| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 350.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO A MANUNTECAO E ATUALIZACAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSA DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/01/2007 | 109.12 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO DA VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/01/2007 | 603.64 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/01/2007 | 258.70 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICO REALIZADOS NO FIAT DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/01/2007 | 325.49 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOREALIZADOS NA AMBULANCIA PARATI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/01/2007 | 759.47 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A AMBULANCIA PARATI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e conserva‡Æo de bens imoveis | Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 677.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 1631.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 41.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2007 | 580.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE PAREDES,PISOS E REVESTIMENTO EM FORRO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2007 | 105.00 | 00064213447472 | JOSE ALESANDRO DE S. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO EM JOGOS DO TOENEIO MUNICIPAL,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 05/01/2007 | 190.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO FIAT DUCATO PLACA MNR 9734 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2007 | 72.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 05/01/2007 | 224.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA VEICULO F-250, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2007 | 87.65 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, COM CELULAR DO GABINE TE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2007 | 78.78 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2007 | 2.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, CONFORME RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2007 | 7560.00 | 05002507000106 | EMPREITEIRA ACAUà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO,NIVELAMENTO, CORTE E REGULARIZA€ÇO DO LEITO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 09/01/2007 | 110.00 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UMA CERCA DE DESVIO LOCALIZADA NA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A COMUNIDADE BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/01/2007 | 1800.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC, PARA OS CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTO NA EXTENSAO DA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 10/01/2007 | 162.00 | 00385608000181 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 6 PARES DE BOTAS PARA OS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2007 | 1443.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2007 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/01/2007 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES CITOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 11/01/2007 | 198.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 06 GLP,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2007 | 37.72 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 12/01/2007 | 295.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO EM LABORATORIO, PARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000264 | 13/01/2007 | 9000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SHOW COM A BANDA AFRODITE E LOCA€ÇO DE PALCO E SOM NA NA FESTA DOS CONCLUINTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 15/01/2007 | 545.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ODONTOLOGICOCONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/01/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 15/01/2007 | 150.00 | 00098680005720 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 15/01/2007 | 165.00 | 00010500140812 | MANOEL ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UM AMTA-BURRO NA COMUNIDADE CURRAIS VELHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 16/01/2007 | 200.00 | 00005059103498 | AMEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS RETIRANDO LIXO E ENTULHO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 16/01/2007 | 430.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX,PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL EM JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 17/01/2007 | 360.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PE€AS E SERVI€OS-JOSELITO DE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BOMBA E MOTOR DO PO€O DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/01/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 18/01/2007 | 2800.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO NO MOTOR COM RETIFICA COMPLETA, DO VEICULO CA€AMBA PLACA KGS 3415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 18/01/2007 | 4150.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS GENUINAS PARA REPOSI€ÇO NO VEICULO CA€AMBA PLACA KGS 3415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 18/01/2007 | 0.90 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTANDO O EMPENHON§ 00048-5 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 18/01/2007 | 449.00 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAIBROS E RIPAS,PARA DOA€ÇO A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Aquisi‡Æo de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 19/01/2007 | 330.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTES E BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE 1 ASPIRADOR PROF.PARA LIMPEZA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 19/01/2007 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PNEUS PARA REPOSI€ÇO NO VEICULO F250 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/01/2007 | 652.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/01/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 19/01/2007 | 302.00 | 03446805000151 | R R COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO PARA CILINDRO DE OXIGENIO DA AMBULANCIA DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 19/01/2007 | 714.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS, EM DEZEMBRO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 19/01/2007 | 1144.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 19/01/2007 | 300.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDEREM NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 19/01/2007 | 1480.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM DEZEMBRO CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 19/01/2007 | 135.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA CAMPEONATO AMDOR MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS EM DEZEMBRO DE 2006 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/01/2007 | 213.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 22/01/2007 | 300.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE LIVROS DIDATICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/01/2007 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/01/2007 | 28.62 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 22/01/2007 | 60.00 | 00000135219426 | NIVALDO R. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UMA LAJE NO PO€O COMUNITARIO DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/01/2007 | 5011.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 22/01/2007 | 300.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIR COM CRIAN€AS E IDOSOS DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/01/2007 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/01/2007 | 2532.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Implanta‡Æo de Pavimenta‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001198 | 23/01/2007 | 42242.76 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTA€ÇO DE-ACESSO A PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE RIA- CHO ESPINHEIROS NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/01/2007 | 286.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLU€ÇO DE RECURSOS DO BOLSA FAMILIA CPBF ANO 2006 NAO UTILIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/01/2007 | 0.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/01/2007 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 24/01/2007 | 300.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 24/01/2007 | 154.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DESVIO DE PASSAGEM MOLHA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 24/01/2007 | 626.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE REDEDE ESGOTO,DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO , CONFEC€ÇO DE TAMPA PARA CAIXA COLETORA DA REDE DE ESGOTO E CONSERTO DE PO€O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 24/01/2007 | 240.00 | 00042452821420 | LUCIA DE FATIMA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM JARDINAGEM E MANUTEN€ÇO DA PRA€A PUBLICA MARIA A. N. MOURA , CONFORME RECEBICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 24/01/2007 | 285.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CIMENTO PARA DOA€AO A PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA SERVI€OS EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/01/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 25/01/2007 | 330.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TEC. EM ENG.CLIN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA EM ESPECTOFOTOMETRO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/01/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 25/01/2007 | 70.34 | 02620931000380 | SUPER UTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/01/2007 | 1786.97 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRA€AO ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/01/2007 | 8604.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOGABINETE RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. PREFEITO E VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/01/2007 | 8509.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/01/2007 | 1807.03 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 26/01/2007 | 190.00 | 00008379611497 | JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA, TROCA DE OLEO E REPOSI€ÇO DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/01/2007 | 14607.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATI-VA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/01/2007 | 12904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DODOS FUNCIONARIOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/01/2007 | 1412.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AOMES DE JANIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/01/2007 | 706.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES DE SAUDE AMBIENTAL RELATIVA AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/01/2007 | 148.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/01/2007 | 2709.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PSF ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/01/2007 | 296.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/01/2007 | 3067.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/01/2007 | 11041.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO FUNDEF,RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/01/2007 | 14770.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/01/2007 | 2729.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO EJA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/01/2007 | 2318.75 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/01/2007 | 3101.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC.DE EDUCA€ÇO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/01/2007 | 573.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC.DE EDUCA€ÇO DOS JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 26/01/2007 | 100.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO CAMINHAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/01/2007 | 16520.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/01/2007 | 3469.22 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARETE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/01/2007 | 103.15 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.E.T. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 29/01/2007 | 441.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA OUTROS MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000841 | 29/01/2007 | 1650.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/01/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/01/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/01/2007 | 1526.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 29/01/2007 | 7915.75 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 29/01/2007 | 750.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM JANEIRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 29/01/2007 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 29/01/2007 | 74.00 | 00016245652472 | NIVALDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, DURANTE O PAGAMENTO DO BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 29/01/2007 | 74.00 | 00002662827416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DO BENEFICIO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 29/01/2007 | 260.00 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DA REDE DE ESGOTOS NO PROLONGAMENTO DA AV, MANOEL JOSE DAS NEVES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/01/2007 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA SE DESLOCA PARA CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2007 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 30/01/2007 | 900.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO MEDICO NO POSTO DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/01/2007 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2007 | 419.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. EM 30 DE JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2007 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/02/2007 | 195.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VASSOURAS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/02/2007 | 1716.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/02/2007 | 934.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/02/2007 | 958.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/02/2007 | 350.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/02/2007 | 350.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/02/2007 | 350.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/02/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/02/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE AVISOS PARA CAMPANHAS DE VACINA€ÇO , PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REUNIAO DOS PCNS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/02/2007 | 400.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PREFEITURA,CONFORME RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/02/2007 | 500.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/02/2007 | 291.00 | 00048500429453 | FRANCISCO DAS CHAGA CLAUDINO AGENTE SAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA OS AGENTES DE SAUDE SE DESLOCAREM PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E PARA CURSOS DE CAPACITA€ÇO EM OUTRO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/02/2007 | 174.00 | 00003409878475 | MIGUEL LUCIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/02/2007 | 436.19 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/02/2007 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL J. DAS NEVES, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/02/2007 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO DA SEC DE EDUCACAO, LOCALIZADO NA AVENICA MANOEL J. NEVES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/02/2007 | 301.64 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/02/2007 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/02/2007 | 243.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, KIT DE EMB. PARA A AMBULANCIA PARATI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/02/2007 | 350.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/02/2007 | 300.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOREALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/02/2007 | 453.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/02/2007 | 54.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/02/2007 | 221.00 | 12732327000137 | AUTOSERV - PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE PECAS, PARA F-250 PLACA MNM 0327-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/02/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/02/2007 | 180.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA POCO COMUNITARIO MANDACARU,CONFORNE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 05/02/2007 | 12.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, CONFORME RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 05/02/2007 | 210.00 | 00098680005720 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO VIZINHO AO CEMITERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 05/02/2007 | 744.00 | 12606745000188 | WILPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO PARA O CAMINHAO BASCULHANTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/02/2007 | 392.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MED DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/02/2007 | 413.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KGS-3415, REFE- RENTE AO CONSUMO DE JANEIRO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/02/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/02/2007 | 51.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DO CORREIO QUE REALIZARAM O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 05/02/2007 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/02/2007 | 318.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADA AOS ASSESSORES DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/02/2007 | 1724.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADA AOS POLICIAIS . RELATIVO A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/02/2007 | 147.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINITRA€ÇO,RELATIVO A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/02/2007 | 220.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA DELEGADA DE POLICIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/02/2007 | 166.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA DE POLICIA DE PLACA MOH-2394, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SSP, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/02/2007 | 631.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO F -250 PLACA MNM 0327.RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/02/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 05/02/2007 | 70.00 | 00008379611497 | JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO EM SERVI€OS DE SOLDA NO TANQUE DO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/02/2007 | 225.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PSF LOCAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/02/2007 | 195.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PSF LOCAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/02/2007 | 249.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PSF LOCAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/02/2007 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PSF ,REFERENTE A 9 DIARIAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/02/2007 | 93.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA PLACA MDA-3768,DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/02/2007 | 1025.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 ,RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/02/2007 | 2054.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567, ,RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/02/2007 | 1054.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MMS 6251, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/02/2007 | 620.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A BANDA DA FESTA DOS CONCLUINTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/02/2007 | 126.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT-3587-PB, REFERENTE AO CONSU MO DE JANEIRO /2007 MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/02/2007 | 83.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT-5822-PB, REFERENTE AO CONSU MO DE JANEIRO /2007 MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 06/02/2007 | 613.80 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE GUINCHO, DO CAMINHAO BASCULANTE , DE COXIXOLA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/02/2007 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/02/2007 | 250.00 | 35421379000198 | JOSE PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA BOMBA DE COMBUSTIVEL E ALTERNADOR DO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 08/02/2007 | 75.00 | 02874672000151 | GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA PARATI . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 08/02/2007 | 302.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡aä de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 08/02/2007 | 199.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE UM APARELHO DE DVD PARA A SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 08/02/2007 | 1683.20 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 08/02/2007 | 905.89 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/02/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 08/02/2007 | 150.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DA BOMBA DAGUA MONOFASICA DO PO€O . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 08/02/2007 | 750.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA MOTOBOMBA MONOFASICA PARA O PO€O SERROTE APERTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 08/02/2007 | 198.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA POCO SERROTE APERTADO,CONFORNE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 08/02/2007 | 200.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA,UMA LUMINARIA DE FIBRA DE VIDRO PARA ASSENTAMENTO ASA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/02/2007 | 94.68 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR , CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 12/02/2007 | 250.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS E NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO BASCULHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 12/02/2007 | 70.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM O TRATOR DE PNEUS RETIRANDO ENTULHOS POR TRAS DE AV, MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 12/02/2007 | 150.00 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DE VALAS PARA A CONSTRU€ÇO DA REDE DE ESGOTOS NO PROLOGAMENTO DA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 12/02/2007 | 135.00 | 00006000526482 | LENOALDO DE MELO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DE VALAS PARA CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS NO PROLOGAMENTO DA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 12/02/2007 | 150.00 | 00007103308470 | SIDICLEI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DE VALAS PARA CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTO NO PROLONGAMENTO DA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/02/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 12/02/2007 | 421.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP ATRAVES DE DARF COMPETENCIA JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/02/2007 | 498.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO - DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM 13/02/2007. VEICULO DUCATO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 14/02/2007 | 242.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO EM LABORATORIO, PARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/02/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/02/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/02/2007 | 31.36 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPE CIAL MES DE FEVEREIRO. CONTA 5.521-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0002046 | 22/02/2007 | 8812.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/02/2007 | 205.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/02/2007 | 2206.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/02/2007 | 6853.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA, , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/02/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 23/02/2007 | 375.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO GERAL DE DUAS BOMBAS DAGUA NO PO€O CAMPO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/02/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOAPARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 24/02/2007 | 200.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/02/2007 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 26/02/2007 | 240.00 | 00042452821420 | LUCIA DE FATIMA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM JARDINAGEM E MANUTEN€ÇO DA PRA€A PUBLICA MARIA A. N. MOURA , CONFORME RECEBICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 26/02/2007 | 75.00 | 00007103308470 | SIDICLEI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COSNTRU€ÇO DA REDE DE ESGOTO SITUADO NO PROLONGAMENTO DA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/02/2007 | 14.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, CONFORME RECIBO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 26/02/2007 | 225.00 | 00098680005720 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO ESPINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/02/2007 | 1138.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 26/02/2007 | 180.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DAS CAIXAS COLETORAS DA REDE DE ESGOTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/02/2007 | 16637.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/02/2007 | 3493.94 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARETE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 26/02/2007 | 105.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ATERRO E NIVELAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/02/2007 | 114.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES E JOGOS NO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/02/2007 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/02/2007 | 13651.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/02/2007 | 7564.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO FUNDEF,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/02/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO FUNDEF 60 % REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/02/2007 | 3563.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO EJA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/02/2007 | 748.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC.DE EDUCA€ÇO DOS JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/02/2007 | 3268.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC.DE EDUCA€ÇO ,FUNDEF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/02/2007 | 2518.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC.DE EDUCA€ÇO , ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/02/2007 | 12687.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATI-VA AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/02/2007 | 706.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DOS AG. DE SAUDE AMBIENTEAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/02/2007 | 1412.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/02/2007 | 12904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DODOS FUNCIONARIOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/02/2007 | 148.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/02/2007 | 296.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,DOS AG. DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/02/2007 | 2709.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/02/2007 | 2664.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/02/2007 | 8604.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOGABINETE RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. PREFEITO E VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/02/2007 | 1807.03 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVERERIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/02/2007 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002194 | 26/02/2007 | 1800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002208 | 26/02/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/02/2007 | 8509.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/02/2007 | 1786.97 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRA€AO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/02/2007 | 1553.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/02/2007 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL,INTERNA€OES, CIRURGIAS, PARTOS E RAIO X, REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NOHOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MED DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002437 | 27/02/2007 | 8250.00 | 00002096073430 | DJAIR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI €OS PRESTADOS EM HORAS MAQUINAS COM TRATOR PNEUS NA ARA€ÇO DE TERRA E PREPRARO DO SOLO DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO,CAMPO REDONDO,VARZEA NOVA MATUMBO E SAO JOAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/02/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/02/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/02/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/02/2007 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINAGRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/02/2007 | 348.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KGS-3415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/02/2007 | 670.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TEC. EM ENG.CLIN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA EM APARELHO ECG DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/02/2007 | 168.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MMS 6251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/02/2007 | 2434.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/02/2007 | 123.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG PLACA MOA 3768 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/02/2007 | 1242.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MNK 9734 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 28/02/2007 | 1314.18 | 03943335000131 | ASA BRANCA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/02/2007 | 60.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT-5822-PB, MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/02/2007 | 103.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT-3587-PB, MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/02/2007 | 2704.31 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/02/2007 | 0.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR , REL ATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/02/2007 | 500.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A VIATURA POLICIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/02/2007 | 624.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE SUSPENSAO ,ALINHAMENTO,CABAGEM ,SODA,BALACEAMENTO,ROLAMENTO NA VIATURA POLICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/02/2007 | 136.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITUA E A SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/02/2007 | 549.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO F -250 PLACA MNM 2327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL EM FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/03/2007 | 349.55 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PREFEITURA,CONFORME RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/03/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/03/2007 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX,PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/03/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/03/2007 | 216.50 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/03/2007 | 668.80 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/03/2007 | 804.45 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/03/2007 | 100.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO DA SEC DE EDUCACAO, LOCALIZADO NA AVENICA MANOEL J. NEVES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/03/2007 | 400.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO DO EJA, LOCALIZADO NA AVENIDA MA- NOEL J. DAS NEVES, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/03/2007 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/03/2007 | 271.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO.PLACA MMS 5822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/03/2007 | 500.00 | 08704413002889 | PAROQUIA SERRA BRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE PE-DAGOGIA, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL J. DAS NEVES, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/03/2007 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL,INTERNA€OES, CIRURGIAS, PARTOS E RAIO X, REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NOHOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MED DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/03/2007 | 3996.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES REALIZADOS, CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. EXAMES PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/03/2007 | 335.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR , PARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/03/2007 | 655.90 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/03/2007 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL J. DAS NEVES, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/03/2007 | 172.28 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PARATI AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/03/2007 | 1451.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/03/2007 | 945.15 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPORTE PARA COLETO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/03/2007 | 130.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VASSOURAS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/03/2007 | 691.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/03/2007 | 72.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA DE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/03/2007 | 150.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA ILUMINA€ÇO PUBLICA, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/03/2007 | 350.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/03/2007 | 350.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/03/2007 | 350.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/03/2007 | 52.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DO CORREIO QUE REALIZARAM O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/03/2007 | 264.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MED DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/03/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/03/2007 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/03/2007 | 443.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTIO DE REFEI€OES PARA MEDICOS,ODONTOLOGOS E BIOQUIMICO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/03/2007 | 205.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTIO DE REFEI€OES PARA,ODONTOLOGOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/03/2007 | 160.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/03/2007 | 100.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/03/2007 | 1981.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS POLICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/03/2007 | 136.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/03/2007 | 437.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/03/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 05/03/2007 | 140.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 05/03/2007 | 630.00 | 00083963944404 | ADIMICO MANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA PARA NIVELAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRAIS VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 05/03/2007 | 399.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFESSORES E MERENDEIRAS SE DESLOCAREM PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 05/03/2007 | 291.00 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA OS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESLOCAREM PARA A ZONA RURAL, E CURSO DE CAPACITA€AOEM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 05/03/2007 | 90.00 | 00061361860715 | CICERO JOSE FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OPRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE CAMPO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 05/03/2007 | 120.00 | 00067535712487 | JOAO DE DEUS V. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DO PO€O PARA ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/03/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 05/03/2007 | 40.00 | 00005354039410 | ROSIVALDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D AGUA SITUADA NA ESCOLA MUNICIPAL CURRAIS VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/03/2007 | 5555.00 | 00003530358401 | RONDINELI ANTONINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA COM TRATOR PNEUS NA ARA€ÇO DE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 06/03/2007 | 225.00 | 00001184926409 | JASIEL RODRIGO A. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ACOMPANHANDO O TRATOR DURANTE A ARA€ÇO DE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 07/03/2007 | 225.00 | 00051804662453 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DO TRATOR, DURANTE ARA€ÇO DE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 07/03/2007 | 348.00 | 00016245652472 | NIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO EM SOLDA,E REPOSI€ÇO DE PE€AS NO VEICULO BASCULHANTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/03/2007 | 54.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 07/03/2007 | 66.50 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/03/2007 | 700.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PARAIBANO - CODECAP RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 08/03/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/03/2007 | 825.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 08/03/2007 | 1044.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA DOA€ÇO A PEQUENOS CRIADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/03/2007 | 155.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CAMINHAO BASCULHANTE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/03/2007 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO FIAT DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/03/2007 | 1484.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO FIAT DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/03/2007 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO NO VEICULO FIAT DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/03/2007 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO FIAT DA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/03/2007 | 552.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO DUCATO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/03/2007 | 575.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO FIAT DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/03/2007 | 128.49 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR , CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 12/03/2007 | 525.00 | 00023849193420 | SEVERINO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA COM TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPERA€ÇO DE BARRAGEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 12/03/2007 | 160.00 | 00007103308470 | SIDICLEI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AUXILIANDO O TOPOGRAFO NOS SERVI€OS TECNICOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES QUIXABA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 12/03/2007 | 170.00 | 00098680005720 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS ARREDORES DA ESC. ESTADUAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003476 | 12/03/2007 | 4840.00 | 00006194382406 | WILTON PATRICIO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM TRATOR DE PNEUS NA ARA€ÇO DE TERRA PRA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/03/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003344 | 12/03/2007 | 1352.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDEREM NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003352 | 12/03/2007 | 1054.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003379 | 12/03/2007 | 1040.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOSEM HOSPITAIS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 12/03/2007 | 264.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ODONTOLOGICOPARA POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 12/03/2007 | 600.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003441 | 12/03/2007 | 574.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003361 | 12/03/2007 | 1800.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/03/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE AVISOS PARA CAMPANHAS DE VACINA€ÇO , PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REUNIAO DOS PCNS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003433 | 12/03/2007 | 441.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA OUTROS MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/03/2007 | 287.43 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004341 | 13/03/2007 | 100.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004359 | 13/03/2007 | 288.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 13/03/2007 | 95.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A DISTRIBUI€AOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/03/2007 | 133.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A DISTRIBUI€AOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/03/2007 | 517.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIO,TUBOS E CIMENTO PARA REDES DE ESGOTO E CAIXAS COLETORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/03/2007 | 141.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL TUBOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 14/03/2007 | 900.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC, PARA PROLONGAMENTO DA REDE DE ESGOTO NA AV. JOAQUIM ZECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/03/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Brincando com a Educa‡Æo | Programa Brincando com a Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 14/03/2007 | 1304.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA PREMIA€ÇO DOPROJETO JOGOS BRINCANDO COM EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 14/03/2007 | 470.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AFESTA DE PADROEIRO SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 14/03/2007 | 266.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR , PARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/03/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/03/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 16/03/2007 | 150.00 | 00006833339414 | ALESSANDRO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/03/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 16/03/2007 | 170.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS POLDANDO ARVORES POR TRAS AD AV, MANOEL JOSE DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 16/03/2007 | 240.00 | 00042452821420 | LUCIA DE FATIMA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DA PR A€A PUBLICA MARIA A. N. MOURA , CONFORME RECEBICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 16/03/2007 | 100.00 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA CERCA NA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE ESPINHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/03/2007 | 638.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de condi‡oes de habita‡äes urbanas | Constru‡Æo de Habita‡äes Urbanas em Substitui‡Æo a Casas de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003654 | 19/03/2007 | 147345.50 | 04780933000108 | CM - CONSTRUTORA MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1§ MEDI€ÇO DO SERVI€O DE CONSTRU€ÇO DE 14 UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 20/03/2007 | 360.00 | 00008334305486 | ROMULADO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ACOMPANHADO O TRATOR DE ESTEIRA NA ARA€ÇO DE TERRA PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 20/03/2007 | 74.00 | 00016245652472 | NIVALDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, DURANTE O PAGAMENTO DO BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 20/03/2007 | 74.00 | 00002662827416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DO BENEFICIO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/03/2007 | 54.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/03/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/03/2007 | 27.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITDO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 21/03/2007 | 900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE UMA CUSPIDEIRA ODONTOLOGICA PARA O CENTRO DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/03/2007 | 272.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/03/2007 | 1887.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/03/2007 | 6927.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0003760 | 22/03/2007 | 8812.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/03/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 23/03/2007 | 8509.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE MAR€O, 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/03/2007 | 1786.97 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO,RELATIVO AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 23/03/2007 | 8604.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOGABINETE RELATIVA AO MES DE MAR€O 2007. PREFEITO E VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/03/2007 | 1807.03 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/03/2007 | 1412.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/03/2007 | 706.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES DE SAUDE AMBIENTAL RELATIVA AO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/03/2007 | 12687.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATI-VA AO MES DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/03/2007 | 12904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DODOS FUNCIONARIOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/03/2007 | 2664.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/03/2007 | 2709.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,PSF,RELATIVO AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/03/2007 | 148.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,AG. DE SAUDE AMBIENTAL, RELATIVO A MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/03/2007 | 296.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,AG. DE SAUDE , RELATIVO A MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 23/03/2007 | 450.00 | 07253820000134 | EUDES FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE FLORES DESTINADAS A FESTA DE PADROEIRO SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/03/2007 | 2729.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO EJA RELATIVO AO MES DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/03/2007 | 12144.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES ,REFERENTE AO MES MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/03/2007 | 13769.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA AO MES DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 23/03/2007 | 1170.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR CORRESPONEDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA DE MUSICA, NESSE MUNICIPIO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/03/2007 | 573.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC.DE EDUCA€ÇO , ,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/03/2007 | 2543.19 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC.DE EDUCA€ÇO , ,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/03/2007 | 2544.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC.DE EDUCA€ÇO ,FOLHA DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 23/03/2007 | 195.00 | 00008044958401 | LEMARQUES DE ALMEIDA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ACOMPANHANDO O TRATOR NA ARA€ÇO DE TERRA E PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 23/03/2007 | 75.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM O TRATOR DE PNEUS RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/03/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/03/2007 | 16520.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/03/2007 | 3469.22 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARETE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAR€O 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0004022 | 24/03/2007 | 6000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTA€ÇO DE SHOW COM A BANDA FORROZAO TEMPERO COMPLETO , COM PALCO E SOM, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/03/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/03/2007 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TELECOMUNICACOES, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 26/03/2007 | 200.00 | 00098680005720 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, POLDANDO ARVORES SITUADAS NAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 26/03/2007 | 405.00 | 00004247040480 | MARQUILENE FERNANDES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PINTURA DOS BANCOS SITUADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 26/03/2007 | 380.00 | 00006351585406 | JANAINA SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO E MANUTEN€ÇO DE UMA HORTA AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AGUA DOCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 26/03/2007 | 110.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS , DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 26/03/2007 | 460.00 | 00076823601434 | JOSE CLEMENTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE 154 METROS UMA CERCA COM NOVE FIOS DE ARRAMES NO TERRENO MUNICIPAL DO CAMPO DO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/03/2007 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATA DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 26/03/2007 | 140.00 | 00064213447472 | JOSE ALESANDRO DE S. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO EM JOGOS DO TOENEIO MUNICIPAL,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 26/03/2007 | 210.00 | 00007103308470 | SIDICLEI JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORA€AO DO PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 26/03/2007 | 70.00 | 00006000526482 | LENOALDO DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MARCA€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/03/2007 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0004154 | 27/03/2007 | 1800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0004162 | 27/03/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 28/03/2007 | 752.46 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/03/2007 | 2636.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP ATRAVES DE DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 28/03/2007 | 714.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO MEDICO NO POSTO DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Computadores para as esoclas da rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0004171 | 28/03/2007 | 23136.00 | 00983694000124 | DATA SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 10 COMPUTADORES E 10 IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 28/03/2007 | 410.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA,PARA ILUMINA€ÇO PUBLICA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Aquisi‡Æo de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/03/2007 | 2800.00 | 00021887101268 | FRANCISCO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM ARCO RODOVIARIO PARA A ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/03/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 29/03/2007 | 1300.00 | 00005845377439 | JOAO PAULO A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA INFORMA€ÇO DA RAIZ 2006 E RECADRASTRAMENTO E FORMA€ÇO DA FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 30/03/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 30/03/2007 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/03/2007 | 3486.04 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/03/2007 | 2199.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITDO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/03/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/03/2007 | 15.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TEN€AO DO PASEP DEBITDO NA CONTA DO FEX , RELATIVO AO MES DE MAR€O., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/03/2007 | 222.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAR€O PELO BANCO. DEBITO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/03/2007 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO ENVIO DO EXTRATO BANCARIO PELO CORREIO DEBITO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL EM MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/03/2007 | 30.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO ESTORNO DE RECEITA CREDITADA NA CONTA DO FUNDEF EM MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/03/2007 | 498.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO - DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM 13/03/2007. VEICULO DUCATO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/03/2007 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINAGRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/03/2007 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/03/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/03/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 30/03/2007 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/04/2007 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/04/2007 | 350.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/04/2007 | 350.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/04/2007 | 350.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004723 | 02/04/2007 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/04/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico Urbano | Implanta‡Æo de Saneamento B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/04/2007 | 300.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA REDE DE ESGOTOS SITUADA NA AV. JOAQUIM ZECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 02/04/2007 | 330.00 | 00004384983484 | JOSIRANDE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ACOMPANHADO TRATOR DURANTE ARA€ÇO DE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico Urbano | Implanta‡Æo de Saneamento B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 02/04/2007 | 150.00 | 00098680005720 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS LOCALIZADO NO PROLONGAMENTO DA AV. JOAQUIM ZECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/04/2007 | 67.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/04/2007 | 1456.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.RELATIVO AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0004642 | 02/04/2007 | 3795.00 | 00003530358401 | RONDINELI ANTONINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA COM TRATOR PNEUS NA ARA€ÇO DE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/04/2007 | 6937.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA ,RELATIVO AO MES DE MAR€O . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/04/2007 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL J. DAS NEVES, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/04/2007 | 3027.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 02/04/2007 | 200.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA ESCOLA MUNICIPAL, SITUADO NO CAMPO DO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 02/04/2007 | 200.00 | 00067141013768 | IVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NA COMUNIDADE DO CAMPO DO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004651 | 02/04/2007 | 756.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004669 | 02/04/2007 | 810.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADSES CAMPO DO VELHO E CANTINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004677 | 02/04/2007 | 960.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004685 | 02/04/2007 | 150.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERERNDA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004693 | 02/04/2007 | 720.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004707 | 02/04/2007 | 828.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004715 | 02/04/2007 | 920.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004740 | 02/04/2007 | 1340.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO VELHO E CAMPO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004758 | 02/04/2007 | 874.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004766 | 02/04/2007 | 810.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004774 | 02/04/2007 | 954.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004782 | 02/04/2007 | 1007.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004791 | 02/04/2007 | 1100.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES MANDACARU,QUIXABA E AGUA DOCE PARA A SEDE CO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/04/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 02/04/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE AVISOS PARA CAMPANHAS DE VACINA€ÇO , PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REUNIAO DOS PCNS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004731 | 02/04/2007 | 497.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA OUTROS MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 02/04/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. LOCA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA MES DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 03/04/2007 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR , PARA O LABORATORIO CLINICO,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/04/2007 | 291.00 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS DESTINADA AOS AGENTES DE SAUDE PAA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO.RELATIVOAO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0004855 | 04/04/2007 | 565.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, ALINHAMENTO DE DIRE€AO E SERVI€O DE REBOQUE NO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0004863 | 04/04/2007 | 1239.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO AMBULANCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0004901 | 04/04/2007 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE PLACA MMT 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004936 | 04/04/2007 | 1043.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MNK 9734 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004952 | 04/04/2007 | 129.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOA 3768, DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004987 | 04/04/2007 | 2032.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0005011 | 04/04/2007 | 1104.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA ODONTOLOGOS, MEDICOS,BIOQUIMICO DO PSF.RELATIVO AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0005061 | 04/04/2007 | 294.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA MEDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0005070 | 04/04/2007 | 260.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGE, DA MEDICA,RELATIVO AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004961 | 04/04/2007 | 91.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT-3587-PB, MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004979 | 04/04/2007 | 59.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT-5822-PB, MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0005045 | 04/04/2007 | 795.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0005053 | 04/04/2007 | 120.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0004871 | 04/04/2007 | 2028.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS PARA VIATURA POLICIAL DE ACORDO COM CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0004880 | 04/04/2007 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA VIATURA POLICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0004898 | 04/04/2007 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO PINCA E MAO DE OBRA NO VEICULO F 250, PLACA MNM 0387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004910 | 04/04/2007 | 135.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2594, CONFORME CONVENIO COM A SEC. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004928 | 04/04/2007 | 704.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0004995 | 04/04/2007 | 169.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0005029 | 04/04/2007 | 1929.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS POLICIAS E DELEGADA, RELATIVO AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0005037 | 04/04/2007 | 200.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGE, DA DELEGADA ,RELATIVO AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e conserva‡Æo de bens imoveis | Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 04/04/2007 | 735.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO REBOCO E PINTURA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0004847 | 04/04/2007 | 65.02 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CAMINHAO BASCULHANTE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004944 | 04/04/2007 | 676.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KGS-3415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0005002 | 04/04/2007 | 416.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MED DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 04/04/2007 | 315.00 | 00005354039410 | ROSIVALDO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NE RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTADA VICINAL QUE LIGA CURRAIS VELHOS A LAGOA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 05/04/2007 | 971.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ODONTOLOGICOPARA POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005142 | 09/04/2007 | 661.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005151 | 09/04/2007 | 1080.00 | 00001876785454 | VALDEMIR ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005215 | 09/04/2007 | 1700.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOSEM HOSPITAIS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 09/04/2007 | 120.00 | 00064213447472 | JOSE ALESANDRO DE S. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO EM JOGOS DO TOENEIO MUNICIPAL,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/04/2007 | 409.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHAR NA ZONA RURAL.RELATIVO AO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005207 | 09/04/2007 | 1440.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 09/04/2007 | 198.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 09/04/2007 | 135.00 | 00006000526482 | LENOALDO DE MELO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DE VALAS PARA CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS NO PROLOGAMENTO DA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 09/04/2007 | 70.00 | 00008044958401 | LEMARQUES DE ALMEIDA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ACOMPANHANDO O TRATOR NA ARA€ÇO DE TERRA E PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico Urbano | Implanta‡Æo de Saneamento B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 09/04/2007 | 135.00 | 00007103308470 | SIDICLEI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DE VALAS DESTINADO A CONSTRU€ÇO DA REDE DE ESGOTO DA AV. JOAQUIM ZECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 09/04/2007 | 1500.00 | 41210303000116 | ASSESSORIA E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/04/2007 | 137.34 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR , CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/04/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 10/04/2007 | 78.78 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 10/04/2007 | 400.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE TALOES DE COPIAS DE CHEQUES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005258 | 10/04/2007 | 684.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTRUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/04/2007 | 72.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005223 | 10/04/2007 | 1516.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005231 | 10/04/2007 | 1077.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005240 | 10/04/2007 | 625.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA FAZEREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 10/04/2007 | 148.00 | 00003409878475 | MIGUEL LUCIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005304 | 10/04/2007 | 740.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 12/04/2007 | 500.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 12/04/2007 | 150.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 12/04/2007 | 650.00 | 10775922000124 | IPLANOR GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CONVITES E CARTAZES PARA A FESTA DA CABRA LEITEIRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 12/04/2007 | 120.00 | 00064213447472 | JOSE ALESANDRO DE S. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO EM JOGOS DO TOENEIO MUNICIPAL,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 12/04/2007 | 90.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA ESCOLA MUNICIPAL, SITUADO NO CAMPO DO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/04/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/04/2007 | 1500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSGRAFICOS PARA INTERNET PRESTADOS NO MES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 12/04/2007 | 182.00 | 00008334305486 | ROMULADO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DE VALAS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO CONJ.HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/04/2007 | 109.82 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DOACAO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 12/04/2007 | 74.00 | 00002662827416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DO BENEFICIO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 12/04/2007 | 74.00 | 00016245652472 | NIVALDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, DURANTE O PAGAMENTO DO BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 13/04/2007 | 320.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DUAS MOTOBOMBAMONOFASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 13/04/2007 | 470.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMEMTO DE MATERIAL , CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/04/2007 | 378.03 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/04/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/04/2007 | 278.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENGA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA COMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 16/04/2007 | 149.00 | 00006833339414 | ALESSANDRO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/04/2007 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL,INTERNA€OES, CIRURGIAS, PARTOS E RAIO X, REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NOHOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MED DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 16/04/2007 | 580.00 | 00017660343491 | WILLIAN FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO TECNICA DE POSTURADE COMUNICACAO EM SALA DE AULA, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/04/2007 | 350.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PARAIBANO - CODECAP RELATIVO AO MES DE MAR€O . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡aä de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 16/04/2007 | 1625.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MESAS DE MADEIRAS,BANCOS E BIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 16/04/2007 | 210.00 | 00076391230463 | LUCIO FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico Urbano | Implanta‡Æo de Saneamento B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 16/04/2007 | 200.00 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA REDE DE ESGOTO LOCALIZADO NA AV. JOAQUIM ZECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 16/04/2007 | 1260.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E PINTURA DO CENTRO DE AGRONOGOCIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 16/04/2007 | 1590.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA,URNAS FUNERARIAS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/04/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 17/04/2007 | 190.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA ESCOLA MUNICIPAL, SITUADO NO CAMPO DO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/04/2007 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 18/04/2007 | 82.20 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA BOMBA DO PO€O DO CAMPO DO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e conserva‡Æo de bens imoveis | Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 19/04/2007 | 1420.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 19/04/2007 | 695.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA PINTURA DOS BANCOS DAVIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 19/04/2007 | 171.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CERCA DO TERRENO DA PREFEITURA E DO CAMPO DO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 19/04/2007 | 200.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/04/2007 | 95.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA PLACA, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/04/2007 | 2560.00 | 02939054000142 | FARMACIA VETERINARIA J.C. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA DOACAO A PEQUENOS AGRICULTORES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 19/04/2007 | 1775.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA ,RELATIVO AO MES DE MAR€O . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/04/2007 | 222.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/04/2007 | 95.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA SERVI€OS NO GRUPO DO CAMPO DO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/04/2007 | 490.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR , PARA O POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 20/04/2007 | 135.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS BA RECUPERACAO DO CIRCUITO QUE ESTABILIZAR A REDE,CIRCUITO CARREGADOR E TROCA DE BATERIAS O OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/04/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/04/2007 | 25.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DIBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MESDE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 20/04/2007 | 112.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/04/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 20/04/2007 | 242.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA,PARA ILUMINA€ÇO PUBLICA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 20/04/2007 | 782.31 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMETO DE MATERIAS PARA PINTURA DO CENTRO DE AGRONEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 20/04/2007 | 89.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIOS DE MATERIAS ELETRICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ILUMINA€ÇO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 20/04/2007 | 970.00 | 11992815000110 | NOCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 23/04/2007 | 95.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATA VENTO NO POCO LOCALIZADO NO COMUNIDADE ESPINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico Urbano | Implanta‡Æo de Saneamento B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 23/04/2007 | 195.00 | 00006000526482 | LENOALDO DE MELO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DE VALAS PARA CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS NO PROLOGAMENTO DA AV. JOAQUIM ZECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 23/04/2007 | 225.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DE VALAS PARA A-BASTECIMENTO DE AGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico Urbano | Implanta‡Æo de Saneamento B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 23/04/2007 | 195.00 | 00007103308470 | SIDICLEI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DE VALAS DESTINADO A CONSTRU€ÇO DA REDE DE ESGOTO DA AV. JOAQUIM ZECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 23/04/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 23/04/2007 | 180.00 | 00005290036431 | PAULO SERGIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PLACAS DE INDICACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 23/04/2007 | 54.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 23/04/2007 | 340.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 23/04/2007 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RECLICAGEM DE CARTUCHOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 24/04/2007 | 96.56 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 24/04/2007 | 54.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 24/04/2007 | 662.50 | 00033786976449 | FRANCISCO ATANHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE TROFEUS DE MADEIRAS PARA A FESTA DA CABRA LEITEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 24/04/2007 | 3.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 25/04/2007 | 1020.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005916 | 26/04/2007 | 5900.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 26/04/2007 | 93.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 26/04/2007 | 181.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006009 | 26/04/2007 | 76990.00 | 24355547000178 | RIVOLI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MICRO ONIBUS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 27/04/2007 | 496.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COM EXAMES CITOLOGICOS EM PESSOA S CARENTES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/04/2007 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0005967 | 27/04/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 27/04/2007 | 1500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0005991 | 27/04/2007 | 1800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/04/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/04/2007 | 476.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO TRANSPORTE ESCOLA ,RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 27/04/2007 | 200.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 30/04/2007 | 344.52 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA VACINA€ÇO CONTRA FEBRE AFTOSA NOS ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 30/04/2007 | 345.00 | 00005354039410 | ROSIVALDO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NE RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTADA VICINAL QUE LIGA CURRAIS VELHOS A LAGOA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/04/2007 | 17848.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/04/2007 | 3748.19 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARETE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/04/2007 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATA DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/04/2007 | 3002.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO EJA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/04/2007 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO FUNDEF 60 % REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/04/2007 | 3890.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO FUNDEF 60 % REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/04/2007 | 15017.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA AO MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/04/2007 | 2832.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCA€AO FUNDEB,RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/04/2007 | 2771.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCA€AO ,RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/04/2007 | 630.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCA€AO ,JOVENS E ADULTOS RELATIVO A ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/04/2007 | 9465.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOGABINETE RELATIVA AO MES DE ABRIL 2007. PREFEITO E VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/04/2007 | 1987.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/04/2007 | 33.53 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DIBITADO NA CONTA DA CIDE,NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO ENVIO DO EXTRATO BANCARIO PELO CORREIO DEBITO NO FPM EM 02/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL EM ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/04/2007 | 2611.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/04/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/04/2007 | 9360.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/04/2007 | 1965.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO,RELATIVO A ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/04/2007 | 2629.76 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DIBITADO NA CONTA DO FPM,RELATIVO A ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/04/2007 | 13956.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATI-VA AO MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/04/2007 | 1553.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/04/2007 | 12904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DODOS FUNCIONARIOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/04/2007 | 776.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES DE SAUDE AMBIENTAL RELATIVA AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/04/2007 | 2709.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,PSF , RELATIVO A ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/04/2007 | 326.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,AG. DE SAUDE,RELATIVO A ABRIL . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/04/2007 | 163.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,AG. DE SAUDE AMBIENTAL,RELATIVO A ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/04/2007 | 2930.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,RELATIVO A ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/04/2007 | 498.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO - DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM 12/04/2007. VEICULO DUCATO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006459 | 02/05/2007 | 1018.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA FAZEREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006467 | 02/05/2007 | 2423.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006475 | 02/05/2007 | 592.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006629 | 02/05/2007 | 2260.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOSEM HOSPITAIS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 02/05/2007 | 200.00 | 04205267000176 | ADESIVART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PADRONIZA€ÇO DO VEICULO BOXE R DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006769 | 02/05/2007 | 2131.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006777 | 02/05/2007 | 904.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOO 2204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006793 | 02/05/2007 | 112.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA DA SEC. DE SAUDE PLACA MMTV 3587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006840 | 02/05/2007 | 998.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MNK 9734. AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0006904 | 02/05/2007 | 805.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MEDICOS,ODONTOLOGOS,BIOQUIMICOS E PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0006912 | 02/05/2007 | 192.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS ODONTOLOGOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0006939 | 02/05/2007 | 288.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS MEDICAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0006955 | 02/05/2007 | 260.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006483 | 02/05/2007 | 461.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA OUTROS MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006815 | 02/05/2007 | 188.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL CONFORME CONVENIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006831 | 02/05/2007 | 390.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0006866 | 02/05/2007 | 128.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOLA DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0006891 | 02/05/2007 | 192.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0006947 | 02/05/2007 | 1749.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS POLICIAIS E DELEGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 02/05/2007 | 200.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TRANSMISSAO DE JOGO FESTIVO NAS COMEMORA€åES DE ANIVERSARIO DA CIDADE,DO JOGO ENTRE TREZE E A SELE€ÇO DE COXIXOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 02/05/2007 | 265.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 02/05/2007 | 133.70 | 00553922000126 | COLOR SHOP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOSDE REVELA€ÇO DE FOTOS DIGITAIS, PARA O GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006432 | 02/05/2007 | 1407.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES MANDACARU,QUIXABA E AGUA DOCE PARA A SEDE CO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006441 | 02/05/2007 | 1323.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006491 | 02/05/2007 | 1008.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006505 | 02/05/2007 | 350.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDAR ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006513 | 02/05/2007 | 798.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006521 | 02/05/2007 | 840.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006530 | 02/05/2007 | 798.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006548 | 02/05/2007 | 945.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADSES CAMPO DO VELHO E CANTINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006556 | 02/05/2007 | 966.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006564 | 02/05/2007 | 920.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006572 | 02/05/2007 | 782.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E MANDACARU PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006581 | 02/05/2007 | 954.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006599 | 02/05/2007 | 765.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006602 | 02/05/2007 | 1540.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO VELHO E CAMPO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006611 | 02/05/2007 | 720.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 02/05/2007 | 380.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AFESTA DE EMAMCIPA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 02/05/2007 | 369.11 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCA€ÇO.PLACA MNP 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 02/05/2007 | 85.00 | 00006351566444 | MARCOS MARCIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006785 | 02/05/2007 | 91.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT-5822-PB, MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006807 | 02/05/2007 | 70.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT-3768-PB, MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 02/05/2007 | 240.00 | 00064213447472 | JOSE ALESANDRO DE S. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO EM JOGOS DO TORNEIO MUNICIPAL,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0006874 | 02/05/2007 | 84.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFESSORES DO CURSO DE PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/05/2007 | 782.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/05/2007 | 2151.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/05/2007 | 1898.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/05/2007 | 6921.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA ,REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/05/2007 | 716.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 02/05/2007 | 54.90 | 12921961000118 | LUSTRE CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE LUMINARIA PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 02/05/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 02/05/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006823 | 02/05/2007 | 704.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KGS-3415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0006882 | 02/05/2007 | 368.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 02/05/2007 | 380.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 02/05/2007 | 380.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 02/05/2007 | 380.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0006921 | 02/05/2007 | 86.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O MUTIRAO DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0006963 | 02/05/2007 | 80.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO MUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 03/05/2007 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 03/05/2007 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINAGRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 03/05/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0007005 | 03/05/2007 | 60.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DA DELEGADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 04/05/2007 | 894.00 | 02299566000191 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CONFEC€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE CAMISAS E CAL€OES ESPORTIVAS PARA DOA€ÇO PARA TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0007021 | 04/05/2007 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0007030 | 04/05/2007 | 894.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0007048 | 04/05/2007 | 285.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0007056 | 04/05/2007 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0007064 | 04/05/2007 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, ALINHAMENTO DE DIRE€AO NO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0007072 | 04/05/2007 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0007081 | 04/05/2007 | 129.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A AMBULANCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0007099 | 04/05/2007 | 1300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A AMBULANCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0007102 | 04/05/2007 | 650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA,NA AMBULANCIA DUCTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0007129 | 04/05/2007 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A O FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0007137 | 04/05/2007 | 75.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A O FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0007145 | 04/05/2007 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO NO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 04/05/2007 | 200.00 | 04205267000176 | ADESIVART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PADRONIZA€ÇO DO VEICULO DUCATO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0007111 | 04/05/2007 | 75.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 04/05/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e conserva‡Æo de bens imoveis | Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 04/05/2007 | 750.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 04/05/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 05/05/2007 | 200.00 | 00008414830439 | GERALDO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DE 3ø LUGAR, NA FESTA DA CABRA LEITEIRA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 05/05/2007 | 400.00 | 00058249036468 | ANSELIO ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA , REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 05/05/2007 | 400.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA ,REALIZADA PELO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 05/05/2007 | 200.00 | 00002362746437 | JAILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA,REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 05/05/2007 | 1000.00 | 00002362746437 | JAILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA,REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 05/05/2007 | 400.00 | 00070067244734 | JOSILDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA,RELAIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 05/05/2007 | 400.00 | 00003448862479 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA,REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 05/05/2007 | 400.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 05/05/2007 | 600.00 | 00002362746437 | JAILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA,REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 05/05/2007 | 1000.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA ,REALIZADA PELO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 05/05/2007 | 600.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 05/05/2007 | 600.00 | 00000744543401 | CARLOS AUGUSTO NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 05/05/2007 | 400.00 | 00070067244734 | JOSILDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA,RELAIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 05/05/2007 | 600.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 05/05/2007 | 400.00 | 00003165650403 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 05/05/2007 | 600.00 | 00000744543401 | CARLOS AUGUSTO NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 05/05/2007 | 600.00 | 00004430790485 | IVOMAR PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 05/05/2007 | 400.00 | 00006513549434 | JULIO CURVELO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA ,REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 05/05/2007 | 600.00 | 00005920126469 | NELSON FERREIRA CHARGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA,REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 05/05/2007 | 600.00 | 00000744543401 | CARLOS AUGUSTO NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 05/05/2007 | 400.00 | 00003165650403 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 05/05/2007 | 400.00 | 00009133577404 | ANTONIO CARLOS MAIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA,REALIZADA PELOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 05/05/2007 | 600.00 | 00005920126469 | NELSON FERREIRA CHARGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA,REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 05/05/2007 | 400.00 | 00005920126469 | NELSON FERREIRA CHARGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA,REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 05/05/2007 | 600.00 | 00005920126469 | NELSON FERREIRA CHARGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA,REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 05/05/2007 | 600.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTONIO DE BRITO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€ÇO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA ,REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 05/05/2007 | 300.00 | 00005354039410 | ROSIVALDO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POLDANDO AS ARVORES DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A COMUNIDADE CURRIS VELHO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Premia‡Æo em Dinheiro p/ Festa da Cabra Leiteira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 05/05/2007 | 1000.00 | 00025134060444 | AGNELO DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIA€ÇO NO 2§ FESTI-VAL DA CABRA LEITEIRA PROMOVIDA PELO MUNICIPIO EM 02 CATEGORIAS CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 05/05/2007 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 05/05/2007 | 1700.00 | 08858508000137 | TREZE FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTA€AO DA EQUIPE DE FUTEBOL TREZE, NO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORA€AO DA FESTA DE EMAMCIPA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0007471 | 05/05/2007 | 16000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE SHOWS ARTISTICOS E LOCA€ÇO DE PALCO E SOM PARA A FESTA DA CABRA LEITEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 05/05/2007 | 1000.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX,PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O E ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 05/05/2007 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 07/05/2007 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSGRAFICOS PARA INTERNET PRESTADOS NO MES DE ABRIL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 07/05/2007 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 07/05/2007 | 345.00 | 00004247040480 | MARQUILENE FERNANDES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DAS MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 07/05/2007 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL,INTERNA€OES, CIRURGIAS, PARTOS E RAIO X, REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NOHOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 07/05/2007 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 07/05/2007 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL J. DAS NEVES, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 07/05/2007 | 30.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 08/05/2007 | 70.00 | 00005290036431 | PAULO SERGIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 08/05/2007 | 170.00 | 00007103308470 | SIDICLEI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DO PARQUE DE EXPOSI€AO DURANTE A FESTA DA CABRA LEITEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 08/05/2007 | 800.00 | 00011065362404 | MARIA MARGARIDA C. MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA PEDIATRA EM CONSULTAS EM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 08/05/2007 | 135.00 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA OS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESLOCAREM PARA A ZONA RURAL, E CURSO DE CAPACITA€AOEM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 08/05/2007 | 407.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFESSORES E MERENDEIRAS SE DESLOCAREM PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO.REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 08/05/2007 | 54.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 09/05/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 09/05/2007 | 350.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE AVISOS PARA CAMPANHAS DE VACINA€ÇO , PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REUNIAO DOS PCNS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 09/05/2007 | 400.00 | 41210303000116 | ASSESSORIA E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 09/05/2007 | 715.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 09/05/2007 | 700.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA FAZEREM ATENDIMENTO NOS POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 09/05/2007 | 119.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 09/05/2007 | 235.00 | 00083963944404 | ADIMICO MANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO BARRACAS DE APOIO DESTINADO A FESTA DA CABRA LEITEIRA,REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 09/05/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 09/05/2007 | 215.00 | 00025082310453 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM JORNADAS PARA ALISTAMENTO MILITAR DOS JOVENS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/05/2007 | 166.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR , CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 10/05/2007 | 540.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO GERAL DE TRES MOTOBOMBAS DOS PO€OS COMUNITARIOS DO SITIO SERROTE APERTADO E MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 10/05/2007 | 500.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO MEDICO NO POSTO DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 10/05/2007 | 613.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR , PARA O POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 10/05/2007 | 306.80 | 08530982000135 | CDM PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE PARA O GAB.DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 11/05/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 11/05/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 11/05/2007 | 54.00 | 00068418795468 | MANOEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 11/05/2007 | 7340.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CISCO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 14/05/2007 | 105.00 | 00006000530404 | JOSE ERIVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS,NO ROSSO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SERROTE APERTADO A SAO JOAZINHO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 14/05/2007 | 255.00 | 00040931641420 | BRAZ AVERALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SERROTE APERTADO A MANDACARU, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 14/05/2007 | 225.00 | 00004400691497 | GIVANALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA CAMPO DO VELHO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 15/05/2007 | 54.00 | 00068418795468 | MANOEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 15/05/2007 | 109.11 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 15/05/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 15/05/2007 | 660.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS, PARA ROUPAS JUNINAS DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 16/05/2007 | 245.00 | 00064213447472 | JOSE ALESANDRO DE S. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO EM JOGOS DO TORNEIO MUNICIPAL,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 16/05/2007 | 72.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 16/05/2007 | 500.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 16/05/2007 | 1175.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SA SILVA SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO CARDIOLOGISTA REFERENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 16/05/2007 | 925.00 | 00088461980425 | GIORDANO BRUNO F. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA ATENDENDO PESSOAS CARENTES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 16/05/2007 | 807.80 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA VACINACAO DE BOVINOS DOS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 16/05/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 17/05/2007 | 350.00 | 00000079421415 | MARIA DE OLIVEIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE TERRENOS E CURRAIS DURANTE O PERIODO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 17/05/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 18/05/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 18/05/2007 | 422.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA TIMES DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 19/05/2007 | 224.00 | 00385608000181 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS GARIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 21/05/2007 | 7897.51 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES , BOA VISTA I E II SAO JOAZINHO,VIRACAO E QUIXABA,PROJETO ADUTORA, SERVI€OS TOPOGRAFICOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 21/05/2007 | 585.00 | 00051504600444 | CLAUDIA MARIA R. MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES E PINTURA EM TELA E TECIDO A GRUPOS DE PESSOAS DESSEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 21/05/2007 | 217.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 24/05/2007 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO ,TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 24/05/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 25/05/2007 | 300.00 | 08862336000175 | SOCIEDADE ESPOR.YPIRANGA FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇO DA EQUIPE DE FUTEBOL YPIRANGA NO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 25/05/2007 | 140.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE REBOQUE DO FIAT UNO DE SAO JOSE DA MATA A FARINHA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 25/05/2007 | 400.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RECARGA PARA CELULAR PARA OS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 25/05/2007 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO MICROONIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0008087 | 25/05/2007 | 6786.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 26/05/2007 | 182.21 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 28/05/2007 | 225.00 | 00005354039410 | ROSIVALDO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NE RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTADA VICINAL QUE LIGA CURRAIS VELHOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 28/05/2007 | 180.00 | 00044149425434 | PEDRO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€ÇO DA ESTRADA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 28/05/2007 | 165.00 | 00008236134458 | JERRY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGAR VIRA€AO A QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 28/05/2007 | 360.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS POLDANDO ARVORES E GALHOS NA ESTRADA QUE LIGAR O SITIO SERROTE APERTADO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 28/05/2007 | 420.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLCHOES DE MADEIRA PARA O PARQUE DE AGRONEGOCIOS,NA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 28/05/2007 | 19068.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/05/2007 | 4004.37 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARETE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/05/2007 | 13956.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATI-VA AO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/05/2007 | 12904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DODOS FUNCIONARIOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 28/05/2007 | 1553.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/05/2007 | 2709.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 28/05/2007 | 163.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,AG.DE SAUDE AMB,RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 28/05/2007 | 326.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,AG.DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 28/05/2007 | 2932.68 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 28/05/2007 | 776.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DOS AG. DE SAUDE AMBIENTEAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/05/2007 | 9360.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 28/05/2007 | 1965.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO,RELATIVO A MAIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/05/2007 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/05/2007 | 9465.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOGABINETE RELATIVA AO MES DE MAIO 2007. PREFEITO E VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 28/05/2007 | 1987.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡aä de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 28/05/2007 | 1800.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MESAS DE MADEIRAS PARA COMPUTADORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 28/05/2007 | 13490.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO FUNDEF 60 % REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/05/2007 | 15017.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA AO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/05/2007 | 2511.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO EJA RELATIVO AO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 28/05/2007 | 2832.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCA€AO ,FUNDEF, RELATIVO A MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/05/2007 | 527.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCA€AO ,JOVENS E ADULTOS ,MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 28/05/2007 | 2794.91 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCA€AO ,RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 29/05/2007 | 231.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0008371 | 29/05/2007 | 1800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0008389 | 29/05/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 29/05/2007 | 2000.00 | 00002569015466 | AECIO DE SOUZA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVILOS ADVOGATICIOS, EM PROCESSO NA COMARGA DE SERRA BRANCA,EM DEFESA DO MUNICIPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/05/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/05/2007 | 0.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL. DEBITADO NA CONTA DO ITR EM MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/05/2007 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 30/05/2007 | 33.00 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA ROUPAS JUNINAS DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/05/2007 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO ,TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/05/2007 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATA DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/05/2007 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/05/2007 | 373.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO - DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM 14/05/2007. VEICULO PEUGEOT MICROONIBUS PLACA MNP8164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/05/2007 | 108.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOALHAS E TRAVESSEIROS PARA O POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 30/05/2007 | 900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR , PARA O POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/05/2007 | 99.00 | 11990587000220 | MOTTA COURO E PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM COLCHA PARA POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/05/2007 | 498.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO - DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM 14/05/2007. VEICULO PARATI AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/05/2007 | 300.00 | 00007103308470 | SIDICLEI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DO CENTRO DE AGRONEGOCIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/05/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/05/2007 | 2818.01 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DIBITADO NA CONTA DO FPM.RELATIVO AS TRES COTAS DO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/05/2007 | 29.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP.RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/05/2007 | 7.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX.RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 31/05/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/05/2007 | 535.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLA ,RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 31/05/2007 | 3560.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS,REFERENTE AO MES DE MAIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/06/2007 | 760.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PARAIBANO - CODECAP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/06/2007 | 356.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/06/2007 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/06/2007 | 350.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ,PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REUNIOA DOS PCNS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/06/2007 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008851 | 01/06/2007 | 1456.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008869 | 01/06/2007 | 1340.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES MANDACARU, E AGUA DOCE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008877 | 01/06/2007 | 1260.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008885 | 01/06/2007 | 1694.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO VELHO E CAMPO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008893 | 01/06/2007 | 1166.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA A SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008907 | 01/06/2007 | 880.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008915 | 01/06/2007 | 1012.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008923 | 01/06/2007 | 855.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SAO JOAOZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008931 | 01/06/2007 | 920.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/06/2007 | 215.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A MAIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/06/2007 | 245.00 | 00064213447472 | JOSE ALESANDRO DE S. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO EM JOGOS DO TORNEIO MUNICIPAL,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/06/2007 | 230.00 | 00006351566444 | MARCOS MARCIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/06/2007 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/06/2007 | 440.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/06/2007 | 3670.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CISCO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/06/2007 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL J. DAS NEVES, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/06/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/06/2007 | 6991.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA,RELATIVI AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/06/2007 | 1909.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ,RELATIVO A MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/06/2007 | 2000.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA CAIXA DE AGUA EM FIBRA DE VIDRO .PARA A COMUNIDADE QUIXABA II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/06/2007 | 420.00 | 03677443000100 | ELETROSOM II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE ANTENA DE CELULAR PARA O SITIO SALGADINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/06/2007 | 603.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/06/2007 | 82.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/06/2007 | 2535.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.RELATIVO AO MES DE MAIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/06/2007 | 774.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/06/2007 | 729.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.RELATIVO AO MES DE MAIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/06/2007 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINAGRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/06/2007 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/06/2007 | 380.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/06/2007 | 380.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/06/2007 | 380.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/06/2007 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0009156 | 04/06/2007 | 174.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA PROFESSORA E PARTICIPANTES DO CURSO DE PINTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0009164 | 04/06/2007 | 120.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA PROFESSORA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 04/06/2007 | 175.00 | 00050712284400 | JOSE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ARMA€ÇO DE BARRACAS DE APOIO DURANTE A FESTA DA CABRA LEITEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 04/06/2007 | 3352.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOE MEIO FIO,PARA AMPLIA€ÇO DE REDE DE ESGOTO,PARA PINTURA DO CENTRO AGRONEGOCIO E PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0009148 | 04/06/2007 | 440.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0009172 | 04/06/2007 | 148.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DA FESTA DA CABRA LEITEIRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0009181 | 04/06/2007 | 440.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009253 | 04/06/2007 | 617.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KGS-3415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 04/06/2007 | 90.00 | 00006000530404 | JOSE ERIVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS,NO ROSSO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SERROTE APERTADO A SEDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 04/06/2007 | 185.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO BALDE DO ACUDE COMINITARIO DA COMUNIDADE QUIXABA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0010502 | 04/06/2007 | 0.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA PROFESSORA DO CURSO DE PINTURA. COMPLEMENTO AO EMPENHO 915-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0009083 | 04/06/2007 | 434.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA MEDICA E ODONTOLOGO DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0009121 | 04/06/2007 | 578.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA MEDICA E ODONTOLOGO BIOQUIMICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009199 | 04/06/2007 | 1314.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO PLACA MMT 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009202 | 04/06/2007 | 861.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOS 2204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009237 | 04/06/2007 | 73.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTO PLACA MOA 3768, DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009270 | 04/06/2007 | 1682.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009288 | 04/06/2007 | 856.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONISBUS BOXER DA PLACA MNP 8164, DA SEC, DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0009105 | 04/06/2007 | 1544.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009211 | 04/06/2007 | 30.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMS-5822-PB, MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009229 | 04/06/2007 | 102.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT-3587-PB, MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Brincando com a Educa‡Æo | Programa Brincando com a Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 04/06/2007 | 160.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA ESCOLA MUNICIPAL, SITUADO EM SAO JOAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 04/06/2007 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0009091 | 04/06/2007 | 1811.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0009113 | 04/06/2007 | 269.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS ASSESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0009130 | 04/06/2007 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009245 | 04/06/2007 | 176.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009261 | 04/06/2007 | 636.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 04/06/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 05/06/2007 | 407.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHAR NA ZONA RURAL.RELATIVO AO MES DE MAIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 05/06/2007 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL,INTERNA€OES, CIRURGIAS, PARTOS E RAIO X, REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NOHOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 05/06/2007 | 135.00 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS DESTINADA AOS AGENTES DE SAUDE PAA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO.RELATIVOAO MES DE MAIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 05/06/2007 | 200.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA ATIVIDADES DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0009415 | 06/06/2007 | 365.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS E PNEU PARA FIAT DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0009423 | 06/06/2007 | 178.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ELETRICOS NO FIAT DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0009431 | 06/06/2007 | 1542.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMETO DE MATERIAIS PARA A MOTO DA SEC. DE EDUCA€ÇO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0009385 | 06/06/2007 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEU DA VIATURA POLICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0009393 | 06/06/2007 | 135.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA VIATURA POLICIAL DE ACORDO COM CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0009407 | 06/06/2007 | 178.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO F 250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0009440 | 06/06/2007 | 168.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VIATURA POLICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0009458 | 06/06/2007 | 6400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CAMINHAO BASCULHANTE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0009466 | 06/06/2007 | 2334.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CAMINHAO BASCULHANTE , CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 06/06/2007 | 145.56 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR , CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 08/06/2007 | 54.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 08/06/2007 | 560.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE CADEIRAS TIPO SECRETARIAS E BIRO PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 08/06/2007 | 565.00 | 08530982000135 | CDM PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 08/06/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 08/06/2007 | 960.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Brincando com a Educa‡Æo | Programa Brincando com a Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 11/06/2007 | 160.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA ESCOLA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009571 | 11/06/2007 | 810.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADE S CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009580 | 11/06/2007 | 798.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009598 | 11/06/2007 | 760.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009601 | 11/06/2007 | 920.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009687 | 11/06/2007 | 1260.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 11/06/2007 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009610 | 11/06/2007 | 555.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009628 | 11/06/2007 | 770.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA POSTO DE SAUDE , OU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 11/06/2007 | 1800.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 11/06/2007 | 600.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO S PRESTADOS, COMO EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, EM PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009652 | 11/06/2007 | 2260.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE MAIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009661 | 11/06/2007 | 1082.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009679 | 11/06/2007 | 1225.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOSEM HOSPITAIS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 11/06/2007 | 50.00 | 00036162027449 | IVAN AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DE MADEIRAS NA SEDE DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 11/06/2007 | 456.00 | 00002820877451 | AMAURI NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS EM VEICULO CAMINHONETA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 12/06/2007 | 180.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM O TRATOR E CARRO€AO RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009741 | 12/06/2007 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 12/06/2007 | 540.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCILEIDE F. DE LAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE COSTUREIRA NA CONFEC€ÇO DE ROUPAS JUNINASD PARA AS CRIAN€AS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 12/06/2007 | 130.00 | 00074161105487 | JOSE ARIMATEIA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PREFEITO EM VIAGEM A OUTRO MUNICIPIO, PARA TRATA DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 12/06/2007 | 54.00 | 00068418795468 | MANOEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009733 | 12/06/2007 | 441.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA OUTROS MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 14/06/2007 | 25.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFEC€€AO DE UM CARIMBO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 14/06/2007 | 18.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 15/06/2007 | 859.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 15/06/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 15/06/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 15/06/2007 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR , PARA O POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 15/06/2007 | 646.50 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO MEDICO NO POSTO DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 15/06/2007 | 71.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO POSTO MEDICO E LABORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Brincando com a Educa‡Æo | Programa Brincando com a Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 18/06/2007 | 160.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA ESCOLA DA COMUNIDADE SAO JOAOZINHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 18/06/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 18/06/2007 | 80.00 | 00006000530404 | JOSE ERIVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS,NO ROSSO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SERROTE APERTADO A SEDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/06/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 21/06/2007 | 9465.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOGABINETE RELATIVA AO MES DE JUNHO 2007. PREFEITO E VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 21/06/2007 | 1987.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 21/06/2007 | 72.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 21/06/2007 | 9360.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 21/06/2007 | 1965.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO,RELATIVIA AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 21/06/2007 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATA DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 21/06/2007 | 14628.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 21/06/2007 | 4166.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO FUNDEF 60 % REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.COMPLEMENTO DA FOLHA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 21/06/2007 | 9323.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO FUNDEF 60 % REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 21/06/2007 | 3002.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO EJA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 21/06/2007 | 630.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAA€ÇO EJA,RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 21/06/2007 | 3072.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAA€ÇO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 21/06/2007 | 2832.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAA€ÇO ,FUNDEB,RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 21/06/2007 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 21/06/2007 | 149.00 | 00003409878475 | MIGUEL LUCIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 21/06/2007 | 13956.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATI-VA AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 21/06/2007 | 1553.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 21/06/2007 | 12904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DODOS FUNCIONARIOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 21/06/2007 | 776.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES DE SAUDE AMBIENTAL RELATIVA AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 21/06/2007 | 2709.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 21/06/2007 | 163.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,AG. DE SAUDE AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 21/06/2007 | 2930.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 21/06/2007 | 326.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,AG. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 21/06/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0009920 | 21/06/2007 | 2310.00 | 00006194382406 | WILTON PATRICIO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS MAQUINAS NA ARA€ÇO DE TERRA PRA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 21/06/2007 | 19110.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 21/06/2007 | 4013.21 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARETE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 22/06/2007 | 1230.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEDICA GINEGOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0010278 | 25/06/2007 | 6647.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 25/06/2007 | 160.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO NA CONSTRU€ÇO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE SAOJOAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 25/06/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 25/06/2007 | 90.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB , CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 25/06/2007 | 700.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,NA ELABORA€ÇO DO SIOPS ANUAL DE 2005 E SEMESTRAL E ANUAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0010201 | 25/06/2007 | 1800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0010219 | 25/06/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 25/06/2007 | 96.56 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 25/06/2007 | 2945.00 | 02040654000174 | ACLIMA ENGENHARIA TERMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO AR CONDICIONADO ,RECARGA DE GAS, TROCA DE COMPRESSO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 25/06/2007 | 120.00 | 00006000530404 | JOSE ERIVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS,NA RECUPERA€ÇO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O TRECHO DE SERROTE APERTADO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 25/06/2007 | 170.00 | 00076823601434 | JOSE CLEMENTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE ARVORES PARA LIMPEZA EM TERRENO BALDIO DA COMUNIDADE DO CAMPO DO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 25/06/2007 | 585.00 | 00051504600444 | CLAUDIA MARIA R. MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES NA PINTURA DE TELAS E TECIDOS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 26/06/2007 | 254.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LINCE€A PARA OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 26/06/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 27/06/2007 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 27/06/2007 | 175.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR , PARA O POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 27/06/2007 | 2900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA CENTRIFUGA PARA O POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 27/06/2007 | 680.00 | 11992815000110 | NOCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA,LAMPADAS PARA REPOSI€AO DE ILUMINA€ÇO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 28/06/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 28/06/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 28/06/2007 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINAGRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 28/06/2007 | 603.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO SEGURO SAFRA 2 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Energia Eletrica | Implanta‡Æo e ExtensÆo da Rede de Energia El‚trica Zona Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0010383 | 28/06/2007 | 60486.12 | 05492161000163 | AMÉRICA CONTSRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO E BAIXA TENSAO, PARA ATENDER AS RUAS PROJETADAS DO LOTEAMENTOALTO DO CRUZEIRO. 1¦ MEDI€AO. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 28/06/2007 | 597.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO - DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM 12/06/2007. VEICULO DUCATO AMBULNACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 28/06/2007 | 1689.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI€OS , CONFORME ANEXO.RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 28/06/2007 | 76.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 28/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL EM JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 28/06/2007 | 72.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 28/06/2007 | 240.00 | 00064213447472 | JOSE ALESANDRO DE S. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO EM JOGOS DO TORNEIO MUNICIPAL,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 28/06/2007 | 554.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 29/06/2007 | 925.62 | 12734448000118 | OFINA QUATRO RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FRANQUIA PARA SERVI€OS DE SINISTROS EM VEICULO F 250; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 29/06/2007 | 2869.43 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM.RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 29/06/2007 | 29.74 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP.RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 29/06/2007 | 5.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 29/06/2007 | 3.77 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX ,RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 29/06/2007 | 600.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA ATIVIDADES DA SAUDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 29/06/2007 | 393.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA,PARA ILUMINA€ÇO PUBLICA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010600 | 02/07/2007 | 327.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KGS-3415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 02/07/2007 | 60.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 02/07/2007 | 870.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 02/07/2007 | 2516.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 02/07/2007 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 02/07/2007 | 380.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/07/2007 | 380.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 02/07/2007 | 380.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012149 | 02/07/2007 | 74.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010588 | 02/07/2007 | 890.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONISBUS BOXER DA PLACA MNP 8164, DA SEC, DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010596 | 02/07/2007 | 1448.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734, DA SEC, DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010626 | 02/07/2007 | 24.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOA 3768 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010669 | 02/07/2007 | 187.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010677 | 02/07/2007 | 168.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 02/07/2007 | 520.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010847 | 02/07/2007 | 400.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010855 | 02/07/2007 | 1130.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS EM OUTROS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010863 | 02/07/2007 | 1915.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010871 | 02/07/2007 | 900.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOSEM HOSPITAIS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010898 | 02/07/2007 | 848.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS PARA O POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO A JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 02/07/2007 | 3670.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CISCO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 02/07/2007 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL J. DAS NEVES, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 02/07/2007 | 135.00 | 00008836587801 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA OS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESLOCAREM PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 02/07/2007 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 02/07/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 02/07/2007 | 350.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ,PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REUNIOA DOS PCNS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX,PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010618 | 02/07/2007 | 659.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010634 | 02/07/2007 | 172.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394, CONFORME CONVENIO COM ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 02/07/2007 | 23.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010901 | 02/07/2007 | 441.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA OUTROS MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 02/07/2007 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSGRAFICOS PARA INTERNET PRESTADOS NO MES DE MAIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 02/07/2007 | 235.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS,DE REGARCA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010642 | 02/07/2007 | 66.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT-3587-PB, MOTO DA SUPERVISAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010651 | 02/07/2007 | 75.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMS 5822-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010715 | 02/07/2007 | 552.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010723 | 02/07/2007 | 684.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010731 | 02/07/2007 | 495.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADE S CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010740 | 02/07/2007 | 636.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA A SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010758 | 02/07/2007 | 552.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010766 | 02/07/2007 | 495.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SAO JOAOZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010774 | 02/07/2007 | 828.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010782 | 02/07/2007 | 945.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010791 | 02/07/2007 | 720.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010804 | 02/07/2007 | 864.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010812 | 02/07/2007 | 1155.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO VELHO E CAMPO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010821 | 02/07/2007 | 938.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES MANDACARU, E AGUA DOCE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010839 | 02/07/2007 | 690.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010880 | 02/07/2007 | 1440.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES DEJUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 02/07/2007 | 360.00 | 00064213447472 | JOSE ALESANDRO DE S. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO EM JOGOS DO TORNEIO MUNICIPAL,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 03/07/2007 | 97.30 | 24355547000178 | RIVOLI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO MICROONIBUS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 03/07/2007 | 265.70 | 24355547000178 | RIVOLI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PE€AS PARA O MICROONIBUS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 04/07/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 04/07/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 05/07/2007 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 05/07/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0011169 | 06/07/2007 | 384.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0011126 | 06/07/2007 | 100.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA PROFESSORA DO CURSO DE PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0011134 | 06/07/2007 | 100.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DIARIA PARA HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DO DO CURSO DE PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 06/07/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0011177 | 06/07/2007 | 251.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS ASSESSORES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0011193 | 06/07/2007 | 112.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0011215 | 06/07/2007 | 1494.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS POLICIAIS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 06/07/2007 | 436.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR , PARA EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0011142 | 06/07/2007 | 260.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA MEDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0011151 | 06/07/2007 | 220.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DIARIA PARA HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0011185 | 06/07/2007 | 174.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA ODONTOLOGO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0011207 | 06/07/2007 | 692.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA MEDICOS , ODONTOLOGA E BIOQUIMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 09/07/2007 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL,INTERNA€OES, CIRURGIAS, PARTOS E RAIO X, REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NOHOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 09/07/2007 | 180.00 | 00005319738404 | FLAVIO DARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI€ÇO DE FECHADURAS E FERROLHOS NAS PORTAS DO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 09/07/2007 | 90.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB , CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 09/07/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 09/07/2007 | 480.00 | 00007865228449 | JOSE URANIO DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM RECICLAGEM COM PROFESSORE S DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 09/07/2007 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 09/07/2007 | 280.00 | 00006000530404 | JOSE ERIVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS,NA RECUPERA€ÇO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O TRECHO DE SERROTE APERTADO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 10/07/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 10/07/2007 | 135.84 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR , USO DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012131 | 10/07/2007 | 444.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/07/2007 | 373.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO - DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM 10/07/2007. VEICULO MICROONIBUS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 11/07/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 12/07/2007 | 72.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 13/07/2007 | 800.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 13/07/2007 | 1399.20 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERACDORIAS PARA A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 13/07/2007 | 4251.80 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 13/07/2007 | 353.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0011371 | 13/07/2007 | 1740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO F 250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 13/07/2007 | 1515.34 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A PREFEITURA E SEC. DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0011347 | 13/07/2007 | 179.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA DUCATO DA SEC. DE . SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0011355 | 13/07/2007 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ELETRICOS NA DUCATO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0011363 | 13/07/2007 | 235.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BATERIA PARA AMBUNLANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0011380 | 13/07/2007 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ELETRICOS NO FIAT UNO PLACA MMT 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0011398 | 13/07/2007 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FIAT UNO MMT 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 13/07/2007 | 2352.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS GENEROS PARA CANTINA DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 13/07/2007 | 869.34 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS ORGAOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 16/07/2007 | 150.00 | 00002820877451 | AMAURI NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 16/07/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 16/07/2007 | 300.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA,PARA ILUMINA€ÇO PUBLICA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 16/07/2007 | 600.00 | 41136748000101 | RAMOS TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS,EM MANITEN€ÇO DE RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA DO SITIO SAO JOAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 16/07/2007 | 120.00 | 00008582575483 | JANAILTON S. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPER€ÇO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SITIO MANDACARU AO SITIO QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 16/07/2007 | 225.00 | 00005354039410 | ROSIVALDO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NE RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTADA VICINAL QUE LIGA CURRAIS VELHOS A LAGOA DE CIMA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 16/07/2007 | 70.00 | 00006000530404 | JOSE ERIVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS,NA RECUPERA€ÇO DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O TRECHO DE SERROTE APERTADO A QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 16/07/2007 | 600.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 16/07/2007 | 949.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ODONTOLOGICOPARA POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 17/07/2007 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL EM JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 18/07/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 18/07/2007 | 182.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO LICENCIAMENTO DO VEICULO F 250 DO GABINETE DO PREFEITO. PLACAS MNM0327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 18/07/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 18/07/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 18/07/2007 | 226.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 18/07/2007 | 272.75 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 18/07/2007 | 992.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COM EXAMES CITOLOGICOS EM PESSOA S CARENTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 19/07/2007 | 242.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 23/07/2007 | 23.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 23/07/2007 | 235.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,NA ELABORA€ÇO DO SISTN ANUAL DE 2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 23/07/2007 | 72.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO POSTO MEDICO E LABORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 23/07/2007 | 380.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 23/07/2007 | 6939.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA LRELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 23/07/2007 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 23/07/2007 | 1366.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 23/07/2007 | 1488.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 23/07/2007 | 585.00 | 00002820259448 | SHIRLAINE GUIMARAES BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSORA DE ARTES EM PINTURA DE TELA E TECIDO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 24/07/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 24/07/2007 | 250.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES COM A PACINTE MARIA PETROLINA DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 25/07/2007 | 500.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO MEDICO NO POSTO DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0011762 | 25/07/2007 | 7728.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 25/07/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 26/07/2007 | 9465.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOGABINETE RELATIVA AO MES DE JULHO 2007. PREFEITO E VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 26/07/2007 | 1987.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0011789 | 26/07/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0011797 | 26/07/2007 | 1800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 26/07/2007 | 9360.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 26/07/2007 | 1965.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,RELATIVOA AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 26/07/2007 | 480.00 | 00064213447472 | JOSE ALESANDRO DE S. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO EM JOGOS DO TORNEIO MUNICIPAL,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 26/07/2007 | 14628.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA AO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 26/07/2007 | 3002.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO EJA RELATIVO AO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 26/07/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO FUNDEF 60 % REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 26/07/2007 | 3490.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO FUNDEF 60 % REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. COMPLEMENTO DA FOLHA DO FUNDEB- RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 26/07/2007 | 2832.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCA€ÇO FUNDEB.RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 26/07/2007 | 3072.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCA€ÇO .RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 26/07/2007 | 630.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 26/07/2007 | 776.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES DE SAUDE AMBIENTAL RELATIVA AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 26/07/2007 | 1553.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 26/07/2007 | 12904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DODOS FUNCIONARIOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 26/07/2007 | 13956.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATI-VA AO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 26/07/2007 | 2709.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,PSF RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 26/07/2007 | 2930.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 26/07/2007 | 163.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,AGENTES AMBIENTAIS,RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 26/07/2007 | 326.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,AGENTES SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 26/07/2007 | 19110.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 26/07/2007 | 4013.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARETE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 27/07/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/07/2007 | 2260.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS,RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/07/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/07/2007 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATA DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/07/2007 | 382.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/07/2007 | 29.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP ,RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/07/2007 | 0.93 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS,RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/07/2007 | 3.77 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX ,RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/07/2007 | 35.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE,RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 30/07/2007 | 200.00 | 00025758632953 | ROMILDA C. LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ANESTESISTA NA PACIENTE MARIA PETROLINA DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 30/07/2007 | 500.00 | 00050583476015 | JUAREZ RITTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEDICO EM PROCEDIMENTO NA PACIENTE MARIA PETROLINA DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/07/2007 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/07/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/07/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/07/2007 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINAGRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 31/07/2007 | 2231.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM ,RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/08/2007 | 350.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ,PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REUNIOA DOS PCNS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/08/2007 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012475 | 01/08/2007 | 291.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA OUTROS MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/08/2007 | 78.78 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/08/2007 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSGRAFICOS PARA INTERNET PRESTADOS NO MES DE JUNHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/08/2007 | 603.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGUROSAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/08/2007 | 61.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/08/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/08/2007 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSGRAFICOS PARA INTERNET PRESTADOS NO MES DE JULHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012246 | 01/08/2007 | 520.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012254 | 01/08/2007 | 200.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.RELATIVO AO MES DE jULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012262 | 01/08/2007 | 720.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012271 | 01/08/2007 | 1078.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO VELHO E CAMPO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012289 | 01/08/2007 | 690.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012297 | 01/08/2007 | 608.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012301 | 01/08/2007 | 540.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SAO JOAOZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012319 | 01/08/2007 | 636.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012327 | 01/08/2007 | 938.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012335 | 01/08/2007 | 552.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012378 | 01/08/2007 | 690.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012416 | 01/08/2007 | 820.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES DEJULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/08/2007 | 340.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE INSTALA€åES DE SISTEMA DE INFORMATICA E INSTALA€ÇO FISICA DE COMPUTADORES NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012491 | 01/08/2007 | 540.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADE S CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 01/08/2007 | 170.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMPUTADORES DA EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012653 | 01/08/2007 | 644.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/08/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/08/2007 | 859.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/08/2007 | 1500.00 | 41136748000101 | RAMOS TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS,EM VISITA TECNICA , MANUTEN€AO DE RAMAIS ,DE CENTRAL NO QUIXABAM E PLACA TRONCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/08/2007 | 1161.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/08/2007 | 427.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURAN€A E A. PREDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇO E RECARGA DE EXTINTORES, E TESTE HIDROSTATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/08/2007 | 6951.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA, ,REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/08/2007 | 331.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEDE DA PREFEITURA , CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012343 | 01/08/2007 | 2260.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012351 | 01/08/2007 | 300.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012360 | 01/08/2007 | 995.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS , QUANDO PRESTAM SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012386 | 01/08/2007 | 499.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/08/2007 | 130.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIL DE CAMPINA GRANDE ,RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012408 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOSEM HOSPITAIS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012505 | 01/08/2007 | 666.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/08/2007 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL J. DAS NEVES, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/08/2007 | 240.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOSF SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO OLOMALGAMA,E DAS CANETAS DE ALTA E TROCA DE ROLAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012483 | 01/08/2007 | 148.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO INSS.REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/08/2007 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/08/2007 | 380.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/08/2007 | 380.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/08/2007 | 380.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012718 | 02/08/2007 | 1049.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNP 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012726 | 02/08/2007 | 1377.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012751 | 02/08/2007 | 1609.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO PLACA MMT 3537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012785 | 02/08/2007 | 85.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOA 3768.DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0012823 | 02/08/2007 | 1013.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E ODONTOLOGO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0012858 | 02/08/2007 | 404.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0012866 | 02/08/2007 | 260.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012742 | 02/08/2007 | 795.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KGS-3415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0012831 | 02/08/2007 | 408.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0012220 | 02/08/2007 | 25739.25 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHA-DAS NO RIACHO MATA PASTO E RIACHO ESPINHEIRO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. RECURSOS DO CONVENIO GOVERNO DO ESTADO FDE. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 02/08/2007 | 480.00 | 00064213447472 | JOSE ALESANDRO DE S. APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO EM JOGOS DO TORNEIO MUNICIPAL,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012769 | 02/08/2007 | 114.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMS 5822-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012777 | 02/08/2007 | 63.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT 3587-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 02/08/2007 | 54.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A MONTEIRO TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012734 | 02/08/2007 | 725.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012793 | 02/08/2007 | 136.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL , CONFORME CONVENIO COM O ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0012807 | 02/08/2007 | 273.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS ASSESSORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0012815 | 02/08/2007 | 1681.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS POLICIAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0012840 | 02/08/2007 | 168.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 03/08/2007 | 760.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PARAIBANO - CODECAP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 03/08/2007 | 348.69 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 03/08/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 03/08/2007 | 240.00 | 07457035000101 | MD MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEUS PARA MOTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 03/08/2007 | 850.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA TIMES DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 03/08/2007 | 320.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AFINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 03/08/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 03/08/2007 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 03/08/2007 | 960.00 | 41122953000100 | CLINICA DE LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME DE LITOTRIPSIA REALIZADA NO PACIENTE ARIVALDO INACIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 03/08/2007 | 436.00 | 08169514000187 | FENGAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 06/08/2007 | 135.00 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS DESTINADA AOS AGENTES DE SAUDE PARA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO PµRA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0013005 | 06/08/2007 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ELETRICOS E DE ALINHAMENTO NO FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0013013 | 06/08/2007 | 597.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0013021 | 06/08/2007 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 06/08/2007 | 3670.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CISCO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0013030 | 06/08/2007 | 1102.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEU E MATERIAL PARA CAMINHAO BASCULHANTE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 06/08/2007 | 407.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHAR NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 06/08/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 07/08/2007 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 09/08/2007 | 1360.55 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MADEIRAS E TELHAS PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 10/08/2007 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL,INTERNA€OES, CIRURGIAS, PARTOS E RAIO X, REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NOHOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 10/08/2007 | 1500.00 | 07928618000165 | BARUC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE CAMISAS PADRONIZA DAS, PARA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 10/08/2007 | 71.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 10/08/2007 | 280.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DE DUAS MOTOBOMBAS MONOFASICAS.DA COMUNIDADE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 10/08/2007 | 664.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 10/08/2007 | 219.76 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR , USO DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 10/08/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013161 | 10/08/2007 | 804.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES MANDACARU, E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 13/08/2007 | 85.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN€AO E MARCA€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 13/08/2007 | 361.72 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A O MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 13/08/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 13/08/2007 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 14/08/2007 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 15/08/2007 | 500.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO S PRESTADOS, COMO EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, EM PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 15/08/2007 | 90.00 | 00006000530404 | JOSE ERIVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA DE ENTULHOS E CORTE DE ARVORES NOS ARREDORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 15/08/2007 | 72.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOD DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 15/08/2007 | 72.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 16/08/2007 | 30.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALA€AO DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0013242 | 16/08/2007 | 560.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A PREFEITURA E SEC. DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0013234 | 16/08/2007 | 684.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0013251 | 16/08/2007 | 3286.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 16/08/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0013226 | 16/08/2007 | 562.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS GENEROSPARA POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 17/08/2007 | 190.00 | 00010500140812 | MANOEL ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BURACOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CURRAIS VELHO A CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 17/08/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 17/08/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 20/08/2007 | 213.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 20/08/2007 | 3.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 20/08/2007 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DOS ORGAOS PUBLICOS A , CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 20/08/2007 | 1478.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 20/08/2007 | 750.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA II CONFERENCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 20/08/2007 | 62.00 | 00003409878475 | MIGUEL LUCIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 20/08/2007 | 72.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 20/08/2007 | 354.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 20/08/2007 | 120.00 | 00000354244434 | OSORIO ABATH FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM EXAME DE PROSTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 20/08/2007 | 300.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO NA ABERTURA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0013986 | 21/08/2007 | 51258.25 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ADUTORA VIRA€AO- II, PARA ATENDER COMUNIDADES RURAIS DE CURRAIS VELHO, BOA VISTA, CANTINHO. CONVITE 031/2007. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0013455 | 22/08/2007 | 7715.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 22/08/2007 | 600.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO MEDICO NO POSTO DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 22/08/2007 | 750.00 | 10775922000124 | IPLANOR GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAL PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 22/08/2007 | 35.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 23/08/2007 | 585.00 | 00002820259448 | SHIRLAINE GUIMARAES BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSORA DE ARTES EM PINTURA DE TELA E TECIDO NA SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 24/08/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 24/08/2007 | 330.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 24/08/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 27/08/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 27/08/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 27/08/2007 | 9465.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOGABINETE RELATIVA AO MES DE AGOSTO 2007. PREFEITO E VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0013536 | 27/08/2007 | 1800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0013544 | 27/08/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 27/08/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 27/08/2007 | 603.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGUROSAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 27/08/2007 | 1888.04 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 27/08/2007 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 27/08/2007 | 366.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 27/08/2007 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A MONTEIRO /PB PARA TRATA DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0013595 | 27/08/2007 | 17640.00 | 05002507000106 | EMPREITEIRA ACAUà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM COM MOTONIVELAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DA SEDE DO MUNICIPIO COM DIVISAS COM OUTROS MUNICIPIOS. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 27/08/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 27/08/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 27/08/2007 | 310.00 | 00084468122404 | JOSE FRANCONERO S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM E PALCO E APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL NA ABERTURA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 27/08/2007 | 310.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA DE MUSICA NA ABERTURA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 27/08/2007 | 100.00 | 00004247040480 | MARQUILENE FERNANDES CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINEIS E FAIXAS PARA A ABERTURA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 27/08/2007 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 27/08/2007 | 626.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ODONTOLOGICOPARA POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 27/08/2007 | 335.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR , PARA POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 27/08/2007 | 776.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES DE SAUDE AMBIENTAL RELATIVA AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 28/08/2007 | 1553.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 28/08/2007 | 12904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DODOS FUNCIONARIOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 28/08/2007 | 15470.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATI-VA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 28/08/2007 | 163.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,AGENTES SAUDE AMBIENTAL , REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 28/08/2007 | 2709.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,PSF , REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 28/08/2007 | 326.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,AG. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 28/08/2007 | 3248.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 28/08/2007 | 19129.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 28/08/2007 | 4017.29 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARETE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 28/08/2007 | 14628.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 28/08/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO FUNDEF 60 % REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 28/08/2007 | 3490.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO FUNDEF 60 % REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.E COMPLEMENTO DA FOLHA FUNDEB . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 28/08/2007 | 3057.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO EJA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 28/08/2007 | 3072.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA€ÇO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 28/08/2007 | 609.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA€ÇO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 28/08/2007 | 2832.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA€ÇO ,FUNDEB REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 28/08/2007 | 8140.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 28/08/2007 | 1709.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 28/08/2007 | 1987.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/08/2007 | 1500.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO F250 DEBITADO NO FPM EM 10/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/08/2007 | 1638.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS. DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM 10/08/2007. VEICULO MICROONIBUS DA SEC. DE SAUDE. AMBULANCIA SAVEIRO; FIAT UNO MILE; DUCATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 31/08/2007 | 2360.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/08/2007 | 30.53 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 31/08/2007 | 0.93 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 31/08/2007 | 3.77 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 31/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL EM AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014028 | 03/09/2007 | 291.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA OUTROS MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 03/09/2007 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSGRAFICOS PARA INTERNET PRESTADOS NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 03/09/2007 | 195.00 | 00983694000124 | DATA SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEMORIA PARA COMPUTADOR DO GAB. DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014044 | 03/09/2007 | 1058.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014052 | 03/09/2007 | 1204.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014061 | 03/09/2007 | 1058.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014079 | 03/09/2007 | 1541.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADESERROTE APERTADO E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014087 | 03/09/2007 | 1058.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES MANDACARU E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014095 | 03/09/2007 | 1449.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014109 | 03/09/2007 | 1771.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO VELHO E CAMPO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014117 | 03/09/2007 | 1219.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014125 | 03/09/2007 | 874.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014133 | 03/09/2007 | 920.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014141 | 03/09/2007 | 1035.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014150 | 03/09/2007 | 1035.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SAO JOAOZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 03/09/2007 | 490.00 | 60890787000136 | EDITORA BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE DROGAS E ALCOOLISMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 03/09/2007 | 185.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E COMPRA DE CARTUCHOS PARA COMPUTADOR DO LAB. DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 03/09/2007 | 202.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DRIVE DE HD PARA COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 03/09/2007 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL J. DAS NEVES, REFERENTE AO MESDE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 03/09/2007 | 600.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO S PRESTADOS, DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, EM PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 03/09/2007 | 300.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS EM MALHAS PARA UNIFORNE DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014036 | 03/09/2007 | 148.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO INSS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 03/09/2007 | 380.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 03/09/2007 | 380.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 03/09/2007 | 380.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 03/09/2007 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 03/09/2007 | 605.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DOS ORGAOS PUBLICOS A , CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 03/09/2007 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 03/09/2007 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINAGRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 03/09/2007 | 120.00 | 00008379611497 | JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVI€OS DE SOLDA NO CAMINHAO BASCULHANTE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 03/09/2007 | 60.00 | 00008236134458 | JERRY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS EM VOLTA DOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 03/09/2007 | 180.00 | 00010500140812 | MANOEL ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA LAGOA CIMA A CURRAIS VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 03/09/2007 | 1283.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Energia Eletrica | Implanta‡Æo e ExtensÆo da Rede de Energia El‚trica Zona Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0014354 | 04/09/2007 | 44259.71 | 05492161000163 | AMÉRICA CONTSRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO E BAIXA TENSAO, PARA ATENDER AS RUAS PROJETADAS DO LOTEAMENTOALTO DO CRUZEIRO. 2ø MEDICAO . | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 04/09/2007 | 1200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM PATROLAMENTO NA ESTRADA QUE LIGA A DIVISA DO MUNICIPIO COXIXOLA SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO DE COXIXOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 04/09/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014486 | 04/09/2007 | 1020.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KGS-3415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0014575 | 04/09/2007 | 480.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 04/09/2007 | 3670.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CISCO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO , CONFORNE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 04/09/2007 | 135.00 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS DESTINADA AOS AGENTES DE SAUDE PARA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO PµRA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 04/09/2007 | 1050.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014451 | 04/09/2007 | 30.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOA 3768.DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014494 | 04/09/2007 | 1526.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014508 | 04/09/2007 | 1319.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICROONIBUS PLACA MNP 8164 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014516 | 04/09/2007 | 1801.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567 DA SEC.DE.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014524 | 04/09/2007 | 92.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2204 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0014532 | 04/09/2007 | 242.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA MEDICA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0014541 | 04/09/2007 | 200.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM HOSPEDAGEM DE MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0014559 | 04/09/2007 | 216.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA ODONTOLOGO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0014567 | 04/09/2007 | 160.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM HOSPEDAGEM DE MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0014605 | 04/09/2007 | 2265.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 04/09/2007 | 407.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHAR NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 04/09/2007 | 480.00 | 00004864623406 | ANDREI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICO MUSICAL NO ENCERRAMENTO DOS JOGOS DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014460 | 04/09/2007 | 114.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT 3587-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 04/09/2007 | 54.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOD DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014443 | 04/09/2007 | 108.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL , CONFORME CONVENIO COM O ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014478 | 04/09/2007 | 748.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD 250 PLACA MNM 0327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0014583 | 04/09/2007 | 136.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0014591 | 04/09/2007 | 223.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS ASSESSORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0014613 | 04/09/2007 | 2349.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS POLICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 05/09/2007 | 1500.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE DOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM PALCO PARA APRESENTA€ÇO DAS BANDAS NO FORRO COXIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 05/09/2007 | 3000.00 | 07494790000158 | LUIZ CARLOS V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA TRES DO NORDESTE NO GINASIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 05/09/2007 | 1400.00 | 00084468122404 | JOSE FRANCONERO S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA COXIXO NO GINASIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 05/09/2007 | 65.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 06/09/2007 | 750.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DE DUAS MOTOBOMBAS,TROCA DO ROLAMENTO ,SUBSTITUI€AO DAS VALVULAS , NOS PO€OS DE QUIXABA I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 06/09/2007 | 45.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TESOURA PARA POLDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 06/09/2007 | 1318.00 | 11992815000110 | NOCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA,LAMPADAS E OUTRAS MERCADORIAS PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 06/09/2007 | 320.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO LABORATORI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 06/09/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Instala‡Æo de Centrais Telefonicas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 08/09/2007 | 850.00 | 41136748000101 | RAMOS TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN€AO DE PLACAS DE RAMAIS E VISITAS TECNICAS NO QUIXABAM E CURRAIS VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 10/09/2007 | 135.00 | 00006000530404 | JOSE ERIVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS,POLDANDO ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO SERROTE APERTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 10/09/2007 | 195.00 | 00006833339414 | ALESSANDRO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS,RETIRANDO PEDRAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA QUIXABA I E II A SEDE DESTE ,MU NICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 10/09/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 10/09/2007 | 129.18 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR , USO DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014737 | 10/09/2007 | 1440.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014745 | 10/09/2007 | 777.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014753 | 10/09/2007 | 710.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO PESSOA QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014800 | 10/09/2007 | 1870.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE QUE NECESSITAM DE ATEDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014818 | 10/09/2007 | 1401.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE RESIUDEM EM OUTROS MUNICIPIOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 10/09/2007 | 150.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 10/09/2007 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL,INTERNA€OES, CIRURGIAS, PARTOS E RAIO X, REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NOHOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 10/09/2007 | 150.00 | 00015106519420 | ARAO DA COSTA LEAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM O RECADASTRAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 10/09/2007 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 10/09/2007 | 350.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ,PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REUNIOA DOS PCNS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 10/09/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 10/09/2007 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX,PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014729 | 10/09/2007 | 900.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES DEAGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 13/09/2007 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 13/09/2007 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 13/09/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 14/09/2007 | 330.75 | 01985926000146 | REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE HOSPEDAGEM PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 14/09/2007 | 350.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 14/09/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 14/09/2007 | 90.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB , CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 14/09/2007 | 550.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO A SARIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SOM DESTINADO PARA A FESTA DE PADROEIRO DA COMUNIDADE CAMPO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 14/09/2007 | 600.00 | 00005290036431 | PAULO SERGIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA FORRO COXIXO, NA COMEMORACAO DA FESTA DE PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0015202 | 17/09/2007 | 150.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FECHADURAS PRA ESCOLAS MUNICIPAS, CO NFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0015091 | 17/09/2007 | 108.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO F 250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0015105 | 17/09/2007 | 530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO F 250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0015172 | 17/09/2007 | 160.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TELHA DESTINADO A DISTRIBUI€AOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0015211 | 17/09/2007 | 144.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A DISTRIBUI€AOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 17/09/2007 | 280.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA IMPLANTACAO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0015008 | 17/09/2007 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE BANCO E ELETRICOS NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0015016 | 17/09/2007 | 1090.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MOTOR DE PARTIDA DE PINTURA E DE PORTAS NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0015024 | 17/09/2007 | 1528.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO AMBULANCIA CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0015032 | 17/09/2007 | 1161.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO AMBULANCIA CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0015041 | 17/09/2007 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO AMBULANCIA CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0015059 | 17/09/2007 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO NO MIROONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0015067 | 17/09/2007 | 245.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO MICROONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0015075 | 17/09/2007 | 95.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E DE INJECAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0015083 | 17/09/2007 | 810.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 17/09/2007 | 380.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 17/09/2007 | 105.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA CAMPO DO VELHO AO SITIO SAO JOAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0015113 | 17/09/2007 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BATERIA PARA CAMINHAO BASCULHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0015130 | 17/09/2007 | 450.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOE MEIO FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0015148 | 17/09/2007 | 196.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA CASA ONDE RESIDE ODONTOLOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0015156 | 17/09/2007 | 307.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0015164 | 17/09/2007 | 435.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS FIOS PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0015181 | 17/09/2007 | 635.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0015199 | 17/09/2007 | 320.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO MEIO FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0015229 | 17/09/2007 | 1176.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO PARA CONFECCAO DE CAIXA E TAMPA DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0015237 | 17/09/2007 | 21168.00 | 05002507000106 | EMPREITEIRA ACAUà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM COM MOTONIVELADORA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 18/09/2007 | 275.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO PLACA MOA 3768, DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0015288 | 19/09/2007 | 539.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 19/09/2007 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 19/09/2007 | 600.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA UNIFORMES DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0015270 | 19/09/2007 | 200.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A PREFEITURA . CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 19/09/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 19/09/2007 | 72.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0015261 | 19/09/2007 | 545.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA SEC. DE EDUCACO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0015296 | 19/09/2007 | 3498.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 20/09/2007 | 230.00 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIAL NOS DESFILES DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 20/09/2007 | 274.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 20/09/2007 | 1399.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 20/09/2007 | 6870.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILIMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 20/09/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 20/09/2007 | 271.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 20/09/2007 | 380.00 | 00006000528426 | ROSILDA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 21/09/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0015415 | 24/09/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 24/09/2007 | 80.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE NOTIFICA€OES DE RECEITAS PARA POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 24/09/2007 | 358.57 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM INTERNA€ÇO DO PACIENTE ARIVALDO INACIO .CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0015440 | 25/09/2007 | 1800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 25/09/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0015466 | 26/09/2007 | 8812.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0015474 | 26/09/2007 | 7375.00 | 05002507000106 | EMPREITEIRA ACAUà LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E ESCARIFICAO DO SUBLEITO DA ESTARDA ,ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL SILIGA ARGILOSO, E COMPACTACAO DE MATERIAL , CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 27/09/2007 | 917.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 27/09/2007 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 27/09/2007 | 603.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO SEGURO SAFRA 5 PARCELA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0015547 | 27/09/2007 | 24594.29 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHA-DAS NO RIACHO MATA PASTO E RIACHO ESPINHEIRO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. RECURSOS DO CONVENIO GOVERNO DO ESTADO FDE. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 27/09/2007 | 18843.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 27/09/2007 | 3957.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARETE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 27/09/2007 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 27/09/2007 | 15697.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATI-VA AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 27/09/2007 | 776.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES DE SAUDE AMBIENTAL RELATIVA AO MES DESETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 27/09/2007 | 1553.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 27/09/2007 | 12904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DODOS FUNCIONARIOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 27/09/2007 | 326.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 27/09/2007 | 2709.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 27/09/2007 | 3296.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 27/09/2007 | 163.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 27/09/2007 | 9465.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOGABINETE RELATIVA AO MES DE SETEMBRO 2007. PREFEITO E VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 27/09/2007 | 1987.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 27/09/2007 | 760.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PARAIBANO - CODECAP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 27/09/2007 | 96.56 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 27/09/2007 | 2150.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 27/09/2007 | 8140.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 27/09/2007 | 1709.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SE. DE ADMINISTRACAO .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 27/09/2007 | 611.28 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 27/09/2007 | 15114.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 27/09/2007 | 8204.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO FUNDEF 60 % REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 27/09/2007 | 5285.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO FUNDEF 60 % REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.E COMPLEMENTO DA FOLHA DOFUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 27/09/2007 | 3139.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO EJA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 27/09/2007 | 2832.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHAS DOS PROFESSOREAS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 27/09/2007 | 659.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHAS DA SEC. DE EDUCACAO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 27/09/2007 | 3174.01 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHAS DA SEC. DE EDUCACAO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 28/09/2007 | 180.00 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PLANTAS.PARA SEC. DE ADMINITRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 28/09/2007 | 0.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERA€AO MES DE SETEMBRO. AJUSTE DE PASEP NAO LAN€ADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 28/09/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 28/09/2007 | 460.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS. DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM 17/09/2007. VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 29/09/2007 | 1177.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS. DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM 10/09/2007. VEICULO MICROONIBUS DA SEC. DE SAUDE. FIAT UNO MILE; DUCATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 29/09/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 29/09/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 29/09/2007 | 72.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOD DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 29/09/2007 | 2427.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 29/09/2007 | 34.22 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 29/09/2007 | 0.93 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 29/09/2007 | 3.77 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEX .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 29/09/2007 | 1500.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO F250 DEBITADO NO FPM EM 10/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 29/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA FPM EM SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015911 | 29/09/2007 | 1035.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADE S CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015962 | 01/10/2007 | 1800.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES DESETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016012 | 01/10/2007 | 782.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016021 | 01/10/2007 | 765.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SAO JOAZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016039 | 01/10/2007 | 765.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016047 | 01/10/2007 | 760.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016055 | 01/10/2007 | 722.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016063 | 01/10/2007 | 1007.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016071 | 01/10/2007 | 1386.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO VELHO E CAMPO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016080 | 01/10/2007 | 1197.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016098 | 01/10/2007 | 782.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016101 | 01/10/2007 | 782.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016110 | 01/10/2007 | 1139.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADEMANDACARU E AGUA DOCE PARA A SEDE DO MUNICIPI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016128 | 01/10/2007 | 960.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016136 | 01/10/2007 | 200.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016144 | 01/10/2007 | 765.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADE S CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 01/10/2007 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A MONTEIRO /PB PARA TRATA DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 01/10/2007 | 407.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHAR NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016497 | 01/10/2007 | 109.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMS 5822-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016501 | 01/10/2007 | 83.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT 3587-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016152 | 01/10/2007 | 376.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA OUTROS MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 01/10/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 01/10/2007 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSGRAFICOS PARA INTERNET PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0016390 | 01/10/2007 | 120.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SEC. DE ADIMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0016411 | 01/10/2007 | 1594.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS POLICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0016438 | 01/10/2007 | 220.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS ASSESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016454 | 01/10/2007 | 616.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD 250 PLACA MNM 0327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016471 | 01/10/2007 | 81.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VIATURA POLICIAL , CONFORME CONVENIO COM A SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 01/10/2007 | 350.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ,PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REUNIOA DOS PCNS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 01/10/2007 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX,PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/10/2007 | 6889.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILIMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/10/2007 | 589.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/10/2007 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/10/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/10/2007 | 1397.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/10/2007 | 9.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0016381 | 01/10/2007 | 381.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA REUNIOA DO SEBRAE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0016420 | 01/10/2007 | 368.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016527 | 01/10/2007 | 748.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KGS-3415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015946 | 01/10/2007 | 1454.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO PESSOA QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015954 | 01/10/2007 | 666.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015971 | 01/10/2007 | 1840.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015989 | 01/10/2007 | 847.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE RESIUDEM EM OUTROS MUNICIPIOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015997 | 01/10/2007 | 1970.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016004 | 01/10/2007 | 400.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUCNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO , E OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA FAZEREM ATEDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 01/10/2007 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL J. DAS NEVES, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 01/10/2007 | 688.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COM EXAMES CITOLOGICOS EM PESSOA S CARENTES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 01/10/2007 | 135.00 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS DESTINADA AOS AGENTES DE SAUDE PARA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO PµRA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0016403 | 01/10/2007 | 911.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ODONTOLOGO E PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0016446 | 01/10/2007 | 160.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016462 | 01/10/2007 | 1229.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA MNP 8164 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016489 | 01/10/2007 | 1306.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 3567 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016519 | 01/10/2007 | 54.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOA 3768 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016535 | 01/10/2007 | 982.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 01/10/2007 | 3670.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CISCO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORNE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016161 | 01/10/2007 | 148.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO INSS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 01/10/2007 | 380.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/10/2007 | 380.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/10/2007 | 380.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 01/10/2007 | 120.00 | 00068420110434 | MARIA DE LOURDES N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 01/10/2007 | 1000.08 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MADEIRAS E TELHAS PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 01/10/2007 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 02/10/2007 | 706.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ODONTOLOGICOPARA POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 02/10/2007 | 455.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ODONTOLOGICOPARA POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 02/10/2007 | 110.00 | 00069572429434 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, POLDANDO ARVORES NO ROSSO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SERROTE APERTADO A QUIXABA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/10/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/10/2007 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 02/10/2007 | 500.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALA€ÇO DE ELEMENTOS FILTRATES , PORTA FILTROS E SERVI€O DE DUAS BOMBAS BRAN€OS, E RECUPERACAO DA BOMBA DA AGUA INJETORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 02/10/2007 | 600.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA POCO SERROTE APERTADOE CAMPO VELHO . CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 02/10/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/10/2007 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A MONTEIRO /PB PARA TRATA DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 03/10/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0016721 | 04/10/2007 | 4127.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 04/10/2007 | 66.50 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 04/10/2007 | 90.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB , CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 04/10/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 04/10/2007 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 04/10/2007 | 72.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE DOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 05/10/2007 | 210.00 | 00010500140812 | MANOEL ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BURACOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA LAGOA CIMA A CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 05/10/2007 | 35.00 | 00004247040480 | MARQUILENE FERNANDES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE INDICACACAO PARA SINALIZACAO DA AV. MANOEL J. DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 05/10/2007 | 435.00 | 00385608000181 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL BOTINAS PARA OS GARIS. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 07/10/2007 | 960.00 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ANIMA€ÇO DA FESTA DO DIA DAS CRIAN€AS COM PISCINAS DE BOLAS, BALAO DE AR PULA PULA, PALHA€OS, CHURROS E ALGODAO DOCE NO MERCADO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 08/10/2007 | 350.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECLICAGEM COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 08/10/2007 | 683.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 08/10/2007 | 295.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 08/10/2007 | 500.00 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MADEIRAS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 09/10/2007 | 160.00 | 00002820877451 | AMAURI NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS RETIRANDO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 10/10/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 10/10/2007 | 140.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 10/10/2007 | 327.50 | 01985926000146 | REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DA SEC. DE SAUDE EM CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 10/10/2007 | 50.00 | 00003409878475 | MIGUEL LUCIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM POSTOS DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 10/10/2007 | 500.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO S PRESTADOS, DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, EM PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 10/10/2007 | 359.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 10/10/2007 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 11/10/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 15/10/2007 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 15/10/2007 | 259.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 15/10/2007 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 15/10/2007 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 15/10/2007 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL,INTERNA€OES, CIRURGIAS, PARTOS E RAIO X, REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NOHOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 15/10/2007 | 367.50 | 08953932000160 | EUGENIO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA LOGICA DO COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 15/10/2007 | 60.00 | 00043841325491 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE MECANICO NOS SERVI€OS DE SOLDA NO CAMINHAO BASCULHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 15/10/2007 | 2880.00 | 02939054000142 | FARMACIA VETERINARIA J.C. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA DOACAO A PEQUENOS AGRICULTORES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 15/10/2007 | 1688.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILIMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 15/10/2007 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 16/10/2007 | 774.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 16/10/2007 | 55.00 | 00006000530404 | JOSE ERIVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS,NA RECUPERA€ÇO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SERROTE APERTADO E QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 16/10/2007 | 420.00 | 00043841112404 | MARIA CONCELIA ALBINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 16/10/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 17/10/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Energia Eletrica | Implanta‡Æo e ExtensÆo da Rede de Energia El‚trica Zona Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0017043 | 18/10/2007 | 44426.61 | 05492161000163 | AMÉRICA CONTSRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO E BAIXA TENSAO, PARA ATENDER AS RUAS PROJETADAS DO LOTEAMENTOALTO DO CRUZEIRO. 3ø MEDICAO . | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 18/10/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0017078 | 18/10/2007 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CAMINHAO BASCULHANTE , CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0017132 | 18/10/2007 | 735.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CAMINHAO BASCULHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0017086 | 18/10/2007 | 85.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0017094 | 18/10/2007 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA E SERVI€O ELETRICO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0017108 | 18/10/2007 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE CINTO DE SEGURAN€A NO V EICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0017116 | 18/10/2007 | 186.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO DUCATO SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0017183 | 18/10/2007 | 660.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0017191 | 18/10/2007 | 349.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A PREFEITURA . CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 18/10/2007 | 72.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A MONTEIRO ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0017124 | 18/10/2007 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMETO DE MATERIAIS PARA A MOTO DA SEC. DE EDUCA€ÇO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 18/10/2007 | 507.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA,PARA SEC. DE EDUCA€ÇO. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0017159 | 18/10/2007 | 530.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0017167 | 18/10/2007 | 550.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0017175 | 18/10/2007 | 1750.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 18/10/2007 | 320.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM MICROFONE SEM FIO PARA A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 19/10/2007 | 423.00 | 00050452916704 | JOAO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PORTA DE MADEIRA PARA VESTUARIO DO CAMPO DO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡aä de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 19/10/2007 | 507.00 | 00050452916704 | JOAO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRANCHA EM FORMICA E BIRO EM FORMICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 19/10/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Amplia‡Æo/Manuten‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 19/10/2007 | 437.00 | 00050452916704 | JOAO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PORTAS DE MADEIRAS E PRATELEIRAS PARA O POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 19/10/2007 | 1450.00 | 00050452916704 | JOAO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0017302 | 22/10/2007 | 605.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTO, TUBOS E TELHAS PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 22/10/2007 | 95.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATA VENTO NO POCO LOCALIZADO NO COMUNIDADE ESPINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0017272 | 22/10/2007 | 390.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TAMBORES RECICLADOS PARA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0017281 | 22/10/2007 | 180.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DO CAL€AMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0017299 | 22/10/2007 | 90.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA RECUPERA€ÇO DAS TAMPAS DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0017311 | 22/10/2007 | 1247.50 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 22/10/2007 | 6.20 | 33066408081107 | BANCO REAL ABN AMRO | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA POR E-MISSAO DE TALONARIO DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0017329 | 23/10/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0017337 | 23/10/2007 | 1800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 24/10/2007 | 320.00 | 00068150741453 | JOSEFA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UNIFORMES PARA OS GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0017353 | 24/10/2007 | 71193.32 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 3 PASSAGENS MOLHADAS , UMA NO SITIO VIRA€ÇO,UMA NO SITIO QUIXABA E OUTRA NO SITIO BOA VISTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Aquisi‡Æo de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 24/10/2007 | 3000.00 | 41208810000115 | METALURGICA ARTE LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO E SUPORTE, PARA AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 25/10/2007 | 20539.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 25/10/2007 | 4313.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARETE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0017370 | 25/10/2007 | 8812.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 25/10/2007 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€O PRESTADOS COMO MEDICO EM EXAME PARA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 25/10/2007 | 870.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSOS DE FORMULARIOS PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 25/10/2007 | 15697.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO - MES DE OUTUBRO DE 200. CONFORME FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 25/10/2007 | 239.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO INCENTIVO DE VACINA€ÇO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 25/10/2007 | 6392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DODOS FUNCIONARIOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 25/10/2007 | 1553.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 25/10/2007 | 776.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES DE SAUDE AMBIENTAL RELATIVA AO MES DEOUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 25/10/2007 | 326.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 25/10/2007 | 163.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 25/10/2007 | 1342.32 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 25/10/2007 | 3296.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 25/10/2007 | 9465.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOGABINETE RELATIVA AO MES DE OUTUBRO 2007. PREFEITO E VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 25/10/2007 | 1987.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 25/10/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO 2007.FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 25/10/2007 | 5490.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO 2007.FUNDEB 60%. COMPLEMENTO DA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 25/10/2007 | 17045.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 25/10/2007 | 3139.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO EJA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 25/10/2007 | 659.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHAS DA SEC. DE EDUCACAO EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 25/10/2007 | 3579.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHAS DA SEC. DE EDUCACAO , REFERENTE AO MES DE OUTUB RO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 25/10/2007 | 2832.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHAS DA SEC. DE EDUCACAO ,FUNDEB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 25/10/2007 | 8140.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 25/10/2007 | 1709.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 26/10/2007 | 350.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 26/10/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 26/10/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 26/10/2007 | 716.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO LABORATORI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 26/10/2007 | 30.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 26/10/2007 | 950.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO MEDICO NO POSTO DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 29/10/2007 | 105.00 | 00006000526482 | LENOALDO DE MELO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS PROXIMIDADES DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 29/10/2007 | 2228.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/10/2007 | 405.71 | 07300006000123 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SEPLAG | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DE SALDO DO CONVENIO 163/2006 COM A SEPLAG PARA CONSTRU-€AO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/10/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 30/10/2007 | 150.00 | 02660651000214 | NEYWA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE REVELA€AO DE FOTOS COPIAS. PARA O GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 30/10/2007 | 202.97 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, COM CELULAR DO GABINE TE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/10/2007 | 480.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 30/10/2007 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 30/10/2007 | 47.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 30/10/2007 | 2290.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 30/10/2007 | 33.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 30/10/2007 | 0.93 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 30/10/2007 | 5.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 30/10/2007 | 3.77 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 30/10/2007 | 36.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 30/10/2007 | 1500.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO F250 DEBITADO NO FPM EM 10/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM OUTUBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/10/2007 | 336.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 30/10/2007 | 180.00 | 00006000530404 | JOSE ERIVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS,NA RECUPERA€ÇO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SERROTE APERTADO E QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0017493 | 30/10/2007 | 17010.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 30/10/2007 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILIMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 30/10/2007 | 960.00 | 10775922000124 | IPLANOR GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS PARA AS ATIVIDADES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 30/10/2007 | 1638.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS. DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NO FPM EM 10/10/2007. VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/10/2007 | 9.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA FMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018040 | 01/11/2007 | 629.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018066 | 01/11/2007 | 250.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO PESSOOAS DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018074 | 01/11/2007 | 771.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS HOSPITAISDE OUTROS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 01/11/2007 | 150.00 | 00003409878475 | MIGUEL LUCIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM POSTOS DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018121 | 01/11/2007 | 1730.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUC NICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO ,EM OUTROS MUNICIPIOS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018139 | 01/11/2007 | 1640.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS, QUANDO PRESTAM SEUS SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 01/11/2007 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL J. DAS NEVES, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018368 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 01/11/2007 | 380.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 01/11/2007 | 380.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 01/11/2007 | 380.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018112 | 01/11/2007 | 185.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO INSS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 01/11/2007 | 120.00 | 00068420110434 | MARIA DE LOURDES N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 01/11/2007 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 01/11/2007 | 754.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 01/11/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/11/2007 | 157.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO SITUADO NA RUA ANA MARIA BRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 01/11/2007 | 1604.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 01/11/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/11/2007 | 363.00 | 00002820877451 | AMAURI NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/11/2007 | 310.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO MUSICAL DE BANDA FILARMONICA EM INAUGURA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018147 | 01/11/2007 | 1208.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018236 | 01/11/2007 | 1113.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018244 | 01/11/2007 | 966.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018252 | 01/11/2007 | 966.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018261 | 01/11/2007 | 798.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018279 | 01/11/2007 | 1617.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO VELHO E CAMPO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018287 | 01/11/2007 | 1323.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018295 | 01/11/2007 | 966.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES MANDACARU E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018309 | 01/11/2007 | 1407.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADEQUIXABA E AGUA DOCE PARA A SEDE DO MUNICIPI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018317 | 01/11/2007 | 900.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADE S CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018325 | 01/11/2007 | 900.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SAO JOAZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018333 | 01/11/2007 | 900.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018341 | 01/11/2007 | 840.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018350 | 01/11/2007 | 1620.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018104 | 01/11/2007 | 441.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA OUTROS MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 01/11/2007 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 01/11/2007 | 350.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ,PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REUNIOA DOS PCNS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 01/11/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/11/2007 | 500.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX,PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 01/11/2007 | 431.22 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 05/11/2007 | 386.40 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA VACINA€ÇO CONTRA FEBRE AFTOSA NOS ANIMAIS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 05/11/2007 | 82.00 | 00007105619899 | RONALDO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO BALDO DO A€UDE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 05/11/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 05/11/2007 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINAGRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 05/11/2007 | 70.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NO PROLONGAMENTO DA AV. JOAQUIM ZECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 05/11/2007 | 135.00 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS DESTINADA AOS AGENTES DE SAUDE PARA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO PµRA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 06/11/2007 | 4.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 06/11/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 06/11/2007 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 06/11/2007 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 06/11/2007 | 34.10 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 07/11/2007 | 90.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB , TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0018554 | 07/11/2007 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0018562 | 07/11/2007 | 2054.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS POLICIAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0018571 | 07/11/2007 | 673.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018651 | 07/11/2007 | 241.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VIATURA POLICIAL , CONFORME CONVENIO COM A SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018660 | 07/11/2007 | 511.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO F 250 , PLACA MNM 0327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 07/11/2007 | 300.00 | 00084468122404 | JOSE FRANCONERO S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL , NA ABERTURA DA PRIMEIRA CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 07/11/2007 | 371.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHAR NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018619 | 07/11/2007 | 53.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT 5822-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018627 | 07/11/2007 | 22.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT 3587-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0018546 | 07/11/2007 | 580.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018678 | 07/11/2007 | 731.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KGS-3415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 07/11/2007 | 600.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO S PRESTADOS, DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, EM PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 07/11/2007 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL,INTERNA€OES, CIRURGIAS, PARTOS E RAIO X, REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NOHOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 07/11/2007 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0018589 | 07/11/2007 | 1224.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0018597 | 07/11/2007 | 140.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018601 | 07/11/2007 | 1272.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO PLACA MMT 3567. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018635 | 07/11/2007 | 53.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOA 3768, DA SEC. DE SAUDE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018643 | 07/11/2007 | 527.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2204, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018686 | 07/11/2007 | 523.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA PLACA MNR 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018694 | 07/11/2007 | 1746.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNP 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 08/11/2007 | 900.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE QUATRO MOTOBOMBAS , SERVI€O ELETRICO E MECANICO NOS MOTORES E TROCA DE SELOS , ROLAMENTOS E PINTURAS. DOS PO€OS DAS COMUNIDADES QUIXABA E CAMPO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 08/11/2007 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A MONTEIRO /PB PARA TRATA DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 08/11/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 09/11/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 09/11/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 10/11/2007 | 252.03 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, COM CELULAR DO GABINE TE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 12/11/2007 | 100.00 | 00006833339414 | ALESSANDRO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATERRO DO CAMPO DE FUTEBOL NA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agropecuarista | Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 12/11/2007 | 831.60 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA NOS ANIMAIS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 12/11/2007 | 499.97 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MADEIRAS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 13/11/2007 | 95.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REPOSI€ÇO DE PE€AS E SERVI€O DE SOLDA NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 13/11/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 13/11/2007 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 13/11/2007 | 112.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA P FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CARTORIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 13/11/2007 | 830.00 | 00000019458401 | MONICA CRISTINA ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA AVRATURA DE UMA ESCRITURA PUBLICA REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO URBANOLOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ZECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 14/11/2007 | 90.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB , TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0018872 | 14/11/2007 | 466.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A PREFEITURA ., E PARA A CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0018864 | 14/11/2007 | 3385.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0018856 | 14/11/2007 | 77649.90 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 3 PASSAGENS MOLHADAS , UMA NO SITIO VIRA€ÇO,UMA NO SITIO QUIXABA E OUTRA NO SITIO BOA VISTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.RELATIVO A 2ø MEDI€ÇO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0018881 | 14/11/2007 | 454.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA POSTO DE SAUDE DO ,MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GestÆo da Politica de Desenvolvimento Urbano | Indeniza‡Æo de im¢veis para Projetos de Interesse deste Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 16/11/2007 | 4500.00 | 00020719035449 | EDGAR GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA AV. JOAQUIM ZECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 16/11/2007 | 72.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOD DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 16/11/2007 | 210.00 | 00055313221787 | JOSUEL GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO O ASSESSOR DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA., PARA A AUDIENCIA PUBLICA PARA O OR€AMENTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0018996 | 19/11/2007 | 758.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL OLEO, FILTRO,VELA, ADITIVO ENTRE OUTROS PARA VIATURA POLICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0019003 | 19/11/2007 | 465.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO,SERVI€OS DE MAO DE PBRA E DE RETIFICA DO MOTOR , DA VIATURA POLICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0019011 | 19/11/2007 | 810.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PORTA E DO MOTOR DE PARTIDA DA VIATURA POLICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0019020 | 19/11/2007 | 887.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL BUCHA,JUNTA , VALVULA,RETENTOR ENTRE OUTROS MATERIAS PARA VIATURA POLICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0019038 | 19/11/2007 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INGNI€ÇO DA VIATURA POLICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 19/11/2007 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 19/11/2007 | 70.00 | 00076823601434 | JOSE CLEMENTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BALDO DO A€UDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SALGADINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0018945 | 19/11/2007 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS ELETRICOS PRESTADOS NO CAMINHAO BASCULHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0018953 | 19/11/2007 | 95.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CAMINHAO BASCULHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0018961 | 19/11/2007 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS BATERIA PARA CAMINHAO BASCULHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0018970 | 19/11/2007 | 1170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEU PARA MICROONIBUS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0018988 | 19/11/2007 | 436.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL OLEO, FILTRO DE OLEO PARA MICRO ONIBUS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0019046 | 19/11/2007 | 561.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL SIRENE,FILTRO SE OLEO ,OLEO, PASTILHAS PARA VEICULO DUCATO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0019054 | 19/11/2007 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS ELETRICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0019062 | 19/11/2007 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL BATENTE PARA VEICULO SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0019071 | 19/11/2007 | 195.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE SUSPENSAO, DE PORTAS E DE MAO DE OBRA NO VEICULO SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0019089 | 19/11/2007 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ROLAMENTO,COREIAS , POLIA, ENTRE OUTROS PARA VEICULO SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0019097 | 19/11/2007 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE TROCA DE CORREIAS DO VEICULO SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0019101 | 19/11/2007 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO , DO VEICULO SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0019119 | 19/11/2007 | 594.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL SIRENE,OLEO, CABO DE ENBREAGEM , ENTRE OUTROS PARA FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0019127 | 19/11/2007 | 95.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO , E SERVI€O DE MAO DE OBRA, NO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 20/11/2007 | 1228.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ODONTOLOGICOPARA POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 20/11/2007 | 350.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO MEDICO NO POSTO DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 21/11/2007 | 409.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 21/11/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 21/11/2007 | 7062.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILIMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 21/11/2007 | 1284.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS ORGAO MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 21/11/2007 | 0.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS ORGAO MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nø 01921-6 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 21/11/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 21/11/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 21/11/2007 | 289.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 22/11/2007 | 270.00 | 00002274033471 | PLINIO DUTRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUI€AO DE DUAS GELADEIRAS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0019267 | 23/11/2007 | 360.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTOS PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0019291 | 23/11/2007 | 54.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTOS PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0019321 | 23/11/2007 | 320.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TELHAS PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0019275 | 23/11/2007 | 90.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA CONFECCAO DE PLACAS DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0019283 | 23/11/2007 | 90.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0019305 | 23/11/2007 | 461.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FERROS E ARAMES PARA CONFEC€AO DE PLACAS DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0019313 | 23/11/2007 | 751.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS E COLAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0019330 | 23/11/2007 | 210.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FIOS PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 23/11/2007 | 880.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PAPEL A 4 , PARA A SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 23/11/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 26/11/2007 | 403.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE DOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 26/11/2007 | 140.00 | 00070592535487 | EVANDRO CARLOS A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL , NOS JOGOS DO TORNEIO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 26/11/2007 | 72.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 26/11/2007 | 240.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA ESCAVA€AO DA REDE DE ESGOTO NO PROLONGAMENTO DA AV. JOAQUIM ZECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 26/11/2007 | 160.00 | 00005592179430 | JOSE JOMARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DA REDE DE ESGOTO NO PROLONGAMENTO DA AV. JOAQUIM ZECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 26/11/2007 | 1746.00 | 00006000530404 | JOSE ERIVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS,NA ESCAVA€ÇO DE VALAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 26/11/2007 | 210.00 | 00010500140812 | MANOEL ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA LAGOA DE CIMA A CURRAIS VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 26/11/2007 | 1100.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 27/11/2007 | 15697.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATI-VA AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 27/11/2007 | 776.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES DE SAUDE AMBIENTAL RELATIVA AO MES DENOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 27/11/2007 | 1553.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 27/11/2007 | 6392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DODOS FUNCIONARIOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 27/11/2007 | 90.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SERVIDOR ACIMA, SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 27/11/2007 | 21096.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 27/11/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 27/11/2007 | 200.00 | 00006000530404 | JOSE ERIVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS,NO ROSSO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SERROTE APERTADO A QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 27/11/2007 | 2723.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO FUNDEF 60 % REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.E COMPLEMENTO DA FOLHA DOFUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 27/11/2007 | 10767.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES DO FUNDEF 60 % REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.E COMPLEMENTO DA FOLHA DOFUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 27/11/2007 | 16203.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 27/11/2007 | 3139.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO EJA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0019411 | 27/11/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0019429 | 27/11/2007 | 1800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 27/11/2007 | 8140.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 27/11/2007 | 9465.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOGABINETE RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO 2007. PREFEITO E VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 28/11/2007 | 1987.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 28/11/2007 | 1709.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 28/11/2007 | 54.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOD DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 28/11/2007 | 2561.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 28/11/2007 | 3402.83 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 28/11/2007 | 2832.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 28/11/2007 | 659.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 28/11/2007 | 4430.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARETE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 28/11/2007 | 2844.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS ORGAO MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 28/11/2007 | 326.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,AG,SAUDE,RELATICO AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 28/11/2007 | 1342.32 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE,PSF ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 28/11/2007 | 3296.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 28/11/2007 | 163.12 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 29/11/2007 | 1500.00 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM CONJUNTO DE PROTESE DE QUADRIL PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 29/11/2007 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 29/11/2007 | 150.00 | 00008379611497 | JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO EM SERVI€OS DE SOLDA E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO PARATI AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 29/11/2007 | 1550.00 | 00005224427738 | FABIO DE MOURA SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA TRATAMENTO E CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL NA PACIENTE CELIAAPOLINARIO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0019763 | 29/11/2007 | 8748.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 29/11/2007 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 29/11/2007 | 2430.00 | 41136748000101 | RAMOS TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN€AO DA CENTRAL TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 29/11/2007 | 556.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO, ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 29/11/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 29/11/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/11/2007 | 339.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/11/2007 | 2685.68 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/11/2007 | 32.81 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/11/2007 | 0.93 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/11/2007 | 0.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/11/2007 | 3.77 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEX ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/11/2007 | 1500.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO F250 DEBITADO NO FPM EM 11 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/11/2007 | 1638.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DE SEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO,FIAT UNO, MICRO ONIBUS E VEICULO DUCATO TODOSDA SECRETARIA DE SAUDE.DEBITADO NO FPM EM NO-VEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/11/2007 | 0.01 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007 COMPLEMENTO DO EMPENHO 01967-4 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 03/12/2007 | 135.00 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS DESTINADA AOS AGENTES DE SAUDE PARA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO PµRA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 03/12/2007 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0020028 | 03/12/2007 | 623.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0020044 | 03/12/2007 | 181.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O ODONTOLOGO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020087 | 03/12/2007 | 1770.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNP 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020095 | 03/12/2007 | 911.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MNK 9734 AMBULANCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020133 | 03/12/2007 | 271.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020141 | 03/12/2007 | 92.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOCG HONDA PLACA MOA 3768,DA SEC, DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020176 | 03/12/2007 | 1609.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567,DA SEC, DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 03/12/2007 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL J. DAS NEVES, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 03/12/2007 | 24.90 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RESINA ,CATALISADOR E MANTA DE VIDRO PARA A AMBULANCIA DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 03/12/2007 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 03/12/2007 | 336.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COM EXAMES CITOLOGICOS EM PESSOA S CARENTES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 03/12/2007 | 550.00 | 00002189869471 | MARIA GORETH OLIVEIRA GURJAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO S PRESTADOS, DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, EM PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020397 | 03/12/2007 | 137.00 | 00003409878475 | MIGUEL LUCIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM POSTOS DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020419 | 03/12/2007 | 592.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020443 | 03/12/2007 | 1760.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020478 | 03/12/2007 | 1128.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS HOSPITAISDE OUTROS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 03/12/2007 | 120.00 | 00068420110434 | MARIA DE LOURDES N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 03/12/2007 | 380.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 03/12/2007 | 380.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 03/12/2007 | 380.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020460 | 03/12/2007 | 148.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO INSS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 03/12/2007 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 03/12/2007 | 589.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 03/12/2007 | 1530.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 03/12/2007 | 831.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0020061 | 03/12/2007 | 360.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0020079 | 03/12/2007 | 1244.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A CONFERENCIA DO MEIO AMBIUENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020109 | 03/12/2007 | 995.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KGS-3415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 03/12/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 03/12/2007 | 70.00 | 00385608000181 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 03/12/2007 | 140.00 | 00006000530404 | JOSE ERIVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA DO BLADO DO ACUDE MUNICIPAL NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPI O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 03/12/2007 | 210.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Instala‡Æo de Centrais Telefonicas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 03/12/2007 | 2430.00 | 41136748000101 | RAMOS TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN€AO DA PLACA TRONCO,DA PLACA DE RAMAIS, DA PLACA MAE, DA FONTE,PLACA CPA E VISITA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 03/12/2007 | 236.39 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRU€ÇO DE UM BEBEDOURO NA COMUNIDADE CURRAIS VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 03/12/2007 | 7039.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA. .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0020613 | 03/12/2007 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS,PNEUS, CAMARAS E PROTETOR PARA CAMINHAO BASCULHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 03/12/2007 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSGRAFICOS PARA INTERNET PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 03/12/2007 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 200 7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 03/12/2007 | 350.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ,PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REUNIOA DOS PCNS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0020010 | 03/12/2007 | 1688.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS POLICIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0020036 | 03/12/2007 | 286.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0020052 | 03/12/2007 | 104.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O SEC.DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020117 | 03/12/2007 | 651.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO F 250 , PLACA MNM 0327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020125 | 03/12/2007 | 222.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL, CONFORME CCONVENIO FIRMADO COM O ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 03/12/2007 | 760.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PARAIBANO - CODECAP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 03/12/2007 | 1017.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020451 | 03/12/2007 | 441.00 | 00039224910491 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA OUTROS MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 03/12/2007 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 03/12/2007 | 411.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHAR NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020150 | 03/12/2007 | 64.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT 3587-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020168 | 03/12/2007 | 99.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMS 5822-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 03/12/2007 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A MONTEIRO /PB PARA TRATA DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 03/12/2007 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020401 | 03/12/2007 | 1162.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020427 | 03/12/2007 | 1463.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO VELHO E CAMPO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020435 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES DENOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020494 | 03/12/2007 | 1273.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADEMANDACARU E AGUA DOCE PARA A SEDE DO MUNICIPI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020508 | 03/12/2007 | 874.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020516 | 03/12/2007 | 1197.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020524 | 03/12/2007 | 1007.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020532 | 03/12/2007 | 722.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020541 | 03/12/2007 | 874.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020559 | 03/12/2007 | 855.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SAO JOAZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020567 | 03/12/2007 | 855.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADE S CURRAIS VELHO E L DE CIMA PRA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020575 | 03/12/2007 | 760.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020583 | 03/12/2007 | 874.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020591 | 03/12/2007 | 874.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SAO JOAOZINHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 03/12/2007 | 264.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 05/12/2007 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINAGRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 05/12/2007 | 7000.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIOS DE MATERIAS ELETRICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS , FIOS, CABOS,PINOS, FITASISOLANTES E SUPORTE PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 06/12/2007 | 1398.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGASO PUBLICOS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 06/12/2007 | 7000.00 | 08885095000180 | SERVITEL TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSAO DO SINAL DE TV, E A MANUTEN€ÇO DO EQUIPAMENTO RETRONSMISSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 06/12/2007 | 409.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0020672 | 06/12/2007 | 6479.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 07/12/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico Urbano | Implanta‡Æo de Saneamento B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 10/12/2007 | 165.00 | 00005592179430 | JOSE JOMARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DA REDE DE ESGOTO NO PROLONGAMENTO DA AV. JOAQUIM ZECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico Urbano | Implanta‡Æo de Saneamento B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 10/12/2007 | 150.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA ESCAVA€AO DA REDE DE ESGOTO NO PROLONGAMENTO DA AV. JOAQUIM ZECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 10/12/2007 | 360.00 | 00010500140812 | MANOEL ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UM BEBEDOURO LOZALIZADO NO SITIO CURRAIS VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 10/12/2007 | 354.56 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR , USO DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 10/12/2007 | 3670.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CISCO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 10/12/2007 | 54.00 | 00070853088420 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 10/12/2007 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 10/12/2007 | 3500.00 | 00002569015466 | AECIO DE SOUZA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVILOS ADVOGATICIOS, EM PROCESSO JUNTO AO STJ. ,EM DEFESA DO MUNICIPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 10/12/2007 | 90.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB , TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Amplia‡Æo/Manuten‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 11/12/2007 | 376.00 | 00050452916704 | JOAO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PORTAS DE MADEIRAS E FORRA DE PORTA PARA POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 12/12/2007 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL,INTERNA€OES, CIRURGIAS, PARTOS E RAIO X, REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NOHOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 12/12/2007 | 280.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO S. DOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA COPA CA-RIRI REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 12/12/2007 | 15627.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATI-VA AO 13ø SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 12/12/2007 | 565.00 | 00000019458401 | MONICA CRISTINA ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE ESCRITURA€AO PUBLICA REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRU€AO DE UM ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 12/12/2007 | 19240.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA INFRAESTRUTURA RELATIVA AO 13ø SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 12/12/2007 | 369.17 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 12/12/2007 | 72.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 12/12/2007 | 260.00 | 07253820000134 | EUDES FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTA€ÇO DA FORMATURA DO ABC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 12/12/2007 | 8127.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO 13ø SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 12/12/2007 | 309.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO 13ø SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 12/12/2007 | 13490.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES.REFERENTE AO 13ø SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 12/12/2007 | 15860.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA AO 13ø SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 12/12/2007 | 3172.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO EJA RELATIVO AO 13ø SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 13/12/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 13/12/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0020877 | 14/12/2007 | 520.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA POSTO DE SAUDE DO ,MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0020869 | 14/12/2007 | 335.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS MATERIAS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0020885 | 14/12/2007 | 1450.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0020893 | 14/12/2007 | 150.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS MATERIAL DE LIMPEZA PARAS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 17/12/2007 | 2832.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCA€ÇO,REFERENTE AO 13ø SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 17/12/2007 | 666.21 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCA€ÇO,REFERENTE AO 13ø SALARIO DE 2007.EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 17/12/2007 | 3330.76 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCA€ÇO,REFERENTE AO 13ø SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 17/12/2007 | 1706.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRA€AO.RELATIVO AO 13ø SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 17/12/2007 | 356.00 | 00015106519420 | ARAO DA COSTA LEAO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 17/12/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 17/12/2007 | 3281.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, ,RELATIVO AO 13ø SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 17/12/2007 | 35.00 | 00008379611497 | JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE MECANICO DE SOLDA NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 17/12/2007 | 105.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 17/12/2007 | 4040.58 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARETE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO 13ø SALARIO DE 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 18/12/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 18/12/2007 | 1553.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO 13ø SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020940 | 18/12/2007 | 3012.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS, QUANDO PRESTAM SEUS SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 18/12/2007 | 9465.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOGABINETE RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2007. PREFEITO E VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 18/12/2007 | 66.30 | 09193681000126 | IMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO IMETRO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 18/12/2007 | 8140.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 18/12/2007 | 16915.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades com o F U N D E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 18/12/2007 | 11000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES FUNDEB 60ø,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 18/12/2007 | 2490.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPROFESSORES FUNDEB 60ø,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.COMPLEMENTO DA FOLHA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 19/12/2007 | 1000.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPEADORA XEROX,PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 19/12/2007 | 350.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,NA ELABORA€ÇO DO SIOPS 1ø E 2ø SENETRE DO ANO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 19/12/2007 | 235.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO SIOPS 1ø SEMETRE DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 19/12/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0021016 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0021024 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 20/12/2007 | 3139.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DO EJA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 20/12/2007 | 96.56 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 20/12/2007 | 152.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 20/12/2007 | 16295.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATI-VA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 20/12/2007 | 6392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DODOS FUNCIONARIOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 20/12/2007 | 2769.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emergencial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 20/12/2007 | 776.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEAGENTES DE SAUDE AMBIENTAL RELATIVA AO MES DEDEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 20/12/2007 | 4800.60 | 03014309000129 | US MATIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HIDROMETROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 20/12/2007 | 72.00 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA DE DESLOCAR DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 20/12/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 20/12/2007 | 19801.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL LOTADO NA INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edifica‡äes P£blicas | Aquisi‡Æo de Terrenos para Edifica‡Æo P£blica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00002731053453 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UM TERRENO PARA O ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 21/12/2007 | 4158.32 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARETE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 21/12/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 21/12/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 21/12/2007 | 163.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, AG.AMB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 21/12/2007 | 581.62 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, AG.SAU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 21/12/2007 | 1342.32 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, PSF ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 21/12/2007 | 3422.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO SEC.DE SAUDE, ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 21/12/2007 | 1709.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRA€AO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 21/12/2007 | 2832.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCA€ÇO,FUNDEB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 21/12/2007 | 659.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCA€ÇO,JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 21/12/2007 | 3552.36 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCA€ÇO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 21/12/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 21/12/2007 | 342.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DA FOPAG,RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 21/12/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 21/12/2007 | 1987.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0021130 | 22/12/2007 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL BOMBA DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO. PARA VEICULO F 250 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0021172 | 22/12/2007 | 65.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FILTRO DE COMBUSTIVEL E MANGUEIRA . PARA VEICULO F 250 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0021148 | 22/12/2007 | 266.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL,OLEO, FILTRO DE OLEO,PRESILHA DE FREIO E BUCHA PARA VEICULO MICROONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0021156 | 22/12/2007 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO , NO VEICULO DUCATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0021164 | 22/12/2007 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DUCATO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0021181 | 22/12/2007 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO , NO VEICULO FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0021199 | 22/12/2007 | 275.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL BUCHA , BARRA DE DIRECAO , OLEO , FILTRO DE OLEO PARA VEICULO FIAT UNO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0021202 | 22/12/2007 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0021211 | 22/12/2007 | 673.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS,PINO. BUCHA,PARAFUSO,ARRUELA,TRAVA,VALCULA,OLEO,FILTRO, PARA CAMINHAO BASCULHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0021229 | 22/12/2007 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS,CRUZETA,GRAXEIRO,PARAFUSO PARA CAMINHAO BASCULHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0021237 | 22/12/2007 | 85.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MOLA NO CAMINHAO BASCULHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Telacomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 25/12/2007 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico Urbano | Implanta‡Æo de Saneamento B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 26/12/2007 | 210.00 | 00005592179430 | JOSE JOMARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DA REDE DE ESGOTO NO PROLONGAMENTO DA AV. JOAQUIM ZECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e conserva‡Æo de bens imoveis | Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0021644 | 26/12/2007 | 80.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DO CORREIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0021661 | 26/12/2007 | 810.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FERROS PARA CONFEC€AO DE PLACAS DE SINALIZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0021679 | 26/12/2007 | 2150.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAL PARA PINTURA DO MEIO FIO DA ZONA URBANA E PINTURA DOS QUEBRA MOLAS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0021687 | 26/12/2007 | 300.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ARAME E GRAMPO PARA DESVIO DA PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0021695 | 26/12/2007 | 260.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0021709 | 26/12/2007 | 144.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTOS PARA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico Urbano | Implanta‡Æo de Saneamento B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 26/12/2007 | 225.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA ESCAVA€AO DA REDE DE ESGOTO NO PROLONGAMENTO DA AV. JOAQUIM ZECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 26/12/2007 | 135.00 | 00006000526482 | LENOALDO DE MELO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E PINTURA DO MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 26/12/2007 | 210.00 | 00008540019485 | CARLOS ANTONIO DAS NEVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E PINTURA DE QUEBRA MOLAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 26/12/2007 | 45.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINAGRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0021628 | 26/12/2007 | 689.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Amplia‡Æo/Manuten‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0021652 | 26/12/2007 | 400.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TINTA DESTINADA A PINTURA DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0021768 | 26/12/2007 | 8748.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0021636 | 26/12/2007 | 270.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTOS PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0021717 | 26/12/2007 | 216.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTOS PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 26/12/2007 | 2000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA O. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 26/12/2007 | 1800.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVI€OS ADVOGATICIOS DE ELABORA€ÇO DOS PARECERES PARA A COMISSAO DE LICITA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021849 | 27/12/2007 | 136.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL, CONFORME CCONVENIO FIRMADO COM O ESTADO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021857 | 27/12/2007 | 555.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO F 250,PLACA MNM 0327.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0021954 | 27/12/2007 | 291.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0021971 | 27/12/2007 | 112.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seguran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0022004 | 27/12/2007 | 1531.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS POLICIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 27/12/2007 | 3297.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI€O .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 27/12/2007 | 380.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSOR.DES.INTER.CARIRI PARAIBAN | CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PARAIBANO - CODECAP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 27/12/2007 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021814 | 27/12/2007 | 69.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMS 5822-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021822 | 27/12/2007 | 62.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | SALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT 3587-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021903 | 27/12/2007 | 400.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021911 | 27/12/2007 | 720.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 27/12/2007 | 407.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS QUE SE DESLOCAM PARA TRABALHAR NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021946 | 27/12/2007 | 1001.00 | 00058644679449 | MARIA MADALENA NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO VELHO E CAMPO REDONDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 27/12/2007 | 894.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EM-PRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI€OS DO TRANSPORTE ESCOLAR. DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022021 | 27/12/2007 | 630.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022039 | 27/12/2007 | 690.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022047 | 27/12/2007 | 690.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022055 | 27/12/2007 | 506.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022063 | 27/12/2007 | 600.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022071 | 27/12/2007 | 795.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022080 | 27/12/2007 | 630.00 | 00006452128493 | VERÔNICA NUNES DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADE S CAMPO VELHO E CANTINHO PRA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022098 | 27/12/2007 | 570.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022101 | 27/12/2007 | 644.00 | 00003807314440 | JOSE ERIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022110 | 27/12/2007 | 819.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 27/12/2007 | 935.00 | 00004864623406 | ANDREI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICO MUSICAL DO GRUPO DE SERESTA E ILUMINA€AO E SOM,NAS FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022233 | 27/12/2007 | 1440.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022268 | 27/12/2007 | 1072.00 | 00004770410433 | JOSÉ IVAM SOUZA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADEMANDACARU E AGUA DOCE PARA A SEDE DO MUNICIPI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 27/12/2007 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A MONTEIRO /PB PARA TRATA DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 27/12/2007 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A MONTEIRO /PB PARA TRATA DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021792 | 27/12/2007 | 1160.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567,DA SEC, DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021806 | 27/12/2007 | 268.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ 2204,DA SEC, DE SAUDE.AMBULANCIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021831 | 27/12/2007 | 30.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MOA 3768.DA SEC. DE SAUDE . RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021873 | 27/12/2007 | 1055.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734.DA SEC. DE SAUDE . RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021881 | 27/12/2007 | 1049.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA MNP 8164.DA SEC. DE SAUDE . RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 27/12/2007 | 135.00 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS DESTINADA AOS AGENTES DE SAUDE PARA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO PµRA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0021962 | 27/12/2007 | 143.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O ODONTOLOGO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0021989 | 27/12/2007 | 821.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022128 | 27/12/2007 | 1236.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022136 | 27/12/2007 | 852.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€O NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Amplia‡Æo/Manuten‡Æo de Unidades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 27/12/2007 | 240.00 | 00003683740418 | CONSTANTINO PEREIRA DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DO REBOCO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 27/12/2007 | 11010.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CISCO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SAUDE.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022217 | 27/12/2007 | 555.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022225 | 27/12/2007 | 960.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 27/12/2007 | 88.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Transporte de Pessoas para Atendimento M‚dico hospitalar for | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022632 | 27/12/2007 | 409.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021865 | 27/12/2007 | 700.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KGS-3415. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0021890 | 27/12/2007 | 65722.51 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MEDI€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ADUTORA VIRA€AO- II, PARA ATENDER COMUNIDADES RURAIS DE CURRAIS VELHO, BOA VISTA, CANTINHO. CONVITE 031/2007. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0021997 | 27/12/2007 | 384.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 27/12/2007 | 140.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO BALDE DO ACUDE DA COMUNIDADE VIRA€ÇO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 27/12/2007 | 220.00 | 00006000530404 | JOSE ERIVALDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA DE TERRENOS NOS ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 27/12/2007 | 837.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 27/12/2007 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 27/12/2007 | 45.00 | 00004260048414 | VALMIR GONCALVES AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 28/12/2007 | 220.00 | 11992815000110 | NOCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA,LAMPADAS PARA ILUMINA€ÇO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 28/12/2007 | 1090.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO GERAL DE DUAS MOTOBOMBAS E INJETOTA. E SERVI€O DE DOIS MOTOBOMBAS A GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrutura Hidrica | Abastecimentode ·gua nasComunidades Ruaris | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 28/12/2007 | 670.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CHAVE DE PARTIDA, ROTOR E INTERMEDIARIA PARA PO€OS NAS COMUNIDADES CAMPO VELHO E QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 28/12/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 28/12/2007 | 12.00 | 05448377000121 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM MARTELO DE BORRACHA PARA SEC. DE INFA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 28/12/2007 | 37.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TARRAXAS PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 28/12/2007 | 1431.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DE SEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO, MICRO ONIBUS E VEICULO DUCATO TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE.DEBITADO NO FPM EM DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Publica | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 28/12/2007 | 150.00 | 00026330482420 | RAIMUNDO NONATO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FICA A ZOONOSE, LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL J. DAS NEVES, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 28/12/2007 | 535.90 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TELHAS E RIPAS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 28/12/2007 | 380.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 28/12/2007 | 380.00 | 00062299840400 | JOSEFA GENILZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005371733400 | ELBA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 28/12/2007 | 380.00 | 00080503160415 | ROZILENE CORREIA DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 28/12/2007 | 120.00 | 00068420110434 | MARIA DE LOURDES N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 28/12/2007 | 468.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, DE IMPRESSOS GRAFICOS DE CONVITE DE FORMATURA DO ABC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 28/12/2007 | 485.07 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EDUCACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 28/12/2007 | 85.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS NO CONSERTO DE DOIS ESTABILIZADORES DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 28/12/2007 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO DO EJA, CONFORME RECIBO ANEXOS. REFERENTE A DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 28/12/2007 | 440.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORMULARIO CONTINUO PARA A SEC.DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de Publicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 28/12/2007 | 350.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ,PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REUNIOA DOS PCNS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 28/12/2007 | 4029.39 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 28/12/2007 | 34.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 28/12/2007 | 0.93 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 28/12/2007 | 3.77 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CEX ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 28/12/2007 | 9.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 28/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Administra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 28/12/2007 | 24.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO E QUE O MESMO DEVERIA REGULARIZAR EFETUANDO SEU ESTORNO E ATE A PRESENTE DATA NAO O FEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 28/12/2007 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 28/12/2007 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 29/12/2007 | 45.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024