.00 | 00003917958481 | CARLOS ANTONIO HERMINIO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125 FAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. 002743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 15/05/2007 | 150.00 | 00018183379400 | CICERO ANTONIO DOS SANTOS. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO /PRESTADO NO ROCO DE MATO E CONSERTO DA CALCA-DA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO PAL-MEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS AVULSA N. 002742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 15/05/2007 | 300.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PARATI, PLACA MNR-9940/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 002744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 15/05/2007 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN ES, PLACA MNO-3938/PB, A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 002740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 15/05/2007 | 2000.00 | 00042193745404 | PEDRO NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO CARREGO E DESCARREGO DE QUINZE MIL PE-DRAS PARALELEPIPEDOS E TREZENTOS METROS DE MEIO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 779239, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMR 7801, DESTINADA ACONSTRUCAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 15/05/2007 | 100.00 | 00007100810493 | PATRICIA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 15/05/2007 | 3467.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII, IV E CRECHES, CONFORME NF.N.001437 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 15/05/2007 | 600.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006E JANEIRO DE 2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 15/05/2007 | 190.00 | 00003901153470 | JOSE RONELY VIEGAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE SEGUNDA VIA DE REGISTROS E OBITOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 15/05/2007 | 200.00 | 00006803638405 | JAQUELINE ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA RECUPERACAODE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 15/05/2007 | 300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS /PRESTADOS DE MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIORERERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002739 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 15/05/2007 | 500.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DREFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA FES-TA DO DIA DAS MAES NO DIA 13 DE MAIO DE 2007,CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N.002741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 15/05/2007 | 200.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE ASSESSORAMENTO JORNALISTICO NA COPA RURAL DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 15/05/2007 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCRICAO DOREPRESENTANTE DESTA CIDADE NA 16¦ COPA RURAL,EDICAO 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 009698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 15/05/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-DICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 15/05/2007 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUASDIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 15/05/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI RELATIVO A JANEIRO DE 2007, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REF.AO MES MAIO DE 2007CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 15/05/2007 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS /PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS PRESTA- DOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL /DE 2007, CONF. NOTA FISCALS DE SERVICOS AVUL-SA N. 002736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 15/05/2007 | 4.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 14.825-3 CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 15/05/2007 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 15/05/2007 | 200.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONFEC€ÇO DE CARIMBOS E BLOCOS DE RE- CIBO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 016296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ u nidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 16/05/2007 | 1100.00 | 08438646000167 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE DEZ BUREAUX COM DUAS GAVETAS EM FORMICA DE COR CINZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA 798271,DESTINADO A GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 17/05/2007 | 1406.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL 032090, DESTINADO A OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 17/05/2007 | 1000.00 | 00005820293410 | SEVERINO DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE TOYOTA DE PLACA MMU 8242, A SERVICO DA SECRETARIA DETRANSPORTE E OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 17/05/2007 | 1800.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 0760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 17/05/2007 | 388.13 | 00607311000202 | AMILTON GADELHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NOs.000556 E 000557, DESTINADOS PARA O CRAS PARA ATENDER O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 17/05/2007 | 300.00 | 00009072101472 | JOAQUIM ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE ROCO DE MATO DA LOCALIDADE DO SITIO /MALHADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 17/05/2007 | 714.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 42 (QUARENTA E DOIS)SACOS DE CIMENTO CON-FORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N. 056217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 17/05/2007 | 400.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO PLANTAO ODONTOLOGICO PRESTADOS AOS SA-BADOS NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 12 E 19 DEMAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO002748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 18/05/2007 | 300.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DE BAR-REIRAS NA RODOVIA BR 075 QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§002749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 18/05/2007 | 3079.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTACORRENTE N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 CONFORME EX -TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 18/05/2007 | 1845.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUITACAO DEFGTS -INADIM DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA CORRENTE N. 2.434-1 CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 18/05/2007 | 250.00 | 00059345381791 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE EMPREAGEM, REVISAO NA CAIXA DE MARCHA E CAIXA DE DIRE€AO DO ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO 002750 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 18/05/2007 | 300.00 | 00002506683437 | LEONARDO BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE ESGOTAMENTO DAS FOSSAS CONSUMIDORA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ QUE LIGA AS ESCOLAS NOCONJUNTO BARRO VERMELHO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO 002751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 21/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA-MDE-COMISSIONADO RELATIVO A MAIO DED 2007CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 21/05/2007 | 17309.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -MDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 21/05/2007 | 7172.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA - FUNDEF 40, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 21/05/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA- FUNDEF 40, COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 21/05/2007 | 47368.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA - FUNDEF 60, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 21/05/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF60- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGTO. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 21/05/2007 | 240.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO /DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 21/05/2007 | 3160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS -COMISSIONADOS /RELATIVO A MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 21/05/2007 | 1179.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTA N.10.879-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 21/05/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CO-MISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 21/05/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI RELATIVO A MAIO DE 2007, CONFORME ORDEM JUDICI-AL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 21/05/2007 | 2890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 21/05/2007 | 80.00 | 00040394921453 | ANTONIO LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 (DUAS) /DIARIAS COM DESFESAS EFETUADAS COM VIAGENS ARECIFE PARA ENCONTRO DE PREFEITOS REALIZADOS NOS DIAS 21 E 22/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 21/05/2007 | 5190.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 21/05/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CODNTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA ELICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL N.012150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 21/05/2007 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 20/05/07CONFORME NOTA FISCAL N/9394, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 21/05/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE-COMISSIONADO, RELATIVO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 21/05/2007 | 4106.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 21/05/2007 | 9720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTE -GARI RELATIVO A MAIO DE 2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 21/05/2007 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CO-MISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 -CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 21/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 21/05/2007 | 1693.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA PREVI- DENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 21/05/2007 | 4853.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. E PREVIDENCIA /SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2007 CONFORME FO- LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 21/05/2007 | 7956.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 21/05/2007 | 300.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEO2 (DUAS) DIARIAS PARA ENCONTRO DE PREFEITOS REALIZADO EM RECIFE EM 21 E 22/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 21/05/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PGTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADO RELATIVO A MAIO DE 2007, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 21/05/2007 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO - COMISIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 21/05/2007 | 12637.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CON -FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 22/05/2007 | 360.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASSOC COM.PRE-MOD MUN.GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE ANEISCONSTANTE NA NOTA FISCAL 001002, DESTINADO AOSITIO PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 22/05/2007 | 272.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA 12.413-3, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Buei ros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 22/05/2007 | 343.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASSOC COM.PRE-MOD MUN.GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE TUBOSE CALHAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001003, DESTIANDO A GALERIA NO ALTO DO SANTO ANTONIO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 22/05/2007 | 285.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12.413-3, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 22/05/2007 | 12910.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA /EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA N. 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 22/05/2007 | 1095.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA ATUALIZACAO DE PAGINA ELETRONICA E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO 003495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | ExpansÆo de Rede El‚trica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 22/05/2007 | 480.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASSOC COM.PRE-MOD MUN.GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE POSTEDE CONCRETO DESTINADO A BARRAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 001001 EM ANEXO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 22/05/2007 | 1004.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007, DEBITADO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 23/05/2007 | 608.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 032098, /DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOA CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 23/05/2007 | 760.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA CASA DAS CRIANCAS I, II, III, IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.032150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 23/05/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A IN-TERNET NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 000694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 23/05/2007 | 152.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GAS TIPO GLP, DESTINADOS A UNIDADES DE SA-UDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 032097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 24/05/2007 | 120.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME N.F.N. 007260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 24/05/2007 | 279.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME N.F.N. 007261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 24/05/2007 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICOS PRETA-DOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DEATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS)ATRAVES DO CRAS(CENTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002758,/EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 24/05/2007 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PISICOLOGA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS),- ATRAVES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA AS- SISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NO TA FISCAL DE SERVICO A VULSA N. 002759, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 24/05/2007 | 50.00 | 00001361711418 | JOAO MANOEL CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 24/05/2007 | 50.00 | 00006115603480 | MARIA GORETTI CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 24/05/2007 | 100.00 | 00004999066408 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 24/05/2007 | 100.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO TRATAMENTO DE SAUDE. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 24/05/2007 | 50.00 | 00005639624450 | SANDRA MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 24/05/2007 | 150.00 | 00002261422482 | JOSEFA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 24/05/2007 | 150.00 | 00001361711418 | JOAO MANOEL CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEPASSAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 24/05/2007 | 70.00 | 00004009354496 | MARIA DA SILVA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 24/05/2007 | 50.00 | 00078867134434 | LUIZ FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 24/05/2007 | 100.00 | 00008412598440 | SIMONE DA SILVA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 24/05/2007 | 100.00 | 00049749463404 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 24/05/2007 | 200.00 | 00003325312446 | DAVI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA O TIME DE FUTEBAOL, QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 24/05/2007 | 1400.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DD MEDI CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 007259, DESTINADO A AFB HIPERTENSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 24/05/2007 | 1158.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE CONSTRUCAO DO CALCAMENTO E MEIO FIO DARUA SANTA PAULA FRANCINETE DE ARAUJO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 002753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 24/05/2007 | 1440.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 24/05/2007 | 200.00 | 00080479162468 | SEVERINO LUIS DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 24/05/2007 | 40.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE A CONFERENCIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 24/05/2007 | 300.00 | 00021917736487 | MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOSITIO MALHADA COM O VEICULO DE PLACA MXT 4010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 24/05/2007 | 200.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE MANUTENCAO DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 24/05/2007 | 140.00 | 00069882460887 | ANTONIO LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDEN-CIAL SITUADA A RUA 7 DE SETEMBRO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DE COLETA DO CENSO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 24/05/2007 | 200.00 | 00002427752410 | SEVERINO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA IGREJA /MATRIZ NOSSA SENHORA DO ROSARIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERV. AVULSA N. 002756 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 25/05/2007 | 203.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DD MEDI CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 007272, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 25/05/2007 | 570.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SASUDE, VINCULADOS A SE -CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/003447, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 25/05/2007 | 4470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DE SER-VICO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 25/05/2007 | 90.00 | 00043477496434 | HERLANE HERCULANO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TREINAMENTOEM SLA DE VACINA PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PSF DO MUNICIPIO DE CUITEGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 28/05/2007 | 400.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA RERERENTE A SERVICOS /COM CONSULTAS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA P/PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/05/2007, /CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO MEDICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 28/05/2007 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PARATI DE PLACA LJV 5530, CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAIO DE 2007CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 28/05/2007 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007,CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 28/05/2007 | 25990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE SANEAMENTO -PFS RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2007, CONF. FOLHA DE PA GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 28/05/2007 | 200.00 | 00034326642491 | HIDELBERTO EVAGELISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO PROCEDIMENTO COM UM EXAME DE CAUTERIZACAO DO COLO UTERINO E TRATAMENTO COMPLEMENTAREM BENEFICIO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFOME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 28/05/2007 | 190.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES REALIZADO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 28/05/2007 | 200.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PALMEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 28/05/2007 | 350.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DO PSF III, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 28/05/2007 | 350.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO -DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITA-RIA REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 28/05/2007 | 350.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEATENDENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 28/05/2007 | 350.00 | 00005421243435 | JOSE HUMBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI -COS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 28/05/2007 | 200.00 | 00052886166472 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL DO CRUZEIRO DA MALHADAPARA O CAMPEONATO DA COPA CULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 28/05/2007 | 200.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA - SOAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000099DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO 2044, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 29/05/2007 | 10000.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PELOS SERVI -COS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPI- PEDO AO ACESSO AO SITIO BARRA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000229 EM ANEXO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/05/2007 | 702.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002018, DESTINADA AO TRATOR - MF- 475, LOTA-DO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/05/2007 | 787.45 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002017, DESTINADA AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/05/2007 | 824.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002019, DESTINADA AO CAMINHAO - PLACA OM-1464LOTADO NA SC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/05/2007 | 629.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002016, DESTINADA AO TRATOR FORD 6600 LOTADOSEC. DE AGRICULTURA E OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/05/2007 | 250.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO PSF III,RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/05/2007 | 60.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE ATENDIMENTO MEDICO EM ESPECIALIDADE COMO /ALERGOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA LUZINETE DO CARMO RESIDENTE NO SITIO MALHADA-CUITEGI -CONF. REQUISICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/05/2007 | 40.00 | 00014196298400 | SEBASTIAO OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A UM ATENDIMENTO /DE CONSULTA COMO MEDICO ALERGOLOGISTA EM BENEFICIO DO MENOR MICHEL GALDINO DOS SANTOS, RE-SIDENTE NA RUA DA LIBERDADE - BAIRRO SANTO ANTONIO -CUITEGI-PB, CONF. REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/05/2007 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI, MES DE MAIO, CONFORME /REQUISICOES EM ANEXO, CONF. NOTA FISCAL DE / SERVICO N. 000322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/05/2007 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007, CONFORME REQUISICOES MEDICAS E NOTAFISCAL DE SERVICO N/002763, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/05/2007 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV. COM EXAMES E CONSULTAS COMO MEDI-CO CARDIOLOGISTA P/ PACIENTE DO MUNICIPIO DECUITEGI REL. MES MAIO/07. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/05/2007 | 3032.81 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/05/2007 | 0.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA CREDITADO NA CONTA CORRENTE N.12.413-3 /CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/05/2007 | 108.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 36 FOTOS DEOBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N. 001613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/05/2007 | 1506.30 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO /DE TECIDOS PARA FARDAMENTOS DOS GARIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/05/2007 | 470.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE ABRIL DE 2007, CONF. GUIA DE DARFANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 CONFORME EX -TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/05/2007 | 5210.48 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/05/2007 | 788.92 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI -CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/05/2007 | 1902.99 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI -CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MED RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME GUIA ANEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/05/2007 | 1390.07 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/05/2007 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE LEITEINATURA DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 742817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 31/05/2007 | 1044.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000600, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, PLACA MMO-2044-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 31/05/2007 | 2058.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000601, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, PLACA MMO-7696-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 31/05/2007 | 1302.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000602, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, PLACA MMO-2712-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 31/05/2007 | 812.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000603, DESTINADO AO VEICULO - PARATI PLACA LJU-5530-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 31/05/2007 | 2600.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000599, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAMOF-4369-PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 31/05/2007 | 910.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002038, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO -DE PLACA7268 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 31/05/2007 | 80.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -D0S DE SOLDA NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF 4369, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 00 2767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 31/05/2007 | 90.00 | 00008414758738 | JOSE ANTONIO F. ANTERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DE AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 31/05/2007 | 931.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N. 001272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 31/05/2007 | 456.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 31/05/2007 | 485.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.N. 000597 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACAMMF-0755/PB, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 31/05/2007 | 908.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEL CNSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.N. 000595 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA-8249/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 31/05/2007 | 637.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEL CNSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.N. 000596 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCA-DO DE PLACA 6691-PB LOTADO NA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 31/05/2007 | 356.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEL CNSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.N. 000598 DESTINADO AO VEICULO PARATI LOCADO DE PLACA MME 6907 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 31/05/2007 | 936.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.000593 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 31/05/2007 | 1207.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002034, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAHVI-1078-PB, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 31/05/2007 | 978.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002035, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMS-1878-PB, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 31/05/2007 | 1006.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002036, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO DEPLACA MYL-2662-PB, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 31/05/2007 | 408.35 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002037, DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D20 LOCADA PLACA MMX-6182-PB, LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 31/05/2007 | 600.00 | 00013255940400 | HONORATO ALVES RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTRE A SERVICOS /PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO CORSA GL 1.6 ANO 1996/1997 PLACA KGF-2751/PB TRANSPORTANDOA DEFESSORA PUBLICA WALDELITA DE LORDES DA /CUNHA FARIAS RODRIGUES, PARA TRABALHAR VOLUN-TARIAMENTE, PARA ATENDER A COMUNICADE DA CIDADE DE CUITETI-PB, NAS QUINTAS-FEIRAS CONFORMENOTA FISCAL DE SERV. A VULSA N. 002764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 31/05/2007 | 789.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEL PARA O CARRO CELTA DE PLACA KIM 1411PE. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME N.FISCAL N. 000594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 31/05/2007 | 4.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 14.825-2 CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 31/05/2007 | 49.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 15.191-2 CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 31/05/2007 | 795.23 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.NOTA FISCAL DE N.002042 DO VEICULO TRATOR MF - 475 LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 31/05/2007 | 300.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, MEIO FIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 002765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 31/05/2007 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NF DE SERVICO N. 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 31/05/2007 | 220.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA GA-RAGEM LOCALIZADA A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARA-UJO, NA QUAL GUARDAM OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF. A ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 31/05/2007 | 7140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 31/05/2007 | 826.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002041, DESTINADA AO CAMINHAO OM 1464 LOTADOSEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 31/05/2007 | 80.00 | 00078870666468 | GERALDO SERAFIM PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE DIA -RIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO TRATOR DA SE -CRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 31/05/2007 | 5000.00 | 06289179000125 | KM CONSTRU€OES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS A SEGUNDA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NAS RUAS VEREADOR SEBASTIAO GALDI-NO E VEREADORA LINDALVA TOMAZ GOMES NO BAIRRODO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000124 EM ANEXO. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 31/05/2007 | 400.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA INSCRICAO DE ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS- UNEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 31/05/2007 | 710.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N002039, DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 31/05/2007 | 805.29 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N002040, DESTINADOS AO TRATOR FORD-6600 LOTADONA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 31/05/2007 | 60.00 | 00012434040861 | ANTONIEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA ORNAMENTACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 31/05/2007 | 200.00 | 00007114432461 | EDIRSON VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA AO TIME DE FUTEBOL, SELECAO DE FUTEBOL LOCAL DO MUNICIPIO NA DISPUTA DA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 31/05/2007 | 100.00 | 00014246813400 | MARIA JOSE DA SILVA TELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENRTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 31/05/2007 | 200.00 | 00006591982400 | JOSINALVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 31/05/2007 | 105.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 31/05/2007 | 80.00 | 00004023415464 | LUZIA GONCALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 31/05/2007 | 100.00 | 00008221511463 | JACIELLE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/06/2007 | 100.00 | 00098229540420 | EDIMILSON LUIS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FU-TEBOL DA MALHADA, PARTICIPANTE DA COPA CULTU-RA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/06/2007 | 5000.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV,E CRECHE, CONFORME NF. N. 000370 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/06/2007 | 250.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DA RODOVIA PB-075, QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA, CONF. N.F. DE /SERVICOS AVULSA N. 002769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/06/2007 | 500.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOZE CARGAS E MEIA DE AREIA DESTINADAS AOCALCAMENTO DA RUA SANTA PAULA FRANCINETE, BA-IRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVINO N.002771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/06/2007 | 80.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/06/2007 | 160.00 | 00003825830438 | JOSE SOARES DE MEDEIROS FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE VEICULO,MODELO KOMBI, PLACA OME 8249, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/06/2007 | 3208.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA N.FISCALDE N. 001374, DESTINADA A SECRETARIA DE EDU-CACAO PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/06/2007 | 120.00 | 00090063309815 | ODIEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 04/06/2007 | 127.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO KOMBI VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO., CONFORMENOTA FISCAL N. 002625 AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 04/06/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA CREDITADO NA CONTA CORRENTE N.2.458-9 / CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA CREDITADO NA CONTA CORRENTE N.7.507-8 / CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTA N.10.879-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CON-TA CORRENTE N. 7.204-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 04/06/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 04/06/2007 | 70.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 04/06/2007 | 45.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM COLCHAO DESTINADO A DOACAO, PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.002700, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 04/06/2007 | 181.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.002626, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 04/06/2007 | 154.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 002627, DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MNO-2044-PB, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 05/06/2007 | 400.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREBOQUE DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO MARCA GMC, MODELO CAMINHAO, PLACA KIW3227/PE, CONFORME NOTA FISC. DE SERVICO N.002772, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 05/06/2007 | 300.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS LOTA -DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DOSIDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.002773, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 05/06/2007 | 100.00 | 41152836000199 | FORPECAS EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM ROLAMENTO DE DIFERENCIAL, DESTINADO AVEICULO MODELO JEEP, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.005465, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 05/06/2007 | 200.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SELECAO DEFUTEBOL LOCAL, PARA PARTICIPAR DA COPA RURALCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 05/06/2007 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 05/06/2007 | 646.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRINTA E OITO SACOS DE CIMENTO DESTINADASA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS JOAO ALE -XANDRE, FRANCISCO ELIAS E DR. RAIMUNDO NOBRE-GA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.056234, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 05/06/2007 | 500.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINQUENTA METROS DE GRAMA DESTINADAS A OR-NAMENTACAO DA RUA FRANCISCO ELIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002774, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 05/06/2007 | 80.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HORAS EXTRAS NA FUNCAO DE AGENTE ARRE-CADOR DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 05/06/2007 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO CONTABILDESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MA-IO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 05/06/2007 | 300.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ELEICAO DO CONSEHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 06/06/2007 | 435.20 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL LUIZ CARNEIRO, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, CONFORME NOTA FISCAL N.002100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 06/06/2007 | 427.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 002043, ANEXA, DESTINADAS P/ O ONIBUS DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 06/06/2007 | 2459.80 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLARLOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CON -FORME NOTA FISCAL N.002101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 06/06/2007 | 270.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OLEO PARA O TRATOR LOTADO NA SECRETARIA /DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.000242ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 06/06/2007 | 200.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA EM / SEU VEICULO DE PLACA: CMU 2668. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 06/06/2007 | 1013.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MADEIRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002098ANEXA, P/ O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE SI-TIO PALMEIRA, E NOTA FISCAL N. 002099 ANEXA, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO BAR-RO VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 08/06/2007 | 801.55 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA FARMACIA BASI-CA MUNICIPAL CONFORME N.F. N. 002033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 08/06/2007 | 837.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELA-TIVO A COMPETENCIA 05/2007,CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 08/06/2007 | 7562.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DA SAUDE -PSF, RELATIVO A COMPETENCIA05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 08/06/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET UTILIZADO NA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 08/06/2007 | 259.60 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 014 880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 08/06/2007 | 67.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE OLEO PARA CANETA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 014881, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 08/06/2007 | 1011.45 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR, CONFORME N.FISCAL N. 002031,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 08/06/2007 | 592.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS ODONTOLOGICO CONF. NOTA FISCAL 002032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 08/06/2007 | 204.60 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONF. NOTA FISCAL N. 002034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 08/06/2007 | 160.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA LM NET DE ACES-SO A INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL N. 000726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 08/06/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES DO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 08/06/2007 | 369.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES DO FUNDB 40% RELATIVO A COMPETENCIA /05/2007 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 08/06/2007 | 646.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES DO FUNDB 60% RELATIVO A COMPETENCIA /05/2007 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 08/06/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA LM NET DE ACES-SO A INTERNET NA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO/07, FORME N.FISCAL DE SERVICO N. 000725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 08/06/2007 | 5935.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 05/2007, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 08/06/2007 | 9833.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RETENCAO DE INSS DEBITADO NA CONTA CORREN-TE N.2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 08/06/2007 | 24968.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DE FUNCIONARI-OS DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO NA JUSTICA DO TRABALHO, CONF. DEBITO NA CONTA N. 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 11/06/2007 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS -COMISSIONADOS /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME FO LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 11/06/2007 | 1199.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 11/06/2007 | 539.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, COMPETENCIA2007, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG ,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 11/06/2007 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DES-TA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO /2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVINO N.002777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 11/06/2007 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, COMPETENCIA2007, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 11/06/2007 | 5097.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 11/06/2007 | 2890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 11/06/2007 | 1083.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, COMPETENCIA2007, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL E FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 11/06/2007 | 1204.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, COMPETENCIA2007, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 11/06/2007 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, COMPETENCIA2007, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 11/06/2007 | 2548.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, COMPETENCIA2007, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 11/06/2007 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO 002776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 11/06/2007 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 11/06/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ 2007, DA ASSESSORA VINCULADA A SEC. DE EDUCA-CAO-MD, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 11/06/2007 | 8704.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -MDE RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 11/06/2007 | 17789.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 11/06/2007 | 23560.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA - FUNDEF 60, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 11/06/2007 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF60- COMISSIONADOS, RELATIVO AO ADIANTANENTO DO DECIMO TERCEIRO, CONFORME FOLHA DE PAGTO. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 11/06/2007 | 3536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOLHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DO TERCEIRO SALARIO/2007, DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 11/06/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 11/06/2007 | 2426.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, COMPETENCIA2007, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 11/06/2007 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, COMPETENCIA2007, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS), DESTEMUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 11/06/2007 | 6470.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A JUNHO/2007, CONFORME /FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 11/06/2007 | 228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2007, CONFORFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 11/06/2007 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, COMPETENCIA2007, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 11/06/2007 | 970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, COMPETENCIA2007, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICI-PIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 11/06/2007 | 1325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, COMPETENCIA2007, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), DESTE MUNICI-PIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 11/06/2007 | 2103.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, COMPETENCIA2007, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 11/06/2007 | 4936.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, COMPETENCIA2007, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES - GARI, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 11/06/2007 | 6318.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE ADIANTAMENTO 13§ SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 11/06/2007 | 1765.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO - COMISIONADO RELATIVO AO DECIMO DO 13§ SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 11/06/2007 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO - COMISIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 11/06/2007 | 12637.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | .MPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFOME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 12/06/2007 | 500.00 | 00003902139420 | NELSON GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CERCA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.002778, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Habitação | Habitação Urbana | Pensando em Minha Gente | Constr‡Æo,Reforma e/ou Manuten ‡Æo de Unidade Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 12/06/2007 | 12000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUIN-TA MEDICAO DO CONTRATO DA CONTRUCAO DE CASASPOPULARES NO SITIO MALHADA - ZONA RURAL, CON-TRATO FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM ANEXO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 12/06/2007 | 500.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CENTO ESECENTA E SETE FOTOS REALIZADAS NO CASAMENTOCOMUNITARIO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/06/07CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 12/06/2007 | 200.00 | 00044215134404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PARAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 12/06/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA CREDITADO NA CONTA CORRENTE N.2.434-1 / CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 13/06/2007 | 400.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 002779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 13/06/2007 | 1000.00 | 00010898115434 | SEVERINO VICENTE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAODE FERRO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTACIDADE, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 13/06/2007 | 400.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM TRATOR /VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002781, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 13/06/2007 | 120.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LUBRIFICANTES DESTINADO A TRATOR, MODELONEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N001895, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 13/06/2007 | 400.00 | 00007269614776 | VALDEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NO CONJUNTO BARROVERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.002783, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 13/06/2007 | 200.00 | 00008796810475 | ALEXANDRE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICO N.002784, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 13/06/2007 | 700.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO ASSENTAMENTO DE 173 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO E 91 METRO LINEAR DE MEIO FIO DA RUA SANTA PAULA FRASSINETT, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 13/06/2007 | 100.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 005034, DESTINADO A RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DA PALMEIRA E MALHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 13/06/2007 | 60.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0016153, DESTI-NADO AOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES DA MALHADA E PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 14/06/2007 | 2012.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002053, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 14/06/2007 | 500.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PALMEIRA E SITIO MALHADA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 14/06/2007 | 800.00 | 00007029817451 | FERNANDO MARTINS PORPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA REPOSICAO DOS CALCAMENTOS DAS RUAS SE-BASTIAO GALDINO E LINDALVA TOMAZ GOMES AMBAS LOCALIZADAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 002787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 14/06/2007 | 300.00 | 00000937009466 | VERONICA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO PARA INSCRI -CAO DO CHEQUE MORADIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002786, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 14/06/2007 | 100.00 | 00080477569404 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TIMES DE FUTEBOL DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COPA CULTURACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 14/06/2007 | 200.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TIMES DE FU-TEBOL LOCAL, PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 14/06/2007 | 100.00 | 00088576787415 | LUCIANA DA CRUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 14/06/2007 | 100.00 | 00005586209497 | MARIA JOSE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE / PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 14/06/2007 | 100.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ UMA PESSOA CARENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 14/06/2007 | 50.00 | 00003068114489 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 14/06/2007 | 100.00 | 00004208096438 | AMILTON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 14/06/2007 | 50.00 | 00007207861427 | JUSSARA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 14/06/2007 | 50.00 | 00008923664782 | JOSIANE ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 14/06/2007 | 50.00 | 00005104914488 | EDILMA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHAA PARA PAGAMENTO DE AJUA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA -MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 14/06/2007 | 50.00 | 00007308687457 | IVONE FLORENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 14/06/2007 | 80.00 | 00038192527468 | JOSEILSON MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DO DIA DOS NAMORADOS,REALIZADA NO BAIR-RO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 14/06/2007 | 800.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTADO DIA DOS NAMORADOS REALIZADA NO BAIRRO SAN-TO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.002785, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 14/06/2007 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO /MES DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 14/06/2007 | 300.00 | 00009072101472 | JOAQUIM ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE VIAGENS (LOCACAO) DO VEICULO CELTA DE PLACA MOR 3380, EM VIAGENS A CIDADE DE PILOESA SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO 002788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 15/06/2007 | 200.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA EDILIDADE NA EDI CAO DE JUNHO DE 2007, DE JORNAL FOLHA DO BRE-JO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbani za‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 15/06/2007 | 1600.00 | 07899796000105 | NOVO RUMO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONFECCAO DE UMA FONTE LUMINOSA MODELOCOLONIAL COM ACESORIOS E MONTAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000001 EM ANEXO. | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 18/06/2007 | 40.00 | 00003344176439 | JOSIMERI MARIA DO SOCORRO DE A. DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 18/06/2007 | 1630.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE URNAS FUNE-RARIAS ADULTO E INFANTIL, MORTALHAS E TRANS- LADOS, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000068,DESTINADOS A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 18/06/2007 | 1364.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003493 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS /PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 18/06/2007 | 108.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001016, DESTI-NADO A ATENDER O PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 18/06/2007 | 1187.90 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003492 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 18/06/2007 | 517.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.§001343 ANEXA, DESTINADO A CASA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 18/06/2007 | 870.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001342 ANEXA, DESTINADO A CASA DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 18/06/2007 | 300.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPOTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 002489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 18/06/2007 | 1020.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SESSENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO E MEIO FIO DA AVENIDA CASA BRANCA E REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DA RUA LINDALVA TOMAZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 18/06/2007 | 570.48 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 18/06/2007 | 2234.30 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 014 942 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 19/06/2007 | 326.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA ANEXA, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE PSFLOCALIZADO A RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRROSANTO ANTONIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Ve¡culos e Equipa mentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 19/06/2007 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA AQUISICAO DEUM ESTABILIZADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 003478, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 19/06/2007 | 7140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 19/06/2007 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DE SER-VICO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 19/06/2007 | 271.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA 12.413-3, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 19/06/2007 | 2665.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GEN. ALIMENTICIOS CONF. NF.N.769897,DESTINADOS A CASA DACRIANCA I,II,III E IV E CRECHE MUNICIPAL (VERDURAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 19/06/2007 | 226.03 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE SEMENTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001936, DESTINA-DO AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 19/06/2007 | 3565.97 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV,E CRECHE, CONFORME NF. N. 000384 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 19/06/2007 | 266.00 | 02940314000442 | ALBERTINA FREIRE DE LIMA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PECASDE BIJUTERIA CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NS: 000012/000013, DESTINADAS A TRABALHOS MANUAISDESENVOLVIDOS ATRAVES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 19/06/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA CREDITADO NA CONTA CORRENTE N.2.434-1 / CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 19/06/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-DICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL N. 000909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REF.AO MES JUNHO DE 2007CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 19/06/2007 | 598.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA /EDILIZADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA N. 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 19/06/2007 | 12031.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA /EDILIZADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA N. 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 19/06/2007 | 1237.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007, DEBITADO AUTOMATICA- MENTE NA CONTA 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 20/06/2007 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NOSITIO GAMILEIRA P/FUNCIONAMENTO DE UMA SALA -DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 20/06/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF60- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 20/06/2007 | 760.00 | 00007051340409 | MARCILENE ARAUJO DOS SANTOS LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- CONTRA-TO DOS FUNDEB 60, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 20/06/2007 | 47121.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA - FUNDEF 60, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 20/06/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), COMISSIONADO REF. JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 20/06/2007 | 7072.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCA -CAO E CULTURA-FUNDEB 40% RELATIVO A JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 20/06/2007 | 74.09 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 20/06/2007 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SI-TIO GAMILEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO /FORD JEEP PLACA-MNO -2086/PB, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERV. AVULSA N. 002805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 20/06/2007 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITAN, PLACA MNP 9929/PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N/002809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 20/06/2007 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE EVERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE E DO SITIO MALHADA A GUARABIRA VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO ONIBUS DE PLACA MMY-8644, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 002801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETA MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 20/06/2007 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDADE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 20/06/2007 | 150.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG125 TITAN, PLACA MOE 0790/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE DIVERSAS LOCALI-DADES DO MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 002798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIOPOCO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO NU-MERO 002808, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 20/06/2007 | 260.00 | 00005968237465 | JOSE PETRONIO GERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO /DOS SANTOS DA LOCALIDADE CUITEGI AO SITIO SA-PUCAIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E ROSANGELA DE LIMA AZEVEDO DA LOCALIDADE CUITEGI PARA A LOCALIDADE SITIO MALHADA E VICE VERSA NOTURNO MANHA NA MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN DEPLACA MOK-5529 PB COMF. N.F.SERV. N. 002799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 20/06/2007 | 130.00 | 00030304334472 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSSORES ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS FILHO PARA OS SITIOS GAMILEIRA E MALHADA E VICE-VERSA /NOS TUNOS MANHA E TARDE NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN, PLACA MOT -3198/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 20/06/2007 | 350.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE ALUNOS DO CONJUNTO ROBERTO PAU-LINO AO CENTRO DA CIDADE DE CUITEGI E VICE EVERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N/002810, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 20/06/2007 | 400.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANPORTE DE ESTUDANTE DA LOCALIDADE SITIOBARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TRDE EM VEICULO VW/SAVEIRO PLACA -MNG-8125, CONF. N.F. DE SERV. AVULSA /N. 002807, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 20/06/2007 | 270.00 | 00026978308803 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DOCAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, LOCALIZADO A /RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, SENDO, INSTALACAO /DO PORTAO E LEVANTAMENTO DO MURO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 002793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 20/06/2007 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOSTURNOS, MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N 002802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/06/2007 | 80.00 | 00007164127484 | IVANILDO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DA PROFESSSORA EDENIZA DA SILVAMACEDO DE CUITEGI A LOCALIDADE SITIO PLAMEIRAES VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM UMA MOTOCICLETA YBR, 125, PLACA MOQ 5009/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVINO N.002803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 20/06/2007 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TANSPORTE DE ESTUDANES DO SITIO MALHADA ACUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO TARDE/NOITE VEICULO PARATI CL-1993, PLCA MNC-4018/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 20/06/2007 | 847.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE FOTO COPIAS DESTINADAS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N/002811, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MMO6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N/002815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 20/06/2007 | 1952.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTAS FISCAL DE Ns. 003508 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Esco lar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 20/06/2007 | 3088.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00 1344, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE MERENDA /ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ u nidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/06/2007 | 300.00 | 03090190000173 | COM.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE UM FOGAO E ESTANTE EM ACO COM SEIS PRATELEIRAS CONTANTE NA NOTA FISCAL 000352, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO CONJUNTO RUI CARNEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 20/06/2007 | 70.00 | 00069882460887 | ANTONIO LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDEN-CIAL SITUADA A RUA 7 DE SETEMBRO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO IBGE DE COLETA DO CENSO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 20/06/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL AUTORIZADO PELA JUSTICA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 20/06/2007 | 61.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CRAS E O POSTO DE COLETADO IBGE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 20/06/2007 | 143.17 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELETELEFONICA DA PREFEITURA CONFORME MESES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 20/06/2007 | 73.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 20/06/2007 | 2736.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL AUTORIZADO PELA JUSTICA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 20/06/2007 | 69.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 20/06/2007 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEHONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002814, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/06/2007 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/05 A 19/06/07CONFORME NOTA FISCAL N/9423, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 20/06/2007 | 1852.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RETENCAO DE FGTS DEBITADO NA CONTA CORREN-TE N.2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 20/06/2007 | 561.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE NA RETENCAO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 20/06/2007 | 420.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002796, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA AREA LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA PARA DEPOSITODE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 20/06/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DE 2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 20/06/2007 | 100.00 | 00007016457419 | RAFAELLA LIGIA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 20/06/2007 | 50.00 | 00097807435453 | MARIA LAURENTINA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 20/06/2007 | 100.00 | 00091787122468 | MARIA ETELVINA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 20/06/2007 | 100.00 | 00007097013494 | ELZA MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 20/06/2007 | 100.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 20/06/2007 | 100.00 | 00008360276471 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 20/06/2007 | 100.00 | 00007646717401 | MARIA JOSE FONSECA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 20/06/2007 | 100.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSPA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 20/06/2007 | 50.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 20/06/2007 | 100.00 | 00003068114489 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 20/06/2007 | 50.00 | 00006145562447 | MARCILENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 20/06/2007 | 100.00 | 00004043059469 | ISRAEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DECIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 20/06/2007 | 50.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO TRATAMENTO DE SAUDE. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 20/06/2007 | 100.00 | 00005899952431 | SOLANGE MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 20/06/2007 | 100.00 | 00049733516791 | GERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DECIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 20/06/2007 | 100.00 | 00058166394472 | PEDRO GERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DETELHAS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 20/06/2007 | 100.00 | 00003456802439 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 20/06/2007 | 100.00 | 00078963940497 | PEDRO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DETELHAS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 20/06/2007 | 50.00 | 00007117024461 | DEIZE DE OLIVEIRA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 20/06/2007 | 200.00 | 00008525389447 | MARLENE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DETELHAS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 20/06/2007 | 100.00 | 00007148458412 | VANDEILMA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 20/06/2007 | 50.00 | 00006593118443 | JOYCE MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA P/COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 20/06/2007 | 100.00 | 00007089133427 | MARCELA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 20/06/2007 | 100.00 | 00001951627490 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 20/06/2007 | 50.00 | 00005412405444 | HELENO GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 20/06/2007 | 50.00 | 00088576809400 | JOSEFA AMORIM DO N. IRMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 20/06/2007 | 100.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA /TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 20/06/2007 | 100.00 | 00008610305406 | RAFELA BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 20/06/2007 | 100.00 | 00008253522401 | EMMANUELLE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 20/06/2007 | 100.00 | 00003715638443 | LINALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 20/06/2007 | 100.00 | 00028079230463 | OSEAS ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 20/06/2007 | 100.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 20/06/2007 | 100.00 | 00004518435419 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT, DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 20/06/2007 | 50.00 | 00000127830480 | MARIA GONCALO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 20/06/2007 | 50.00 | 00008721891478 | JOSEFA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 20/06/2007 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA. PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO PA-RA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 20/06/2007 | 200.00 | 00017629055404 | LUIS GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALI-ZADA A RUA ARGEMIO DE FIGUEIREDO, 64 - CENTRODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 20/06/2007 | 200.00 | 00004183219493 | AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS /PRESTADOS DE LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MOS-3418/PB, A SERVICO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 20/06/2007 | 300.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO WV/PARATI DE PLACA CAS-0713/PB, A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 002791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 20/06/2007 | 500.00 | 00069041857400 | ANA MARIA AZEVEDP DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE DECORACAO DO CASAMENTO CO-MUNITARIO, REALIZADO NO GINAZIO DE ESPORTES /DA ESCOLA ESTADUAL, ODILON NELSON DANTAS, NESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2007, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.002794 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 20/06/2007 | 300.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BOLOS DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO GINAZIO DE ES-PORTE DA ESCOLA ESTADUAL ODILON NELSON DANTASNESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2007, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. -002795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/06/2007 | 801.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001345, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 20/06/2007 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 20/06/2007 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 20/06/2007 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN ES, PLACA MNO-3938/PB, A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 002792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Aquisi‡Æo de M quinas,Implemen tos e Equipamentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/06/2007 | 1138.00 | 03090190000173 | COM.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE CADEIRAS, MESAS, ARMARIO E BUREAUX CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000351, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 20/06/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA E PREVIDEN-CIA SOCIAL -COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE2007, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 20/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELA RELATIVO A MES DE JUNHO/2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 20/06/2007 | 8108.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AJUNHO DE 2007. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 20/06/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMIS-SIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 20/06/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 20/06/2007 | 4206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /RELATIVO A JUNHO DE 2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 20/06/2007 | 9772.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-GARI, RELA-TIVO A JUNHO DE 2007, CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 20/06/2007 | 380.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEATENDENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 20/06/2007 | 380.00 | 00005421243435 | JOSE HUMBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI -COS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/06/2007 | 40.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 1 (UMA) DIARIA POR MOTIVO DE SE LOCO-MOVER A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/06/2007 | 380.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DO PSF III, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/06/2007 | 380.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO -DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITA-RIA REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 20/06/2007 | 16.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE AGUA DO PSF LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 20/06/2007 | 169.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 20/06/2007 | 278.13 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TE-LEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 20/06/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA ANEXA, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE PSFLOCALIZADO A RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRROSANTO ANTONIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 20/06/2007 | 7813.40 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN. 003746 E 003747, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 20/06/2007 | 220.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO COMPUTADOR DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 002812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 20/06/2007 | 600.00 | 00001155426479 | CAMILA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO -AVULSA N. 002813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 21/06/2007 | 280.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | IMPORTANCIA EMPRENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRES) VIAGENS A CAPI -TAL DO ESTADO COM A SEC. DE SAUDE DO MUNICI-PIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM VEICULO KADETT GL, PLACA 6407/PBANO 1996, CONF. N.F. DE SERV.AVULSA N.002821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 21/06/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 21/06/2007 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO VEICULO PARATI DE PLACA LJU 5530, CON-DUZINDO OS MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N. 002829 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 21/06/2007 | 300.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA -DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE /CUITEGI A LOCALIDADE SITIO MALHADA DE CUITEGICONFORME N.FISCAL DE SERV. A VULSA N. 002816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 21/06/2007 | 320.00 | 00043478018404 | JOSICLEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO COMMAES GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002818, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 21/06/2007 | 100.00 | 00005354541476 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 21/06/2007 | 100.00 | 00043672310468 | LUZINETE VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 21/06/2007 | 787.30 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001348, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 21/06/2007 | 1.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 7.204-4 CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 21/06/2007 | 0.55 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DETARIFA COM RELACAO A CHEQUE DE VALOR INFERIORCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 21/06/2007 | 200.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE MANUTENCAO DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 21/06/2007 | 400.00 | 00063459230444 | GILBERTO FAGUNDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE 01(UMA) VIAGEM A CAPITAL /DO ESTADO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESTUDANTIS, EM VEICULO MICROONIBUS, ANO 1990, /PLACA KLX-2027/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 002820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 21/06/2007 | 200.00 | 00093208464487 | DAMIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SANTO ANTONIO, REALIZADO NOSDIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2007, EM COMEMORACAOAO DIA DOS NAMORADOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.002817, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 22/06/2007 | 7900.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA APRESENTACAO DAS BANDAS CAJU COM MEL, FORRO XAVECO, GARORA SEM CALCINHA, NOS DIAS 29 E 30/06/07, POR OCASICAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 22/06/2007 | 7800.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO,SOM E ILUMINACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE SAO PEDRO NOS DIAS 29 E 30.06.2007 EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 22/06/2007 | 250.00 | 00004241841414 | LUCINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CASA DO LEITE /LOCALIZADO A RUA. JOAQUIM DE MELO, QUE SERVE PARA DISTRIBUICAO DE LEITE, COM AS CRIANCAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /DE SERVICOS A VULSA N. 002826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 22/06/2007 | 1500.00 | 00019090650482 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA CELEBRACAO DE CASAMENTO CIVIL, PUBLICO, COLETIVO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DAESCOLA ESTADUAL ODILON NELSON DANTAS, NESTEMUNICIPIO NO DIA 12/06/07, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 22/06/2007 | 300.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRO /DO CHEQUE MORADIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.002827, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 22/06/2007 | 110.00 | 00080624502449 | JOSE ILTON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO /CONTRA A FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002823, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 22/06/2007 | 300.00 | 00003797936443 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOR DO TRATOR MASSEY E PERGUSSON DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N. 002822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 22/06/2007 | 300.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO PLANTAO ODONTOLOGICO PRESTADOS AOS SA-BADOS NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 19 E 26 DEMAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO002824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 22/06/2007 | 80.00 | 00005059034402 | MARIA DAS GRACAS SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNL 0532, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.002825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 22/06/2007 | 80.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS NA FUNCAO DEAUXILIAR DE SERVICO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 25/06/2007 | 152.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GAS TIPO GLP, DESTINADOS A UNIDADES DE SA-UDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 032271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 25/06/2007 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 25/06/2007 | 25990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE SANEAMENTO -PFS RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 25/06/2007 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME REQUISICOES MEDICAS E NOTAFISCAL DE SERVICO N/002830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 25/06/2007 | 500.00 | 00019090650482 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA CELEBRACAO DE CASAMENTO CIVIL, PUBLICO, COLETIVO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DAESCOLA ESTADUAL ODILON NELSON DANTAS, NESTEMUNICIPIO NO DIA 12/06/07, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 25/06/2007 | 380.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA CASA DAS CRIANCAS I, II, III, IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.032270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 25/06/2007 | 798.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 032272, /DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOA CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 25/06/2007 | 35.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO DE REGISTRO DE ATA NO LIVRO DE PESSOA JURIDICA -DO CONSELHO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO E XEROX, CONF. N.F.SERV. AVULSA N. 002831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 25/06/2007 | 1444.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL 032269, DESTINADO OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 26/06/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CODNTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA ELICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO /2007, CONFORME NOTA FISCAL N.012279, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 26/06/2007 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONFORME NF.DE SERVICOSN. 000327 E REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 26/06/2007 | 500.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA RERERENTE A SERVICOS /COM CONSULTAS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA P/PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 26/06/2007, /CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO MEDICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 26/06/2007 | 120.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PECASCONSTANTE NA NOTA FISCAL 001546, DESTINADO AOVEICULO TRATOR MF 265 DA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 27/06/2007 | 96.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FIS- CAL N. 005149, DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPE-ZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 27/06/2007 | 390.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL002193, ONDE A MESMA E REF. AO CUPOM FISCAL N. 025703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 28/06/2007 | 40.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA MAQUINA DATILOGRAFO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 28/06/2007 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PISICOLOGA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS),- ATRAVES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA AS- SISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NO TA FISCAL DE SERVICO A VULSA N. 002832, REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 28/06/2007 | 200.00 | 00047575441468 | JOSE ARANTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DE SUA CASA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 28/06/2007 | 100.00 | 00003529765430 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 28/06/2007 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICOS PRETA-DOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DEATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS)ATRAVES DO CRAS(CENTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002833,/EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 28/06/2007 | 150.00 | 00007100810493 | PATRICIA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 28/06/2007 | 50.00 | 00003456802439 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 28/06/2007 | 50.00 | 00006910402499 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 28/06/2007 | 40.00 | 00002102230490 | MARIA RAIMUNDA GENEZIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 28/06/2007 | 70.00 | 00007117024461 | DEIZE DE OLIVEIRA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 28/06/2007 | 50.00 | 00000010236406 | MARIA APARECIDA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 28/06/2007 | 115.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA - SOAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000104DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO 2044, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 29/06/2007 | 1390.07 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 29/06/2007 | 303.00 | 10829000000748 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE TECI-DOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002484, DESTINA-DO A CONFECCAO DAS ROUPAS DA QUADRILHA DOS I-DOSOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO CRAS PA-TROCINADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA ABRILHAN-TAR OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 29/06/2007 | 300.00 | 00097750662472 | JOSE TAVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO F 4000 DE PLACA CIV 9615 PB TRANSPORTANDO CARNE DO MATADOURO PU -BLICO AO MERCADO PUBLI9CO DESTE MUNICIPIO, LCONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N. 002835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00005820293410 | SEVERINO DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8242, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E O-BRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 002834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 29/06/2007 | 4.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 14.825-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 29/06/2007 | 6.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 CONFORME EX -TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 29/06/2007 | 240.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS NO ASSESSOSRAMENTO /CONTABIL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 29/06/2007 | 3320.24 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE RECOLHIMENTO EMPREGADO/EMPREGADOR, DESERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, COMPETENCIA 06/2007, CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 29/06/2007 | 116.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA FESTA DE SAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 29/06/2007 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007, CONFORME NF DE SERVICO N. 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 29/06/2007 | 5183.31 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60, RELATIVOA COMPETENCIA 06/2007 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 29/06/2007 | 1914.99 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COM-PETENCIA 06/2007 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 29/06/2007 | 777.92 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB-40 RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/06/2007 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE LEITEINATURA DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 784888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/07/2007 | 964.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNZ 7268, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.002078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/07/2007 | 748.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, MODELO PARATI, PLACA LJV 5530, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/07/2007 | 2048.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, MODELO UNO, PLACA MMD 7696, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/07/2007 | 1225.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, MODELO UNO, PLACA MMO 2712, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/07/2007 | 2507.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, MOD. AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOF 4369 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/07/2007 | 1548.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, MODELO FIAT AUNO, PLACA MMO 2044, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/07/2007 | 864.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO FIAT UNO, PLACA MMA 6691, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/07/2007 | 487.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO KOMB, PLACA MMF 0755, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/07/2007 | 1109.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO KOMB, PLACA OMF 8249, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 02/07/2007 | 500.38 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002077, DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D20 LOCADA PLACA MMX-6182-PB, LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/07/2007 | 897.76 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002076, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO /PLACA MYL 2662-PB, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 02/07/2007 | 910.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002075, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO /PLACA MMS 1878-PB, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/07/2007 | 1207.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002074, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA HVI1078, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/07/2007 | 900.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CELTA, PLACA KLM 1411/PE, VINCULADO ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/07/2007 | 1014.70 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, PLACA OM 1464, VINCULADO ASECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.002082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/07/2007 | 934.70 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR, MODELO MF 475, VINCULADO A SECRET. DE TRANS -PORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/07/2007 | 940.47 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N002080, DESTINADOS AO TRATOR FORD-6600 LOTADONA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/07/2007 | 965.63 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA FORD, MODELO 6600, VINCULADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 03/07/2007 | 300.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, MEIO FIO E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 03/07/2007 | 2561.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DAS CRIAN-CA I,II, III, IV E CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL 001470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 03/07/2007 | 100.00 | 00080479162468 | SEVERINO LUIS DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTA N.10.879-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 03/07/2007 | 200.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS DE DOCU- MENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 03/07/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES NS: 7.507-8 E 7.204-4, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 03/07/2007 | 0.55 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DETARIFA COM RELACAO A CHEQUE DE VALOR INFERIORCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 03/07/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA CREDITADO NA CONTA CORRENTE N.2.458-9 / CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 03/07/2007 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO A-NO 2002, PLACA MMO 2712/PB, DESTINADO AO PSF,DA COMUNIDADE DO SITIO PALMEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 04/07/2007 | 500.00 | 00040327663472 | ANTONIO GUILHERME DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE APLICACAO DE CINQUENTA E CINCO METROS DE FORO DE GESSO NO PSF, LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, NO BAIRRO SANTO ANTONIONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 002838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 04/07/2007 | 2000.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE SONORIZACAO E BANDA DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NO BAIRRO DO CRUZEIRO, REALIZADOSNOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2007, COM AS BANDAS TJ SHOW E LAZER SHOW, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO 002837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 04/07/2007 | 200.00 | 00006795230490 | THIAGO SANCHES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMEN-TO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 04/07/2007 | 100.00 | 00002103324412 | AZENILDA MARIA MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 04/07/2007 | 1020.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | MPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE SESSENTA SACOS DE CIMENTOS DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA JOAO TIBURCIO E CONSTRU-CAO DE CENTO E QUARENTA E DOIS METROS DE CAL-CAMENTO E CINQUENTA E CINCO METROS DE MEIO FIO NA RUA LINDALVA TOMAZ E REPOSICAO DE UM QUEBRA MOLA NA TRAVESSA DE DR. DARIO P. RAMALHO,CONFORME NOTA FISCAL 001774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 05/07/2007 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VINTEE CINCO PORCENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME CONTRA -CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 05/07/2007 | 140.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE SOLDA E TORNEAMENTO DO CARROCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 05/07/2007 | 80.00 | 00005059034402 | MARIA DAS GRACAS SEVERIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS EM UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONDU -ZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLA-CA MNL 0532, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 05/07/2007 | 300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 002841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 05/07/2007 | 200.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME LOCAL, SELECAO DE CUITEGI, PAR DISPUTA DE TORNEIO COPA RURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 05/07/2007 | 1687.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003529, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 05/07/2007 | 600.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 05/07/2007 | 320.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PNEUSDESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000247 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 06/07/2007 | 400.00 | 00006035533469 | JOAS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE PINTURA DO MATADOURO PUBLICO LOCALIZA-DO NO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA E PINTURA DOMEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 06/07/2007 | 600.00 | 00007029817451 | FERNANDO MARTINS PORPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA REPOSICAO DE TRINTA METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO NA RUA JOAO TIBURCIO, CENTO E QUARENTA E DOIS METROS QUADRADOS DE CALCAMEN-TO E CINQUENTA E CINCO METROS LINER DE MEIO FIO DA RUA LINDALVA TOMAZ E REPOSICAO DE UM QUEBRA MOLAS NA TRAVESSA DR. DARIO PAIVA RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL 002843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 09/07/2007 | 1998.50 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL CON -FORME NOTA FISCAL 002145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 09/07/2007 | 3226.60 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL CON -FORME NOTA FISCAL 002146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 09/07/2007 | 1913.20 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSO-AS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N.002144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 09/07/2007 | 910.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.015194, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 09/07/2007 | 2770.30 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GEN. ALIMENTICIOS CONF. NF.N.784909,DESTINADOS A CASA DACRIANCA I,II,III E IV E CRECHE MUNICIPAL (VERDURAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 09/07/2007 | 658.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA FARMACIA BASI-CA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 002143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 09/07/2007 | 819.60 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO A FARMACIA MU-NICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 002142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 09/07/2007 | 32.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 015 196 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 09/07/2007 | 86.40 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 015 195 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 09/07/2007 | 965.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 015195, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 09/07/2007 | 2218.95 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO A FARMACIA MU-NICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 002148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 10/07/2007 | 7562.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DA SAUDE -PSF, RELATIVO A COMPETENCIA06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 10/07/2007 | 43.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM CARTUCHO DE TINTA, REMANUFATURADO, DES-TINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 10/07/2007 | 177.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICO PRETADO NA RECARGA DE SEIS CARTUCHOSDE TINTA PRA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SE -CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002142, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 10/07/2007 | 200.00 | 00004310198430 | IVANILDO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FU-TEBOL DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, PARA PAR-TICIPAR DA COPA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 10/07/2007 | 2987.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSO-AS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N.007292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 10/07/2007 | 837.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 10/07/2007 | 806.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES DO FUNDB 60% RELATIVO A COMPETENCIA /06/2007 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 10/07/2007 | 369.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES DO FUNDB 40% RELATIVO A COMPETENCIA /06/2007 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 10/07/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES DO MDE RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 10/07/2007 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 10/07/2007 | 5817.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 10/07/2007 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 CONFORME EX -TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 10/07/2007 | 10144.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DE INSS DEBITADO A CONTA N.2.434-1,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 10/07/2007 | 25323.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEDEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 10/07/2007 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A ASSESSORAMENTO CONTABIL, A ESTA EDILIDADE, NO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 10/07/2007 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 11/07/2007 | 52.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 15.191-2,CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 11/07/2007 | 2000.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOGATI-CIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MESDE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 002846, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS /DPRESTADOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS PRESTA-DOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO /DE 2007, CONF. NOTA FISCALS DE SERVICOS AVUL-SA N. 002845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 11/07/2007 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/06 A 19/07/07CONFORME NOTA FISCAL N/9469, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 11/07/2007 | 100.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 12/07/2007 | 3359.99 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV,E CRECHE, CONFORME NF. N. 000392 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 12/07/2007 | 100.00 | 00092750745420 | JOSEFA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 12/07/2007 | 4349.73 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV,E CRECHE, CONFORME NF. N. 000391 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 12/07/2007 | 200.00 | 00005109225460 | ALDO GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL, SELECAO CUITEGIPARA O TORNEIO COPA RURAL REALIZADO NESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 12/07/2007 | 200.00 | 00017629055404 | LUIS GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE 01(UMA(RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ARGEMIO DE FI- GUEIREDO, 64 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DA CASA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 12/07/2007 | 300.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO WV/PARATI DE PLACA CAS-0713/PB, A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 002847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 12/07/2007 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA. PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO PA-RA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA III NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 12/07/2007 | 100.00 | 00036336459772 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 12/07/2007 | 5186.32 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 003754 E 003755, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 12/07/2007 | 800.00 | 00011223596400 | INOCENCIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEZ HORAS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICI-NAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.002876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 12/07/2007 | 500.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMEN-TO DE DEZ CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AS ESTRADAS VICINAIS, NA LOCALIDADE DO SITIO PAL -MEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 12/07/2007 | 1000.00 | 00085539457749 | LUZIMAR DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTRO DE PESSOASCARENTES PARA AQUISICAO DE CASAS POPULARES, ATRAVES DE PARCERIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EFEULB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 12/07/2007 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN ES, PLACA MON-3938/PB, A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 002848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 12/07/2007 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 12/07/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICIDADE VINCULADA NO JORNALDO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 12/07/2007 | 461.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE JUNHO DE 2007, CONF. GUIA DE DARFANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 12/07/2007 | 300.00 | 00000937009466 | VERONICA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO DO CENSO ESCOLAR REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.002868, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 12/07/2007 | 300.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTA-DO, COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO PLACA MNR 9940, MODELO PARATI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 12/07/2007 | 1193.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.002863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 12/07/2007 | 300.00 | 00007269614776 | VALDEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO MARINHO, LOCALIZADO NO CONJUNTO /BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N002867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 12/07/2007 | 280.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM COMPUTA-DOR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.002865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 12/07/2007 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETA MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 12/07/2007 | 1000.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, DE PLACA MNT0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU-RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA ,NO TURNO DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 12/07/2007 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NOSITIO GAMILEIRA P/FUNCIONAMENTO DE UMA SALA -DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 12/07/2007 | 350.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO CARAVAN, PLACA MNF 1940/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOTURNO DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 12/07/2007 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITAN, PLACA MNP 9929, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002861, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 12/07/2007 | 80.00 | 00007164127484 | IVANILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO YBR, PLACA MOQ 2009/PB, PARA TRANSPORTE DA PROF. EDENIZE DASILVA MACEDO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SI-TIO GAMELEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDECONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 12/07/2007 | 130.00 | 00030304334472 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA MOT 3198/PB, PARA TRANSPORTAR O PORFESSOR ANTO-NIO CANDIDO DOS SANTOS FILHO, DA SEDE DESTEMUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES GAMELEIRA E MA-LHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.002859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 12/07/2007 | 260.00 | 00005968237465 | JOSE PETRONIO GERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO /DOS SANTOS DA LOCALIDADE CUITEGI AO SITIO SA-PUCAIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E ROSANGELA DE LIMA AZEVEDO DA LOCALIDADE CUITEGI PARA A LOCALIDADE SITIO MALHADA E VICE VERSA NOTURNO MANHA NA MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN DEPLACA MOK-5529 PB COMF. N.F.SERV. N. 002858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 12/07/2007 | 150.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG125 TITAN, PLACA MOE 0790/PB, DESTINADA A LO-COMOCAO DO PROF. JOSIMAR BARBOSA LIRA SO SITIO CHA PARA PALMEIRA E VICE/VERSA NO TURNO DAMANHA E A PROF. VANIA MARIA DA SILVA LIMA DACEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRA E VI-CE/VERSA NO TURNO DA TARDE, CONF. N. F/002857 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 12/07/2007 | 400.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANPORTE DE ESTUDANTE DA LOCALIDADE SITIOBARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TRDE EM VEICULO VW/SAVEIRO PLACA -MNG-8125, CONF. N.F. DE SERV. AVULSA /N. 002854, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 12/07/2007 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SI-TIO GAMILEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO /FORD JEEP PLACA-MNO -2086/PB, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERV. AVULSA N. 002852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 12/07/2007 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDADE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 12/07/2007 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MMO6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N/002850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 12/07/2007 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA A CUITEGI E VICE-VERSA NOS TURNOS TARDE/NOITECOM O VEICULO PARATI CL-1993, PLACA MNC-4018/PB, CONFORME NF. DE SERVICO AVULSA N. 002851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 12/07/2007 | 200.00 | 00004183219493 | AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCACAO DE UMA MO-TOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOS 3418,A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI -CIPIO, SENDO QUE NO MES DE JUNHO PRESTOU SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NA COLETA DE DADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA O CADASTRO DO CENSO ESCOLAR/ 2007, CONFORME NF 002856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 12/07/2007 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMY8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DA LOCALIDADESITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E CUITEGI A GUARABIRA NO TURNO DANOITE, CONF. NOT. FISCAL DE SERV. 002870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 12/07/2007 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOSTURNOS, MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N 002869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 12/07/2007 | 3138.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA N.FISCALDE N. 001383, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 12/07/2007 | 1070.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONFECCAO DE IMPRESSOS CONSTANTE NA NOTAFISCAL N. 016397 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 12/07/2007 | 1364.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS /DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 12/07/2007 | 280.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE A QUATRO /VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA /COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, EM VEICULO PLACA MMX-6407, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 12/07/2007 | 100.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORRO DO BANCO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO E CONFECCAO DE DUAS LATERAIS TRANSPARENTES DO JEEP DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 12/07/2007 | 300.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO, MODELO AMBULANCIA FIORIONO, VINCULADA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.002875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 12/07/2007 | 300.00 | 00067597165404 | MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO VOYAGE, PLACA KFJ2259, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002874 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 12/07/2007 | 500.00 | 00004657255460 | GENILDO FERNANDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA REALIZADO NA AREA EM VOLTA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA N. 002873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 12/07/2007 | 600.00 | 00001155426479 | CAMILA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO -AVULSA N. 002872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 12/07/2007 | 825.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PECASAUTOMOBILISTICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000269 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DUCATO, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 12/07/2007 | 150.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PECASAUTOMOBILISTICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000270 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DUCATO, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 13/07/2007 | 2632.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 015292, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 13/07/2007 | 537.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNZ 7268, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.002088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 13/07/2007 | 160.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LUBRIFICANTE, DESTINADO A VEICULO, MODELO AMBULANCIA FIORINO E FIAT UNO VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 13/07/2007 | 334.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOONIBUS PLACA MYL 2662, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/002085, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 13/07/2007 | 183.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOONIBUS PLACA MMX 6182, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/002087, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 13/07/2007 | 300.63 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOONIBUS PLACA MMS 1878, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/002086, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 13/07/2007 | 737.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTE DESTI-NADO AO VEICULO DE PLACA HVI 1078, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N/002084, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 16/07/2007 | 216.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS AUTOMOBILISTICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003700, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOF 8249, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 16/07/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA LM NET DE ACES-SO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 16/07/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA LM NET DE ACES-SO A INTERNET NA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 16/07/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA LM NET DE ACES-SO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 16/07/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE CONEXAO A IN-TERNET NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000780, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 16/07/2007 | 160.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE CONEXAO A IN-TERNET NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 000777, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 17/07/2007 | 218.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA 12.413-3, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REF.AO MES JULHO DE 2007CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 17/07/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-DICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL N. 000936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 17/07/2007 | 12627.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2007 DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA C/C 12.413-3 CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 17/07/2007 | 1102.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007, DEBITADO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 17/07/2007 | 322.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SAUDE RELATIVO AO MES JUNHO/2007 DEBITADO NA CONTA 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 18/07/2007 | 864.50 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE LAM -PADAS E MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTE NA NOTAFISCAL 118344 DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 19/07/2007 | 200.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA EDILIDADE NA EDI CAO DE JULHO DE 2007, DO JORNAL FOLHA DO BRE-JO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000148 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 20/07/2007 | 1754.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEDEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 10.879-0,CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 20/07/2007 | 1861.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUITACAO DEFGTS -INADIM DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA CORRENTE N. 2.434-1 CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 20/07/2007 | 200.00 | 00017535522220 | JOSE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DAS BARREIRAS DA RODOVIA PB-075, QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002879 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 20/07/2007 | 200.00 | 00005124847409 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIOFIO NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 20/07/2007 | 980.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA REPOSICAO DE 40 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO NA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA 20 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO NA R.FRANCISCOELIAS E 200 METROS QUADRADOS E 100 METROS LI-NEAR DE MEIO FIO NA R. PANTALEAO DE ALMEIDA BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 002878 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 23/07/2007 | 1000.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE (01) UMA AREA LOCALIZADA NO SI-TIO PALMEIRA NESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DELIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 23/07/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 23/07/2007 | 9967.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-GARI, RELA-TIVO A JULHO DE 2007, CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 23/07/2007 | 4206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /RELATIVO A JULHO DE 2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 23/07/2007 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS EEXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELA -TIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME REQUI-SICOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 002883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 23/07/2007 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DA-DOS DO PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESESDE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 23/07/2007 | 100.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 23/07/2007 | 300.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE E -QUIPAMENTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 23/07/2007 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DE SER-VICO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 23/07/2007 | 50.00 | 00075231875449 | MARIA DOS ANJOS FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 23/07/2007 | 4853.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 23/07/2007 | 1179.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 23/07/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CODNTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA ELICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO /DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL N.012380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 23/07/2007 | 2890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 23/07/2007 | 5197.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A-DMINISTACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 23/07/2007 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDADE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 23/07/2007 | 17447.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -MDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 23/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA-MDE-COMISSIONADO RELATIVO A JULHO DE 2007CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 23/07/2007 | 277.94 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL-DAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCO- LAR DO EXERCICIO 2006 PARA CONTA N.1002152-1 DO TESOURO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 23/07/2007 | 704.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL-DAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCO- LAR DO EXERCICIO 2005 PARA CONTA N.1002152-1 DO TESOURO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 23/07/2007 | 7072.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40 RELATIVOAO MES DE JULHO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 23/07/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF60- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 23/07/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%)- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 23/07/2007 | 48023.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA - FUNDEF 60, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 23/07/2007 | 760.00 | 00007051340409 | MARCILENE ARAUJO DOS SANTOS LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- CONTRA-TO DOS FUNDEB 60- CONTRATADO, RELATIVO AO MESJULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 23/07/2007 | 8587.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NAS NOTAS FISCA-IS 003582 E 003583 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 23/07/2007 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO - COMISIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 23/07/2007 | 12896.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | .MPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFOME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 24/07/2007 | 300.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NAS PROXIMIDADES DOS GRUPOS ESCOLARES DO SITIO MALHADA E RE- TELHAMENTO DO MESMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 24/07/2007 | 300.00 | 00002749236452 | MANASSES MARQUES DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS DE QUATRO VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COMA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO VEICULO VW PARATI DE PLACA BUO 4591, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 24/07/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO DE 2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 24/07/2007 | 1084.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001386, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI ATRAVES DO CONVENIO,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 24/07/2007 | 1034.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003584 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS ATRAVES DO CONVENIO CRAS/ PAIF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 24/07/2007 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICOS PRETA-DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA ATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS)NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.002887,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 24/07/2007 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PISICOLOGA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS),- RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 24/07/2007 | 7140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 24/07/2007 | 2254.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 24/07/2007 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 24/07/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMIS-SIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 25/07/2007 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME REQUISICOES MEDICAS E NOTAFISCAL DE SERVICO N/002889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 25/07/2007 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO VEICULO PARATI DE PLACA LJU 5530, CON-DUZINDO OS MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N. 002888 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 25/07/2007 | 572.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSO-AS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N.002241 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 25/07/2007 | 380.00 | 00005421243435 | JOSE HUMBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI -COS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 25/07/2007 | 380.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO -DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITA-RIA REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 25/07/2007 | 200.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MOTORISTA REALIZANDO VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICUDE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CMU-2668,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 25/07/2007 | 380.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEATENDENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 25/07/2007 | 380.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DO PSF III, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 25/07/2007 | 1520.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL 032404, DESTINADO OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 26/07/2007 | 47000.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRATACAODOS SEGUINTES ARTISTAS E BANDAS: NEGO MANTA, BANDA XAVECO, GATINHA SEM VERGONHA, CHEIRO DEMENINA, VICENTE NERY, GAROTA SEM CALCINHA E FORRO SAIA JUSTA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA- DES DE SANTANA, A SE REALIZAR NOS DIAS 27, 28E 29/07/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 26/07/2007 | 593.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS AUTOMOBILISTICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002067, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 27/07/2007 | 1200.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM VINTE HOMENS NAS FESTIVIDADES DE SANTA ANA NO BAIRRO SANTO AN-TONIO REALIZADO NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimentic ios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 27/07/2007 | 5447.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCALN. 001388, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO CONV. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 27/07/2007 | 600.00 | 03208712000199 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA FILMAGENS DIGITAL REALIZADAS NOS DIAS 28,29 DE JULHO NO CENTRO DA CIDADE E SABADO DE SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 27/07/2007 | 600.00 | 03208712000199 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA FILMAGENS DIGITAL DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 27/07/2007 | 800.00 | 00033868166491 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAISE AOS HOMENS DA SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DESAO PEDRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS28 E 29 DE JUNHO E NAS FESTIVIDADES DE SANTA ANA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27,28E 29 DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE 002890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 27/07/2007 | 164.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (LIGACAOPROVISORIA) DAS FESTIVIDADES DE SANTA ANA, REALIZAA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 27/07/2007 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 27/07/2007 | 25990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE SANEAMENTO -PFS RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/07/2007 | 120.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007, NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/07/2007 | 120.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 3 (TRES) DIARIA POR MOTIVO DE SE LOCOMOVER A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/07/2007 | 100.00 | 00006454653480 | ADRIANO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/07/2007 | 1008.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSO-AS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N.007307 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/07/2007 | 1293.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSO-AS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N.007308 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/07/2007 | 7956.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AJULHO DE 2007. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELA RELATIVO A MES DE JULHO/2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/07/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA E PREVIDEN-CIA SOCIAL -COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE2007, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/07/2007 | 290.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COLCHOES DESTINADO A DOACAO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/07/2007 | 3059.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL AUTORIZADO PELA JUSTICA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/07/2007 | 220.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA GA-RAGEM LOCALIZADA A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARA-UJO, NA QUAL GUARDAM OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/07/2007 | 3145.34 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/07/2007 | 2920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS -COMISSIONADOS /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME FO LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/07/2007 | 240.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A HORAS EX-TRAS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL, A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/07/2007 | 1919.17 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI -CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/07/2007 | 5272.41 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI -CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE JU - LHO DE 2007, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/07/2007 | 777.92 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI -CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE JU - LHO DE 2007, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/07/2007 | 1407.67 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 31/07/2007 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE LEITEINATURA DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 726605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 31/07/2007 | 1300.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MND - 7696/PB,2005/2006 ,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.002894 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 31/07/2007 | 686.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, MODELO PARATI, PLACA LJU 5530, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 31/07/2007 | 2002.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, MODELO FIAT UNO,PLACA MMO 7696, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 31/07/2007 | 941.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, MODELO FIAT UNO,PLACA MMO 2044, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 31/07/2007 | 2500.02 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, MOD. AMBULANCIA,PLACA MOF 4369, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 31/07/2007 | 1277.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICU-LO, MOD. FIAT UNO, PLACA MMO 2712, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 31/07/2007 | 622.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002104, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO -DE PLACAMNZ-7268,VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades dese nvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 31/07/2007 | 224.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ATRAVES DO CONVENIO PNAC, CONFORME NO-TA FISCAL 002141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/07/2007 | 384.87 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002103, DESTINADO AO VEICULO D-20 PLACA MMX 6182, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 31/07/2007 | 610.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002102, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MYL2662, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 31/07/2007 | 538.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002101, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMS1878, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 31/07/2007 | 868.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002100, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA HVI1078, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 31/07/2007 | 949.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO KOMB, PLACA OMF 8229, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 31/07/2007 | 346.78 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO KOMB, PLACA MMF 0755, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 31/07/2007 | 722.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU-LO MODELO UNO, PLACA MMA 6691, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 31/07/2007 | 812.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CELTA, PLACA KLM 1411/PE, VINCULADO ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 31/07/2007 | 1.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 31/07/2007 | 4.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 14.825-3,CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 31/07/2007 | 510.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL N.002109DESTINADO AO VEICULO TOYOTA, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 31/07/2007 | 320.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 002892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 31/07/2007 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007, CONFORME NF DE SERVICO N. 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 31/07/2007 | 746.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL COSNTANTE NA NOTA FISCAL002105, DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD 6600DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 31/07/2007 | 739.63 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL002106, DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00005820293410 | SEVERINO DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8242, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E O-BRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 002893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 31/07/2007 | 784.70 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL N.002108DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA OM-1464 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 31/07/2007 | 729.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL N.002107DESTINADO AO VEICULO TRATOR PLACA MF-475 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 31/07/2007 | 1020.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 60 SACAS DE CIMENTO DESTINADAS A CALCAMEN-TO DA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA E REPOSICAO DECALCAMENTO DAS RUAS MARIA PIMENTEL DA CUNHA ,FRANCISCO ELIAS E COBERTURA DE UMA PLACA DECONCRETO DA GALERIA DA RUA MARIA PIMENTEL DACUNHA, CONFORME NOTA FISCAL N.001777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 31/07/2007 | 300.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADO AOS PARCIPANTES DA CONFERENCIA REALIZADA NO DIA 24/07/2007 NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/08/2007 | 1293.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002259, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/08/2007 | 1008.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002258, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/08/2007 | 91.32 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE CONTASTELEFONICAS DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/08/2007 | 1253.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DAS CRIAN-CA I,II, III, IV E CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL 001496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/08/2007 | 100.00 | 00003826042450 | JOSILENE CASSIMIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/08/2007 | 200.00 | 00006803638405 | JAQUELINE ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA RECUPERACAODE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/08/2007 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DAS CRIAN-CA I,II, III, IV E CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL 001495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/08/2007 | 0.55 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DETARIFA COM RELACAO A CHEQUE DE VALOR INFERIORCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/08/2007 | 180.00 | 00031680285840 | DIOGENES ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LOCA€ÇO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA DOF 4778, PARA RECOLHIMENTO DE DADOS DO IBGE PARA O CENSO 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE / SERVICO 002898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/08/2007 | 800.00 | 00033868166491 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAISE SEGURAN€A QUE PRESTARAM SERVICOS DE APOIO ESEGURAN€A NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NOS DIAS 28 E 29/06, REALIZADA NA PRACA CENTRAL EFESTIVIDADES DE SANTA ANA NOS DIAS 27,28 E 29DE JULHO DE 2007, NA LOCALIDADE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF.NF DE SERV.002899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/08/2007 | 70.00 | 00069882460887 | ANTONIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO /DO POSTO DO IBGE, LOCALIZADO A RUA SETE DE SETEMBRO, 83, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/08/2007 | 250.00 | 00049747835487 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE ESCAVA€AO DE VALAS PARA ENCANACAO DE AGUA DO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 01/08/2007 | 250.00 | 00002506683437 | LEONARDO BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LIMPEZA DE GALERIA DA RUA JOAO TIBUR -CIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/08/2007 | 800.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE BANCO DE GRANITOS CONSTANTE NA NOTA FISCALN7 000535 DESTINADO A FONTE ANTONIO PAULINO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/08/2007 | 210.00 | 00069044813404 | JOSE SEVERINO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS EM TRES VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM ASECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO VEICULO PARATI DE PLACA MMN 2044, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/08/2007 | 425.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE ESTA-CAS DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000 534, DESTINADO A REPOSICAO DO ESTADIO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/08/2007 | 730.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 004190 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA DE HZI 1078, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/08/2007 | 620.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE DOIS PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE 038834,DES-TINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 1078,DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/08/2007 | 3287.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.001390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 02/08/2007 | 200.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DA COPA RURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 02/08/2007 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES N. 10.879-0 E 2.458-9-C/MOVIMENTO,CONF.EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 02/08/2007 | 450.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FIS -CAL 000537, DESTINADO A COBERTURA DA GALERIA DA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbani za‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 02/08/2007 | 800.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE BANCOS DE GRANITO CONSTANTE NA NOTA FISCAL000536, DESTINADO A PRACA DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 02/08/2007 | 798.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002083, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8242, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.7.204-4 / CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.7.507-8 / CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Buei ros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 02/08/2007 | 300.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE TUBOSDE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000538, DESTINADO A REPOSICAO DE TUBOS NA AVENIDA CA-SA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 06/08/2007 | 500.00 | 00079807275415 | RAIMUNDO MONTEIRO DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE FORNECIMENTO DE DEZ CARRADAS DE ATERROPARA AS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MALHADA A CIDADE CUITEGI /PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 06/08/2007 | 200.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE RO€O DAS ESTRADAS VICINAIS NA LADEIRA DO SITIO PALMEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 06/08/2007 | 508.00 | 00003901153470 | JOSE RONELY VIEGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTA -DOS DE RECONHECIMENTO FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 06/08/2007 | 300.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DAS BARREIRAS DA RODOVIA PB 075 QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 002902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 06/08/2007 | 300.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE ENTULHOS DAS RUAS MARIA PIMENTEL DA CUNHA E JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 06/08/2007 | 300.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE TROCA DA JUN€AO DE TRANSMISSAO, TERMI-NAL E CRUZETINHA DA DIRE€ÇO DO ONIBUS DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO 002904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 06/08/2007 | 100.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE SOLDA DO ESCAPAMENTO E TROCA DO BOJE DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 07/08/2007 | 73.61 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DE QUITA -CAO TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 07/08/2007 | 23.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CRAS E O POSTO DE COLETADO IBGE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 07/08/2007 | 63.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, IBGE E SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 07/08/2007 | 50.00 | 00001372059458 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 07/08/2007 | 632.50 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- BACANINHA COM.PL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000298, DESTI-NADO A DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS COM MAES CA -RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 07/08/2007 | 456.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE BOTI-JOES DE GAS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,II, III, IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.032483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 07/08/2007 | 1026.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISICAO DE BOTIJOESDE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 032485, DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOA CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 07/08/2007 | 265.01 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 07/08/2007 | 34.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE-PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 07/08/2007 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE CONTA/DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 07/08/2007 | 167.06 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 08/08/2007 | 438.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 015591, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 08/08/2007 | 82.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 015589, DESTI-NADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 08/08/2007 | 1242.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 015590, DESTI-NADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 08/08/2007 | 1385.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002287, DESTINADO A SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 08/08/2007 | 849.05 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002289, DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 08/08/2007 | 1273.40 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002291, DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 08/08/2007 | 270.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO PLANTAO ODONTOLOGICO PRESTADOS AOS SA-BADOS NESTA CIDADE NO DIA 04/08/2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO 002908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 08/08/2007 | 1892.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002293, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 08/08/2007 | 432.50 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPESDE SAUDE BUCAL - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 08/08/2007 | 348.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPESDE SAUDE BUCAL - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002292.ICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 09/08/2007 | 406.00 | 07644924000170 | ADRIANO ALVES NOBREGA-FAMLUX | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE LAMPADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§000124,DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 10/08/2007 | 1560.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS FUNERARIOS CONSTANTE NA NF 000070, DESTI-NADO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 10/08/2007 | 100.00 | 00001993238441 | IRENE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 10/08/2007 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/07 A19/08/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 9507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/08/2007 | 3575.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/08/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA UNEP, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LOCACAO DO VEICULO GM/CELTA CINCO POR-TAS DE PLACA KLM- 1411/PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 002910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 10/08/2007 | 10329.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DE INSS DEBITADO A CONTA N.2.434-1,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 10/08/2007 | 18876.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 10/08/2007 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimentic ios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 10/08/2007 | 845.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO /DE MERCADORIAS CONSTANTE NA N.F. N.750086,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/08/2007 | 806.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES DO FUNDEB 60, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/08/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES DO MDE RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/08/2007 | 369.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES DO FUNDEB 40, RELATIVO A COMPETENCIA 072007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 10/08/2007 | 7562.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DA SAUDE -PSF, RELATIVO A COMPETENCIA07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/08/2007 | 837.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DA SAUDE -COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 12/08/2007 | 375.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, LOCADO, PLACA MMS 1878, VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.002128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 12/08/2007 | 360.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002127,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662 DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 12/08/2007 | 670.46 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002126 E 002129, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 1078 E MMX 6182 ANBOS DA SECRETARIA DE E-DUCAO. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 13/08/2007 | 79.37 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DE QUITA -CAO DE CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 13/08/2007 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NOSITIO GAMILEIRA P/FUNCIONAMENTO DE UMA SALA -DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 13/08/2007 | 2508.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTAS FISCAL 003633 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 13/08/2007 | 260.00 | 00005968237465 | JOSE PETRONIO GERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO /DOS SANTOS DA LOCALIDADE CUITEGI AO SITIO SA-PUCAIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E ROSANGELA DE LIMA AZEVEDO DA LOCALIDADE CUITEGI PARA A LOCALIDADE SITIO MALHADA E VICE VERSA NOTURNO MANHA NA MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN DEPLACA MOK-5529 PB COMF. N.F.SERV. N. 002924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 13/08/2007 | 150.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG125 TITAN, PLACA MOE 0790/PB, DESTINADA A LO-COMOCAO DE PROFESSORES DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA PARA A LOCALIDADE SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 13/08/2007 | 400.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA LOCACAO DO VEICULO D PLACA MNG 8125, /PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO BARRAGEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE -VERSACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 13/08/2007 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SI-TIO GAMILEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO /FORD JEEP PLACA-MNO -2086/PB, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERV. AVULSA N. 002921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 13/08/2007 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MMO6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N/002920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 13/08/2007 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDADE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 13/08/2007 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TANSPORTE DE ESTUDANES DO SITIO MALHADA ACUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO NOITE EM VEICU-LO PARATI CL-1993, PLCA MNC-4018/PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 13/08/2007 | 300.00 | 00050105221449 | LUCIANA SOARES S. MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE QUATRO VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COMA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GOL DE PLACA MMW 1935, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 13/08/2007 | 65.00 | 00085356980434 | JOSENILDO PAULO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS DE CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO 002932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 13/08/2007 | 100.00 | 00000962579467 | JOAQUIM ANTONIO DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE TROCA DE ROLAMENTO DO VEICULO KOMBI DEPLACA MOF 8249, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 13/08/2007 | 300.00 | 00005847482485 | CARLOS ALBERTO SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS EM QUATRO VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COMA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MONZA DE PLACA MNW 3635,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 13/08/2007 | 400.00 | 00043049486449 | JOSENILDO C. AQUINO-LIMPA FOSSA A VACUO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE ESGOTAMENTO DAS FOSSAS DOS GRUPOS ES -COLARES MUNICIPAIS HORACIO MONTENEGRO E NAZI-NHA MADRUGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO 002929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 13/08/2007 | 350.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO CARAVAN, PLACA MNF 1940/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOTURNO DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 13/08/2007 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITAN, PLACA MNP 9929, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002927, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 13/08/2007 | 80.00 | 00007164127484 | IVANILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO YBR, PLACA MOQ 2009/PB, PARA TRANSPORTE DA PROF. EDENIZE DASILVA MACEDO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SI-TIO PALMEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 13/08/2007 | 130.00 | 00030304334472 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA MOT 3198/PB, PARA TRANSPORTAR O PORFESSOR ANTO-NIO CANDIDO DOS SANTOS FILHO, DA SEDE DESTEMUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES GAMELEIRA E MA-LHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.002925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 13/08/2007 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOSTURNOS, MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N 002937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 13/08/2007 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMY8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DA LOCALIDADESITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E CUITEGI A GUARABIRA NO TURNO DANOITE, CONF. NOT. FISCAL DE SERV. 002936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimentic ios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 13/08/2007 | 887.90 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 726674, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimentic ios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 13/08/2007 | 224.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N.002142, ANEXA, DESTINADAS A CRECHE, ATRAVES DO CONVE-NIO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimentic ios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 13/08/2007 | 5447.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCALN. 001407, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO CONV. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 13/08/2007 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETA MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU-RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA ,NO TURNO DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 13/08/2007 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 13/08/2007 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE NO ASSESSO-RAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 13/08/2007 | 350.00 | 00005124847409 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE ESCAVA€AO E ECANACAO PARA RETIRADA DE ESGOTO DA RUA SANTA PAULA FRASSINETTI, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 13/08/2007 | 421.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIA TELE TINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6008, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY 275, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 13/08/2007 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 13/08/2007 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 13/08/2007 | 110.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA GA-RAGEM LOCALIZADA A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARA-UJO, NA QUAL GUARDAM OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 13/08/2007 | 162.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 13/08/2007 | 245.41 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUITACAO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 13/08/2007 | 600.00 | 00004452909434 | JOSELINA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LOCACO DO VEICULO ECOSPORT DE PLACA /MON 7009, A DISPOSICAO DA DEFENSORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO QUE PRESTA SERVICOS A COMUNI-DADE LOCAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 13/08/2007 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS /DPRESTADOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS PRESTA-DOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONF. NOTA FISCALS DE SERVICOS AVUL-SA N. 002915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 13/08/2007 | 500.00 | 00079810500491 | JOSE FELIX SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APATROCINIO PARA A ASSOCIACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DO BREJO PARAIBANO(ASQUAJUB) PARA O PRIMEIRO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE CUITEGI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 13/08/2007 | 2132.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 726677, DESTINADO A CASA DA CRIANCA I, II, III ECRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 13/08/2007 | 1271.50 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COMERCIO DE TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§000134,DESTINADO A DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONV. PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 13/08/2007 | 200.00 | 00006591982400 | JOSINALVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 13/08/2007 | 2078.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DAS CRIAN-CA I,II, III, IV E CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL 001497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 13/08/2007 | 840.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PELO FORNE-CIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS AS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FIS-CAL N. 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 13/08/2007 | 2200.00 | 00008278455457 | JOSE EDIMILSON CONSTANTINTO FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PEDRAPARALELEPIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 726676,DESTINADO A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DO CON -JUNTO ALZIRA TOSCANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 13/08/2007 | 400.00 | 00007269614776 | VALDEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002911EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 13/08/2007 | 300.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO E QUEBRA MOLA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, RUA PRESIDENTE JUSCELINO, REPOSICAO DO CALCAMENTO COM GALERIA NA /RUA JOSE MARINHO DE LUCENA BAIRRO SANTO ANTO-NIO E DA RUA SANTA PAULA FRASSINETT E MEIO FIO DO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO CONFORME NOTA / FISCAL DE SERVICO 002942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 13/08/2007 | 350.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS DE TROCAS DOS DISCOS DE FREI-OS DO TRATOR MASSEY E FERGSSON DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DES SERVICO 002912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 13/08/2007 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN ES, PLACA MNO-3938/PB, A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 002916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 13/08/2007 | 650.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIA TELE TINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MER -CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6009, DESTINADO A PINTURA DE MOVEIS DOS POSTOS DE SAUDE DAD LOCALIDADES DA PALMEIRA E MALHADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 13/08/2007 | 1124.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS /DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 13/08/2007 | 190.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GAS TIPO GLP, DESTINADOS A UNIDADES DE SA-UDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 032484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 13/08/2007 | 900.00 | 09249095000156 | JOSILDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS EM EXAMES DE VISTA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000100 E REQUISI€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 13/08/2007 | 6084.15 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N.003772 E 003773 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 13/08/2007 | 280.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE A QUATRO /VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA /COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, EM VEICULO PLACA MMX-6407, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 13/08/2007 | 600.00 | 00001155426479 | CAMILA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO -AVULSA N. 002940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 13/08/2007 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO A-NO 2002, PLACA MMO 2712/PB, DESTINADO AO PSF,DA COMUNIDADE LOCAL E SITIO PALMEIRA, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 13/08/2007 | 1300.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MND - 7696/PB,2005/2006 ,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.002938 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 14/08/2007 | 55.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PECA AUTOMOBILISTICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001484, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMO2044,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 14/08/2007 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 14/08/2007 | 161.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS MECANICOS NO VEÖCULO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO 000796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 14/08/2007 | 300.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO WV/PARATI DE PLACA CAS-0713/PB, A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 002943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 14/08/2007 | 200.00 | 00017629055404 | LUIS GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALI-ZADA A RUA ARGEMIO DE FIGUEIREDO, 64 - CENTRODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 14/08/2007 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA. PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO PA-RA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA III NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REF.AO MES AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 14/08/2007 | 460.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS MECANICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO 000794, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETA-RIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 14/08/2007 | 680.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS MECANICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO 000795, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HVI 1078, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 16/08/2007 | 300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS /PRESTADOS DE MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIORERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002944 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 16/08/2007 | 600.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO 002945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 20/08/2007 | 200.00 | 00004183219493 | AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS /PRESTADOS DE LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MOS-3418/PB, A SERVICO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 20/08/2007 | 60.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO MOTOR DE ARRANCO, EMVEICULO CAMINHAO (CASSAMBA), PLACA OM 1464, /VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 20/08/2007 | 130.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE UM E-XAME ENEMA OPACO PARA A MENOR MARIA EDUARDA GOMES DA ROCHA, RESIDENTE NO SITIO BARRA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 20/08/2007 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DE SER-VICO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 20/08/2007 | 500.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA RERERENTE A SERVICOS /COM CONSULTAS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA P/PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/08/2007, /CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO MEDICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 20/08/2007 | 70.00 | 41146119000154 | JOSE AGNALDO VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO CONSERTO DE UMA PLACA ODONTOMEDICA /CONSTANTE NA NOTA FISCAL SE SERVICO 000474 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 20/08/2007 | 150.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS GERAL DO MOTOR DE PARTIDA E RECONDICIONMANETO DO INDUZIDO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 1078, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 20/08/2007 | 466.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA-MARCIO ROBERTO D.OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE BOLASE CHUTEIRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000343, DESTINADO AO CAMPEONATO DA COPA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 20/08/2007 | 200.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DA COPA RURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 20/08/2007 | 2398.60 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MA - TERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000287, DES-TINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 20/08/2007 | 397.50 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE CAR -ROS DE MAOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000288, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 20/08/2007 | 1867.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 20/08/2007 | 495.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000289, DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE NA RUA ODILON NELSON DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 21/08/2007 | 12797.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 21/08/2007 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 21/08/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007 ,NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 21/08/2007 | 294.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 21/08/2007 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS -COMISSIONADOS /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 21/08/2007 | 1179.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP EM CONTA 10.879-0 FUNDO ESPECIAL, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 21/08/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-DICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2007, CONFORME NOTA FISCAL N. 000965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 21/08/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE SISTEMA LM-NET, DE ACESSO A INTERNET, NA PREFEITURA DE CUITEGI, DURANTE OMES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 21/08/2007 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 21/08/2007 | 5197.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A-DMINISTACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 21/08/2007 | 4836.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 21/08/2007 | 3173.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL AUTORIZADO PELA JUSTICA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 21/08/2007 | 200.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE MANUTENCAO DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 21/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA-MDE-COMISSIONADO RELATIVO A AGOSTO DE 2007CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 21/08/2007 | 17466.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 21/08/2007 | 777.30 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.002949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 21/08/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF60- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 21/08/2007 | 49043.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA - FUNDEF 60, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 21/08/2007 | 760.00 | 00007051340409 | MARCILENE ARAUJO DOS SANTOS LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB60, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 21/08/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), CONFORME MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 21/08/2007 | 6785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCA -CAO E CULTURA-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 21/08/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 21/08/2007 | 1000.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 21/08/2007 | 7140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 21/08/2007 | 380.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEATENDENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO / 2007, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 21/08/2007 | 380.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO -DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITA-RIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 21/08/2007 | 380.00 | 00005421243435 | JOSE HUMBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI -COS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 21/08/2007 | 380.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AOMES DE AGOSTO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 21/08/2007 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONDUZINDO MEDICOS DO PSF, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA LJV 5530, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.002947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 21/08/2007 | 3200.00 | 00011223596400 | INOCENCIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE QUARENTA HORAS DE TERRAPLANAGEM /NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PALMEIRA,BARRAGEM, BARRA DE CUITEGI E CHA DA BOA ESPERAN-CA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.002951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 21/08/2007 | 7872.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 21/08/2007 | 10081.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-GARI, RELA-TIVO A AGOSTO DE 2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 21/08/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2007, CONF. FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 21/08/2007 | 4206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /RELATIVO A AGOSTO DE 2007, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 21/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 21/08/2007 | 231.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA APOCOS ARTESIANOS DE LOCALIDADES DIVERSAS DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDDENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 21/08/2007 | 4853.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 21/08/2007 | 300.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS A / PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIA DA A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO GINAZIO DE ESPORTES DA ESCOLA ESTADUAL ODILON NELSON DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 21/08/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 21/08/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET NO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 21/08/2007 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PISICOLOGA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS),- RELATIVO AO MES DE AGOSTO / 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 21/08/2007 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICOS PRETA-DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA ATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS)NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.002952,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 21/08/2007 | 120.00 | 00001876415444 | MARIA DAS NEVES GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUD POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 22/08/2007 | 65.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM COLCHAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 22/08/2007 | 1940.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCALN.002349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 22/08/2007 | 575.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.007315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 22/08/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CODNTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA ELICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL N.012491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 22/08/2007 | 110.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 015761, DESTI-NADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 22/08/2007 | 784.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS A PROFIS-SIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 23/08/2007 | 1064.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL 032549, DESTINADO OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 23/08/2007 | 100.00 | 00003724676441 | ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DE TROCA DE MOTOR E PARA -BRISA DE VEICULO MODELO ONIBUS, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 23/08/2007 | 110.00 | 00018183379400 | CICERO ANTONIO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETROCA DE PORTAS E FECHADURA DA ESCOLA MUNICI-PAL HORACIO MONTENEGRO NESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 23/08/2007 | 1186.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.016444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 23/08/2007 | 160.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PES-SOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DO SETOR DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 23/08/2007 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (SERVICOS EXTRAS)RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 23/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 23/08/2007 | 480.00 | 07214735000167 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 24/08/2007 | 90.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM COLCHAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 24/08/2007 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 24/08/2007 | 23790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE SANEAMENTO -PFS RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. FOLHA DE /PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 24/08/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 25/08/2007 | 99.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA A-REA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE TRABALHARAMNA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NO COR-RENTE ANO, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 27/08/2007 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME REQUISICOES MEDICAS E NOTAFISCAL DE SERVICO N/002961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 27/08/2007 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS EEXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELA -TIVO AO MES DE AGOSTO / 2007, CONFORME REQUI-SICOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 002960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 27/08/2007 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONFORME REQUISICOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 27/08/2007 | 210.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTAEDILIDADE, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNR 9940, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 27/08/2007 | 80.00 | 00017694493453 | EVERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O VEICULO DE PLACA MMZ 8388, COM ASSISTENTE SO-CIAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO 002957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 27/08/2007 | 31.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA RELATIVO AOS MESES DE MAIO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 27/08/2007 | 9108.51 | 06289179000125 | KM CONSTRU€OES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUASVEREADOR SEBASTIAO GALDINO E VEREADORA LINDALVA TOMAZ GOMES NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000144 EM ANEXO. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 27/08/2007 | 300.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE DE CUITEGI AO SI -TIO MALHADA DE CUITEGI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 27/08/2007 | 370.00 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CEM QUILOS DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMACRAS/PAIF, PARA ATENDER IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 27/08/2007 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 27/08/2007 | 200.00 | 00009072101472 | JOAQUIM ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE VIAGENS (LOCACAO) DO VEICULO CELTA DE PLACA MOR 3380, EM VIAGENS A CIDADE DE PILOESA SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO 002958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 28/08/2007 | 150.00 | 00007254328454 | JOSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 28/08/2007 | 100.00 | 00003407590466 | GILVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 28/08/2007 | 100.00 | 00004531013484 | MARIA DAS DORES DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 28/08/2007 | 100.00 | 00005552402405 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 28/08/2007 | 100.00 | 00096463090468 | JOSENILDO DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 28/08/2007 | 100.00 | 00091726522415 | JULIO VIRGINIO DOS SANTOS3 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 28/08/2007 | 60.00 | 09239385000119 | SOCIGINE-SOC.OBST. CIR.E GINECOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEEXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 28/08/2007 | 500.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PANTA-LEAO DE ALMEIDA, BAIRRO SANTO ANTONIO, ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF III, CORRESPON-DENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 29/08/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE CORRESPONDENTE A CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLU-ENZA DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/08/2007 | 210.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNCAO DE ASSISTENTE DE DIRETORIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/08/2007 | 1020.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001788, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/08/2007 | 606.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MORCA TOYOTA, LOCADO, VINCULADO A SECRETARIADE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/08/2007 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2007, CONF. FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/08/2007 | 810.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/08/2007 | 794.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATORVINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/08/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA E PREVIDEN-CIA SOCIAL -COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO /DE 2007, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELA RELATIVO A MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/08/2007 | 7956.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AAGOSTO DE 2007. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 30/08/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS /SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/08/2007 | 1363.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CASA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/08/2007 | 1080.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003664, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/08/2007 | 3189.23 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/08/2007 | 240.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS, CORRESPONDENTE AOASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP EM CONTA 2.434-1 FPM, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/08/2007 | 1024.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO CELTA, LOCADO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/08/2007 | 1198.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RETENCAO DE FGTS DEBITADO NA CONTA CORREN-TE N.2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/08/2007 | 496.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE JULHO DE 2007, CONF. GUIA DE DARFANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/08/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2007, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/08/2007 | 805.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MODELO MASSEY, DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/08/2007 | 738.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002137, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/08/2007 | 611.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO PARATI, LOCADO, PLACA MME 6907, VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/08/2007 | 678.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MMF 0755, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/08/2007 | 789.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MMA 6691, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/08/2007 | 1019.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA OMF 8249, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 30/08/2007 | 724.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002133, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/08/2007 | 928.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002131, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/08/2007 | 707.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002132, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 30/08/2007 | 508.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002134, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 30/08/2007 | 1920.73 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI -CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. GUIA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 30/08/2007 | 5365.47 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI -CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COR -RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/08/2007 | 746.35 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI -CAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/08/2007 | 373.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N.001413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 30/08/2007 | 2890.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N.001412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/08/2007 | 544.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO JEEP, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 30/08/2007 | 2089.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MMO 7696, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/08/2007 | 1065.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MMO 2044, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 30/08/2007 | 1388.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MMO 2712, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/08/2007 | 2858.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIORINO, AMBULANCIA, PLACA MOF 4369, /VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/08/2007 | 833.34 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO PARATI, LOCADA, PLACA LJV 5530, VINCU-LADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 30/08/2007 | 1407.67 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 31/08/2007 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE LEITEINATURA DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N.750060, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 31/08/2007 | 1.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP EM CONTA 283.142-2 ICMS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 31/08/2007 | 4.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP EM CONTA 14.825-3 CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 31/08/2007 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007, CONFORME NF DE SERVICO N. 000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 03/09/2007 | 400.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERETELHAMENTO E LIMPEZA DE MATO, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE TOMAZ DOS SANTOS, BAIRROSANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.002962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 03/09/2007 | 1300.00 | 00008278455457 | JOSE EDIMILSON CONSTANTINTO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DEZ MIL PEDRAS DE PARALALEPIPEDO E DUZEN -TAS PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADAS A CONSTRU -CAO DO CALCAMENTO DE RUA LOCALIZADA NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO ESPINOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 03/09/2007 | 2096.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO CON -JUNTO ALZIRA TOSCANO ESPINOLA, TOTALIZANDO 552 METROS DE CALCAMENTO E 220 METROS DE MEIOFIO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.002964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 03/09/2007 | 144.97 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA, TERMINAL N.3681-1083, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CON-FORME FATURA ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 04/09/2007 | 200.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHA DE VACINA-CAO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2007, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002971, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 04/09/2007 | 300.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CON-TA CORRENTE N. 7.204-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 04/09/2007 | 50.00 | 00005689211435 | REGIANE ROSAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 04/09/2007 | 400.00 | 00001372059458 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OPESSOAL QUE TRABALHOU NO CADASTRO DAS CASASDO CEUP, COM O VEICULO MODELO UNO, PLACA MNC2272, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002968, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 04/09/2007 | 50.00 | 00007504534781 | DAMIAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 04/09/2007 | 350.00 | 00000937009466 | VERONICA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONCLUSAO DO CADASTRO DO SENSO ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 04/09/2007 | 380.00 | 00005440443479 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS ATRAVES DA JUSTICA DA SERVIDORACIDATA ACIMA, VINCULADA A CAMARA MUNICIPAL DECUITEGI, CORRESPONDENTE AO MES DE 07/2007, NOCARGO DE AUX. DE SERVICOS GERAIS, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 04/09/2007 | 106.00 | 00050105221449 | LUCIANA SOARES S. MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002969, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 04/09/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 2.458-9, / CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 7.507-8 ABONO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 04/09/2007 | 41.80 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS /VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2007, CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 04/09/2007 | 1000.00 | 00005820293410 | SEVERINO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHONETE, MARCATOYOTA PLACA MMU 8242, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, CONFORME NOTA FISCALSERVICO 002967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 10.879-0,F.ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 05/09/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICIDADE VINCULADA NO JORNALDO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 05/09/2007 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PA-RA IMPRESSORA MODELO HP 28A, VINCULADAS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 05/09/2007 | 500.00 | 00078865735449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA HVI 1078, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/09/2007 | 300.00 | 00007269614776 | VALDEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E LIMPEZADO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO BAIRRO BARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 10/09/2007 | 369.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 08/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 10/09/2007 | 806.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 08/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/09/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA PARTE A EMPRESA DOS SERVI-DORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDECOMPETENCIA 08/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 10/09/2007 | 2356.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEJUROS E MULTAS DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 FPM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 10/09/2007 | 5066.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RETENCAO DE FGTS DEBITADO NA CONTA CORREN-TE N.2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 10/09/2007 | 8032.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DE INSS DEBITADO A CONTA N.2.434-1,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/09/2007 | 19974.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/09/2007 | 5930.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSSPARTE DO EMPREGADOR DE SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 10/09/2007 | 10847.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIFERENCA DE INSS, DIVERSOS SETORES, COMPETENCIAS 01/2006,02/2006 E 03/2006, PARTE EMPRESACONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/09/2007 | 1703.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DACRIANCA I,II,III E IV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.750085, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/09/2007 | 837.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/09/2007 | 7562.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SAUDEPSF, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, CONFORMEGUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 11/09/2007 | 50.00 | 00006910402499 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 11/09/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.000894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 11/09/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE /MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 11/09/2007 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DES-TA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 11/09/2007 | 1200.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO GM/CELTA, PLACA KLM- 1411/PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 11/09/2007 | 483.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA AGOSTO DE 2007, CONF. GUIA DE DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 11/09/2007 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA E-DILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 11/09/2007 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 11/09/2007 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 11/09/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 11/09/2007 | 1200.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM PNEU COBERTOS 1000X20 E DUAS COBERTURASDE PNEUS 1000X20, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HVI-1078, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT0755, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI-TIO POCO ESCURO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 11/09/2007 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETA MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/002991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 11/09/2007 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOSTURNOS, MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N 002990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 11/09/2007 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMY8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DA LOCALIDADESITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E CUITEGI A GUARABIRA NO TURNO DANOITE, CONF. NOT. FISCAL DE SERV. 002989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 11/09/2007 | 100.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEGRAVACAO DE COMERCIAIS EM CD PARA FESTIVIDA -DES DA SEMANA DO FOLCLORE, PARA A FEIRA DE FOLCLORE NOS DIAS 31/08 E 01/09/2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.002993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 11/09/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA LM NET DE ACES-SO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO / 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 11/09/2007 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA SALA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 11/09/2007 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DEMUSICA ISAURA DUTRA, DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.002988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 11/09/2007 | 80.00 | 00007164127484 | IVANILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO YBR, PLACA MOQ 2009/PB, PARA TRANSPORTE DA PROF. EDENIZE DASILVA MACEDO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SI-TIO PALMEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 11/09/2007 | 260.00 | 00005968237465 | JOSE PETRONIO GERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO /DOS SANTOS DA LOCALIDADE CUITEGI AO SITIO SA-PUCAIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E ROSANGELA DE LIMA AZEVEDO DA LOCALIDADE CUITEGI PARA A LOCALIDADE SITIO MALHADA E VICE VERSA NOTURNO MANHA NA MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN DEPLACA MOK-5529 PB COMF. N.F.SERV. N. 002986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 11/09/2007 | 150.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA,MODELO CG125 TITAN, PLACA MOE 0790, PARA TRANSPORTAR /PROFESSORES DO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA PA-RA O SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 11/09/2007 | 300.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A VEI-CULO MODELO ONIBUS, PLACA HVI 1078, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 11/09/2007 | 130.00 | 00030304334472 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA MOT 3198/PB, PARA TRANSPORTAR O PORFESSOR ANTO-NIO CANDIDO DOS SANTOS FILHO, DA SEDE DESTEMUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES GAMELEIRA E MA-LHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.002983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 11/09/2007 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITAN, PLACA MNP 9929, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002982, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 11/09/2007 | 350.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO CARAVAN, PLACA MNF 1940/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOTURNO DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 11/09/2007 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SI-TIO GAMILEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO /FORD JEEP PLACA-MNO -2086/PB, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERV. AVULSA N. 002980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 11/09/2007 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MMO6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N/002979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 11/09/2007 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TANSPORTE DE ESTUDANES DO SITIO MALHADA ACUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO TARDE/NOITE VEICULO PARATI CL-1993, PLCA MNC-4018/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 11/09/2007 | 400.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO SAVEIRO, PLACA MNG 8125, PARA TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO SITIO BARRAGEM PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002977, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 11/09/2007 | 280.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTA-DO COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFE-RIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.002995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 11/09/2007 | 600.00 | 00001155426479 | CAMILA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO -AVULSA N. 002994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 11/09/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 11/09/2007 | 2325.26 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADESDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 12/09/2007 | 6560.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.003794 E 003795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 12/09/2007 | 495.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE165 FOTOS REALIZADAS DURANTE A SEMANA DO FOL-CLORE DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE ANO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 12/09/2007 | 600.00 | 00078963940497 | PEDRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ESCAVACAO DE UM BALDE DE BARREIROLOCALIZADO NO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.002996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 12/09/2007 | 1000.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA AREA LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA PARA DEPOSITODE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 12/09/2007 | 40.00 | 00002919545701 | ERONILSON VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 13/09/2007 | 50.00 | 00005371375481 | PAULO CEZAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 13/09/2007 | 200.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA, DESTINADA ARESTAURACAO DO TELHADO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 13/09/2007 | 3500.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE BOVINA DIANTEIRA, DESTINADA AS CASASDA CRIANCA I,II,III,IV E CRECHE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 13/09/2007 | 180.00 | 00000079128467 | ALEXANDRE ARANHA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUM EXAME MEDICO (ESTUDO URODINANCIO), EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO MALHADA, DESTE MUNICIPIO PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 13/09/2007 | 600.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUINZE CARRADAS /DE AREIA DESTINADAS A CALCAMENTO DE RUAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO ESPINOLA /NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.003001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 13/09/2007 | 2150.00 | 00008278455457 | JOSE EDIMILSON CONSTANTINTO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 12.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E 30 ME- TROS DE MEIO FIO, DESTINADAS A CALCAMENTO DE RUAS DO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO ESPINOLA, NESTA CIDADE, CONFORME NF. AVULSA N. 750127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 13/09/2007 | 300.00 | 00097750662472 | JOSE TAVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNE, DO MATADOUROPUBLICO PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO PLACA CIV 9615, MODELO F-4000, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.002998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 13/09/2007 | 70.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM COBERTURA DE UMA CADEI-RA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.003000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 13/09/2007 | 600.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 002999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 13/09/2007 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DE SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTA-DOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.002997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 13/09/2007 | 250.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COMERCIO DE TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DE TOALHAS DE TAMALHOS DIVERSOS DESTINADASAOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000146, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 13/09/2007 | 260.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PNEUS 175/70 R 13, DESTINADO A VEICU-LO MODELO AMBULANCIA FIORINO, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 14/09/2007 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/08 A 19/09/07CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.9556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 14/09/2007 | 300.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CEM ME -TROS QUADRADOS DE CALCAMENTO NAS RUAS JOSE JOAQUIM DE MELO E MARIA PIMENTEL DA CUNHA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.003002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 14/09/2007 | 90.00 | 01985926000146 | REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HOSPEDAGEM DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 14/09/2007 | 80.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 17/09/2007 | 501.36 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS IMPORTADOS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 17/09/2007 | 459.10 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE BUCAL, VINCULADAS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 18/09/2007 | 289.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA-DA A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS, CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 18/09/2007 | 100.00 | 00001388890402 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 18/09/2007 | 100.00 | 00096463090468 | JOSENILDO DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 18/09/2007 | 200.00 | 00004241841414 | LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO LEI-TE, ONDE E REALIZADA A DISTRIBUICAO DO LEITENESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.003003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 18/09/2007 | 211.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007, DEBITADO EM CONTA ICMS, CON -FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 18/09/2007 | 170.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM PAR DE MOLETAS DESTINADO A PESSOA COMNECESSIDADES ESPECIAIS E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000052 E DECLARA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 18/09/2007 | 262.08 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 18/09/2007 | 12353.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, /DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 18/09/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 18/09/2007 | 128.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA RELATIVO AAGOSTO DE 2007 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 18/09/2007 | 150.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCUCAO DAS FESTIVIDADES DE FOLCLORE, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DO FOL-CLORE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 18/09/2007 | 998.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAO PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007, DEBITADO EM CONTA ICMS, CON -FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 18/09/2007 | 100.00 | 00008414758738 | JOSE ANTONIO F. ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA HVI 1078, /VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 19/09/2007 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 10.879-0,F.ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 19/09/2007 | 50.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA JUNTA DE MOTOR, DESTINADA A VEICULO MODELO UNO, PLACA MMO 2044, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/09/2007 | 380.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 20/09/2007 | 13296.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 20/09/2007 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) ,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 20/09/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS, DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 20/09/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA CORRESPON -DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, DEBITADO EMCONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N12599, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 FPM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 20/09/2007 | 1890.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RETENCAO DE FGTS DEBITADO NA CONTA CORREN-TE N.2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 20/09/2007 | 1875.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUITACAO DEFGTS -INADIM DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA CORRENTE N. 2.434-1 CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 20/09/2007 | 1199.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 20/09/2007 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 20/09/2007 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAOPARA TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 20/09/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DESTINADA A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 20/09/2007 | 328.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, REF. SETEMBRO/2007, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 20/09/2007 | 5097.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 20/09/2007 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CON -FORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 20/09/2007 | 3173.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CAMA-RA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPON -DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 20/09/2007 | 150.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA, MONOFASICA DALOCALIDADE DO SITIO PALMEIRA, DESTINADA A ES-COLA MUNICIPAL EMIDIO PEDRO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 20/09/2007 | 250.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DIVERSOS REALIZADOS EM MOTOBOMBA SUBMERSA, DESTINADA AESCOLA MUNICIPAL CAROLINA DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000712 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 20/09/2007 | 110.98 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFONECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS EM TERMI-NAL N.3681-1141, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 20/09/2007 | 17466.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CON -FORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 20/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA-MDE-COMISSIONADO RELATIVO A SETEMBRO /2007CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 20/09/2007 | 49615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 20/09/2007 | 6635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 20/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 20/09/2007 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 20/09/2007 | 7956.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 20/09/2007 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/09/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 20/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 20/09/2007 | 10391.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE TRANSPORTES-GARI, DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 20/09/2007 | 4206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 20/09/2007 | 4853.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 20/09/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS, DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 21/09/2007 | 320.00 | 00008796810475 | ALEXANDRE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL HORACIO MONTE-NEGRO, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.003007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 21/09/2007 | 190.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO KOMBI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002682, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 21/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO ACIMA CITADA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007, DEBITADA NACONTA ICMS CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 10.879-0 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 21/09/2007 | 86.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO MODE-LO UNO, PLACA MNO 2044, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002681. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 21/09/2007 | 235.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA MNO 2044, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 21/09/2007 | 123.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA FIORINO, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N002685. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 24/09/2007 | 9.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA-DA A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS, CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 24/09/2007 | 18.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE AGUA DO PSF LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 24/09/2007 | 152.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GAS GLP DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.032556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 24/09/2007 | 67.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CRAS E O POSTO DE COLETADO IBGE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 24/09/2007 | 88.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 24/09/2007 | 824.95 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERVICOS TELEFONICOS DOS TERMINAIS DE NS: N.3681-1129 E 1073, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/ 2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 24/09/2007 | 1368.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.032700, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 24/09/2007 | 150.00 | 00060300019491 | EDMILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS EM VEICULO MODELOKOMBI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.003010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 24/09/2007 | 680.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTA-DORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.003009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 24/09/2007 | 600.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS ME -SES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 24/09/2007 | 510.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRINTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DE CALCAMENTO DE RUAS DO CONJUNTO VIR-GULINO CAVALCANTE DE MELO, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.056639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 24/09/2007 | 186.20 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGULHAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 24/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 24/09/2007 | 200.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DEVEICULO, PLACA CMU 2668, VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 24/09/2007 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, NA FUNCAO DEAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 24/09/2007 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DE SER-VICO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 24/09/2007 | 574.20 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 24/09/2007 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DE FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA VIGILANCIA SANITARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 24/09/2007 | 23790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 24/09/2007 | 300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 24/09/2007 | 456.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GAS GLP DESTINADO AS CASAS DA CRIANCA I,IIIII, IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.032557, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 24/09/2007 | 75.50 | 00002110345411 | SEVERINA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 24/09/2007 | 100.00 | 00007282263400 | MARIA APARECIDA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 24/09/2007 | 100.00 | 00007695587478 | IZAIAS TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 24/09/2007 | 24.50 | 00001974318443 | IZENITA GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 24/09/2007 | 100.00 | 00001454614404 | JOSE HENRIQUE COUTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 24/09/2007 | 70.00 | 00005796828460 | EDNALVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 24/09/2007 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A CASA DA CRIAN-CA III, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, /NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 25/09/2007 | 100.00 | 00001513047426 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 25/09/2007 | 120.00 | 00007502294465 | SIMONE DE ARAUJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 25/09/2007 | 100.00 | 00002316222790 | JOAO DE SOUZA LATAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 25/09/2007 | 100.00 | 00003613166402 | LUCIMAR DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 25/09/2007 | 100.00 | 00098230859434 | SEVERINA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 25/09/2007 | 100.00 | 00007908279481 | DANIELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 25/09/2007 | 150.00 | 00078963940497 | PEDRO FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERACAO DO TELHADO DE SUACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 25/09/2007 | 100.00 | 00007207861427 | JUSSARA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 25/09/2007 | 100.00 | 00008525389447 | MARLENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 25/09/2007 | 100.00 | 00007251358409 | ROBERIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 25/09/2007 | 100.00 | 00005835017456 | LUIS CARLOS CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 25/09/2007 | 100.00 | 00085358479449 | JOSE ALVES MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 25/09/2007 | 100.00 | 00007091870417 | MARCELO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 25/09/2007 | 100.00 | 00006064269499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 25/09/2007 | 150.00 | 00053918924149 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 25/09/2007 | 200.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 25/09/2007 | 300.00 | 00003902139420 | NELSON GOMES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 25/09/2007 | 100.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 25/09/2007 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE VIAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE MEDI -COS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO PARATI, PLACA LJV 5530, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 25/09/2007 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 25/09/2007 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIOLOGISTA, DESTINADO A ATENDIMENTO A PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE DO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 25/09/2007 | 1466.67 | 00069090521453 | JOSE DE ARIMATEIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA, NO POSTO DE SAUDE PSF II, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO VINTE DIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 25/09/2007 | 500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DERMA-TOLOGISTA, DESTINADO A ATENDIMENTO A PACIEN -TES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM 04/09/2007 ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 25/09/2007 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DA-DOS DO PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 25/09/2007 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.000342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 25/09/2007 | 380.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEATENDENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 25/09/2007 | 380.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VI-VILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 25/09/2007 | 285.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NO SENSO ESCOLAR DO A-NO DE 2007, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 25/09/2007 | 150.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NO SENSO ESCOLAR DO ANO DE 2007, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 25/09/2007 | 175.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS PROVENIENTES DE CINCO ATASDAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: CAROLINA DEFARIAS PIMENTEL, JOSE TOMAZ DE AQUINO, GERAL-DO LEITE DE MORAIS, ESCOLA MUNICIPAL DE CUITEGI E GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE CUITEGI, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 25/09/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (COMISSIONA -DOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 25/09/2007 | 760.00 | 00007051340409 | MARCILENE ARAUJO DOS SANTOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (CONTRATO), DES-TE MUNICIPIO, CORRRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 25/09/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% (COMISSIONADOS),DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 25/09/2007 | 300.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E ENTULHOS EDE LIXO NA COMUNIDADE MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.003014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 25/09/2007 | 500.00 | 00003902139420 | NELSON GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CURRAL /DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOCALI-ZADO NA LOCALIDADE CHA DA BOA ESPERANCA, ZONARURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003013, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 26/09/2007 | 33.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RETENCAO DE FGTS DEBITADO NA CONTA CORREN-TE N.2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 FPM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 26/09/2007 | 600.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO N.002083 E 002084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 FPM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 27/09/2007 | 79.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RETENCAO DE FGTS DEBITADO NA CONTA CORREN-TE N.2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 27/09/2007 | 300.00 | 00067597165404 | MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO VOYAGEPLACA KFJ 2259, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N003019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 27/09/2007 | 2272.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA DIS-TRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 27/09/2007 | 1486.50 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA DIS-TRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 27/09/2007 | 1443.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 27/09/2007 | 620.49 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO, DESTINADO AUNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.002467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 27/09/2007 | 825.80 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS /DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002466, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 27/09/2007 | 1769.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRI-BUICAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.002470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 27/09/2007 | 1401.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO,COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.002465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 27/09/2007 | 50.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE HANSENIASE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DESETEMBRO DE 2007, EM VEICULO PLACA MNJ 5339 ,MODELO VERANEIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.003021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 27/09/2007 | 9044.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEFOPAG ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 27/09/2007 | 100.00 | 00095155589487 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 27/09/2007 | 1063.40 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER OPROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.003726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 27/09/2007 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 27/09/2007 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PISICOLOGA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS),- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 27/09/2007 | 766.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO EM UNIDADES DE SAUDE, VINCULADAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.016216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 27/09/2007 | 1185.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO EM UNIDADES DE SAUDE, VINCULADAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.016215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 28/09/2007 | 1068.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AUNIDADES DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N001423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 28/09/2007 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOLEITE INATURA, TOTALIZANDO MIL E SETECENTOS /LITROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIAN -CAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.750186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 28/09/2007 | 830.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO PARATI, LOCADO, PLACA LJV 5530, VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 28/09/2007 | 2089.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, LOCADO, PLACA MMO 7696, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 28/09/2007 | 2680.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOF 4369,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 28/09/2007 | 1292.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MMO 2044, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 28/09/2007 | 1643.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MMO 2712, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 28/09/2007 | 732.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO JEEP, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000735, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 28/09/2007 | 1462.56 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 28/09/2007 | 789.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADA A TRATOR /MARCA FORD, MODELO 6600, VINCULADA A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 28/09/2007 | 775.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR /MARCA NEW HOLLAND 4X4, VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 28/09/2007 | 3058.70 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001422, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Esco lar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 28/09/2007 | 2015.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO ACOMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.001424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 28/09/2007 | 1067.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, LOCADO, PLACA MYL 2662, VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.002157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 28/09/2007 | 1126.70 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, LOCADO, PLACA MMS 1878, VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.002156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 28/09/2007 | 1343.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 28/09/2007 | 454.10 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADA A VEICULO,MODELO CAMINHONET, LOCADA, PLACA MMX 6182,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 28/09/2007 | 1315.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA OMF 8249, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 28/09/2007 | 784.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MMA 6691, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 28/09/2007 | 673.38 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO PARATI, LOCADA, PLACA MME 6907, VINCU-LADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 28/09/2007 | 732.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA) DESTINADO AVEICULO MODELO KOMBI, PLACA MMF 0755, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.000728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 28/09/2007 | 1921.79 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, DEFUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DETE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 28/09/2007 | 729.85 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, DEFUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA09/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 28/09/2007 | 5457.65 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, DEFUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA09/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 28/09/2007 | 1.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 ICMS, CON -FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 28/09/2007 | 1669.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RETENCAO DE FGTS DEBITADO NA CONTA CORREN-TE N.2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 FPM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 28/09/2007 | 240.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A HORAS EX-TRAS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL, A ESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 28/09/2007 | 936.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CELTA, LOCADO, PLACA 1411, VINCULADO ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 28/09/2007 | 815.10 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.NOTA FISCAL DE N.002162 DO VEICULO TRATOR MF - 475 LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 28/09/2007 | 617.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADA A VEICULO,MODELO CAMINHONET, MARCA TOYOTA, LOCADA, VIN-CULADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.002163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 28/09/2007 | 881.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, PLACA OM 1464, VINCULADO ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 28/09/2007 | 2000.00 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE, NO TOCANTE A ATUALIZACAO DO CODIGO TRI-BUTARIO MUNICIPAL E A RECUPERACAO DE CREDITOSTRIBUTARIOS DEVIDOS AO MUNICIPIO, EM VIRTUDEDA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RODOVIA PB-077,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00004452909434 | JOSELINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ECO-SPORT, PLACA /MOW 7009, A SERVICO DA DEFENSORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 28/09/2007 | 0.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 10.879-0 /FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 28/09/2007 | 4.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 14.825-3 /CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 28/09/2007 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODEREXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 28/09/2007 | 3227.50 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOSFUNCIONARIOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE AD-MINISTRACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2007, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/10/2007 | 300.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/10/2007 | 702.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.003025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Atencao a Sa£de do Cidadao | Constru‡Æo de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/10/2007 | 35729.41 | 07354610000132 | GIMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO EIMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILI-ARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000012. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/10/2007 | 100.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/10/2007 | 200.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/10/2007 | 1480.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DAS CRIAN-CA I,II, III, IV E CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL 001557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/10/2007 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DAS CRIAN-CA I,II, III, IV E CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL 001556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 02/10/2007 | 500.00 | 00004299712498 | ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERCICOS DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA GLS, PLACAMOD 0904, COR CINZA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.003028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 02/10/2007 | 215.00 | 00005150818410 | JOSE ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZADO NOSITIO SAPUCAIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimentic ios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 02/10/2007 | 6062.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCALN. 001425, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO CONV. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 10.879-0,CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 02/10/2007 | 0.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 7.204-4,CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA CREDITADO NA CONTA CORRENTE N.7.204-4 / CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA CREDITADO NA CONTA CORRENTE N.2.458-9 / CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA CREDITADO NA CONTA CORRENTE N.7.507-8 / CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA CREDITADO NA CONTA CORRENTE N.10.879-0/ CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 02/10/2007 | 110.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA GA-RAGEM LOCALIZADA A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARA-UJO, NA QUAL GUARDAM OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 02/10/2007 | 1660.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADES /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 02/10/2007 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 03/10/2007 | 355.00 | 08531764000204 | D.A. COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINA -DOS A FONTE LUMINOSA, LOCALIZADA A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL N.000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 03/10/2007 | 532.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ACS, NO MES DE SETEMBRO/2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 03/10/2007 | 532.00 | 00005421243435 | JOSE HUMBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 03/10/2007 | 80.00 | 00069040486468 | MARIA DO ROSARIO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, NA FUNCAO DE ASSISTENTE DE CON-SUTORIO DENTARIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 04/10/2007 | 200.00 | 00001845214404 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE TELHAS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 04/10/2007 | 100.00 | 00003826042450 | JOSILENE CASSIMIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 04/10/2007 | 70.00 | 00008582659407 | GRACIELE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 04/10/2007 | 100.00 | 00073921491487 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 04/10/2007 | 50.00 | 00008085452723 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 04/10/2007 | 100.00 | 00007783588441 | LAURICELIA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 04/10/2007 | 100.00 | 00001993238441 | IRENE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 04/10/2007 | 80.00 | 00094357854768 | EDMILSOM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 04/10/2007 | 100.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 04/10/2007 | 70.00 | 00006098491402 | SEVI TOMAZ COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 04/10/2007 | 200.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, LOTADO NO FORUM DA COMARCA DE PILOES, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 003031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 04/10/2007 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO POR DIARIA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 04/10/2007 | 80.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA DE DATILOGRAFIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003032, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 04/10/2007 | 80.00 | 00004308104408 | WILLAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO VECTRA,PLACA KIQ 9407, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 05/10/2007 | 320.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA HVI 1078, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 05/10/2007 | 300.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO AS MARGENSDA RODOVIA PB 075, LIGANDO CUITEGI A GUARABI-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 08/10/2007 | 300.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 08/10/2007 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA EM CONTA 125-0 CONV. PMC/FNS/UNIDADE SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimentic ios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 08/10/2007 | 720.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE RAPADURA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS /DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL N.827346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimentic ios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 08/10/2007 | 717.60 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE MERCADORIAS CONSTANTE NA N.F. N.720939, EMANEXO, DESTINADAS PARA COMPLEMENTACAO DE ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIOAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 08/10/2007 | 1898.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DACRIANCA I,II,III,IV E CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N/ 720938, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 08/10/2007 | 100.00 | 00007468051445 | MARCELO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 08/10/2007 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMALM-NET DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.000960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 09/10/2007 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INSTALACAO DE PARTE ELETRICA DEVEICULO MODELO AMBULANCIA-FIORINO, PLACA MOP4369, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001252, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 09/10/2007 | 105.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA FIORINO, PLACA MOP 4369, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 09/10/2007 | 28.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA FIORINO, PLACA MOP 4369, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 09/10/2007 | 50.00 | 00004518437462 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 09/10/2007 | 55.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM COLCHAO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N002648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 09/10/2007 | 66.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR MARCAFORD, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001625, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 09/10/2007 | 10.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INSTALACAO DE PARTE ELETRICA DEVEICULO MODELO KOMBI, PLACA OMF 4982, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.001251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 09/10/2007 | 46.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOKOMBI, PLACA OMF 4982, VINCULADA A SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.003829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 09/10/2007 | 2080.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- BACANINHA COM.PL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO /COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIADAS CRIANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N.000303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 10/10/2007 | 2364.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCACIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N.003776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/10/2007 | 6037.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCACIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N.003775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/10/2007 | 127.25 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- BACANINHA COM.PL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO /COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIADAS CRIANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N.000304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/10/2007 | 3094.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCACIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N.003777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/10/2007 | 806.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, PARTE EM -PRESA, NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/10/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, PARTE EMPRESA /NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/10/2007 | 369.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% PARTE EMPRESA NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/10/2007 | 306.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEJUROS E MULTA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DEDEBIDO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA 2.434-1 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 10/10/2007 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP, REF.SET/ 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/10/2007 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/10/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE, DEBINTADA EM CONTA 12.413-3 ICMSCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 10/10/2007 | 8263.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/10/2007 | 950.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A I-LUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/10/2007 | 260.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A I-LUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/10/2007 | 455.80 | 07644924000170 | ADRIANO ALVES NOBREGA-FAMLUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000132, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/10/2007 | 146.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 15.191-2,CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/10/2007 | 8497.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DE INSS DEBITADO A CONTA N.2.434-1,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.434-1,CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 10/10/2007 | 4509.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RETENCAO DE FGTS DEBITADO NA CONTA CORREN-TE N.2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/10/2007 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DES-TA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.003036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/10/2007 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 10/10/2007 | 18322.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEDEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/10/2007 | 200.00 | 00004241841414 | LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 10/10/2007 | 837.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2007CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/10/2007 | 7562.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 11/10/2007 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 11/10/2007 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTO, PLACA 3938, MARCA HONDA, MO-DELO CG 150, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRI -CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.003051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 11/10/2007 | 100.00 | 00004565655403 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 11/10/2007 | 200.00 | 00017629055404 | LUIS GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALI-ZADA A RUA ARGEMIO DE FIGUEIREDO, 64 - CENTRODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 11/10/2007 | 200.00 | 00004183219493 | AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS /PRESTADOS DE LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MOS-3418/PB, A SERVICO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 003053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 11/10/2007 | 300.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO WV/PARATI DE PLACA CAS-0713/PB, A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 11/10/2007 | 0.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 7204-4,CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 11/10/2007 | 1200.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO GM/CELTA, PLACA KLM- 1411/PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 11/10/2007 | 70.00 | 00069882460887 | ANTONIO LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA 7 DE SETEMBRO ONDE FUNCIONA O POSTO DO IBGE DE COLETA DO CENSO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 11/10/2007 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NOSITIO GAMILEIRA P/FUNCIONAMENTO DE UMA SALA -DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO / MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 11/10/2007 | 350.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO CARAVAN, PLACA MNF 1940/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOTURNO DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 11/10/2007 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNC 4018, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MALHADA PARA CEDE SO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.003049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 11/10/2007 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITAN, PLACA MNP 9929, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003047, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 11/10/2007 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SI-TIO GAMILEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO /FORD JEEP PLACA-MNO -2086/PB, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERV. AVULSA N. 003050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 11/10/2007 | 130.00 | 00030304334472 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA,PLACA MOT3198/PB, PARA TRANSPORTAR O PROFESSOR ANTO- NIO CANDIDO DOS SANTOS FILHO, DA SEDE DESTEMUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES GAMELEIRA E MA-LHADA (VICE-VERSA) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 11/10/2007 | 260.00 | 00005968237465 | JOSE PETRONIO GERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO /DOS SANTOS DA LOCALIDADE CUITEGI AO SITIO SA-PUCAIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E ROSANGELA DE LIMA AZEVEDO DA LOCALIDADE CUITEGI PARA A LOCALIDADE SITIO MALHADA E VICE VERSA NOTURNO MANHA NA MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN DEPLACA MOK-5529 PB COMF. N.F.SERV. N. 003045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 11/10/2007 | 150.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG125 TITAN, PLACA MOE 0790/PB, DESTINADA A LO-COMOCAO DO PROF. JOSIMAR BARBOSA LIRA SO SITIO CHA PARA PALMEIRA E VICE/VERSA NO TURNO DAMANHA E A PROF. VANIA MARIA DA SILVA LIMA DACEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRA E VI-CE/VERSA NO TURNO DA TARDE, CONF. N. F/003044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 11/10/2007 | 400.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANPORTE DE ESTUDANTE DA LOCALIDADE SITIOBARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE EM VEICULO VW/SAVEI-RO PLACA -MNG-8125, CONF. N.F. DE SERV. AVUL-SA N. 003043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 11/10/2007 | 80.00 | 00007164127484 | IVANILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO YBR, PLACA MOQ 2009/PB, PARA TRANSPORTE DA PROF. EDENIZE DASILVA MACEDO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SI-TIO GAMELEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDECONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 11/10/2007 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N/003041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 11/10/2007 | 100.00 | 00005803062405 | ALBERTO ANGELO INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS A LIMPEZA DE MATO AOS REDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 11/10/2007 | 3445.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONFECCAO DE IMPRESSOS CONSTANTE NA NOTAFISCAL N. 016488 EM ANEXO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 11/10/2007 | 600.00 | 00001155426479 | CAMILA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO -AVULSA N. 003061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 11/10/2007 | 300.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003060, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 11/10/2007 | 300.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 11/10/2007 | 6638.40 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N.003812 E 003814 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 11/10/2007 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO A-NO 2002, PLACA MMO 2712/PB, PARA FICAR A DIS-POSICAO DO PSF DA CIDADE E PSF DO SITIO PAL- MEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 11/10/2007 | 280.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE A QUATRO /VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA /COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, EM VEICULO PLACA MMX-6407, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 11/10/2007 | 1300.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MND - 7696/PB,2005/2006 ,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.003054 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 14/10/2007 | 300.00 | 00005786022455 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS DE LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 15/10/2007 | 490.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 15/10/2007 | 300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONSTANE NA NOTA FISCAL DE SERVI CO N. 002109 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 15/10/2007 | 3600.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE CAMI-SAS E SHORT ESPORTIVOS CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL 000045, DESTINADO A TERCEIRO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO ESTA-DIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 15/10/2007 | 300.00 | 00092753400482 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA MOT 6460, A DISPOSICAO DO POSTO DESAUDE, DO SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 15/10/2007 | 150.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 003063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 16/10/2007 | 300.00 | 00007269614776 | VALDEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MARINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 16/10/2007 | 200.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETROCA DO VIDRO DA LATERAL DO VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA HVI 1078,VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS N.003066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 16/10/2007 | 100.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TROCA DE FECHADURAS E DOBRADICASDE PORTAS DE VEICULO MODELO KOMBI, PLACA OMF8249, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.003064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 16/10/2007 | 110.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA GA-RAGEM LOCALIZADA A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARA-UJO, NA QUAL GUARDAM OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 16/10/2007 | 520.00 | 00003901153470 | JOSE RONELY VIEGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTA -DOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTROS DENASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES E PROCURACOES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/003069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 16/10/2007 | 300.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 003068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REF.AO MES OUTUBRO/2007 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 16/10/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CON-FORME NOTA FISCAL N. 001025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 16/10/2007 | 200.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE MANUTENCAO DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 16/10/2007 | 1000.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA AREA LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA PARA DEPOSITODE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 16/10/2007 | 200.00 | 00003902139420 | NELSON GOMES LIRA | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTU -LHO NOS ARREDORES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DA BOA ES-PERANCA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 16/10/2007 | 100.00 | 00036336459772 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 16/10/2007 | 100.00 | 00000793674450 | MARIA CRISTINA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 16/10/2007 | 50.00 | 00006066821474 | MARIA IVONETE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 16/10/2007 | 70.00 | 00088571637415 | SEVERINA JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU -CAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 16/10/2007 | 80.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 16/10/2007 | 50.00 | 00005371375481 | PAULO CEZAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 16/10/2007 | 100.00 | 00004822029476 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 16/10/2007 | 200.00 | 00004657255460 | GENILDO FERNANDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 16/10/2007 | 100.00 | 00064513564415 | ANTONIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 16/10/2007 | 200.00 | 00004322635431 | LUCIA PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 16/10/2007 | 714.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DE RUAS DO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO ESPINO-LA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.056855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 18/10/2007 | 693.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 016471, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 19/10/2007 | 270.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SAUDE RELATIVO AO MES SETEMBRO/2007, DEBITADO NA CONTA 12.413-3/ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 19/10/2007 | 279.60 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 016498, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 19/10/2007 | 137.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002572, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 19/10/2007 | 152.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA 12.413-3, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 19/10/2007 | 200.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE UMA BICICLETA MOD 2007, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 009533, DOADA PARA A IGREJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 19/10/2007 | 7757.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA RELATIVO ASETEMBRO DE 2007 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 19/10/2007 | 1881.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUITACAO DEFGTS -INADIM DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA CORRENTE N. 2.434-1 CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 19/10/2007 | 1950.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO FGTS, DEBITADO EM CONTA 2.434-1 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 19/10/2007 | 481.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, DEBITADO NA CONTA 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 19/10/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA NO AUMENTO DE CONTRA - PARTI-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 19/10/2007 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/09 A 19/10/07CONFORME NOTA FISCAL N/9619, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 19/10/2007 | 5339.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2007, DEBITADO AUTOMATICA-MENTE NA CONTA 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 19/10/2007 | 240.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO POR DIARIA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 19/10/2007 | 145.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PEN -DRIVE E FILTRO DE LINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003603, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 19/10/2007 | 300.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003074, DE DIGITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 20/10/2007 | 4500.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV,E CRECHE, CONFORME NF. N. 000458 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 22/10/2007 | 2561.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DAS CRIAN-CA I,II, III, IV E CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL 001563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 22/10/2007 | 100.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 22/10/2007 | 216.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE UMA MESA QUADRADA RIVIEIRA CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL 076088, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS /PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 22/10/2007 | 150.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM TRATOR, MODELO FORD, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 22/10/2007 | 4929.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO/07, CONFORME /FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 22/10/2007 | 10034.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-GARI, RELA-TIVO A OUTUBRO/ 2007, CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 22/10/2007 | 4206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /RELATIVO A OUTUBRO/ 2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 22/10/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO/ 2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 22/10/2007 | 572.50 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 007326, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 22/10/2007 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DE SER-VICO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 22/10/2007 | 532.00 | 00005421243435 | JOSE HUMBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 22/10/2007 | 380.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEATENDENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 22/10/2007 | 36.70 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ENVIOS POSTAIS, COM DESTINOS DI -VERSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 22/10/2007 | 380.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VI-GILANCIA SANITARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2007CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 22/10/2007 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MODELO PARATI /PLACA LJU 5530, TRANSPORTANDO OS MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OU-TUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.003080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 22/10/2007 | 47733.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA - FUNDEF 60, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 22/10/2007 | 300.00 | 00004957566445 | GEANE PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 22/10/2007 | 200.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE TRES VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 22/10/2007 | 110.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.003077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 22/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA-MDE-COMISSIONADO RELATIVO A OUTUBRO /2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 22/10/2007 | 17010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 22/10/2007 | 70.00 | 00060300019491 | EDMILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA OMF 8249, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 22/10/2007 | 6635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. AO MES DE OUTUBRO/ 2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 22/10/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 12709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 22/10/2007 | 5197.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A-DMINISTACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 22/10/2007 | 2952.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 22/10/2007 | 37.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 10.879-0 FUNDO ESPE-CIAL E C/C 7204-4-ITR, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 22/10/2007 | 3839.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 22/10/2007 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO - COMISIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 22/10/2007 | 12797.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | .MPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2007, CONFOME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 23/10/2007 | 152.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GAS GLP, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.032784, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 23/10/2007 | 538.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE 03/2005, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 23/10/2007 | 1710.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GAS GLP, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.032782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 23/10/2007 | 220.00 | 00064516431491 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DASESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.003086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 23/10/2007 | 300.00 | 00097750662472 | JOSE TAVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE CADEIRAS ESCOLARESEM VEICULO MODELO F-4000, MARCA FORD, PLACACIV 9615, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003085, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 23/10/2007 | 150.00 | 00007502294465 | SIMONE DE ARAUJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO EFETUADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 23/10/2007 | 600.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS ME -SES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 23/10/2007 | 366.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E PARTE DE SETEMBRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 23/10/2007 | 100.00 | 00008414758738 | JOSE ANTONIO F. ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE PNEUS DE VEICULO MODELO ONIBUS ,PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.003081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 23/10/2007 | 9044.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PACS, NO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 23/10/2007 | 420.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA ACONSTRUCAO DE CALCAMENTO DE RUAS DO CONJUNTOALZIRA TOSCANO ESPINOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00005820293410 | SEVERINO DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8242, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E O-BRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 003087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 23/10/2007 | 570.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE 15 CARGAS DE GLP 13KG, CONFORME NF N. 032783,DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III EIV E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 23/10/2007 | 80.00 | 00044734476420 | VERA LUCIA RIBEIRO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 23/10/2007 | 732.40 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003810 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS ATRAVES DO CONVENIO CRAS/ PAIF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 23/10/2007 | 100.00 | 00008779424473 | SUZILENE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 23/10/2007 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PISICOLOGA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS),- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 23/10/2007 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICOS PRETA-DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA ATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS)NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.003089,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 23/10/2007 | 100.00 | 00008087678443 | PEDRO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 23/10/2007 | 50.00 | 00006115603480 | MARIA GORETTI CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 23/10/2007 | 234.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 23/10/2007 | 100.00 | 00002261422482 | JOSEFA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 23/10/2007 | 1030.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001434, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI ATRAVES DO CONVENIO,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 23/10/2007 | 200.00 | 00004019088446 | VALMIR CAVALCANTE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMRA DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 24/10/2007 | 1125.00 | 00008278455457 | JOSE EDIMILSON CONSTANTINTO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE PARALELEPIPEDOS EMEIO FIO E TAMBEM CARREGO E DESCARREGO, COR -RESPONDENTE A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DE RU-AS DO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO ESPINOLA, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 24/10/2007 | 1861.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MOBILIARIO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000487. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 24/10/2007 | 120.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 24/10/2007 | 150.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DA-DOS DO PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 24/10/2007 | 500.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS, COM ESPECIALI-DADE EM DEERMATOLOGIA, DESTINADAS A PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE OUTU -BRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 24/10/2007 | 1000.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESONORIZACAO DA FESTA DO FOLCLORE REALIZADA /NESTA CIDADE NOS DIAS 31/08/07 E 01/09/07, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 24/10/2007 | 200.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELOONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.003092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Habitação | Habitação Urbana | Pensando em Minha Gente | Constr‡Æo,Reforma e/ou Manuten ‡Æo de Unidade Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 26/10/2007 | 43915.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEXTA PARCELA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CASASLOCALIZADAS NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE CONVENIO FUNASA/MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.0685. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 29/10/2007 | 450.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO A MINISTERIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 29/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 29/10/2007 | 50.00 | 00004518435419 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 29/10/2007 | 100.00 | 00007254328454 | JOSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 29/10/2007 | 50.00 | 00007207861427 | JUSSARA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 29/10/2007 | 100.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSPA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 29/10/2007 | 100.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 29/10/2007 | 50.00 | 00007504534781 | DAMIAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 29/10/2007 | 200.00 | 00008546861420 | MARIA BETANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 29/10/2007 | 100.00 | 00007251358409 | ROBERIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 29/10/2007 | 200.00 | 00008953354412 | MARINALVA DEODATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 29/10/2007 | 50.00 | 00004999066408 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 29/10/2007 | 2200.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.004408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 29/10/2007 | 300.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO-FIO, NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ EINICIO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 29/10/2007 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 29/10/2007 | 2000.00 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICATRIBUTARIA, EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE A CONSTRUCAO DA RODOVIRA PB-073, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 29/10/2007 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 29/10/2007 | 150.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELOUNO, MARCA FIAT, PLACA MMO 2044, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.005581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 30/10/2007 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE LEITEINATURA DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 839106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 30/10/2007 | 1097.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS /DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 30/10/2007 | 2675.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-FIORINO, PLACA MOF 4369,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N.000760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 30/10/2007 | 1161.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MMO 2044, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 30/10/2007 | 2267.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT-LOCADO, PLACA MMO 7696VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 30/10/2007 | 1065.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT-LOCADO, PLACA MMO 2712VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 30/10/2007 | 709.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO PARATI, PLACA LJU 5530, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/10/2007 | 1561.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.002595, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, REF. AGO/2007, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.003099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/10/2007 | 3180.32 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/10/2007 | 3173.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL AUTORIZADO PELA JUSTICA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/10/2007 | 2952.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADO) NO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/10/2007 | 601.28 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO TOYOTA, LOCADO, VINCULADO A SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/10/2007 | 841.27 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, PLACA OM 1464, VINCULADO ASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/10/2007 | 802.61 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR ,MODELO MF 475, VINCULADO A SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL N.002196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/10/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2007, CON-FORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 12.434-1 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 30/10/2007 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HORAS EXTRAS NA FUNCAO DE AGENTE ARRE-CADOR DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 30/10/2007 | 260.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A HORAS EX-TRAS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL, A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 30/10/2007 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DES-TA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU -BRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.003098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 30/10/2007 | 802.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CELTA, PLACA KLM 1411/PE, VINCULADO ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/10/2007 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS -COMISSIONADOS /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2007,CONFORME FO LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 30/10/2007 | 878.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.003863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 30/10/2007 | 300.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECAPINAGEM, LIMPEZA E IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DA MALHADA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.003103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/10/2007 | 292.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIFERENCA SALARIAL DE FUNCIONARIA VINCULADA ASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%, NOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 30/10/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%(COMISSIONADO)NO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 30/10/2007 | 760.00 | 00007051340409 | MARCILENE ARAUJO DOS SANTOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(CONTRATO), NOMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/10/2007 | 3184.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/10/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%(COMISSIONADO) NOMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/10/2007 | 1212.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA0 DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA OMF 8249, VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/10/2007 | 425.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO PARATI, PLACA MME 6907, LOCADA, VINCU-LADAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/10/2007 | 490.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MMF 0755, LOCADA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.000766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/10/2007 | 563.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULOMODELO D-20 LOCADA DE PLACA MMX 6182, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ME NOTA FISCAL N.002192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/10/2007 | 1038.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MYL 2662, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.002191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/10/2007 | 973.64 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMS 1878, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.002190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/10/2007 | 1364.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.002189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/10/2007 | 639.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MMA 6691, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/10/2007 | 1871.10 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 10/2007, CONF. GUIA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/10/2007 | 729.85 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 10/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/10/2007 | 5250.63 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60COMPETENCIA 10/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/10/2007 | 855.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.003101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 30/10/2007 | 200.00 | 00001132843499 | LUIS BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 30/10/2007 | 50.00 | 00091694540430 | JOSE BERNADINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 30/10/2007 | 80.00 | 00043477380487 | MARIA DAS NEVES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELARMUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFOR-ME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/10/2007 | 1407.67 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTEDA EMPRESA S/ FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA 10/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/10/2007 | 150.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APAR. LOC. S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE, REALIZADOEM PACINETE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.00840, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/10/2007 | 25990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/10/2007 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMIS-SIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/10/2007 | 7956.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOUTUBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA E PREVIDEN-CIA SOCIAL -COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/10/2007 | 731.22 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA FORD, MODELO 6600, VINCULADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/10/2007 | 787.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEARICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NFISCAL N.002193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 /CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/10/2007 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, NO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 30/10/2007 | 714.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DE RUAS DO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO ESPINO-LA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.056866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/10/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO/ 2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 31/10/2007 | 500.00 | 00005820293410 | SEVERINO DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DALOCACAO DO VEICULO TOYOTA DE PLACA MMU 8242, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E O-BRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 31/10/2007 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA CONTRATADA DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO-VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 31/10/2007 | 262.50 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A FESTA DECASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 31/10/2007 | 1.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 ICMS-EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 31/10/2007 | 300.00 | 00049749200497 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONES E ESTAMPARIA NAS ROUPAS DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 003100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 31/10/2007 | 4.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA CREDITADO NA CONTA CORRENTE N.14.825-3/ CEX, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 31/10/2007 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/11/2007 | 1095.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL003738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/11/2007 | 300.00 | 00006131058423 | JOSE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ESCAVACAO DE UM BALDE, LOCALIZADONO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ABASTECER A COMUNIDADE LOCAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/11/2007 | 200.00 | 00076894282404 | JOAO RODRIGUES DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA, LOCALI-ZADA EM FONTE LUMINOSA CONSTRUIDA A RUA MARIAPIMENTEL DA CUNHA, NESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.003104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/11/2007 | 300.00 | 00003797936443 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA DO TRATOR MARCA FORD, EDO TANQUE PIPA, VINCULADOS A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 05/11/2007 | 2450.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 05/11/2007 | 80.00 | 00004571771444 | GILVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA RECUPERANDO ASUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 05/11/2007 | 680.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COMERCIO DE TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FRAUDAS E PERCAL BRANCO, DESTINADOS A CON-FECCAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOACAO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME NOTA FISCAL N.000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 7.507-8- PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.2.458-8 MO-VIMENTO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.7.204-4 ITRCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-ARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.10.879-0 / FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 05/11/2007 | 146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIFERENCA SALARIAL DE FUNCIONARIA VINCULADA ASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%, NO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 05/11/2007 | 1010.25 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPE-RACAO DE GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME NOTA FISCAL N.002149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 06/11/2007 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOSTURNOS, MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 06/11/2007 | 1000.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU-RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA ,NO TURNO DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 06/11/2007 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMY8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DA LOCALIDADESITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E CUITEGI A GUARABIRA NO TURNO DANOITE, CONF. NOT. FISCAL DE SERV. 003108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 06/11/2007 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETA MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/003107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 07/11/2007 | 90.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA CAMARA DE AR 1000X20, DESTINADO A VEI-CULO MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.00273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 07/11/2007 | 350.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO /DE EXAMES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES MEDICAS E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 07/11/2007 | 300.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF I), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 08/11/2007 | 150.00 | 00071333126468 | PAULO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEELABORACAO DE PLANTA BAIXA, DESTINADA AO POS-TO DE SAUDE PSF III, LOCALIZADO A AVENIDA CA-SA BRANCA, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 09/11/2007 | 7961.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 09/11/2007 | 837.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 09/11/2007 | 199.50 | 00003014922471 | ARNOR CICERO BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA DESTINADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA, DESTINADA A RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 09/11/2007 | 369.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% PARTE EMPRESA NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 09/11/2007 | 806.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% PARTE EMPRESA NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 09/11/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 10/2007, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 09/11/2007 | 210.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, LOTADO NO FORUM DA COMARCA DE PILOES, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 003112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 09/11/2007 | 6010.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 09/11/2007 | 300.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA E LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA SETE DE SETEMBRO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 09/11/2007 | 537.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DECOMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO, COMPETENCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 09/11/2007 | 8740.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 09/11/2007 | 18467.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 10/11/2007 | 1318.54 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASSAGEM AEREA,DESTINO BRASILIA A JOAO PESSOAE VICE-VERSA, PARA O PREFEITO TRATAR ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL FEDERAL, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 12/11/2007 | 500.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN ES, PLACA MON-3938/PB, A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 12/11/2007 | 95.00 | 00058430253491 | GENILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DEDOIS BANCOS DE MADEIRA DESTINADOS AO POSTO DESAUDE PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 12/11/2007 | 700.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL N.000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 12/11/2007 | 3000.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV,E CRECHE, CONFORME NF. N. 000439 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 12/11/2007 | 43.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUCIONAM O CRAS, EMATER, SECRETARIA DE A -GRICULTURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 12/11/2007 | 172.61 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2007, NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 12/11/2007 | 400.00 | 00017629055404 | LUIS GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALI-ZADA A RUA ARGEMIO DE FIGUEIREDO, 64 - CENTRODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)REFERENTE A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO GM/CELTA, PLACA KLM- 1411/PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 12/11/2007 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DOS SERVICOS DE ELABORACAO DO ORCAMENTOPROGRAMA DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO 2008, CONFORME NF.DE SERVICOS AVULSA N.003116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 12/11/2007 | 1585.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS (COPIAS DE CHE-QUES, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSAS E TA-LOES DE RECIBOS, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 016529 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 12/11/2007 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABILDESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2007, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 12/11/2007 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 12/11/2007 | 300.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PU -BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.003119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 12/11/2007 | 1050.00 | 03659166000102 | MINIST. M. AMBIENTE REC.NAT RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETAXA DO IBAMA REF. AO DEBITO N. 1302511/AUTO DE INFRACAO 300910/D, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINA -DOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 12/11/2007 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.003115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 12/11/2007 | 176.21 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.001459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 12/11/2007 | 353.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS ACASA DA CRIANCA I,II,III,IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 12/11/2007 | 869.35 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DOS TERMINAIS N.3681-1129 E3681-1073, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2007, PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 12/11/2007 | 130.00 | 00030304334472 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA MOT 3198/PB, PARA TRANSPORTAR O PORFESSOR ANTO-NIO CANDIDO DOS SANTOS FILHO, DA SEDE DESTEMUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES GAMELEIRA E MA-LHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.003126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 12/11/2007 | 260.00 | 00005968237465 | JOSE PETRONIO GERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO /DOS SANTOS DA LOCALIDADE CUITEGI AO SITIO SA-PUCAIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E ROSANGELA DE LIMA AZEVEDO DA LOCALIDADE CUITEGI PARA A LOCALIDADE SITIO MALHADA E VICE VERSA NOTURNO MANHA NA MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN DEPLACA MOK-5529 PB COMF. N.F.SERV. N. 003122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 12/11/2007 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SI-TIO GAMILEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO /FORD JEEP PLACA-MNO -2086/PB, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERV. AVULSA N. 003123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 12/11/2007 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NOSITIO GAMILEIRA P/FUNCIONAMENTO DE UMA SALA -DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 12/11/2007 | 95.08 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA DESTINADA A TERMINAL N.3681-1141, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MMO6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N/003125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 12/11/2007 | 784.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO KOMBI, PLACA MNT 0755, PARATRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCU-RO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA ,NO TURNO DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimentic ios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 12/11/2007 | 5447.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCALN. 001456, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO CONV. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 12/11/2007 | 2500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMY8644/PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE CUITEGI A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DA LOCALIDADESITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E CUITEGI A GUARABIRA NO TURNO DANOITE, CONF. NOT. FISCAL DE SERV. 003136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 12/11/2007 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2662/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOSTURNOS, MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DECAMINHONETA MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DEPLACA MMX 6182,/PB, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA LOCALIDADE MANGUEIRA PARACUITEGI E VICE/VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/003138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Esco lar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 12/11/2007 | 2370.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLE -MENTACAO DA MERENDA DA REDE ESCOLAR MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL N.001457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 12/11/2007 | 2350.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.016530, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 12/11/2007 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 TITAN, PLACA MNP 9929, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003131, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 12/11/2007 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNC 4018, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MALHADA PARA CEDE SO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.003124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 12/11/2007 | 350.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO CARAVAN, PLACA MNF 1940/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOTURNO DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 12/11/2007 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDADE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 12/11/2007 | 400.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANPORTE DE ESTUDANTE DA LOCALIDADE SITIOBARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TRDE EM VEICULO VW/SAVEIRO PLACA -MNG-8125, CONF. N.F. DE SERV. AVULSA /N. 003127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 12/11/2007 | 150.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA, PLACA MOE 0790, MARCA HONDAPARA TRANSPORTAR PORFESSORES DO SITIO CHA DABOA ESPERANCA PARA A LOCALIDADE SITIO PALMEI-RA E VICE VERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.003128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 12/11/2007 | 100.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEGRAVACAO DE UM CD, DESTINADO AS FESTIVIDADES,DO DIA DA CRIANCA EM 12/10/07, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades dese nvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 12/11/2007 | 828.29 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ACRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.001460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 12/11/2007 | 6397.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N.003837,003835 E 003839,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 12/11/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA DE FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO /POSTO DE SAUDE PSF III, NO BAIRRO SANTO ANTO-NIO, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 12/11/2007 | 769.26 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TE-LEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 12/11/2007 | 162.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 12/11/2007 | 280.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS COM DESTINO A CIDADE JOAO PES-SOA, COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA, EM VEICULO MODELO KADET, PLACA MMY 6407, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003133, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO A-NO 2002, PLACA MMO 2712/PB, DESTINADO AO PSF,DA COMUNIDADE DO SITIO PALMEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003134EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 12/11/2007 | 1300.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MND - 7696/PB,2005/2006 ,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.003132 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 13/11/2007 | 1028.44 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL N.016813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 13/11/2007 | 1234.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N/002668, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 13/11/2007 | 160.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.016811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 13/11/2007 | 1878.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N/002666, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 13/11/2007 | 1222.80 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SORO E MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.016812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 13/11/2007 | 3240.89 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.002671, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 13/11/2007 | 493.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE E NOVE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ARECUPERACAO DE CALCADAS DAS ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N.056889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 13/11/2007 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DETARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 13/11/2007 | 200.00 | 00054078091415 | VALDO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 13/11/2007 | 80.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE PSF I, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 13/11/2007 | 650.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 PLANTOES NA FUNCAO DE ODON-TOLOGO, ATENDENDO DURANTE OS SABADOS NO CEN- TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 13/11/2007 | 2614.70 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002667, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 13/11/2007 | 1233.40 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DESAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 002664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 14/11/2007 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 14/11/2007 | 100.00 | 00072689960478 | JOSEANE SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTINADO A TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 14/11/2007 | 200.00 | 00004183219493 | AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS /PRESTADOS DE LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MOS-3418/PB, A SERVICO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 14/11/2007 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA. PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO PA-RA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA III NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 14/11/2007 | 300.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO WV/PARATI DE PLACA CAS-0713/PB, A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 14/11/2007 | 200.00 | 00055034888734 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 14/11/2007 | 100.00 | 00007170611406 | LUIS HENRIQUE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 14/11/2007 | 100.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 14/11/2007 | 80.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIARI-AS C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 14/11/2007 | 50.00 | 00006591202404 | MARIA DE NAZARE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 14/11/2007 | 80.00 | 00072742844449 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 14/11/2007 | 80.00 | 00006590590451 | EDNA AGOSTINHO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 14/11/2007 | 50.00 | 00005371375481 | PAULO CEZAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 14/11/2007 | 50.00 | 00006593118443 | JOYCE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 14/11/2007 | 50.00 | 00097801330463 | VANDERLEY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 14/11/2007 | 50.00 | 00002138618447 | FRANCISCA EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 14/11/2007 | 60.00 | 00008892056476 | MARTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 14/11/2007 | 100.00 | 00001993238441 | IRENE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 14/11/2007 | 100.00 | 00002261422482 | JOSEFA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 14/11/2007 | 50.00 | 00092747035700 | MARIA JOSE DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 14/11/2007 | 100.00 | 00007854124418 | VALERIA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMETO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 14/11/2007 | 180.00 | 00005548196430 | SHEILA ROBERTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 14/11/2007 | 100.00 | 00047366290459 | MARIA DA LUZ SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 14/11/2007 | 150.00 | 00005703568498 | EDVAN DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOD E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 14/11/2007 | 100.00 | 00008412597478 | JOAO GONCALO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 14/11/2007 | 110.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA GA-RAGEM LOCALIZADA A RUA JOAO ALEXANDRE DE ARA-UJO, NA QUAL GUARDAM OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 14/11/2007 | 70.00 | 00069882460887 | ANTONIO LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO IBGE DE COLETA DO CENSO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 14/11/2007 | 200.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE MANUTENCAO DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 14/11/2007 | 300.00 | 00003902139420 | NELSON GOMES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANACAO NA CAIXA DAGUA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BOA ESPERANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 14/11/2007 | 1000.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA AREA LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA PARA DEPOSITODE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 14/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE PROFESSORES, VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -CONTRATADOS-NO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 14/11/2007 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE MUL-TIMIDIA, NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 14/11/2007 | 280.00 | 00027458334487 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, COMA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, EM VEICULO PLACA MXV 2607, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.003145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 14/11/2007 | 400.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DO RETENTOR DAS RODAS TRASEIRAS E REGULA-GEM DAS PASTILHAS DE FREIOS DO VEÖCULO ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACA HUI 1078, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 14/11/2007 | 80.00 | 00005918982418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG 125, /MARCA HONDA, PLACA MNC 5487, PARA O TRANSPOR-TE DA PROFESSORA EDENIZE DA SILVA MACEDO, DASEDE DO MUNICIPIO, AO SITIO PALMEIRA E VICE -VERSA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.003143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 14/11/2007 | 600.00 | 00001155426479 | CAMILA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO -AVULSA N. 003146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 16/11/2007 | 293.98 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002681, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicina is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 16/11/2007 | 1200.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS EM DEZ HORAS TRABALHADAS NO SITIO MALHADAE CONJUNTO RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000045 EM ANEXO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 16/11/2007 | 60.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | IMPORTANCIE EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE 000615, DESTINADO A RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE, PSF I, LOCALIZADO NA RUA ODILON N.DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 17/11/2007 | 150.00 | 00073942120410 | ZENILDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 19/11/2007 | 80.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 19/11/2007 | 43.00 | 00954196000153 | FARMACIA ATUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LEITE, DESTINADO A CRIANCA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003196, VI-SANDO O COMBATE A DESNUTRICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 20/11/2007 | 323.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12.413-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 20/11/2007 | 245.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA 12.413-3, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 20/11/2007 | 350.00 | 04540204000176 | ORTOMED COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE ORTE-SE ORTOPEDICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000090DESTINADO A DOACAO DE PESSOA CARENTE IRANDIR OLIVEIRA PEREIRA DO SITIO MALHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 20/11/2007 | 631.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURAS RELATIVAAO MES DE OUTUBRO/2007, DEBITADO EM CONTA N.12.413-3 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 20/11/2007 | 2314.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 20/11/2007 | 1888.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO FGTS, DEBITADO EM CONTA 2.434-1 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 20/11/2007 | 600.00 | 00004452909434 | JOSELINA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DO VEICULO ECOSPORT DE PLACA MOW7009, A DISPOSICAO DA DEFENSORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVICOS A COMUNIDADE LOCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REF.AO MES NOVEMBRO/2007CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 20/11/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 20/11/2007 | 13132.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, DEBITADO NA CONTA 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 20/11/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEM -BRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 12816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 20/11/2007 | 882.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL N.016896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 21/11/2007 | 170.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PNEUSCONSTANTE NA NOTA FISCAL 001932, DESTINADO A O VEICULO DE PLACA OM 2044 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 21/11/2007 | 308.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N/002695, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 21/11/2007 | 2850.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE AUTO CLAVE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002696, DESTI-NADO A POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 21/11/2007 | 228.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N/002694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 21/11/2007 | 2952.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADO) NO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 21/11/2007 | 5297.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 21/11/2007 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS -COMISSIONADOS /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 21/11/2007 | 1179.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 21/11/2007 | 320.00 | 00032233523415 | ELIANE MARIA TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE FORNECIMENTO DE ATERRO PARA ESTRADAS VICINAIS PARA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DE CUITEGI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 21/11/2007 | 10100.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE- GARI- RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 21/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE PROFESSORES, VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -CONTRATADOS-NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 21/11/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%(COMISSIONADO)NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 21/11/2007 | 48297.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA - FUNDEF 60, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 21/11/2007 | 17181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, NO MES DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 21/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA-MDE-COMISSIONADO RELATIVO A NOVEMBRO/2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 21/11/2007 | 6635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCA -CAO E CULTURA-FUNDEB 40% RELATIVO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 21/11/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%(COMISSIONADO) NOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 21/11/2007 | 4853.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007, CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 21/11/2007 | 4206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 21/11/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 21/11/2007 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 21/11/2007 | 12797.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 22/11/2007 | 300.00 | 00092753400482 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MODELO HONDA, PLACAMOT 6460, PARA FICAR A DISPOSICAO DO POSTO DESAUDE DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003153, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 22/11/2007 | 45.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MODELOFORD 6600, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.020176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 22/11/2007 | 200.00 | 00000841156450 | LUCIANA JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 22/11/2007 | 250.00 | 00008955164467 | ROSILANE MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENNHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 22/11/2007 | 200.00 | 00043478018404 | JOSICLEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO COMMAES GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N/003150, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 22/11/2007 | 100.00 | 00057518483491 | DAMIANA DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 22/11/2007 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICOS PRETA-DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA ATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS)NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.003151,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 22/11/2007 | 200.00 | 00008410214733 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE CONSTRUCAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 22/11/2007 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PISICOLOGA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS),- RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 22/11/2007 | 1083.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, CONFORME GUIAANEXA, CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO AO FUNDO DEDESENBOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 22/11/2007 | 140.00 | 00004308104408 | WILLAME ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO MODELO VECTRA, PLACA KIQ 9407/PB, ANO1996, CONFORME N. FISCAL DE SERVICO N/003149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 22/11/2007 | 160.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADONA FUNCAO DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 22/11/2007 | 500.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003148, DE DIGITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 10.879-0 F. ESPECIALCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 23/11/2007 | 4545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DE SER-VICO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 23/11/2007 | 574.20 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N.002729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 23/11/2007 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS EEXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELA -TIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2007, CONFORME REQUI-SICOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 23/11/2007 | 532.00 | 00005421243435 | JOSE HUMBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 23/11/2007 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DE 2007, CONFORME REQUISICOES E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 23/11/2007 | 380.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEATENDENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 23/11/2007 | 380.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VI-GILANCIA SANITARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 23/11/2007 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MODELO PARATI /PLACA LJU 5530, TRANSPORTANDO OS MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NO-VEMBRO / 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 23/11/2007 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIEN -TES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 23/11/2007 | 500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS, COM ESPECIALI-DADE EM DEERMATOLOGIA, DESTINADAS A PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE NOVEM-BRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 26/11/2007 | 40.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OXIGENIO, DESTINADO AO TUBO LOCADO NO PSFI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 27/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 27/11/2007 | 9044.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PACS, NO MES DE NOVEMBRO /2007CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 27/11/2007 | 240.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOA TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.00271, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 27/11/2007 | 70.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA CAMARA DE AR 900X20, DESTINADA AO CAR-ROCAO DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.00272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 27/11/2007 | 600.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DEZ CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A CALCA-MENTO DE RUAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO VIRGULINO CAVALCANTE DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 27/11/2007 | 80.00 | 00067452892453 | AGENOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 27/11/2007 | 60.00 | 00005639624450 | SANDRA MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 27/11/2007 | 50.00 | 00002061754422 | MARIA DAS GRACAS R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 27/11/2007 | 150.00 | 00007695587478 | IZAIAS TITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 27/11/2007 | 70.00 | 00002624080406 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 27/11/2007 | 100.00 | 00097810126415 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 27/11/2007 | 50.00 | 00004023415464 | LUZIA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 27/11/2007 | 100.00 | 00009028630457 | ELIZANGELA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIA-RIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 27/11/2007 | 200.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 27/11/2007 | 100.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 27/11/2007 | 100.00 | 00006868777485 | LUIS GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 27/11/2007 | 50.00 | 00005430024465 | CLARICE MARIA PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DO MA -GISTERIO, DO COLEGIO OSMAR DE AQUINO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 27/11/2007 | 200.00 | 00001876415444 | MARIA DAS NEVES GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 27/11/2007 | 150.00 | 00095156224415 | CARMELITA VASCONCELOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 27/11/2007 | 60.00 | 00020582552400 | FRANCISCO MARTINS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 27/11/2007 | 90.00 | 00005948285464 | FABIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 27/11/2007 | 70.00 | 00095155589487 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 27/11/2007 | 570.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA CASA DAS CRIANCAS I, II, III, IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.032918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 27/11/2007 | 500.00 | 00004299712498 | ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, MODELO CORSA GLS,PLACAMOD 0904, COR CINZA, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.003154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 27/11/2007 | 100.00 | 00003882680423 | MARIA VERONICA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 27/11/2007 | 300.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COMERCIO DE TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TOALHAS INFANTIS E PANO DE XIXI, DESTINA -DOS A CONFECCAO DE ENXOVAIS, PARA DOACAO COMMAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONF. NOTA FISCAL N.000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 27/11/2007 | 585.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001464, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI ATRAVES DO CONVENIO,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 27/11/2007 | 710.40 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004199 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS ATRAVES DO CONVENIO CRAS/ PAIF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 27/11/2007 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 27/11/2007 | 1330.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GAS GLP, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.032917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 27/11/2007 | 152.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GAS GLP, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.032919, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 28/11/2007 | 382.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MODELOMASSEY FERGUSON,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 28/11/2007 | 120.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EMTRATOR, MODELO MASSEY FARGON, VONCULADO A SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 28/11/2007 | 154.41 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PISCAS DECORATIVOS DESTINADOS A DECOLRACAODA CIDADE, NAS FESTIVIDADES NATALINAS, DESTEANO, CONF. NOTA FISCAL N.00026680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 28/11/2007 | 200.00 | 70103122000199 | J.A. RETIFICA DE EMBRE. COME. PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO ,CONF. NOTA FISCAL N.192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 29/11/2007 | 110.00 | 00009072101472 | JOAQUIM ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, COM O PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MOR 3380, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003157, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 29/11/2007 | 2000.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CRAS/PAIF/BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 29/11/2007 | 680.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF/BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.057051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 29/11/2007 | 84.90 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PREFEITURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002525, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 29/11/2007 | 162.60 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REVELACAO FOTOGRAFICA, DESTINADAAS FESTIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 29/11/2007 | 2855.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA /FISCAL N.002523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 29/11/2007 | 419.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/11/2007 | 1407.67 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/11/2007 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE LEITEINATURA DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N.840636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/11/2007 | 905.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MMO 2044, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/11/2007 | 2830.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-FIORINO, PLACA MOF 4369,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/11/2007 | 2484.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MMO 7696, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/11/2007 | 1292.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MMO 2712, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/11/2007 | 740.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO PARATI-LOCADA, PLACA LJV 5530, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/11/2007 | 144.00 | 09252982000183 | CHANG & JI MEI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A ORNAMENTA-CAO NATALINA DESTE CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N.001471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/11/2007 | 1080.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N,002167, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escol ar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/11/2007 | 38.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/11/2007 | 346.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTODE INSS, ATRAVES DO COVENIO TRANSPORTE ESCO -LAR, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2007,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/11/2007 | 375.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CONFE-RENCIA DE EDUCACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,NO DIA 30/11/07, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL /JOSE TOMAZ DE AQUINO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/11/2007 | 729.85 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40COMPETENCIA 11/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/11/2007 | 5309.15 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60COMPETENCIA 11/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/11/2007 | 1889.91 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COM-PETENCIA 11/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/11/2007 | 559.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,CAMIONETE LOCADA DE PLACA MNX 6132, VINCULADOA SECETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.002225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/11/2007 | 877.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MMA 6691, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/11/2007 | 1057.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOKOMBI DE PLACA OMF 8249, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACO, CONFORME NOTA FISCAL 000794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/11/2007 | 766.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOKOMBI DE PLACA MMF0755, VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACO, CONFORME NOTA FISCAL 000795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/11/2007 | 1122.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,ONIBUS DE PLACA MYL 2662, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.002213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/11/2007 | 1063.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,ONIBUS DE PLACA MMS 1878, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.002212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/11/2007 | 1387.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,ONIBUS DE PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.002211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/11/2007 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/11/2007 | 3202.32 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/11/2007 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEBITADO NA CONTA 12.413-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/11/2007 | 850.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR ,MODELO MF 475, VINCULADO A SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL N.002223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/11/2007 | 839.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, PLACA OM 1464, VINCULADO ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.002222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/11/2007 | 624.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHONETA, MARCA TOYOTA, VINCULADA ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.002224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/11/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/11/2007 | 498.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE 10/2007, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/11/2007 | 240.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 30/11/2007 | 936.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CELTA, PLACA KLM 1411/PE, VINCULADO ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1 FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 30/11/2007 | 1.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 ICMS EXP,/CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/11/2007 | 4.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 14.825-3 CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/11/2007 | 3173.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO / MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/11/2007 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/11/2007 | 50.00 | 00004049517400 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/11/2007 | 100.00 | 00078554047753 | JOSEFA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/11/2007 | 30.00 | 00007513985430 | LUCILENE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/11/2007 | 7956.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO ANOVEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/11/2007 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMIS-SIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/11/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA E PREVIDEN-CIA SOCIAL -COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELA RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/11/2007 | 844.53 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DEARICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NFISCAL N.002221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/11/2007 | 863.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA FORD 6600, VINCULADO A SECRETARIA DE ARICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NFISCAL N.002214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/11/2007 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, NO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/11/2007 | 150.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/11/2007 | 532.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ACS, NO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/11/2007 | 25990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 03/12/2007 | 300.00 | 00011302024701 | JOSINALDO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CONJUNTO VIRGOLINO DEMELO NAS RUAS A, B e C NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 03/12/2007 | 100.00 | 00007051340409 | MARCILENE ARAUJO DOS SANTOS LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 03/12/2007 | 250.00 | 00000937018457 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEMADEIRAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 03/12/2007 | 300.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 03/12/2007 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DAS CRIAN-CA I,II, III, IV E CRECHE, CONFORME NOTA FIS-CAL 001637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 03/12/2007 | 450.00 | 00008201640462 | NEUZA GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRES MESES DE CURSO DE CROCHE PARA MAES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 03/12/2007 | 450.00 | 00006889474414 | MARTINHA MARIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA PARA AS MAES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURAN-TE TRES MESES DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICATRIBUTARIA, EM FAVOR DESTA EDILIDADE, VISANDOO RECEBIMENTO DOS CREDITOS DE ISS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RODOVIA PB-073, EXECUTADA NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO PELA EMPRESA R.FURLANI LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 03/12/2007 | 4000.00 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICATRIBUTARIA, EM FAVOR DESTA EDILIDADE, VISANDOA RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS DEVIDOSAO MUNICIPIO, BEM COMO A ELABORACAO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 03/12/2007 | 1132.32 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 03/12/2007 | 300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 003161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 03/12/2007 | 700.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOTOCOPIAS DE APOSTILAS PARA POFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.003164EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 03/12/2007 | 2015.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 001438, ATRAVES DE RECURSOS DO FUNDEB40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 03/12/2007 | 200.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGT. DO RESTANTE DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N. 001438, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades dese nvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 03/12/2007 | 224.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N.002160, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE/PNAC-MERENDA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 03/12/2007 | 640.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PNEUSDESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000274 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 03/12/2007 | 829.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS /DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 03/12/2007 | 173.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001441, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.10.879-0 /FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 04/12/2007 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 2.458-9 /CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 7.507-8- PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILI-DADE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 04/12/2007 | 1985.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DAS CRI-ANCAS I,II, III, IV E CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME NF. N. 001638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 05/12/2007 | 260.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 003166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 05/12/2007 | 660.00 | 00004868269453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE MADEI-RA DESTINADADA AO POSTO E SAUDE PSF III, LOCALIZADO NA AV. CASA BRANCA, BAIRRO SANTO ANTO-NIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 05/12/2007 | 500.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE AL- MEIDA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF III,REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 05/12/2007 | 80.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 05/12/2007 | 300.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DE EQUIPAMEN-TO DO GAINETE ODONTOLOGICO DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. DE SERVICOS AVULSA N. 003168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 05/12/2007 | 60.00 | 09239385000119 | SOCIGINE-SOC.OBST. CIR.E GINECOLOGICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. A EXAME (EEG) REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 002150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 06/12/2007 | 1000.00 | 00005820293410 | SEVERINO DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LOCACAO DO VEICULO TOYOTA DE PLACA MMU8242-PB, COR VERDE ANO 1978, A DISPOSICAO DA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 06/12/2007 | 300.00 | 00003573992420 | FABIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 PARASERVICOS DE RETIRAD DE ENTULHOS E LIXOS DAS RUAS PUBLICAS DA CIDADE NO PERIODO DE 26 A 30DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. NFS. AVULSA 003171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 06/12/2007 | 50.00 | 00092750311420 | INACIO FREDERICO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 06/12/2007 | 50.00 | 00008236639495 | MARIA JOSE TOME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PAR COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 06/12/2007 | 50.00 | 00002102230490 | MARIA RAIMUNDA GENEZIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 06/12/2007 | 300.00 | 00004753966429 | ALINE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DEMADEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 06/12/2007 | 60.00 | 00006577142408 | LILIANE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 06/12/2007 | 70.00 | 00028984637874 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 06/12/2007 | 50.00 | 00004518437462 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 06/12/2007 | 100.00 | 00005008134426 | JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 06/12/2007 | 100.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SELECAODE CUITEGI PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 06/12/2007 | 300.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE RECUPERACAO DO MURO DO CAMPO DE FUTE -BOL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 06/12/2007 | 250.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE RETIRADA DO CABE€OTE E TROCA DE VALVU-LAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 2044 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 07/12/2007 | 200.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, LOTADO NO FORUM DA COMARCA DE PILOES, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 003175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 07/12/2007 | 300.00 | 00097750662472 | JOSE TAVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE DO MATADOURO P/ O MERCADO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 003174 NO VEICULO DE PLACA CIV - 9615/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 07/12/2007 | 2200.00 | 00004183219493 | AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS /PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE REFORMANO LEVANTAMENTO DE PAREDES E REBOCO DO PREDIODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 07/12/2007 | 300.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, CONORME NFS. DE SERVICOS AVULSAN. 003173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 07/12/2007 | 170.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEDEZ SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PSF III, COFORME NOTA FISCAL N 057104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 07/12/2007 | 600.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE TIJO-LOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004547, DESTINA-DO A CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE PSF III, LOCALIZADO NA AV. CASA BRANCA BAIRRO SANTO ANTONIO - CUITEGI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 10/12/2007 | 1492.84 | 08531764000204 | D.A. COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES A NF . 000019, DESTINADOS A UNIDA-DE BASICA DE SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 10/12/2007 | 837.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2007, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 10/12/2007 | 7961.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /SOBRE FOLHA DO PSF, REF. A COMPETENCIA 11/07,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 10/12/2007 | 23282.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 10/12/2007 | 541.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 10/12/2007 | 8245.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, DEBITADOEM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 14.825-3 CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 10/12/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS -UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE, DEBINTADA EM CONTA 12.413-3 ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 10/12/2007 | 5907.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 11/2007, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Esco lar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 10/12/2007 | 2776.80 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS CONFORME NF. AVULSA N. 827482, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 10/12/2007 | 369.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTODE INSS, S/ FOLHA DO FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 11/2007,CONFORME GPS ANEXA. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 10/12/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTODE INSS, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE,REFA COMPETENCIA 11/2007, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 10/12/2007 | 806.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTODE INSS, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF.A COMPETENCIA 11/2007, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 11/12/2007 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDADE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 11/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA-MDE-COMISSIONADO RELATIVO A DEZEMBRO/2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 11/12/2007 | 17048.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 11/12/2007 | 48059.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA-FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 11/12/2007 | 24498.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO RESTANTE DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 11/12/2007 | 3327.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCA -CAO E CULTURA-FUNDEB 40% RELATIVO AO RESTANTEDO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 11/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA-MDE-COMISSIONADO RELATIVO AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 11/12/2007 | 8571.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -MDE RELATIVO AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO SALA-RIO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 11/12/2007 | 5197.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A-DMINISTACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 11/12/2007 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADO),REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 11/12/2007 | 3173.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL AUTORIZADO PE-LA JUSTICA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 11/12/2007 | 2648.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A-DMINISTACAO RELATIVO AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 11/12/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADO),REF. AORESTANTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 11/12/2007 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 11/12/2007 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINA -DOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 11/12/2007 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 11/12/2007 | 1995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL AUTORIZADO PE-LA JUSTICA DESTA COMARCA, RELATIVO AO RESTAN-TE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 11/12/2007 | 1079.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 11/12/2007 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS -COMISSIONADOS /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 11/12/2007 | 539.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO RESTANTE DO DECIMO TER- CEIRO SALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 11/12/2007 | 1380.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC. DE FINANCAS -COMISSIONADOS /RELATIVO AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO SALA-RIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 11/12/2007 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABILDESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 11/12/2007 | 1200.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO GM/CELTA, PLACA KLM- 1411/PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 11/12/2007 | 10100.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE- GARI- RELA-TIVO A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 11/12/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 11/12/2007 | 5012.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENENTOS DOSSERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE- GARI- RELA-TIVO AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 11/12/2007 | 1003.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001819, DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DA CIDADE E RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 11/12/2007 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 11/12/2007 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 11/12/2007 | 150.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DA-DOS DO PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 11/12/2007 | 532.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ACS, NO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 11/12/2007 | 4206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 11/12/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 11/12/2007 | 2103.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES /RELATIVO AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO SALA-RIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 11/12/2007 | 1325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS RELATIVO AO RESTANTE DO DECIMO TERCEI-RO SALARIO/2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 11/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 11/12/2007 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, NO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 11/12/2007 | 970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REF. AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 11/12/2007 | 4853.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007, CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 11/12/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA E PREVIDEN-CIA SOCIAL -COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 11/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 11/12/2007 | 2426.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assist. e Prev. Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 11/12/2007 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA E PREVIDEN-CIA SOCIAL -COMISSIONADOS RELATIVO AO RESTAN-TE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 11/12/2007 | 7956.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 11/12/2007 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMIS-SIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 11/12/2007 | 228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabine te | Manten‡Æo das Atividades do Ga binete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 11/12/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2007, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 11/12/2007 | 100.00 | 00007282263400 | MARIA APARECIDA BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 11/12/2007 | 100.00 | 00002110345411 | SEVERINA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CESTA BASI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 11/12/2007 | 100.00 | 00005022365405 | ANTONIO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 11/12/2007 | 100.00 | 00008630141433 | HERCULANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 11/12/2007 | 100.00 | 00006124708493 | JOSENILDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 11/12/2007 | 100.00 | 00005586209497 | MARIA JOSE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE / PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 11/12/2007 | 100.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 11/12/2007 | 100.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA /COMPRA DE CESTA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 11/12/2007 | 100.00 | 00003613166402 | LUCIMAR DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CESTA BASI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 11/12/2007 | 100.00 | 00009121954445 | VANDERLAN ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 11/12/2007 | 100.00 | 00008721891478 | JOSEFA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 11/12/2007 | 100.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGO DE AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 11/12/2007 | 100.00 | 00065019334715 | SEVERINO MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADO A COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 11/12/2007 | 100.00 | 00002181957452 | MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRADE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 11/12/2007 | 100.00 | 00002534591410 | HELIO VIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO ACOMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 11/12/2007 | 100.00 | 00003295051496 | ELIZANGELA FELINTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 11/12/2007 | 100.00 | 00005796828460 | EDNALVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 11/12/2007 | 100.00 | 00001322722455 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 11/12/2007 | 130.00 | 00006145562447 | MARCILENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 11/12/2007 | 200.00 | 00006696118403 | JOSEFA PEREIRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 11/12/2007 | 50.00 | 00006910402499 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 11/12/2007 | 40.00 | 00057518475472 | MARIA DO ROSARIO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 11/12/2007 | 100.00 | 00049748378420 | ELIZABETE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE CESTA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 11/12/2007 | 100.00 | 00007027282410 | EDNA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 11/12/2007 | 100.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DECESTA DE BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 11/12/2007 | 100.00 | 00007097013494 | ELZA MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /COMPRA DE CESTA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 11/12/2007 | 100.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BASICA. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 11/12/2007 | 100.00 | 00004627511477 | MARINALDO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 11/12/2007 | 100.00 | 00067449050404 | MARIA VIRGINIO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 11/12/2007 | 100.00 | 00071339078449 | MARIA RIBEIRO DANTAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 11/12/2007 | 100.00 | 00007308687457 | IVONE FLORENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 11/12/2007 | 100.00 | 00007997268421 | IZEQUIEL MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 11/12/2007 | 100.00 | 00007695587478 | IZAIAS TITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 11/12/2007 | 100.00 | 00005097264452 | MARIA DAS GRACAS LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE CESTA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 11/12/2007 | 100.00 | 00008985753703 | EDILMA AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 11/12/2007 | 100.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE /PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 11/12/2007 | 100.00 | 00080477020410 | JOSE CAMELO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 11/12/2007 | 100.00 | 00017629268491 | LUCIA MARIA COUTINHO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS (CESTA BASI- CA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 11/12/2007 | 100.00 | 00008253522401 | EMMANUELLE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 11/12/2007 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO - COMISIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 11/12/2007 | 12797.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 11/12/2007 | 6987.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N.003857,003858, 003859 E003860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 11/12/2007 | 6478.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIROSALARIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 11/12/2007 | 1995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO-COMISSIONADO RELATIVO AO RESTANTE DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO/2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 13/12/2007 | 600.00 | 00001155426479 | CAMILA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 13/12/2007 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO ANO 2002, PLACA MMO 2712/PB, DESTINADO AO PSFDA COMUNIDADE DO SITIO PALMEIRA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003203EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 13/12/2007 | 1300.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MND-7696/PB, 2005/2006 , A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.003202 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 13/12/2007 | 280.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO VIAGENS COM DESTINO A CIDADE JOAO PES-SOA, COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, EM VEICULO MODELO KADET, PLACA MMY-6407, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAN. 003201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 13/12/2007 | 10.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGT. DE CONTA DE ENERGIA DO PSF LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO ALMEIDA, 15,NESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOV/2007, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 13/12/2007 | 273.29 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TE-LEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 13/12/2007 | 162.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 13/12/2007 | 200.00 | 00069044210459 | SEVERINO MATINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 13/12/2007 | 200.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE TELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 13/12/2007 | 100.00 | 00003826042450 | JOSILENE CASSIMIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 13/12/2007 | 100.00 | 00037747293879 | MARIA ELZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 13/12/2007 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PANTALEAO ALMEIDA, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DAS CRIANCA III, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 13/12/2007 | 200.00 | 00017629055404 | LUIS GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALI-ZADA A RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO,64 - CENTRODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 13/12/2007 | 100.00 | 00006590590451 | EDNA AGOSTINHO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 13/12/2007 | 100.00 | 00092767699434 | ROSICLEIDE GONZAGA DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 13/12/2007 | 210.00 | 00003901153470 | JOSE RONELY VIEGAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 13/12/2007 | 300.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO WV/PARATI DE PLACA CAS-0713/PB, A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 13/12/2007 | 50.00 | 00009012228441 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 13/12/2007 | 100.00 | 00007793066430 | JACIENE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 13/12/2007 | 150.00 | 00005375958481 | REJANE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 13/12/2007 | 50.00 | 00091694540430 | JOSE BERNADINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 13/12/2007 | 100.00 | 00004440065406 | MARINEZ PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 13/12/2007 | 80.00 | 00007783588441 | LAURICELIA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 13/12/2007 | 200.00 | 00004183219493 | AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA MOS- 3418/PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. AVULSA N. 003188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 13/12/2007 | 200.00 | 00006591982400 | JOSINALVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 13/12/2007 | 100.00 | 00022565620420 | MANOEL CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESOA CARENTE PAA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 13/12/2007 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 13/12/2007 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN ES, PLACA MON-3938/PB, A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 13/12/2007 | 81.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS CRAS, IBGE, EMATER E SEC. DE AGRICULTURA, REF. NOV/2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 13/12/2007 | 1000.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UMA AREA LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA, DESTINADA PARA DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR COLETA-DO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 13/12/2007 | 14.50 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA. ANTONIO E. PINTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LAVAGEM DO VEICULOCELTA DE PLACA KLM 1411 DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 13/12/2007 | 495.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP SOB /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PETENCIA DE 11/2007, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 13/12/2007 | 936.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 13/12/2007 | 935.18 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DOS TERMINAIS N.3681-1129 E3681-1073, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOV/ 2007, UTILIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 13/12/2007 | 70.00 | 00069882460887 | ANTONIO LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO IBGE DE COLETA DO CENSO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 13/12/2007 | 162.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA QUITACAO DE CONTA DE SERVICOS TELEFONICOS DE TERMINAL DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOV/2007, CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 13/12/2007 | 70.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CRAS E O POSTO DE COLETADO IBGE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SE- TEMBRO/2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 13/12/2007 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMILEIRA P/FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 13/12/2007 | 286.12 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE,REFAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 13/12/2007 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, CG 125 TITAN, PLACA MNP 9929,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA N. 003192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 13/12/2007 | 80.00 | 00005918982418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO YBR 125 DEPLACA MOQ 5009, DESTIANDO AO TRANSPORTE DA /PROFESSORA EDENIZE DA SILVA MACEDO, DA SEDE /DO MUNICIPIO, AO SITIO PALMEIRA E VICE - VER-SA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N.003193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 13/12/2007 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N. 003194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 13/12/2007 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SI-TIO GAMILEIRA DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO /FORD JEEP PLACA-MNO-2086/PB, CONF. NOTA FIS- CAL DE SERV. AVULSA N. 003195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 13/12/2007 | 400.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA LOCALIDADE SITIO BARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO VW/SA-VEIRO DE PLACA -MNG-8125, CONF. N.F. DE SER -VICO AVULSA N. 003196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 13/12/2007 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO PARATI, PLACA MNC- 4018, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO MALHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.003197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 13/12/2007 | 65.00 | 00008537751413 | HERIOBERTO DINIZ DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO VEICULO ONIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NFS N. 003189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 13/12/2007 | 350.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REVISAO DA TRANSMISSAO DO DIFERENCIAL DO ONIBUS DE PLACA HVI 1078, VINCULADO AA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.003190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 13/12/2007 | 210.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE TRES VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM O VEICULO PARATI DE PLACA MNR-9940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 13/12/2007 | 260.00 | 00005968237465 | JOSE PETRONIO GERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DA PROFESSORA SEVERINA FIRMINO DOS SANTOS DA LOCALIDADE CUITEGI AO SITIO SA-PUCAIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE E ROSANGELA DE LIMA AZEVEDO DA LOCALIDADE CUITEGI PARA A LOCALIDADE SITIO MALHADA E VICE VERSA NOTURNO MANHA NA MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN DEPLACA MOK-5529 PB COMF. N.F.SERV. N. 003198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 13/12/2007 | 150.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA, PLACA MOE 0790, MARCA HONDAPARA TRANSPORTAR PORFESSORES DO SITIO CHA DABOA ESPERANCA PARA A LOCALIDADE SITIO PALMEI-RA E VICE VERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N.003199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 13/12/2007 | 130.00 | 00030304334472 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA MOT 3198/PB, PARA TRANSPORTAR O PORFESSOR ANTO-NIO CANDIDO DOS SANTOS FILHO, DA SEDE DESTEMUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES GAMELEIRA E MA-LHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.003200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades dese nvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 13/12/2007 | 224.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORMENOTA FISCAL N.002170, DESTINADOS A CRECHE MU-NICIPAL, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE/PNAC-MEREN-DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 13/12/2007 | 200.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CONFERENCIA DA EDUCACAO, REALIZADA NO DIA 30.11.2007,NO GINASIODE ESPORTE DA ESCOLA ODILON NELSON DANTAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 13/12/2007 | 500.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DO FORRO DA 3a. IDADE REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS. AVULSA N. 003184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimentic ios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 13/12/2007 | 5447.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001442, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 14/12/2007 | 80.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10m2 DE GRAMA E 30 IXORIAS VERMELHAS CONF.NOTA FISCAL ANEXA N. 000615, DESTINADAS A UMAPRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 14/12/2007 | 325.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COLCHOES DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN. 002386 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 17/12/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PUBLICIDADE VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 17/12/2007 | 800.00 | 00009559604449 | PEDRO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO REBOCO, RETELHA- MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS DO POSTO DE SAUDE DO PSF III, NA AV. CASA BRANCA, BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, CONF. NFS.AVULSA N. 003205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 18/12/2007 | 300.00 | 00092753400482 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA MOT 6460/PB, A DISPOSICAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 18/12/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. NF.DE SERVICOS N. 001082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FAMUP, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 18/12/2007 | 150.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 18/12/2007 | 110.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR OS VEICULOS DA PRE- FEITURA, SITUADA NA R. JOAO ALEXANDRE DE ARAUJO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 18/12/2007 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2007, CONFORME NFS. DE SERVICOS AVULSA N. 003207 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 18/12/2007 | 5002.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE NOV/2007, CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 12.413-3-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 18/12/2007 | 160.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 18/12/2007 | 350.00 | 00070856699772 | ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO, MODELO CARAVAN, PLACA MNF 1940/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOTURNO DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 18/12/2007 | 1194.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOV/2007, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA C/C 12.413-3-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 18/12/2007 | 500.00 | 00004299712498 | ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERCICOS DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GM/CORSA GLS,PLACAMOD 0904, COR CINZA, DESTINADO P/ PRESTAR SERVICOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N.003209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 18/12/2007 | 100.00 | 00002216006475 | MIRIAM TOMAZ LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 18/12/2007 | 150.00 | 00005150818410 | JOSE ENEDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 18/12/2007 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA ATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS)NESTE MUNICIPIOCONFORME N.F. DE SERVICOS AVULSA N. 003213, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 18/12/2007 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PISICOLOGA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS),- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 18/12/2007 | 300.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE BARREIRAS NARODOVIA PB 075, SENTIDO CUITEGI A GUARABIRA CONFORME N. FISCAL DE SERVICOS N. 003206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 18/12/2007 | 7836.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO MERCADO E ILUMINACAO PU-BLICA, REF. AO MES DE NOV/2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NO ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 18/12/2007 | 240.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 020291,DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 18/12/2007 | 194.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, REF. NOV/2007, CONF. FATURAS EM ANE-XO, DEBITADO NA C/C 12.413-3-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 18/12/2007 | 545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA GRATIFICACAO (IN -CENTIVO) PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE NA CAM -PANHA DE VACINA ANTI - RABICA REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 18/12/2007 | 1539.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (01 ESCADINHA C/2DEGRAUS, 01 CARRO CURATIVO C/BALDE E BACIA, 01 MESA P/ EXAME CLINICO E 01(UMA) MESA GINE-COLOGICA ESTOFADA, CONF. NF. N. 002838, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE-PSF III, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 18/12/2007 | 4545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAFOLHA DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DE SER-VICO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 18/12/2007 | 572.10 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME N.FISCAL N.002839.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 18/12/2007 | 532.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE, POR MOTIVO DO TITULAR TER SE DESLIGADODESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 18/12/2007 | 532.00 | 00005421243435 | JOSE HUMBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITA- RIO DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO AO TITULAR, PORMOTIVO DE LICENCA MEDICA, NA AREA PSF II, REFAO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 18/12/2007 | 380.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VI-GILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 18/12/2007 | 380.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEATENDENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 18/12/2007 | 1200.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS /NO VEICULO PARATI PLACA LJV-5530-PB, CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF DO MUNICIPIO A ZONA RU-RAL , DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 18/12/2007 | 314.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDEREF. AO MES DE NOV/2007, DEBITADO NA CONTA N.12.413-3-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 19/12/2007 | 9044.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 19/12/2007 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 19/12/2007 | 25990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 19/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DO ECD/PEVA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 19/12/2007 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19.11 A 19.12.07, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 9752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 19/12/2007 | 1600.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA O POSTO DE SAUDEPSF III LOCALIZADO NA AV. CASA BRANCA, B. SANTO ANTONIO NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 20/12/2007 | 1895.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, DEBITADO EM CONTA 2.434-1- FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 20/12/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%(COMISSIONADO), REF. AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 20/12/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% (COMISSIONADOS),REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF.FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 20/12/2007 | 6635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCA -CAO E CULTURA-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 20/12/2007 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%(COMISSIONADO)REF. AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ 2007, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 20/12/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-60%(COMISSIONADO)REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 20/12/2007 | 1187.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGT. DO RESTANTE DA COMPRA DE MATERIAIS (BALDES, BA- CIA, RODOS, PAS E VASSOURAS), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 001443, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 20/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DE PROFESSORAS CONTRATADAS EM CARATER DE EMERGENCIA, REF. AO MES DE DEZEMRBRO/2007, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 20/12/2007 | 150.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TECICOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 006284, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF III, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 20/12/2007 | 80.00 | 00052631591453 | JACILDA VALENTIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 20/12/2007 | 100.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VI-GILANCIA SANITARIA, REF. AO PERIODO DE 03 A 20/12/2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 20/12/2007 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N.000354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 20/12/2007 | 150.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIAS, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVICO DO SE-TOR DE SAUDE, NO CARGO DE ASSISTENTE DE DIRE-TORIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 20/12/2007 | 500.00 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) SITUADA NA RUA PANTALEAO AL-MEIDA, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE ON-DE FUNICONA O POSTO DE SAUDE-PSF III, REF.AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 20/12/2007 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. NF.DE SERVICOS N. 003217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 20/12/2007 | 250.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS DA UNIDADE DE SAUDE - PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 003218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 20/12/2007 | 250.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INSTALA-COES ELETRICAS PARA UNIDADE DE SAUDE PSF III NESTA CIDADE, CONFORME NF.DE SERVICOS AVULSA N. 003219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 20/12/2007 | 150.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DA-DOS DO PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 20/12/2007 | 500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS, COM ESPECIALI-DADE EM DERMATOLOGIA, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/12/2007, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 003221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 20/12/2007 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELA -TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME REQUI-SICOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 21/12/2007 | 9044.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 21/12/2007 | 532.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE, POR MOTIVO DO TITULAR TER SE DESLIGADODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 21/12/2007 | 300.00 | 00007269614776 | VALDEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE PINTURA DE MEIO FIO DO CONJUNTO ROBER-TO PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ru as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 21/12/2007 | 400.00 | 00054078091415 | VALDO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE UMA CASA COLCHEIRA,PARA PASSAGEM DO CALCAMENTO DO SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. AVULSA N. 003234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 21/12/2007 | 50.00 | 00008806437496 | MARIA VITORIA F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 21/12/2007 | 60.00 | 00000915900432 | ALEXANDRA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 21/12/2007 | 30.00 | 00008736328421 | JOSELIA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 21/12/2007 | 110.00 | 00001876415444 | MARIA DAS NEVES GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 21/12/2007 | 150.00 | 00007872900416 | MARIA DA PENHA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO APROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 21/12/2007 | 100.00 | 00001384512497 | MARIA LUCIA CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 21/12/2007 | 250.00 | 00004241841414 | LUCINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DA RELACAO DAS CRIANCAS E RESPONSAVEIS BENEFICIADAS PARA PROGRAMA LEITE E PAO, CONFORME NOTA FISCAL 0032 30 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 21/12/2007 | 150.00 | 00002505226407 | GERALDO HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 21/12/2007 | 100.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 21/12/2007 | 200.00 | 00007657608439 | SEVERINA MONTEIRO DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 21/12/2007 | 100.00 | 00003855280436 | MARIA DA LUZ SIMOES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 21/12/2007 | 60.00 | 00005371375481 | PAULO CEZAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 21/12/2007 | 250.00 | 00008201640462 | NEUZA GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 21/12/2007 | 200.00 | 00007229552435 | FRANCINETE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 21/12/2007 | 5000.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV,E CRECHE, CONFORME NF. N. 000473 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 21/12/2007 | 570.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA CASA DAS CRIAN-CAS I, II, III, IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.032847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 21/12/2007 | 300.00 | 00071333479468 | ZITA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE P/ COM- PRA DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 21/12/2007 | 3625.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF. N. 001709, DESTINADOS AS CASAS DAS CRIANCAS I,II, III, IV ECRECHE CONFORME NF. N. 001709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 21/12/2007 | 445.00 | 00004847427440 | SEVERINO VIEIRA DA S. FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SE -NHORA MARIA APARECIDA DA CRUZ, LOCALIZADA NA AVENIDA CASA BRANCA, BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO003228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 21/12/2007 | 350.00 | 00079806740491 | PAULO CIRILO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA NO CONJUNTO RO-BERTO PAULINO PARA PESSOA CARENTE PERTENCENTEAO SENHOR JOSE DO CARMO TAVARES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 21/12/2007 | 100.00 | 00002427752410 | SEVERINO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 21/12/2007 | 1500.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA DE MUSICA NAS ATIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE REALIZADA NO DIA 26/12/06, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 003236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 21/12/2007 | 1064.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GAS GLP, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.032846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 21/12/2007 | 240.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DO ESTADO NA FUNCAO DE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 21/12/2007 | 600.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 21/12/2007 | 600.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DOPETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS ME -SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 003239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 21/12/2007 | 350.00 | 00007051340409 | MARCILENE ARAUJO DOS SANTOS LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIGITACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 003237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 21/12/2007 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDADE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 21/12/2007 | 300.50 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PECASCONSTANTE NA NOTA FISCAL 000010, DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 1078, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 21/12/2007 | 182.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO KOMBI DE PLA-CA OMF 8249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 002736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 21/12/2007 | 1880.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO FGTS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFA COMPETENCIA 11/1994, CONFORME GRF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 21/12/2007 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABILDESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 21/12/2007 | 80.00 | 00003344176439 | JOSIMERI MARIA DO SOCORRO DE A. DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 21/12/2007 | 500.00 | 00003902139420 | NELSON GOMES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS NA LOCALIDADE SITIO CHA DA BOA ESPERANCA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. AVULSA N.003223ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 21/12/2007 | 450.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA DES-TINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO 003226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 21/12/2007 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEM -BRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 12953 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 21/12/2007 | 200.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 21/12/2007 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINA -DOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N.003229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 21/12/2007 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E EMISSAO DA GFIPDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 21/12/2007 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 21/12/2007 | 400.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 003225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 21/12/2007 | 510.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 003242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 21/12/2007 | 228.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GAS GLP, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.032848ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 21/12/2007 | 160.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE PORTOES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 003243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 21/12/2007 | 300.00 | 00037216104749 | MESSIAS DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICU -LO FIAT UNO DE PLACA HUF 8381, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 21/12/2007 | 300.00 | 00035883138420 | JOAO NETO PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONFEC€AO DE SEIS FORRAS PARA O POSTO DE SAUDE DO PSF III, LOCALIZADO NA AVENIDA CASA BRANCA BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 24/12/2007 | 410.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002737 DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA MOP 4369 E NA NOTAFISCAL 0027435 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMO 2044, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 24/12/2007 | 408.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS CONSTANTE NA N. FISCAL N.002311,DESTINADO AO TERCEIRO CAMPEONATO MUNICIPAL DECUITEGI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 26/12/2007 | 298.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE UM FOGAO QUATRO BOCA HTRVS 1577 ATLAS BRANCO CONS-TANTE NA NOTA FISCAL 077263, PARA SORTEIO NA FESTA DE COMEMORA€AO DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 26/12/2007 | 311.50 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS CONSTANTE NA N. FISCAL N.002312,DESTINADO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 26/12/2007 | 2087.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPAL CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016600 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 26/12/2007 | 3000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA APRESENTACAO DA BANDA GAROTA SEM CALCINHA NO DIA 26/12/2007, NA FESTA DE EMANCIPA -CAO POLITICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 26/12/2007 | 2393.30 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DACRIANCA I,II,III,IV E CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N/ 840688, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 26/12/2007 | 700.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE UM REFRIGEDOR ER 31 220V ESMALTEC BRANCO CONSTANTENA NOTA FISCAL 077221, DESTINADO AO POSTO DE MUNICIPAL DE SAUDE DO PSF III, SITUADO NA AVENIDA CASA BRANCA, BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Ativi dades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 27/12/2007 | 1200.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO INCENTIVO ADICIO- NAL PARA PARTICIPACAO DO CURSO BASICO DE GES-TOR MUNICIPAL DE SAUDE DENTRO DO PLANO DE CA-PACITACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE EM EDUCA-CAO PERMANENTE DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS1996/2007 DE 20 DE AGOSTO DE 2007, NO PERIODODE 20 A 22/11/2007, 27 A 29/11/2007 E 11 A 1312/2007, NA CIDADE DE CABEDELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 27/12/2007 | 3658.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 007343 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secret.de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 27/12/2007 | 1695.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL 017423, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 27/12/2007 | 600.00 | 05068449000105 | GERALDO ALVES SERAFIM - CERAMICA BARRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE TIJO-LOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000673, DESTINA-DO A CONSTRUCAO DE CASA DO SENHOR JOSE DO CARMO TAVARES DOS SANTOS E SENHORA MARIA APARECIDA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 28/12/2007 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA. PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO PA-RA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA III NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 28/12/2007 | 694.58 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001444, DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZACAO /DOS IDOSOS, ATRAVES DO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 28/12/2007 | 100.00 | 00004491876401 | JOSILEIDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 28/12/2007 | 60.00 | 00001585019429 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 28/12/2007 | 200.00 | 00017629055404 | LUIS GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALI-ZADA A RUA ARGEMIO DE FIGUEIREDO, 64 - CENTRODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 28/12/2007 | 100.00 | 00099635984472 | AUREA DE SANTANA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 28/12/2007 | 100.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SELECAODE CUITEGI PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 28/12/2007 | 901.64 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO CAMINHAO, PLACA OM 1464, VINCULADO A /SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 28/12/2007 | 810.75 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 28/12/2007 | 623.55 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOMODELO CAMINHONET, MARCA TOYOTA, VINCULADA ASECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 28/12/2007 | 250.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE EOBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,N.002272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 28/12/2007 | 300.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO, NA RODOVIA PB-075, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.003248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00005820293410 | SEVERINO DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LOCACAO DO VEICULO TOYOTA DE PLACA MMU8242-PB, COR VERDE ANO 1978, A DISPOSICAO DA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 28/12/2007 | 250.00 | 00004333021430 | NESTOR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN ES, PLACA MON-3938/PB, A SERVICO DASEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 28/12/2007 | 250.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 28/12/2007 | 150.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL COSNTANTE NA NOTA FISCAL002268, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 28/12/2007 | 851.22 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL COSNTANTE NA NOTA FISCAL002267, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Ag ricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 28/12/2007 | 863.91 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL COSNTANTE NA NOTA FISCAL002266, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 28/12/2007 | 908.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA MMA 6691, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade d o Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO MODELO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNA6641/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N. 003255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 28/12/2007 | 481.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FARDAMENTO DESTINADO AOS INTEGRANTES DA /BANDA DE MUSICA MUNICIPAL ISAURA DUTRA, CON -FORME NOTA FISCAL N.000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento d o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 28/12/2007 | 350.00 | 00078963850404 | ADEILSON VALENTIM DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOE LANCHES PARA OS TIMES DE FUTEBOL QUE PARTICIPOU DO TORNEIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NODIA 26.12.2007, EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAOPOLITICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 28/12/2007 | 11782.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS N000488,000489 E 000490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 28/12/2007 | 1028.57 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,ONIBUS DE PLACA MYL 2662, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.002262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 28/12/2007 | 1307.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,ONIBUS DE PLACA HVI 1078, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.002260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 28/12/2007 | 1003.94 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,ONIBUS DE PLACA MMS 1878, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.002261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 28/12/2007 | 618.43 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO D-20, PLACA MMX 6182, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.002263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 28/12/2007 | 300.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OLEO LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADAS AVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.002265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 28/12/2007 | 400.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIAMS OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA HVI 1078, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 28/12/2007 | 575.34 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO PARATI-LOCADA, PLACA MME 6907, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 28/12/2007 | 1455.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA OMF 8249, VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 28/12/2007 | 614.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (ALCOOL E GASOLINA), DESTINADOA VEICULO, MODELO KOMBI-LOCADA, PLACA MMF 0755, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 28/12/2007 | 388.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA DESTINADO A VEI-CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 28/12/2007 | 400.00 | 00008030950403 | PEDRO SARAIVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA E LIMPEZA DE RUAS DESTE /MUNICIPIO, PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.003247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 28/12/2007 | 300.00 | 00009282026744 | REBECA MARIA DO SOCORRO A. DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REALI-ZADAS NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.003250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 28/12/2007 | 729.85 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40COMPETENCIA 13/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 28/12/2007 | 729.85 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40COMPETENCIA 12/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 28/12/2007 | 5286.49 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60COMPETENCIA 13/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 28/12/2007 | 5286.49 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60COMPETENCIA 12/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 28/12/2007 | 1875.28 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COM-PETENCIA 12/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 28/12/2007 | 1875.28 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COM-PETENCIA 13/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 28/12/2007 | 660.00 | 05029039000155 | UNIFORMES IND. E COMERC. DE CONF. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONFECCAO DE BONESDESTINADO AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPLETANDO QUARENTA E CINCO ANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000100 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvime nto de Ativ.Artistica,Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 28/12/2007 | 150.00 | 03790167000191 | INCOBEL ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE CINQUENTA MESAS DE PLASTICO, PARA A COMEMORACAO DE COLACAO DE GRAU DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMEMORADO NO /DIA 18/12/2007 NESTE MUNICIPIO, NO GINASIO DEESPORTE DA ESCOLA ESTADUAL ODILON NELSON DAN-TAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00049882236472 | VIRGOLINO ANTONIO DE ANDRADE DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINA -DOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N.003249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 28/12/2007 | 200.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, LOTADO NO FORUM DA COMARCA DE PILOES, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 003251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 28/12/2007 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECOBERTURA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA EA DECISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.010136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 28/12/2007 | 3169.87 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 28/12/2007 | 3180.32 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE PROPRIEDADE DESTINADA A DEPOSITO /DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA /NO SITIO PALMEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 28/12/2007 | 300.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PU -BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.003252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tiv. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 28/12/2007 | 740.00 | 00004019088446 | VALMIR CAVALCANTE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS E BURACOS, DESTINADOS AO ATERRO DO LIXAO MUNICIPAL, LOCALI-ZADO NO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.003246, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 28/12/2007 | 1.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2, CONFOR- ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 28/12/2007 | 4.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 14.825-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 28/12/2007 | 240.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABILDESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 28/12/2007 | 1388.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CELTA, PLACA KLM 1411/PE, VINCULADO ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 28/12/2007 | 500.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA DO POSTO DE SAUDE PSF III, LOCALIZADOA AV. CASA BRANCA, BAIRRO SANTO ANTONIO, NES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 28/12/2007 | 1798.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO-LOCADO, PLACA MMO 2712, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 28/12/2007 | 779.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO PARATI-LOCADA, PLACA LJV 5530, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 28/12/2007 | 2678.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO-LOCADO, PLACA MMO 7696, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.000832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 28/12/2007 | 1150.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO MARCA FIAT, PLACA MMO 2044, VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.000831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 28/12/2007 | 2853.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-FIORINO, PLACA MOF 4369,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 28/12/2007 | 676.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADO A VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 28/12/2007 | 200.00 | 00004205373414 | EDLAINE GUEDES DOS SANTOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SERVICOS EXTRAS, NA FUNCAO DE A -GENTE DA DENGUE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002210012473 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS NA FUNCAO DE AGENTE A DENGUE,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 28/12/2007 | 3481.30 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.002884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Aquisi‡Æo de Material M‚dico H ospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 28/12/2007 | 1589.30 | 02581717000108 | J.J CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.002885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 28/12/2007 | 100.00 | 00069000972434 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS, NA FUNCAO DE AGENTE DA DEN -GUE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002696106428 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS, NA FUNCAO DE AGENTE DA DEN -GUE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 28/12/2007 | 2017.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONFECCAO DE IMPRESSOS CONSTANTE NA NOTAFISCAL N. 016608 EM ANEXO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 28/12/2007 | 600.00 | 00076894282404 | JOAO RODRIGUES DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PEDREIRO, NO ASSENTAMENTO DE CEN-TO E VINTE METROS DE CERAMICA, NO POSTO DE SAUDE-PSF III, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTO-NIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.003258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 28/12/2007 | 600.00 | 00001155426479 | CAMILA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 003259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 28/12/2007 | 738.00 | 00003610015411 | TIAGO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE APLICACAO DE OITENTA E DOIS ME -TROS DE GESSO EM FORRO DO POSTO DE SAUDE-PSF-III, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.003260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 28/12/2007 | 300.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.003256, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 28/12/2007 | 1407.67 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Pagamento de Obriga‡äes Patron ais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 28/12/2007 | 1407.67 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 31/12/2007 | 1592.00 | 03221149000270 | ARTE E CONSTRUCAO COM.DE MATERIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001215, DESTI-NADO AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF III, LOCALIZADA A RUA AV.CASA BRANCA NO BAIRRO SANTO ANTO-NIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 31/12/2007 | 2400.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO ANO 2002, PLACA MMO 2712/PB, DESTINADO AO PSFDA COMUNIDADE DO SITIO PALMEIRA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003263EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 31/12/2007 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE LEITEINATURA DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N.825067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atencao a Sa£de do Cidadao | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ idades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 31/12/2007 | 14.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE TARIFA BANCARIA QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das A tividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 31/12/2007 | 14.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PELOS SERVI- COS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA QUE ORA RE -GULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 31/12/2007 | 120.00 | 00008062507475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TRES DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAMPINA GRANDE PARA O CURSODE CAPACITACAO DO PROFOT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.Educa‡Æo,Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FU NDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 31/12/2007 | 400.00 | 00009209239415 | JOAO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA DA EDUCA-CAO MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRODE 2007, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE TO -MAS DE AQUINO, BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 31/12/2007 | 779.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001445, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3518
Última atualização: 11/06/2024