| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 1040.00 | 00098128698400 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE BANDA PAGODAO S.A, PARA APRESENTACAO DE SHOW, NO DIA 31 DE DEZ/2006, DURANTE O TRADICIONAL REVEILLON DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONTRATO 246/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 130.00 | 00006871234454 | JOSE NILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 150.00 | 00076056899772 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 294.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRETADOS NA MANUTENCAO NO VEICULO PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 395.74 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO VECTRA PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000248 | 02/01/2007 | 1767.33 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2007 | 130.00 | 00003260448411 | HELENA MARIA DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2007 | 100.00 | 00005614456481 | ARTUR GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2007 | 100.00 | 00007161673445 | FRANCISCA ANGELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2007 | 130.00 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2007 | 200.00 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2007 | 150.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2007 | 2050.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PASSAGENS AREAS, VARIG NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAOPESSOA O PREFEITO E ASSESSORES PARA RECEBER OPREMIO DO SELO DA UNICEF, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 742.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTCOLA ACI QUARTZOLIT E REJUNTE FLEX.QUATZOLIT, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 150.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA QUEBRA DE PEDRAS DESOBSTRUINDO PARA PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 979.82 | 07580740000193 | AGM MADEIRAS-ADRAINO CORDEIRO G.DE SA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 156.60 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLDIDA NA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 769.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DAPRACA PUBLICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000256 | 02/01/2007 | 1346.97 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO001/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000981 | 02/01/2007 | 203199.77 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, NOS TERMOS DO CONT.N§068/06-AJUR/PMA, TOMADA DE PRECO 008/06 E CONT.DE REPASSE N§018038083/2005 DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DE PEQUENOPORTE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE APARECIDA E O MINIST.DAS CIDADE 2¦ MEDICAO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2007 | 66.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.3543-1121, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2007 | 16.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TERMINAL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPALDE APARECIDA DE N§3543-1120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2007 | 233.89 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2007 | 387.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.3543-1120 E 3543-1162, CONF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2007 | 1676.39 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CELULARES DE PLANO, CONF.COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 1581.70 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE AMBULANCIA DURANTE VIAGENS A CAPITAL DO ESTACO COMPACIENTES CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 1270.80 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE ASPACIENTES CONSUTADOS NO POSTOS MEDICO DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 50.00 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE MARCACAO DOS EXAMES E CONSULTAS PACTUADOS NA PPI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 285.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM DETECTOR FETAL DA MARCA MD1000, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 814.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 115.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 02 TUBOS DE OXIGENIOMEDICINAL E 01 UMIDIFICADOR C/FRASCO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2007 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO POSTO DE SAUDE CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000264 | 02/01/2007 | 6872.95 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL C, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000272 | 02/01/2007 | 527.64 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS, QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 003/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2007 | 80.00 | 00087001721468 | RAIMUNDO RABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2007 | 350.00 | 00032577605404 | MARIA DE LOURDE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIORO DE FERIAS, COMO AUXILIARDE EMFERMAGEM NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2007 | 820.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2007 | 350.00 | 00066516498415 | JOSE DUARTE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM SUBSTITUIR O SR.JOSE XAVIER DE SOUSA, POR SE ENCONTRAR DE FERIASNO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANTE AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.046/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS SIS PRE-NATAL, CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTACAO, AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.047/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL COM DEDICACAO EXCLUSIVA, OBRIGA-SE AINDA A EXERCER AS ATIVIDADES DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.240/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2007 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, SINAMA CARGO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.005/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2007 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.048/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2007 | 350.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES COMO MEDICO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLATONISTA NA SEDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.007/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.242/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2007 | 350.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO EDUCACAO E COMUNICACAO (IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.045/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2007 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.006/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2007 | 400.00 | 00031310761434 | VALDETE B.OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2007 | 700.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.111/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2007 | 226.72 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL AO PASEP-DARF NO PERIODO DE APURACAO 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2007 | 150.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/06., CONF.CONT.226/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000591 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA KKY-4125 COR VERMELHA ANO/MODELO/98/99,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.TOMADA DE PRECO 002/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2007 | 150.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA, COM CARATER DURANTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.113/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2007 | 250.00 | 00026748592453 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AOMES DE DEZ/06, CONF.CONT.008/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2007 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITO XIQUE-XIQUE COM AREA DE 1.000m, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.001/06 E TERMO ADITIVO 002/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE OMIVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.115/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2007 | 430.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.216/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2007 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.096/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2007 | 500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTO A SEC,DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.009/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2007 | 350.00 | 00001872992420 | MARIA DE FATIMA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO DA ABA DA SERRA, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2007 | 605.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.001/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2007 | 600.00 | 00027451011453 | ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, POR SEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIATECNICA, JUTOAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.203/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIAE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.007/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2007 | 350.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.003/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2007 | 350.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADORA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.008/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2007 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.099/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000744 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA NA AREA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DOMUNICIPIO DE APARECIDA RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF. CONVITE 005/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2007 | 400.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AS ATIVIDADES AGRICOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.051/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2007 | 350.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM ATRACAO ANIMAN, IRRIGANDO AS PLANTAS DOS JARDINS MUNICIPAIS, RELATIVO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2007 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.002/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000787 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ACARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONVITE 003/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2007 | 400.00 | 00020510144420 | TIBURTINO CARTAXO DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADO AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.050/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2007 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE PARA SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.097/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2007 | 550.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AOMES DE DEZ/06, CONF.CONT.102/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2007 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MESDE DEZ/06, CONF.CONT.103/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2007 | 350.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.204/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2007 | 600.00 | 03607961000157 | WSCOM - COMUNICACOES E ARTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAL JRONALISTICO NO PORTAL WSCON ONLINE, RELATIVO AO MES DE DEZ/06CONF.CONT.232/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2007 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO A RUA CECILIO ABRANTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.101/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00088563430459 | DAMIAO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA MUNICIPAL, CONF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.DE SEGURANCADO ESTADO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICO DO VEICULO AUTOMOTORE, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000108 | 02/01/2007 | 1797.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 162.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000221 | 02/01/2007 | 458.48 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000230 | 02/01/2007 | 5704.97 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2007 | 350.00 | 00033379952842 | MARIA ALCILENE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM SUBSTITUICAO NA ESCOLA DO EMEF LILI QUEIROGA, NO ASSENTAMENTO DOACAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E SERC.MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.206/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2007 | 480.00 | 00008414065457 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO GOMES DE SA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.236/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2007 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.104/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2007 | 480.00 | 00005366754496 | ROBERTA BRASIL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES SE SA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06CONF.CONT.235/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2007 | 480.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL A CARGO DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.242/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2007 | 350.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAODE ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMO LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.112/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2007 | 250.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA EXERCER AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO,RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONF.CONT.207/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINI E PRETICA DE KARATE A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE DEZ/06, CONF.CONT.158/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2007 | 350.00 | 00008686107800 | JOSIVALDO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO CRECHE DO DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MESDE DEZ/06, CONF.CONT.210/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2007 | 550.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO A CARGODA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06CONF.CONT.004/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2007 | 350.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 03/01/2007 | 273.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 03/01/2007 | 260.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 03/01/2007 | 247.00 | 00007347320402 | JOSE NETO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 03/01/2007 | 390.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 03/01/2007 | 273.00 | 00003720568490 | JOSE SELEDON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 03/01/2007 | 260.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SEC.DE OBRAS, DURANTE O MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 03/01/2007 | 260.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDASDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 03/01/2007 | 273.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZ/06, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 03/01/2007 | 273.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZ/06, A CARGO DA SECDE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 03/01/2007 | 260.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 03/01/2007 | 247.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGODA SEC.DE OBRAS, DURANTE O MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 03/01/2007 | 420.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS ESSENCIAIS DA SEC.DE OBRAS DURANTE O MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 03/01/2007 | 247.00 | 00005104834450 | FRANCINALDO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DURANTE O MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 03/01/2007 | 260.00 | 00003923257481 | RONALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DURANTE O MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 03/01/2007 | 390.00 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DURANTE O MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 03/01/2007 | 260.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 03/01/2007 | 450.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 03/01/2007 | 260.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 03/01/2007 | 260.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE DEZ/06, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 03/01/2007 | 338.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS RELATIVO AO MESDE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 03/01/2007 | 260.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 03/01/2007 | 260.00 | 00003260567429 | JOSE ROBERTO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOPAGAMENTOPOR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL ACARGO DA SEC.DE OBRAS RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 04/01/2007 | 273.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGODA SEC.DE OBRAS DURANTE O MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 04/01/2007 | 247.00 | 00008111647484 | ELINALDO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTEO MES DE DEZ/06, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 04/01/2007 | 260.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PULICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 04/01/2007 | 390.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 04/01/2007 | 390.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO ARTESANATO DOMUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 04/01/2007 | 273.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 04/01/2007 | 374.40 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DOMUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 04/01/2007 | 390.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ/06, A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 04/01/2007 | 358.80 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS ACIDADE, A CARGO DA SEC.DE OBRAS RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 04/01/2007 | 374.40 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 04/01/2007 | 358.80 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DOMUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 04/01/2007 | 273.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGODA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 04/01/2007 | 338.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 04/01/2007 | 338.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 04/01/2007 | 390.00 | 00033809364800 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 04/01/2007 | 390.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 04/01/2007 | 390.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 04/01/2007 | 312.00 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 04/01/2007 | 400.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS ESSENCIAIS DA SEC.DE OBRAS, DURANTE O MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 04/01/2007 | 247.00 | 00005007552488 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENRO POR SEUS SERVICOS PRESATADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 04/01/2007 | 390.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 04/01/2007 | 260.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001449 | 04/01/2007 | 6084.00 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DESENVOLVIDAS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 014/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 04/01/2007 | 1475.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICA, EM PESSOAS CORENTES DOMUNICIPIO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 04/01/2007 | 1260.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE DIVERSAS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 04/01/2007 | 350.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE AUTA ALVES FERREIRA NO MUNICIPIO DE APARECIDA,RELATIVO A 02 PLANTOES DO MES DE JAN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 04/01/2007 | 135.50 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PELA LOCOMOCAOA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE INTERESSES DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001431 | 04/01/2007 | 485.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRECO 003/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 04/01/2007 | 66.50 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREEFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURANCANA FESTA DO REVELLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 04/01/2007 | 734.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001503 | 04/01/2007 | 582.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR QUE PRESTA SERVICOS NA SEC.DE OBRAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 04/01/2007 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DA CACAMBA DE PLACA HUN-9931 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 04/01/2007 | 95.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 04/01/2007 | 124.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 04/01/2007 | 1000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 04/01/2007 | 149.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 04/01/2007 | 520.48 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS REFERENTE A 50 DIAS EM QUE NAO FOI SERVIDA ALIMENTACAO ESCOLAR DO PNAC/05,CONFORME DETERMINA A RESOLUCAO/CD/N§38 DE 23/08/2004, ART,16,& 3§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 05/01/2007 | 278.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 05/01/2007 | 200.00 | 00004151954899 | FRANCISCO PAULO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 05/01/2007 | 200.00 | 00093135378420 | JOAQUIM OTACILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 05/01/2007 | 200.00 | 00008264283470 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 05/01/2007 | 100.00 | 00007735010451 | FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 05/01/2007 | 200.00 | 00003260691430 | MANOEL NETO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 05/01/2007 | 50.00 | 00001204983402 | MARLUCE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 05/01/2007 | 100.00 | 00007029354419 | CILENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A TRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 05/01/2007 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 05/01/2007 | 100.00 | 00069239231404 | JOSE NILDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 05/01/2007 | 80.00 | 00005787537408 | GERUZA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 05/01/2007 | 630.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QTENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND ZEBU 50KG, DESTINADO A MANUTENCAO DA ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 05/01/2007 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 05/01/2007 | 360.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 05/01/2007 | 105.13 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICO, NO POSTO NO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 08/01/2007 | 350.00 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 08/01/2007 | 66.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 08/01/2007 | 66.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 08/01/2007 | 5.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TERMINAL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPALDE APARECIDA DE N§3543-1121, 3543-1162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 08/01/2007 | 104.10 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 03 BANDEIJAS, 06 XICARAS, 02 CONCHAS, 01 EXCUMADEIRA, 02 TA€A, 06COPOS E 03 JARRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DASATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO PETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 08/01/2007 | 120.00 | 09318825000123 | CARTORIO UNICO DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA ESCRITURA DE COMPRAE VENDA DO TERRENO LOCALIZADO A RUA ANA PEREIRA DE QUEIROGA DA SILVEIRA, PARA A CONSTRUCAODO GINASIO DE ESPORTE COBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001732 | 08/01/2007 | 8000.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 012/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 08/01/2007 | 750.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTCOLA ACI QUARTZOLIT, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 08/01/2007 | 33.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DAPRACA PUBLICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 08/01/2007 | 248.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS DOS JARDINS MUNICIPAIS EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 08/01/2007 | 1502.80 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO, DE 17 (DEZESSETE) HORA/MAQUINA, TIPO TRATOR DE ESTEIRA MODELO D.4.D ANO 1979, DESTINADOS A EXECUCAO DE SERVICOS DEESCAVACAO DE PICARRA PARA REFORMA DE ESTRADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CONT.071/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 08/01/2007 | 125.00 | 00003565058471 | LUCELIO LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 08/01/2007 | 725.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 08/01/2007 | 405.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TREIS)DIARIAS DIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE NOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NÇO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 08/09 E 10/01/07,NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 08/01/2007 | 32.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 08/01/2007 | 83.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001821 | 08/01/2007 | 98.61 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 08/01/2007 | 90.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICO DO VEICULO AUTOMOTORE, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 08/01/2007 | 500.00 | 00015294854104 | ROBERTO GENESIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIA€ÇO DO VICE-CAMPEÇO DO CAMPEONATO (REGIONAL) MUNICIPAL DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPALDE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 08/01/2007 | 1000.00 | 00060800372468 | JOSE FERNANDES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO AO TIME CAMPEÇO DO CAMPEONATO (REGIONAL) MUNICIPAL DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE APRECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 08/01/2007 | 727.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DE EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T�CNICA SOBRE O FUNDESCOLA A PROFESSORES, SUPERVISORES E DEMAIS PROFISSIONAIS LIAGOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTEMUNICÖPIO, CONF.CONT.130/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 09/01/2007 | 230.00 | 00003565909412 | GABY NOIVAS-MARIA LUNGUINHO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA ORNAMENTA€ÇO PARAA FESTA DE CONCLUINTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 09/01/2007 | 480.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA COORDENAR AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.027/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 09/01/2007 | 550.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO SO MES DE JAN/07, CONF.CONT.014/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 09/01/2007 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AR. ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA,REL.AO MES JAN/07, CONF.CONT.006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 09/01/2007 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 09/01/2007 | 600.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTA€ÇO DAS RUAS DO MUNICÖPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 09/01/2007 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 09/01/2007 | 520.00 | 00060122331400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTA€ÇO DAS RUAS DO MUNICÖPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 09/01/2007 | 1000.00 | 00067624880482 | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTA€ÇO DAS RUAS DO MUNICÖPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 09/01/2007 | 540.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTOSDESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 09/01/2007 | 2201.22 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DIVERSOS), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇOINFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 09/01/2007 | 592.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA, JUNTO AO JORNAL A UNIAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 09/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 09/01/2007 | 384.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 09/01/2007 | 350.00 | 00031310761434 | VALDETE B.OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE ATIVIDADES TIPICAS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.063/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 09/01/2007 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 09/01/2007 | 350.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.019/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 09/01/2007 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.028/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 09/01/2007 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.021/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 09/01/2007 | 350.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE AUXILIAR DE SERV€OS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO MEDICO, RELATIVOAO MES DE JAN/07, CONF.CONT.072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 09/01/2007 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A CARGO DA SEC.DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JAN/07,CONF.CONT,015/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 09/01/2007 | 350.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JAN/07,CONF.CONT.032/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 09/01/2007 | 350.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUTAR PROGRAMAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.020/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 09/01/2007 | 350.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER A FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM AS ATIVIDADES REFERENTE A GESTAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT018/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 09/01/2007 | 150.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO, NESTE MUNICIPIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/07,CONF.CONT.009/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 09/01/2007 | 300.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO UM VEICULO AUTOMOR MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE JAN/07. CONF.CONT.127/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 10/01/2007 | 12501.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONSTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 10/01/2007 | 8088.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM, 10/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 10/01/2007 | 7937.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/01/2007 | 660.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NAPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USO LIVREPARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.010/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/01/2007 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO LOCALIZADO A R. CECILIO ABRANTES PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 10/01/2007 | 520.00 | 00031659390125 | DAMIAO MARCILIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/01/2007 | 350.00 | 00006372510405 | DEBORA EVA LACERDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES, SUBSTITUTA COM LOTA€ÇO NA SEC.DE OBRAS PARA O CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO POSTO TELEFâNICO/DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE JAN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 10/01/2007 | 430.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.026/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 10/01/2007 | 4538.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DO 60% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/01/2007 | 2070.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVOAO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 10/01/2007 | 3831.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVOAO MES DE DEZ/06, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 11/01/2007 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 11/01/2007 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.007/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 11/01/2007 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE JAN/07. CONF.CONT. 003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 11/01/2007 | 600.00 | 00027451011453 | ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JAN//07, CONF.CONT.025/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 11/01/2007 | 400.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE AGRÖCOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA DO MUNICÖPIO, A CARGO DA DIVISÇO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DA SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REL.AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.;030/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 11/01/2007 | 400.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA CONSULTORIA E ASSES.T�CNICA NA AREA AGRÖCOLA E DE ACOMP.DE PROJ.VINC.AS ATIVDA AGRICULTURA DO MUNI.COM OBJETIVOS DE CUMPRIR O CONV.DE COLABORA€ÇO T�CNICA CELEBRADA ENTRE O MUNICÖPIO DE APARECIDA E A EMPRESA DE ASSITÒNCIA T�CNICA E EXTENSÇO RURAL DA PARAÖBA-EMATER-PB, REL.AO MES DE JAN/07, CONT.031/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 11/01/2007 | 400.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA CONSULTORIA E ASSES.T�CNICA NA µREA DE AGRÖCOLA E DE ACOMP.DE PROJ.VINCUL.ASATIV.DA AGRICULTURA DO MUNI. COM OBJETIVOS DECUMPRIR O CONVÒNIO DE COLABORA€ÇO T�CNICA CELEBRADA ENTRE O MUNC.DE APARECIDA E A EMP.DE ASSISTÒNCIA T�CNICA E EXTENSÇO RURAL DA PARAÖBA-EMATER-PB, REF.AO MES DE JAN/07,CONT.029/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 11/01/2007 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.011/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 11/01/2007 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, A CARGO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS,RELATIVO A MES DE JAN/07,CONF.CONT.002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 11/01/2007 | 500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.017/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 11/01/2007 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, S/NNESTE MUNICÖPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.005/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 11/01/2007 | 350.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS NAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, EM DECORRÒNCIA DO TERMO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÖPIO DE APARECIDA E O GOVERNO DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 11/01/2007 | 150.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA COM CARATER DURANTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO E COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.024/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 11/01/2007 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONF.012/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 11/01/2007 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 11/01/2007 | 550.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA T�CNICA CONTµBIL E TRIBUTARIA, JUNTO ASEC.DE FINANCAS DO MUNICÖPIO, RELATIVO AO MESJAN/07, CONF.CONT.022/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 11/01/2007 | 350.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.016/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 11/01/2007 | 54.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS DO ITR E CID, EM 11/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002496 | 12/01/2007 | 500.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE, DESTINADO A CONDU€ÇO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHÇ E TARDE, PERCURSO ALEGRE/CARNAUBINHA/ABA DA SERRA IDA E VOLTA A CARGODA SEC.DE EDUCA€ÇO, CONF.CONT.229/06 E TOMADADE PRE€O 004/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002500 | 12/01/2007 | 968.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA MNO-0487 DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALE/OU ESTADUAL COM O PERCURSO:EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002518 | 12/01/2007 | 1045.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA-MNC 9160 DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL COM O PERCURSO:ESTREITO/SERROTE/VARZEA DOP CANTINHO/APARECIDA IDA E VOLTAA CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002526 | 12/01/2007 | 660.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KFY-0102, DEST.A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENS.FUND.DA REDE MUNICIPAL E /OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE COM O PERCURSO:RIACHAO DOBARRO/ANGICO TORTO/BOI MORTO/APARECIDA IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUC.E CULT., CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002534 | 12/01/2007 | 1210.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA-KBO 5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002542 | 12/01/2007 | 968.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL COM O PERCURSO:FAUSTINA/APARECIDA/FASUTINA IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA, CONF.TOMADA DEPRE€O 004/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002551 | 12/01/2007 | 770.00 | 00003975291478 | ADELINO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA HWK-6391 DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL COM O PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.TOMADA DEPRE€O 004/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002569 | 12/01/2007 | 1040.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTLAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL COM O PERCURSO:APARECIDA/ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO IDA E VOLTAA CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002577 | 12/01/2007 | 1355.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE COM O PERCURSO:ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RCONF.TOMADA DE PRE€O 004/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002585 | 12/01/2007 | 1279.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE COM O PERCURSO:APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002593 | 12/01/2007 | 1513.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA HUK-4960 DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE E NOITE COM OPERCURSO:ASSENTAMENTO DE ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUC.ECULT., CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002607 | 12/01/2007 | 880.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM PERCURSO:GADO BRAVO/ESTORINHO/APARECIDA IDA EVOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. TOMADA DE PRE€O 004/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002615 | 12/01/2007 | 990.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL COM O PERCURSO:SERRA AZUL/ANGICOS/VARZEA DO PINTADO/VARZEA DO CANTINHO IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002623 | 12/01/2007 | 880.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MMQ-0773, DEST.A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENS.FUND.DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE COM PERCURSO:VARZEA DO MENINO JESUS/APARECIDA IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002631 | 12/01/2007 | 1100.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO TARDE COM O PERCURSO:VARZEA DO MENINO JESUS/SOUSA IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACA E CULTURA, CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 15/01/2007 | 286.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 15/01/2007 | 286.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 15/01/2007 | 286.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 15/01/2007 | 286.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PODADOR DE ARVORES DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 15/01/2007 | 390.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICÖPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 15/01/2007 | 390.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 15/01/2007 | 351.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 15/01/2007 | 390.00 | 00033809364800 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 15/01/2007 | 390.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 15/01/2007 | 338.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA LAVANDERIA PUBLICA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 15/01/2007 | 390.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 15/01/2007 | 450.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 15/01/2007 | 390.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 15/01/2007 | 220.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONOS SERVICOS ESSENCIAIS DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 15/01/2007 | 338.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESSENCIAIS DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 15/01/2007 | 390.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNCIPIO,A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 15/01/2007 | 390.00 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 15/01/2007 | 390.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO BOX DO ARTESANATO DAS REDES A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 16/01/2007 | 286.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 16/01/2007 | 286.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 16/01/2007 | 143.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 16/01/2007 | 286.00 | 00003260567429 | JOSE ROBERTO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÖPIO PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 16/01/2007 | 65.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 16/01/2007 | 286.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 16/01/2007 | 286.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DE RUAS A AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 16/01/2007 | 286.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 16/01/2007 | 286.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 16/01/2007 | 286.00 | 00003720568490 | JOSE SELEDON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOA NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGODA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 16/01/2007 | 6272.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 16/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 16/01/2007 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 16/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 16/01/2007 | 1871.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 16/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 16/01/2007 | 28.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 16/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 16/01/2007 | 294.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS, 11,329-8,EM 16/01/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 16/01/2007 | 1411.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DOP ICMS 11329-8, EM 16/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICAMENTE AUTORIZADO A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE JANEIRO/2007, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 16/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 16/01/2007 | 898.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11329-8, EM 16/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 17/01/2007 | 286.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 17/01/2007 | 117.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS A AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 17/01/2007 | 364.00 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 17/01/2007 | 169.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 17/01/2007 | 405.60 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 17/01/2007 | 421.20 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 17/01/2007 | 390.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 17/01/2007 | 405.60 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 18/01/2007 | 3512.57 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADA PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 18/01/2007 | 557.50 | 08383155000166 | POP BRIOS-CESAR PORSEUS DE SOUSA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERA€ÇO DOS FUNCIONµRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DEDEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 19/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, EM 22/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 23/01/2007 | 3236.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 23/01/2007 | 1794.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JAN/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 23/01/2007 | 3024.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.02 FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 23/01/2007 | 1869.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JAN/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 23/01/2007 | 5433.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JAN/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 23/01/2007 | 6219.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JAN/07, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 23/01/2007 | 1812.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JAN/07, CONF.02 FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 23/01/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JAN/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 23/01/2007 | 6800.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JAN/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 23/01/2007 | 14418.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JAN/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 23/01/2007 | 12211.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JAN/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 23/01/2007 | 3446.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JAN/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 23/01/2007 | 2782.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTO, RELATIVO AO MESDE JAN/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 23/01/2007 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 23/01/2007 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 23/01/2007 | 1191.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JAN/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 23/01/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JAN/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 23/01/2007 | 2403.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JAN/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 23/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.01 FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 23/01/2007 | 759.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 24/01/2007 | 33750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JAN/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 24/01/2007 | 7000.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JAN/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 24/01/2007 | 882.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JAN/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 24/01/2007 | 4047.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JAN/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 24/01/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JAN/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 24/01/2007 | 5946.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 24/01/2007 | 1932.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF. 01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 24/01/2007 | 2119.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JAN/07 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 25/01/2007 | 514.50 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFEC€ÇO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 25/01/2007 | 270.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE NOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NÇO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 25 E 26/01/07,NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 26/01/2007 | 570.00 | 40937997000125 | SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COLCHONETE ORTOBOM, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOILVIDAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFATIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 26/01/2007 | 500.00 | 04207174000180 | ART MANIA SERIGRAFIA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SEC.DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 29/01/2007 | 1475.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO NA REALIZA€ÇO DE ULTRA SONOGRAFIA OBSTRETICA, EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DOADA A TARVES DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL DO MUNICÖPIO, RELATIVO AO MÒS DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 29/01/2007 | 3372.00 | 00096556889415 | CLEDSON DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€ÇO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORA/MAQUINA, TIPO TRATOR DE ESTEIRA MODELO D.4D. MARCA CARTERPILA ANO 1982, DESTINADO · EXEC€ÇO DE SERVI€OS DE ESCAVA€ÇO DE PI€ARRA PARAREFORMA DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 29/01/2007 | 151.00 | 00087398486472 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC A PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONCLUSÇO DOENSINO SUPERIOR EM CONVÒNIO COM O UFCG, RELATIVO AO DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 29/01/2007 | 151.00 | 00044994885320 | MARCIA TEREZA DA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC A PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONCLUSAO DOENSINO SUPERIOR EM CONVENIO COM O UFCG, RELATIVO AO DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 29/01/2007 | 151.00 | 00036533289420 | ZULEIDE ALVES GALVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC A PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONCLUSAO DOENSINO SUPERIOR EM CONVENIO COM O FCG, RELATIVO A DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 29/01/2007 | 151.00 | 00054919860463 | HANGLEB ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC A PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONCLUSAO DOENSINO SUPERIOR EM CONVENIO COM UFCG, RELATIVO AO DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENT | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 30/01/2007 | 3781.00 | 08778250000169 | CENTRO FORM.TREIN.PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA, OU MELHOR, ADIANTAMENTODE 240 DIARIAS E 15,00 E 181,00 REFERENTE A HOSPEDAGENS DE MINISTRANTES QUE IRAO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB NO PERIODO DE 01 A 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003514 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KKY-4125, DESTINADO ASATIVIDADES DA SEC.DE MUNCIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.TOMADA DE PRECO 002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 30/01/2007 | 350.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS DOS JARDINS MUNICIPAIS EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 30/01/2007 | 390.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 30/01/2007 | 400.00 | 00002217557483 | GILVAN OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA AREA AGRICOLA E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONF. CONT. DE N.030/07. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003522 | 30/01/2007 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONVITE 003/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 30/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 30/01/2007 | 7.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 30/01/2007 | 143.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 30/01/2007 | 70.00 | 00087001721468 | RAIMUNDO RABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003531 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONVITE 005/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003549 | 30/01/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF. CONVITE007/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 30/01/2007 | 600.00 | 03607961000157 | WSCOM - COMUNICACOES E ARTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAL JORNALISTICO, NO PORTAL ONLINE (www.wscom.com.br), RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.232/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 30/01/2007 | 2000.00 | 00088563430459 | DAMIAO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 30/01/2007 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA, JUNTO AO JORNAL A UNIAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 30/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 30/01/2007 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA, JUNTO AO JORNAL A UNIAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 30/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 30/01/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS.EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE JAN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 31/01/2007 | 4538.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DO 60% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/02/2007 | 792.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 GLP EM BOT DE 13kg, DESTINADO AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/02/2007 | 138.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS, TORTA, REFIRGERANTE, IOGUTTES E SALGADOS, DESTINADOS AO ECNCONTROS DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, A CARGODA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/02/2007 | 2404.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOT.SAO FC§ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTEA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/02/2007 | 290.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA 1000GDESTINADA A MANUTENCAO DOS ALUNOS DO PROGRAMADE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/02/2007 | 261.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA 1000GDESTINADA A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/02/2007 | 444.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS, DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KNP-5322, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/02/2007 | 36.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004103 | 01/02/2007 | 9753.46 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONVITE DE 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/02/2007 | 18449.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOT.SAO FC§ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/02/2007 | 420.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/02/2007 | 266.25 | 03483841000195 | FERREIRA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/02/2007 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/02/2007 | 319.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/02/2007 | 114.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/02/2007 | 53.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/02/2007 | 421.45 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FOTOCOPIAS, ENCADERNACOES E PLASTIFICACAO DA SEC.DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/02/2007 | 1640.87 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE AMBULANCIA DURANTE VIAGENS A CAPITAL DO ESTACO COMPACIENTES CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/02/2007 | 260.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005883791409 | MARIA DOS REMEDIOS FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/02/2007 | 200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UM 450 INJETOR DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULOPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/02/2007 | 210.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM-DANTAS & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS E REPAROS DE CONDICIONADOR DE VEICULOS, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/02/2007 | 350.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO POSTO MEDICO DESTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004090 | 01/02/2007 | 902.83 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004111 | 01/02/2007 | 330.91 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE FINANCAS, CONF.CONVITE 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/02/2007 | 106.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/02/2007 | 475.00 | 00000740526405 | DEBORA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA OS SERVICOS ESSENCIAS A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/02/2007 | 155.44 | 00029936705491 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/02/2007 | 55.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/02/2007 | 93.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/02/2007 | 100.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA WIRELESS PARA O COMPUTADOR DA EMATER LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/02/2007 | 350.00 | 00006421698450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO DA ABA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/02/2007 | 114.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/02/2007 | 11200.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE 16 POSTES EM TUBOS GALVANIZADOS C/03 ESTAGIOS DE 3", 2 1/2" E 2" POLEGADAS, 16 LUMINARIAS EM ALUMINIO COM TAMPAS DE VIRDRO E 10 PECAS DE CADA 4m.m COM 100 METROS CADA PECA, DESTINADO AILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/02/2007 | 50.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/02/2007 | 100.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DAPESSOA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/02/2007 | 1000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O REVEILLON NA CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/02/2007 | 150.00 | 00002442090490 | MARIA MERES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/02/2007 | 150.00 | 00004709439478 | FRANCISCA EULINA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/02/2007 | 50.00 | 00003260221476 | EDICLEIDE SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/02/2007 | 180.00 | 00073816590420 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/02/2007 | 100.00 | 00007161673445 | FRANCISCA ANGELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/02/2007 | 100.00 | 00011059036487 | RAFAEL JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/02/2007 | 150.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/02/2007 | 100.00 | 00036511269434 | CLEONICE EMILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/02/2007 | 2050.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PASSAGENS AREAS, VARIG NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAOPESSOA O PREFEITO E ASSESSORES PARA RECEBER OPREMIO DO SELO DA UNICEF, REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004120 | 01/02/2007 | 1083.49 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO CONF.CONVITE 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/02/2007 | 150.00 | 00008492985470 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004162 | 01/02/2007 | 1597.86 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004219 | 02/02/2007 | 211.15 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO GERADOR DE ENERGIA UTILIZADO DURANTE A FESTA DE REVEILLON, CONF.TOMADA DE PRECO 001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 02/02/2007 | 180.00 | 00008434690489 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 02/02/2007 | 100.00 | 00091753791472 | MARCIA REJANE P.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 02/02/2007 | 100.00 | 00004374011463 | MARIANA KATIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 02/02/2007 | 200.00 | 00060276479491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 02/02/2007 | 600.00 | 00027451011453 | ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV//07, CONF.CONT.025/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 02/02/2007 | 110.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004201 | 02/02/2007 | 1714.91 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 02/02/2007 | 103.63 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 02/02/2007 | 85.00 | 00044946708472 | ADAILTON ISMAEL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O FRETE TRANSPORTANDO MATERIAIS ADQUIRIDOS EM CAMPINA GRANDE PARA APARECIDA A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 02/02/2007 | 500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.017/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 02/02/2007 | 350.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.016/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004197 | 02/02/2007 | 3392.12 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL C, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO 001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 02/02/2007 | 400.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE DIVERSAS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 02/02/2007 | 400.00 | 00026679191734 | FRANCISCO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE DIVERSAS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 02/02/2007 | 2889.32 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 02/02/2007 | 859.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 02/02/2007 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004324 | 02/02/2007 | 2231.26 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAODO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF.CCONVITE 013/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 02/02/2007 | 120.00 | 01024342000104 | INFORSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON FX 1180 COM LIMPEZA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 02/02/2007 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 02/02/2007 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONF.012/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004189 | 02/02/2007 | 2228.31 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 02/02/2007 | 2750.00 | 00397478000105 | ACO FORTE-F.SOUTO COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARMODELO UNIVERSITARIO EM TUBO DE 7/8 MADEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004235 | 02/02/2007 | 600.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 02/02/2007 | 1751.27 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 02/02/2007 | 30.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 02/02/2007 | 434.19 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 02/02/2007 | 1818.13 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 05/02/2007 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE FEV/07. CONF.CONT. 003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 05/02/2007 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.007/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 05/02/2007 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 05/02/2007 | 480.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA COORDENAR AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.027/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 05/02/2007 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AR. ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA,REL.AO MES FEV/07, CONF.CONT.006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 05/02/2007 | 550.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO SO MES DE FEV/07, CONF.CONT.014/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 05/02/2007 | 150.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA COM CARATER DURANTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO E COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.024/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 05/02/2007 | 350.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 05/02/2007 | 660.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NAPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USO LIVREPARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.010/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 05/02/2007 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO LOCALIZADO A R. CECILIO ABRANTES PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 05/02/2007 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, S/NNESTE MUNICÖPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.005/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 05/02/2007 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 05/02/2007 | 350.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.019/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 05/02/2007 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.028/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 05/02/2007 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.021/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 05/02/2007 | 350.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE AUXILIAR DE SERV€OS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO MEDICO, RELATIVOAO MES DE FEV/07, CONF.CONT.072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 05/02/2007 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A CARGO DA SEC.DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEV/07,CONF.CONT,015/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 05/02/2007 | 550.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA T�CNICA CONTµBIL E TRIBUTARIA, JUNTO ASEC.DE FINANCAS DO MUNICÖPIO, RELATIVO AO MESFEV/07, CONF.CONT.022/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 05/02/2007 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, A CARGO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS,RELATIVO A MES DE FEV/07,CONF.CONT.002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 05/02/2007 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.011/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 05/02/2007 | 400.00 | 00002217557483 | GILVAN OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA AREA AGRICOLA E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONF. CONT. DE N.030/07. RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 05/02/2007 | 400.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA CONSULTORIA E ASSES.T�CNICA NA AREA AGRÖCOLA E DE ACOMP.DE PROJ.VINC.AS ATIVDA AGRICULTURA DO MUNI.COM OBJETIVOS DE CUMPRIR O CONV.DE COLABORA€ÇO T�CNICA CELEBRADA ENTRE O MUNICÖPIO DE APARECIDA E A EMPRESA DE ASSITÒNCIA T�CNICA E EXTENSÇO RURAL DA PARAÖBA-EMATER-PB, REL.AO MES DE FEV/07, CONT.031/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 05/02/2007 | 400.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA CONSULTORIA E ASSES.T�CNICA NA µREA DE AGRÖCOLA E DE ACOMP.DE PROJ.VINCUL.ASATIV.DA AGRICULTURA DO MUNI. COM OBJETIVOS DECUMPRIR O CONVÒNIO DE COLABORA€ÇO T�CNICA CELEBRADA ENTRE O MUNC.DE APARECIDA E A EMP.DE ASSISTÒNCIA T�CNICA E EXTENSÇO RURAL DA PARAÖBA-EMATER-PB, REF.AO MES DE FEV/07,CONT.029/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 05/02/2007 | 350.00 | 00006372510405 | DEBORA EVA LACERDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES, SUBSTITUTA COM LOTA€ÇO NA SEC.DE OBRAS PARA O CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO POSTO TELEFâNICO/DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 06/02/2007 | 350.00 | 00008686107800 | JOSIVALDO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO PRACAPUBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.126/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 06/02/2007 | 350.00 | 00001872992420 | MARIA DE FATIMA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DE AGENTE ADM.NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ABA DA SERRA, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.187/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 06/02/2007 | 1200.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA CASA DA FAMILIA, PELO O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFRELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.026/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 06/02/2007 | 1200.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA CASA DA FAMILIA, PELO O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFRELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.026/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 06/02/2007 | 1200.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA,PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.128/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 06/02/2007 | 1200.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA,PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.128/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 06/02/2007 | 200.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.131/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 06/02/2007 | 480.00 | 00002367906416 | ALDENILZA PIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA CASA DA FAMILIA, PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFRELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.132/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 06/02/2007 | 350.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEV/07,CONF.CONT.032/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 06/02/2007 | 350.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUTAR PROGRAMAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.020/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 06/02/2007 | 350.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER A FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM AS ATIVIDADES REFERENTE A GESTAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT018/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 06/02/2007 | 150.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO, NESTE MUNICIPIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/07,CONF.CONT.009/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 06/02/2007 | 300.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO UM VEICULO AUTOMOR MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE FEV/07. CONF.CONT.127/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 06/02/2007 | 1200.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA CASA DA FAMILIA, PELO O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.026/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 06/02/2007 | 100.00 | 00004299954408 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEV/07, CONF.CONT.143/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 06/02/2007 | 400.00 | 00031310761434 | VALDETE B.OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE ATIVIDADES TIPICAS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.063/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004910 | 06/02/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MESDE FEV/07, CONF.CONVITE 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 06/02/2007 | 720.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DE EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T�CNICA SOBRE O FUNDESCOLA A PROFESSORES, SUPERVISORES E DEMAIS PROFISSIONAIS LIAGOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTEMUNICÖPIO, CONF.CONT.130/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 06/02/2007 | 350.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADESOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEV/07,CONF.CONT.133//07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 06/02/2007 | 350.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALGO ESC.MUN.DE ENS.NO SITIO CAJAZEIRA, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.134/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 06/02/2007 | 1000.00 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTARE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DEEDUCACAO E SEC.MUN.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIALREL.AO MES DE FEV/07,CONF.CONT.135/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 06/02/2007 | 350.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUNC.ENS.FUND.DO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.136/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 06/02/2007 | 3200.00 | 00397478000105 | ACO FORTE-F.SOUTO COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE 01 GANGORRA, 01 BALANCO, 01 ESCORREGADOR E 01 CARROCEUM, DESTINADO AO PARQUE INFANTIL INSTALADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONSTRUIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 07/02/2007 | 221.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PREATDSO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 07/02/2007 | 374.40 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 07/02/2007 | 221.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 07/02/2007 | 260.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 07/02/2007 | 374.40 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 07/02/2007 | 260.00 | 00003260567429 | JOSE ROBERTO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 07/02/2007 | 374.40 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 07/02/2007 | 260.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS A AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 07/02/2007 | 260.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 07/02/2007 | 364.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 07/02/2007 | 260.00 | 00003720568490 | JOSE SELEDON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOA NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGODA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 07/02/2007 | 312.00 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 07/02/2007 | 260.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 07/02/2007 | 260.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 07/02/2007 | 260.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DE RUAS A AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 07/02/2007 | 260.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 07/02/2007 | 260.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 07/02/2007 | 374.40 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 07/02/2007 | 273.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 07/02/2007 | 260.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 07/02/2007 | 280.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICÖPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 07/02/2007 | 364.00 | 00033809364800 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 07/02/2007 | 364.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 07/02/2007 | 260.00 | 00003923257481 | RONALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 07/02/2007 | 450.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 07/02/2007 | 364.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICÖPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 07/02/2007 | 364.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 07/02/2007 | 312.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESSENCIAIS DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 07/02/2007 | 364.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 07/02/2007 | 364.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNCIPIO,A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 07/02/2007 | 260.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 07/02/2007 | 260.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 07/02/2007 | 260.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 07/02/2007 | 260.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PODADOR DE ARVORES DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 07/02/2007 | 400.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONOS SERVICOS ESSENCIAIS DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 07/02/2007 | 312.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 07/02/2007 | 364.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO BOX DO ARTESANATO DAS REDES A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 07/02/2007 | 364.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 07/02/2007 | 312.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA LAVANDERIA PUBLICA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 07/02/2007 | 262.00 | 00031659390125 | DAMIAO MARCILIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 08/02/2007 | 350.00 | 00003773074409 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DA EXTREMA, DURANTE O MES DE JAN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 08/02/2007 | 3900.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO BEZERRA PAIXÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS, PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005487 | 08/02/2007 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KKY-4125, DESTINADO ASATIVIDADES DA SEC.DE MUNCIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.TOMADA DE PRECO 002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 08/02/2007 | 150.00 | 00005263300409 | EMANUEL DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 08/02/2007 | 40.10 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE EVENTO NA COMUNIDADE DE PRENSA,SOBRE BOVINO CULTURA DE LEITE, RELAIZADO EM 15/02/07, PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM APARECIDA COM A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 08/02/2007 | 314.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE N.3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 08/02/2007 | 1217.62 | 00041431219487 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS LUMINOSAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL E O CEMITERIO PUBLICO, SENDO DA PREFEITURA REFORMADAS E DO CEMITERIO CONFECIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 08/02/2007 | 167.88 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0005495 | 08/02/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONVITE 005/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 08/02/2007 | 600.00 | 03607961000157 | WSCOM - COMUNICACOES E ARTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAL JORNALISTICO, NO PORTAL ONLINE (www.wscom.com.br), RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.232/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 08/02/2007 | 151.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.3543-1162 E 3543-1121, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 08/02/2007 | 414.51 | 00041431219487 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA REFORMA DA PLACA LUMINOSA DO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0005380 | 08/02/2007 | 7113.60 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOPS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DE ATENDIMENTO BASICO QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO NO MUNICIPIO, CONF.CONV.014/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 08/02/2007 | 350.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO POSTO MEDICO DESTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 08/02/2007 | 312.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 08/02/2007 | 1200.00 | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS RADIOFONICOS PRESTADOS DURANTE TRANSMISSAO DA PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 08/02/2007 | 227.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL AO PASEP-DARF NO PERIODO DE APURACAO 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 08/02/2007 | 415.00 | 00073897000415 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO COMPONENTE DA COMISSAO QUEORGANIZOU, ACOMPANHOU E FISCALIZOU O CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 08/02/2007 | 415.00 | 00003923257481 | RONALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COMPONENTE DA COMISSAO QUE ORGANIZOU A CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 08/02/2007 | 415.00 | 00003025147407 | IDEILSON ISAIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMPONENTE DA COMISSAO QUE ORGANIZOU ACOMPANHOU E FISCALIZOU O CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 08/02/2007 | 415.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMPONENTE ACOMPANHOU E FISCALIZOU O CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0005509 | 08/02/2007 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONVITE 007/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 08/02/2007 | 491.98 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR AUXILIANDO A SEC.DE EDUCACAOEM SUAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO MES DE JAN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 08/02/2007 | 480.00 | 00005366754496 | ROBERTA BRASIL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DE PROFESSORA DO FUNDEF 60% NA UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUN .ENS.FUND.DJALMA GOMES DE SARELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.CONT.214/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 09/02/2007 | 3732.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 09/02/2007 | 8540.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 09/02/2007 | 6080.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JAN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 09/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 09/02/2007 | 9836.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM, 09/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 09/02/2007 | 2484.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JAN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 09/02/2007 | 8809.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DA SAUDE DO PSF,PACS,VS,SB E DENGUE, RELATIVO AO MES DE JAN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 09/02/2007 | 4185.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0005657 | 09/02/2007 | 675.31 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 12/02/2007 | 350.00 | 00008686107800 | JOSIVALDO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 12/02/2007 | 251.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOCEMITERIO PUBLICO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 12/02/2007 | 1047.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOMERCADO E PRACA PUBLICO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 12/02/2007 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 12/02/2007 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA AO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONF.FATURA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 12/02/2007 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO POSTO DE SAUDE CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 12/02/2007 | 300.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O RESSARCIMENTO FINANCEIRO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO EM VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE A CARGO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 12/02/2007 | 33.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 12/02/2007 | 1484.54 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE APARELHOS CELULARES DISPONIBILIZADOS AO USO DO SECRETARIOS EXECUTIVOS DO MUNICIPAL E DO SR.PREFEITO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 12/02/2007 | 203.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 12/02/2007 | 622.00 | 00008278547491 | FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 12/02/2007 | 5610.00 | 03242250000126 | GRAFSET-EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS COMO PARTE DO KIT-ESCOLAR OFERTADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 12/02/2007 | 334.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 12/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 12/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 13/02/2007 | 161.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0005851 | 13/02/2007 | 279.68 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DEPRECO 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 13/02/2007 | 145.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 13/02/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RECEBIMENTO DE REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, RELATIVO AO MES DE JAN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 13/02/2007 | 11.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 13/02/2007 | 150.00 | 00004709439478 | FRANCISCA EULINA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 13/02/2007 | 520.20 | 09363821000167 | CASA DOS CONSTRUTORES - ANA TEREZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURAS DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 13/02/2007 | 520.00 | 00005559492493 | JOSE ALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 14/02/2007 | 700.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADA PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 14/02/2007 | 210.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE FRETE EMVEICULO AUTOMOTOR TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SEC.DE OBRAS, DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADEDE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 14/02/2007 | 100.00 | 00069239231404 | JOSE NILDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 14/02/2007 | 320.00 | 00005591966446 | SANDRA SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGIA REALIZADAS EM ESTUDANTES DO MUNICIPIO EM DECORRENCIADE FRAGAMENTOS OBTIDOS DURANTE QUEBRA DO PARABRIZA DO ONIOBUS DE ESTUDANTES QUE TRANSPORTARAM AS MESMAS, CONF.SOLITACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0005941 | 14/02/2007 | 5540.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM OS CCOMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DA FESTIVIDADES DE REVEILLON DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 14/02/2007 | 126.27 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTENSILIOS A SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 14/02/2007 | 840.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE RECONDICONAMENTOS DECARTUCHO PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 15/02/2007 | 10392.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 15/02/2007 | 7788.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEV/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 15/02/2007 | 27250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES DE FEV/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 15/02/2007 | 7000.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEV/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 15/02/2007 | 882.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 15/02/2007 | 4278.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 15/02/2007 | 1794.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 15/02/2007 | 2219.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 15/02/2007 | 4002.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 15/02/2007 | 2401.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS DO MES DE FEV/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 15/02/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 15/02/2007 | 6506.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEV/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 15/02/2007 | 8250.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 15/02/2007 | 13072.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AOMESDE FEV/07, CONF. 01 FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 16/02/2007 | 9046.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEV/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 16/02/2007 | 16152.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEV/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 16/02/2007 | 13025.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 16/02/2007 | 19108.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEV/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 16/02/2007 | 3559.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTO, RELATIVO AO MESDE FEV/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 16/02/2007 | 4296.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 16/02/2007 | 1559.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEV/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 16/02/2007 | 4704.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 16/02/2007 | 2426.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEV/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 16/02/2007 | 2166.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 16/02/2007 | 759.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 16/02/2007 | 1333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAO MES DE FEV/07, CONF.01 DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 16/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 22/02/2007 | 353.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS, 11,329-8,EM 22/02/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 22/02/2007 | 1452.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 22/02/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0006319 | 22/02/2007 | 223.10 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE VERDURAS, CARNE, FRANGO E OVOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF.TOMADA DE PRECO 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 22/02/2007 | 2436.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA, JUNTO AO JORNAL A UNIAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 22/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICAMENTE AUTORIZADO A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE FEV/2007, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 22/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 22/02/2007 | 1000.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADA PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 22/02/2007 | 56.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, EM 2202/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 22/02/2007 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, EM 22/02/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 22/02/2007 | 6209.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, EM 22/02/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 22/02/2007 | 2093.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, EM 22/02/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 22/02/2007 | 562.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 22/02/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006343 | 23/02/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS.EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONF.TOMADA DE PRECO 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 23/02/2007 | 140.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 56 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 23/02/2007 | 2000.00 | 00088563430459 | DAMIAO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 23/02/2007 | 33.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP E ITR, EM 23/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 23/02/2007 | 33.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP E ITR, EM 23/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 26/02/2007 | 11.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006408 | 26/02/2007 | 5625.00 | 07814941000108 | COMPROV CONSTRUÇÕES CIVIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE EXPLORACAO DE PEDREIRA PARA EXTRACAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOSE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TERMOS NO PREGAO PRESENCIAL N.001/06. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 26/02/2007 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 26/02/2007 | 691.42 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO CHEVROLET VECTRA ELEG 2.0FLEX ANO 2005/2006, PERTENCENTE AO GABINETE DPREFEITO DO MUNICIPIO DE PLACA MNF-8942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006394 | 26/02/2007 | 756.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0006459 | 27/02/2007 | 502.09 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TOMADA DE PRECO 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 27/02/2007 | 560.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAHO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 27/02/2007 | 50.00 | 00000090678419 | MARIA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0006467 | 27/02/2007 | 725.80 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 27/02/2007 | 72.54 | 00003260567429 | JOSE ROBERTO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 27/02/2007 | 390.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 27/02/2007 | 560.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS HP 3020, DESTINADA A ESTA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 28/02/2007 | 18.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 28/02/2007 | 0.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 28/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 28/02/2007 | 2000.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOPS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DE ATENDIMENTO BASICO QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO NO MUNICIPIO, CONF.CONV.014/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 28/02/2007 | 67.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PELA LOCOMOCAOA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE INTERESSES DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 28/02/2007 | 91.45 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICO, NO POSTO NO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 28/02/2007 | 50.00 | 00031310761434 | VALDETE B.OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE ATIVIDADES TIPICAS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONF.CONT.063/07. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.DE No.00204-6/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 01/03/2007 | 134.50 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PELA LOCOMOCAOA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE INTERESSES DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0006599 | 01/03/2007 | 7000.00 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DESENVOLVIDAS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 014/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0006637 | 01/03/2007 | 1070.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.CONVITE 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/03/2007 | 811.60 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 01/03/2007 | 460.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO CARRO PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 01/03/2007 | 1335.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS -MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO OLEO, PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOES FIAT UNO/DOBLO/VAN, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DOO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007030 | 01/03/2007 | 3848.68 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 01/03/2007 | 1084.07 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE AMBULANCIA DURANTE VIAGENS A CAPITAL DO ESTACO COMPACIENTES CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0007170 | 01/03/2007 | 354.80 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS, QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0006611 | 01/03/2007 | 260.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSAO DE FORMULARIO PADRONIZADOS DE USO DA SEC.DE FINANCAS, CONF.CONVITE 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/03/2007 | 223.61 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL AO PASEP-DARF NO PERIODO DE APURACAO 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/03/2007 | 12.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX, EM 01/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 01/03/2007 | 95.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/03/2007 | 65.80 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/03/2007 | 1411.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A LAVRATURA DE 02 ESCRITURA DE PERMUTA, 02 ESCRITURAS PARTICULARES E SEUS RESPECTIVOS REGISTROS;XEROX, TAXAS,AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0007196 | 01/03/2007 | 2699.87 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE MATERIAL DEVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF.TOMADA DE PRECO 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/03/2007 | 210.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 EPI-TYVER CALCA/CAMISA, 01 FILTRO PESTICIDA VO/P2 NV E O1 RESP. 1/4 FACIAL M.FENIX VERDE/AZUL, DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0006670 | 01/03/2007 | 2500.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/03/2007 | 2500.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELLA SEC.DE OBRAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/03/2007 | 280.00 | 00035276231400 | MILTON HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO SERVICOS ESSES ESENCIAIS A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00008099233433 | JARDENE DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS INSTALACOES ELETRICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/03/2007 | 181.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA RENOVACOES DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE PLACA-HUN- 9931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE HAB. POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/03/2007 | 15000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA DO PROJETODE REFORMA DE CASAS POPULARES DE TAIPA, REF.A3¦ PARC.REF.A 2 ETAP DAS CASA CONSTRUIDAS CONF.CONVENIO PSH-II N§0000106/2006, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL, A COBANSA E O PROPRIETARIO DO IMOVEL. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/03/2007 | 380.00 | 00080605982449 | DAMIAO KENNEDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 01/03/2007 | 100.00 | 00008631553409 | FERANDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 01/03/2007 | 150.00 | 00001376662418 | JAQUELINY JUVENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 01/03/2007 | 150.00 | 00005562851407 | DARLEYVAN DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/03/2007 | 3030.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA OS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/03/2007 | 50.00 | 00003380903477 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/03/2007 | 100.00 | 00003260511474 | JOAO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/03/2007 | 100.00 | 00001390395464 | TATIJANE CASTRO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/03/2007 | 70.00 | 00008077015484 | MARGARIDA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 01/03/2007 | 70.00 | 00005873824495 | MARIA SANDRA VALE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/03/2007 | 100.00 | 00091858917468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/03/2007 | 100.00 | 00002203440430 | JOSE IVAN APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/03/2007 | 128.00 | 00006871234454 | JOSE NILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/03/2007 | 675.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRA-SONOGRAFIA OBSTRETICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 01/03/2007 | 6239.97 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA -LOJA BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS,01 VIDIO DVD TOSHIBA,50 CADEIRA PLASTICA03 MESA SEC.01 GAV.DE MESA,02 CAD.FIXA,05 MESA PLAST.01 KIT CRISTALEIRA,01 FOGAO IND.02 ARM.PORTA BAIXA,01 GELAD.ELET.01 LIQUID.IND.01 TV 20P TOSHIBA,01 RAD.GRAV.02 BEBED.03 VENT.TETO,01 CAD.SEC.DEST.AO PROG.DO PAIF DO MUNC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007021 | 01/03/2007 | 1823.01 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/03/2007 | 60.00 | 00000024332496 | RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/03/2007 | 2050.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PASSAGENS AREAS, VARIG NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAOPESSOA O PREFEITO E ASSESSORES PARA RECEBER OPREMIO DO SELO DA UNICEF, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/03/2007 | 80.00 | 00002806855489 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/03/2007 | 60.00 | 00026311623404 | JOSE NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/03/2007 | 150.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/03/2007 | 70.00 | 00005591966446 | SANDRA SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR PAULO HENRIQUE, CUJA MAE ASSINANTE RESPONSAVEL, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/03/2007 | 1000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/03/2007 | 180.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0006645 | 01/03/2007 | 3855.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE CAPAS REGISTRO ALUNOS, BOLETIM DO ALUNO, CERTIFICADOS CONCLUSAO, CERTIFICADOS (POLICROMIA) DIARIOS DE CLASSE DE 1¦ A 4¦ E DE 5¦ A 8¦, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO O ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONVITE 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 01/03/2007 | 402.84 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/03/2007 | 128.00 | 00004662152402 | JOZINEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSOR DURANTE 08DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/03/2007 | 157.60 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGOGICOS COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVIDO PELA SECDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 01/03/2007 | 3229.32 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0006891 | 01/03/2007 | 337.18 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 01/03/2007 | 80.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITO VENEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/03/2007 | 250.00 | 00003873329441 | RANGEL LEMOS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/03/2007 | 151.00 | 00087398486472 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC A PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONCLUSAO DOENSINO SUPERIOR EM CONVENIO COM UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/03/2007 | 151.00 | 00036533289420 | ZULEIDE ALVES GALVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC A PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONCLUSAO DOENSINO SUPERIOR EM CONVENIO COM A UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/03/2007 | 151.00 | 00054919860463 | HANGLEB ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC A PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONCLUSAO DOENSINO SUPERIOR EM CONVENIO COM A UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/03/2007 | 151.00 | 00044994885320 | MARCIA TEREZA DA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONCLUSAO DO ENSINO SUPERIOR EM CONVENIO COM A UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/03/2007 | 192.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRODESTINADO A MERENDA PARA O ENCONTRO PEDAGOCIGO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007013 | 01/03/2007 | 400.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007048 | 01/03/2007 | 4201.07 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/03/2007 | 550.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL EM MESAS, CADEIRAS, BIROR, PARTILEIRAS, BANCOS E QUADRO, DESTINADOAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 02/03/2007 | 720.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DE EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T�CNICA SOBRE O FUNDESCOLA A PROFESSORES, SUPERVISORES E DEMAIS PROFISSIONAIS LIAGOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07 CONF.CONT.130/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 02/03/2007 | 350.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALGO ESC.MUN.DE ENS.NO SITIO CAJAZEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.134/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 02/03/2007 | 350.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADESOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.133/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 02/03/2007 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.225/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 02/03/2007 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. CONF.CONT003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 02/03/2007 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 02/03/2007 | 122.50 | 00000092212476 | MARIA ERINEIDE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 02/03/2007 | 480.00 | 00005366754496 | ROBERTA BRASIL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DE PROFESSORA DO FUNDEF 60% NA UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUN .ENS.FUND.DJALMA GOMES DE SARELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.214/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 02/03/2007 | 350.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUNC.ENS.FUND.DO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.136/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 02/03/2007 | 1000.00 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTARE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DEEDUCACAO E SEC.MUN.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIALREL.AO MES DE MARCO/07,CONF.CONT.135/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 02/03/2007 | 480.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA COORDENAR AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.027/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 02/03/2007 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AR. ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA,REL.AO MES MARCO/07, CONF.CONT.006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 02/03/2007 | 550.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO SO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.014/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 02/03/2007 | 350.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS EMEXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNIC.DE ENSINO NABOR MEIRA GARRIDO,(FUNDEB 40%), RELATIVO AOMES DE MARCO/07,CONF.CONT.224/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 02/03/2007 | 157.00 | 00012448840814 | GERALDO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE 03 VENTILADORES E 01 CONGELADOR PERTENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 02/03/2007 | 480.00 | 00002367906416 | ALDENILZA PIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA CASA DA FAMILIA, PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFRELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.132/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 02/03/2007 | 200.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.131/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 02/03/2007 | 600.00 | 00027451011453 | ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.025/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 02/03/2007 | 350.00 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.223/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 02/03/2007 | 1200.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA CASA DA FAMILIA, PELO O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFRELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.026/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 02/03/2007 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 02/03/2007 | 299.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO E STTP CT00107682 DE 2007, DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNF-8942 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 02/03/2007 | 150.00 | 00001838599444 | JOSE LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 02/03/2007 | 350.00 | 00008686107800 | JOSIVALDO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO PRACAPUBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.126/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 02/03/2007 | 500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.017/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 02/03/2007 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, A CARGO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS,RELATIVO A MES DE MARCO/07,CONF.CONT.002/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 02/03/2007 | 400.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA CONSULTORIA E ASSES.T�CNICA NA µREA DE AGRÖCOLA E DE ACOMP.DE PROJ.VINCUL.ASATIV.DA AGRICULTURA DO MUNI. COM OBJETIVOS DECUMPRIR O CONVÒNIO DE COLABORA€ÇO T�CNICA CELEBRADA ENTRE O MUNC.DE APARECIDA E A EMP.DE ASSISTÒNCIA T�CNICA E EXTENSÇO RURAL DA PARAÖBA-EMATER-PB, REF.A MARCO/07, CONT.029/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 02/03/2007 | 400.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA CONSULTORIA E ASSES.T�CNICA NA AREA AGRÖCOLA E DE ACOMP.DE PROJ.VINC.AS ATIVDA AGRICULTURA DO MUNI.COM OBJETIVOS DE CUMPRIR O CONV.DE COLABORA€ÇO T�CNICA CELEBRADA ENTRE O MUNICÖPIO DE APARECIDA E A EMPRESA DE ASSITÒNCIA T�CNICA E EXTENSÇO RURAL DA PARAÖBA-EMATER-PB, REL.A MARCO/07, CONT.031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 02/03/2007 | 400.00 | 00002217557483 | GILVAN OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA AREA AGRICOLA E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONF. CONT. DE N.030/07. RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 02/03/2007 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.011/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 02/03/2007 | 350.00 | 00001872992420 | MARIA DE FATIMA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DE AGENTE ADM.NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ABA DA SERRA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.187/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 02/03/2007 | 350.00 | 00006372510405 | DEBORA EVA LACERDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES, SUBSTITUTA COM LOTA€ÇO NA SEC.DE OBRAS PARA O CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO POSTO TELEFâNICO/DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MARCO/07, CONF.CONT.033/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 02/03/2007 | 250.00 | 00002385244187 | VIRGOLINO ALIPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL QUE ESTAR A SERVICO DO SENAR, NESTE MUNICIPIO NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ORGANIZACAO PRODUTIVA DE COMUNIDADES - PRODUZIR, RELATIVO AO MES DEMARCO/07CONF.CONT.222/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 02/03/2007 | 350.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 02/03/2007 | 548.85 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORES, ROLAMENTO E VENTULINA NA FAZENDA ACAUA E NO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 02/03/2007 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 02/03/2007 | 660.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NAPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USO LIVREPARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.010/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 02/03/2007 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONF012/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 02/03/2007 | 150.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA COM CARATER DURANTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO E COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.024/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 02/03/2007 | 350.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 02/03/2007 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO A RUA CECILIO ABRANTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 02/03/2007 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, S/NNESTE MUNICÖPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.005/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 02/03/2007 | 350.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.016/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 02/03/2007 | 550.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA T�CNICA CONTµBIL E TRIBUTARIA, JUNTO ASEC.DE FINANCAS DO MUNICÖPIO, RELATIVO AO MESMARCO/07, CONF.CONT.022/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 02/03/2007 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 02/03/2007 | 350.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.019/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 02/03/2007 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.028/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 02/03/2007 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.021/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 02/03/2007 | 350.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE AUXILIAR DE SERV€OS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO MEDICO, RELATIVOAO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 02/03/2007 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A CARGO DA SEC.DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT,015/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 02/03/2007 | 350.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.032/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 02/03/2007 | 350.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUTAR PROGRAMAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.020/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 02/03/2007 | 350.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER A FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM AS ATIVIDADES REFERENTE A GESTAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.018/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 02/03/2007 | 150.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO, NESTE MUNICIPIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.009/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 02/03/2007 | 300.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO UM VEICULO AUTOMOR MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE MARCO/07. CONF.CONT.127/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 02/03/2007 | 100.00 | 00004299954408 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MARCO/07, CONF.CONT.143/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 05/03/2007 | 723.50 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE CIDADE NO FINAL DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 05/03/2007 | 520.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 05/03/2007 | 286.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 05/03/2007 | 221.00 | 00005104834450 | FRANCINALDO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 05/03/2007 | 286.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGODA SEC DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 05/03/2007 | 286.00 | 00003923257481 | RONALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGODA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 05/03/2007 | 286.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PREATDSO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 05/03/2007 | 286.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 05/03/2007 | 286.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 05/03/2007 | 286.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 05/03/2007 | 390.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 05/03/2007 | 286.00 | 00003720568490 | JOSE SELEDON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOA NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGODA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 05/03/2007 | 286.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 05/03/2007 | 286.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 05/03/2007 | 286.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS A AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 05/03/2007 | 338.00 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 05/03/2007 | 286.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 05/03/2007 | 286.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 05/03/2007 | 286.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 05/03/2007 | 286.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DE RUAS A AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 05/03/2007 | 405.60 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 05/03/2007 | 405.60 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 05/03/2007 | 286.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 05/03/2007 | 405.60 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 05/03/2007 | 405.60 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 05/03/2007 | 350.00 | 00001872992420 | MARIA DE FATIMA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DE AGENTE ADM.NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ABA DA SERRA, RELATIVO AO MES DE JAN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008087 | 06/03/2007 | 1766.09 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HUN 9931 (CACAMBA) E KKY 4125 (SAVEIRO), VINCULADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE FEV/07, CONF.TOMADA DE PRECO 001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 06/03/2007 | 351.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA LAVANDERIA PUBLICA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 06/03/2007 | 390.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICÖPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 06/03/2007 | 390.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 06/03/2007 | 440.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONOS SERVICOS ESSENCIAIS DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 06/03/2007 | 390.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 06/03/2007 | 351.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 06/03/2007 | 286.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 06/03/2007 | 286.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 06/03/2007 | 390.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 06/03/2007 | 286.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 06/03/2007 | 338.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESSENCIAIS DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 06/03/2007 | 286.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PODADOR DE ARVORES DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 06/03/2007 | 390.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNCIPIO,A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 06/03/2007 | 390.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 06/03/2007 | 390.00 | 00033809364800 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 06/03/2007 | 390.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO BOX DO ARTESANATO DAS REDES A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 06/03/2007 | 450.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 06/03/2007 | 4592.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRIFICACAO PARA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0008427 | 06/03/2007 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KKY-4125, DESTINADO ASATIVIDADES DA SEC.DE MUNCIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.TOMADA DE PRECO 002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 06/03/2007 | 1170.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 06/03/2007 | 1170.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 06/03/2007 | 1020.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOMERCADO E PRACA PUBLICO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 06/03/2007 | 147.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 06/03/2007 | 106.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 06/03/2007 | 250.00 | 00051842335472 | PEDRO ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 06/03/2007 | 415.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 06/03/2007 | 175.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOT.SAO FC§ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA KNP-5322, QUE TRANSPORTE OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 06/03/2007 | 1200.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA,PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.128/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 06/03/2007 | 161.60 | 00004184512496 | DANIELE VIEIRA DE ASSIS BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PASSAGEN E LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, NODIA 07/03 DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DO SENAC EM JOAO PESSOA/PB., CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 06/03/2007 | 141.60 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PASSAGEN E LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, NO DIA 07/03 DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DO SENAC EM JOAO PESSOA-PB, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 06/03/2007 | 112.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PASSAGEN E LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, NO DIA 07/03 DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DO SENAC EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 06/03/2007 | 500.00 | 00002463146486 | VIRGELANIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA OS PARTICIPANTES DO BLOCO DE CARNAVAL OS CANIBAIS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 06/03/2007 | 500.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA OS PARTICIPANTES DO BLOCO DE CARNAVAL BEMBOM DO MUNICIPIODE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 06/03/2007 | 334.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE N.3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 06/03/2007 | 12.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE FATURA DE N.543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 06/03/2007 | 11.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DO MUNICIPIOCONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 06/03/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL - PAIF, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0008419 | 06/03/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONVITE 007/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 06/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0008036 | 06/03/2007 | 8442.96 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DE ATENDIMENTO BASICO QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO NO MUNICIPIO, CONFCONV.014/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 06/03/2007 | 912.40 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS, REALIZADAS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DE PACIENTES DE TODA A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 06/03/2007 | 789.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS REALIZADAS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DE PACIENTESDE TODA A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 06/03/2007 | 400.00 | 00031310761434 | VALDETE B.OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE ATIVIDADES TIPICAS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONT.063/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 06/03/2007 | 350.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO POSTO MEDICO DESTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 06/03/2007 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO POSTO DE SAUDE CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0008346 | 06/03/2007 | 994.66 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF.T.P:04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0008435 | 06/03/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MESDE MARCO/07, CONF.CONVITE 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0008451 | 06/03/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.CONVITE 005/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 06/03/2007 | 70.05 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO DEMOSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS, EM SEDEX-CONTRATO PARA ORGAOS PUBLICOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 06/03/2007 | 149.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.3543-1162 E 3543-1121, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 06/03/2007 | 224.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 06/03/2007 | 703.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0008044 | 06/03/2007 | 1927.18 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONF.TOMADA DE PRECO 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0008061 | 06/03/2007 | 1313.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA, PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFTOMADA DE PRECO 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0008079 | 06/03/2007 | 325.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA, PARA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.TOMADA DE PRECO 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 06/03/2007 | 25.20 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FAIXAS DE DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 06/03/2007 | 5521.73 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 06/03/2007 | 248.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 06/03/2007 | 365.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES, RESPECTIVAMENTE QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0008320 | 06/03/2007 | 958.49 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.TOMADA DE PRECO 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 06/03/2007 | 2544.07 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 06/03/2007 | 777.25 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.T.P. N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 06/03/2007 | 120.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA -LOJA BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DE TETO 4P L SID CINZA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 06/03/2007 | 354.16 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.T.P. N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 06/03/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 06/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 06/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 06/03/2007 | 160.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 06/03/2007 | 480.00 | 00004662152402 | JOZINEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE PROFESSORA, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRADE SA E ESC.MUN.DO ENS.FUND.JOAQUINA AMELIA DE SA, NO PERIODO DE 23 DE MARCO A 23 DE ABRIL/07, CONF.CONT.229/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 07/03/2007 | 1262.22 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE APARELHOS CELULARES DISPONIBILIZADOS AO USO DO SECRETARIOS EXECUTIVOS DO MUNICIPIO E DO SR.PREFEITO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 07/03/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RECEBIMENTO DE REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 07/03/2007 | 1476.75 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 08/03/2007 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA, JUNTO AO JORNAL A UNIAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 08/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 08/03/2007 | 172.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA, JUNTO AO JORNAL A UNIAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 08/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 09/03/2007 | 7444.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DA SAUDE DO PSF,PACS,VS,SB E DENGUE, RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 09/03/2007 | 2921.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DA SAUDE DO RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 09/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 09/03/2007 | 8881.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM, 09/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 09/03/2007 | 7436.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 09/03/2007 | 7506.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 09/03/2007 | 7074.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE O FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 12/03/2007 | 13707.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF. 01 FOLHA ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 29(SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 60% PRO.TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 12/03/2007 | 2166.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MARCO/07, REFERENTE AOS 10% DO FUNDEB, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 51 - EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PROTEMPORE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 12/03/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, RELATIVO A LOTATACO 32 - SEC.DE EDUCACAO - MDE - COMISIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 12/03/2007 | 4704.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MARCO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, LOTACAO 34 - SEC.DE EDUCACAO - MDE - PRO-TEMPORE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 12/03/2007 | 1191.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, RELATIVO A LOTATACO 30, SEC.DE EDUCACAO - CRECHES - ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 12/03/2007 | 4691.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 31, SEC.DE EDUCACAO - CRECHES - PRO-TEMPORE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 12/03/2007 | 12601.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, RELATIVO A LOTATACO 25, SEC.DE EDUCACAO DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 12/03/2007 | 12958.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MARCO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 26 - SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - PROTEMPORE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 12/03/2007 | 14433.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXA, RELATIVO A LOTACAO 27, SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 12/03/2007 | 3097.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTO, RELATIVO AO MESDE MARCO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXORELATIVO A LOTACAO 28, SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 12/03/2007 | 6800.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 24, SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB - 60% - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 12/03/2007 | 83.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 12/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 12/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAO MES DE MARCO/07, REF.A LOTACAO 04 - ASSOSSORIA JURIDICA (COMISSIONADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 12/03/2007 | 759.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 52 - ASSESSORIA JURIDICA PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 12/03/2007 | 3236.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MARCO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTES AS LOTACOES 08-SEC.DE FINANCAS (COMISSIONADOS) E 09(ESTATUTARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 12/03/2007 | 1794.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MARCO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 56 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 12/03/2007 | 1067.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 12/03/2007 | 10435.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MARCO/07 CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO REFERENTES AS LOTACOES 45, 47 DA SEC.DE SAUDE E 55 AGENTES DO PEA (DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 12/03/2007 | 32883.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 53 - SEC.DE SAUDE PSF - ZONA URBANA E LOTACAO 57 - PSF ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 12/03/2007 | 7000.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MARCO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTATACO 54 - SEC.DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 12/03/2007 | 5479.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/07, CONF.02 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, REFERENTES AS LOTACOES 19 SEC.DE SAUDE(COMISSIONADOS) E 20(ESTATUTARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 12/03/2007 | 882.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MARCO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 44 - SEC.DE SAUDE (VG.SANITARIA) PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 12/03/2007 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 12/03/2007 | 3024.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTES AS LOTACOES 07-SEC.ADMINISTRACAO (ESTATUTARIOS) E 06(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 12/03/2007 | 2219.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MARCO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 49 - SEC.DE ADMINISTRACAO - P.TEMP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 12/03/2007 | 1812.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 03-GAB.DO PREFEITO(ESTAT.) E37-CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 12/03/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MARCO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REF.A LOTACAO 01. GABINETE DO PREFEITO (AG.POLITICO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 12/03/2007 | 7219.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 11-SEC.DE OBRAS (EST) 10(COMIS.) 12(ESTATUTARIO) 13(ESTATUTARIO) 14(ESTATUTARIO) E 15(ESTATUTARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 12/03/2007 | 6506.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 40 - SEC.DE OBRAS (SERV.URBANOS - P.TEMP). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 12/03/2007 | 250.00 | 00015313076809 | ABDIAS PEREIRA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE PEDREIRO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECDE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 13/03/2007 | 44.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 20/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 13/03/2007 | 1853.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 20/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 13/03/2007 | 13.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 20/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 13/03/2007 | 6177.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 20/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 13/03/2007 | 308.03 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE PLACA HUN-9931, PERTENCENTE A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 13/03/2007 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE 01 FEIXE DE MOLA DAS GAXETAS DA BOMBA DOBASCULHANTE E SERVICO DE SOLDA NO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE PLACA HUN-9931, PERTENCENTEA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 13/03/2007 | 147.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 13/03/2007 | 1384.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11,329-8, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 13/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICAMENTE AUTORIZADO A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE MARCO/2007, DEBITADO NA CONTA DOICMS 11.329-8, EM 20/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0009253 | 13/03/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS.EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONF.TOMADA DE PRECO 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0009296 | 13/03/2007 | 263.07 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF.T.P. 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 13/03/2007 | 155.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 13/03/2007 | 275.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS, 11,329-8,EM 20/03/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 13/03/2007 | 400.00 | 00042529670404 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NO PREENCHIMENTO DE CADASTRO DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 13/03/2007 | 1114.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMODAGUA, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 13/03/2007 | 3110.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTACCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE 20(VINTE) CABINES SANITARIAS MEDINDO 1,15X1,15X2,20m2 (BANHEIROS PUBLICOS) DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADESDO TRADICIONAL REVEILLON DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONT.247/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 13/03/2007 | 3110.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTACCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE 20(VINTE) CABINES SANITARIAS MEDINDO 1,15X1,15X2,20m2 (BANHEIROS PUBLICOS) DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADESDO TRADICIONAL REVEILLON DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONT.247/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 13/03/2007 | 462.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 20/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 13/03/2007 | 39.00 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, DURANTE EVENTOS DA CRCHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 13/03/2007 | 500.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA -LOJA BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 04 VENTILADORES DE PAREDE 60 cm A.PT, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 13/03/2007 | 114.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 14/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTCIPAR DO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO O QUE MUDA COM FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22 DEMARCO/07, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 14/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAOO QUE MUDA COM FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22 DEMARCO/07, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 14/03/2007 | 600.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE PARECIDA PARA UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 14/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO O QUE MUDA COM FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22 DEMARCO/07, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 15/03/2007 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 15/03/2007 | 220.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS DOS JARDINS MUNICIPAIS EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 15/03/2007 | 29.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 PAR DE PLACAS E 02 PAR PARAFUSSO, PARA O VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KNP-5322, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 16/03/2007 | 350.00 | 00073811980459 | MARCILIO MOREIRA QUEIROGA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA EM ATIVIDADES EXTRAS REALIZADAS PELA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 16/03/2007 | 260.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DE KARATE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 16/03/2007 | 1000.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 16/03/2007 | 101.58 | 00003046727429 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO O QUE MUDA COM FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 16/03/2007 | 101.58 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAOO QUE MUDA COM FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 16/03/2007 | 210.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINANCIAMENTO DAEDUCACAO:O QUE MUDA COM O FUNDEB.E OUTROS ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS,NOS DIAS DE 21,22 E 23DE MAR/07,NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 19/03/2007 | 210.00 | 00003046727429 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO O QUE MUDA COM O FUNDEB E OUTROS ASSUNTOS LIGADOS COM ADMINISTRACAO NO PERIODO DE21,22 E 23 DE MARCO/07, NOS TERMOS DO ART.2§DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 19/03/2007 | 210.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS MMEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADOPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO O QUE MUDA COM O FUNDEB E OUTROS ASSUNTOS LIGADOS COM EDUCACAO NO PERIODO DE 21,22 E 23 DE MARCO/07, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 19/03/2007 | 101.58 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAOO QUE MUDA COM FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 20/03/2007 | 130.00 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE ALAGOA GRANDENO PERIODO DE 21 A 23/03/07 DE CURSO DE CAPACITACAO EDUCACIONAL SOBRE O PROLETAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 20/03/2007 | 130.00 | 00003260367411 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E PASSAGENS PARA PARTICIPAR NA CIDADE DEALAOGA GRANDE NO PERIODO DE 21 A 23/03/07 DECURSO DE CAPACITACAO EDUCACIONAL SOBRE O PROLETAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 20/03/2007 | 140.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE ALAGOA GRANDENO PERIODO DE 21 A 23/03/07 DE CURSO DE CAPACITACAO EDUCACIONAL SOBRE O PROLETAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 20/03/2007 | 1136.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA, JUNTO AO JORNAL A UNIAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 20/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 20/03/2007 | 658.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM E FEP EM 20/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 22/03/2007 | 2077.68 | 35435197000176 | TERRA MAR TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/JOINVILE/JOAO PESSOA PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E ASSESSORA PARA PARTICIPAREM DO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA E O XXIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM JOINVILE - SC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 23/03/2007 | 270.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, NO PERIODO DE 26 E 27 DE MARCO/07,NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0009601 | 26/03/2007 | 546.19 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO ALUNOS MATRICULADOS NASCRECHES DO MUNICIPIO CONF.TOMADA DE PRECO 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 27/03/2007 | 662.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA, JUNTO AO JORNAL A UNIAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 27/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 28/03/2007 | 161.80 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS E DESPESASMEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADOPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM A COORDENACAO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA REALIZADO NO DIA 30 DE MARCO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 30/03/2007 | 557.50 | 08383155000166 | POP BRIOS-CESAR PORSEUS DE SOUSA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0009768 | 30/03/2007 | 1070.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS EIMPRESSAO EM GERAL DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 30/03/2007 | 408.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,ITR E FEX EM 30/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 30/03/2007 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 30/03/2007 | 445.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 30/03/2007 | 120.00 | 01024342000104 | INFORSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON FX 1180 COM LIMPEZA GERAL, PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 30/03/2007 | 1000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O REVEILLON DESTE MUNICIPIO, REF. A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 30/03/2007 | 260.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 05 BLOCOS DE REGISTRO SEPULTAMENTO, 10 TALOES DEISS, 10 BLOCOS DE DECLARACAO, 10 BLOCOS DE RECIBO E 10 BLOCOS COPIA DE CHEQUE, DE USO DA SEC.DE FINANCAS, CONF. CONVITE 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 30/03/2007 | 1140.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ - VERAS PINTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 30/03/2007 | 1520.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0009687 | 30/03/2007 | 9083.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A ATIVIDADES DE INFREA-ESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 06/2007 | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 30/03/2007 | 364.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 30/03/2007 | 2750.00 | 00397478000105 | ACO FORTE-F.SOUTO COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 50 CARTEIRAS ESOLAESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO R/M TUBO DR 7/8 MADEIRA MDFDESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0009750 | 30/03/2007 | 3855.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE CAPAS REGISTRO ALUNOS, BOLETIM DO ALUNO, CERTIFICADO CONCLUSAO, CERTIFICADOS (POLICROMIA) DIARIOS DE CLASSE DE 1¦ A 4¦ E DE 5¦ A 8¦, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO O ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONVITE 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 02/04/2007 | 380.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUNC.ENS.FUND.DO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.136/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTARE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DEEDUCACAO E SEC.MUN.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIALREL.AO MES DE ABRIL/07,CONF.CONT.135/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 02/04/2007 | 380.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADESOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.133/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 02/04/2007 | 380.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS EMEXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNIC.DE ENSINO NABOR MEIRA GARRIDO,(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL/07,CONF.CONT224/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 02/04/2007 | 550.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO SO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.014/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 02/04/2007 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AR. ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA,REL.AO MES ABRIL/07, CONF.CONT.006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 02/04/2007 | 720.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DE EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T�CNICA SOBRE O FUNDESCOLA A PROFESSORES, SUPERVISORES E DEMAIS PROFISSIONAIS LIAGOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 CONF.CONT.130/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 02/04/2007 | 480.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA COORDENAR AS ATIVIDADES DA BANDA DEMUSICA MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.027/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 02/04/2007 | 380.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXERCER A FUNCAO DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, INSTITUIDO PELO MINISTERIO DA EDUCACAO ATRAVES DA RESOLUCAO 023/2007 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.234/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 02/04/2007 | 380.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALGO ESC.MUN.DE ENS.NO SITIO CAJAZEIRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.134/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 02/04/2007 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.225/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 02/04/2007 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 02/04/2007 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. CONF.CONT003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 02/04/2007 | 148.00 | 00091859107400 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DO RIACHAO E EXTREMA, DURANTE O PERIODO CHUVOSO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 02/04/2007 | 441.00 | 00097878480400 | FRANCISCO IRAN SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE PECAS DE ARTESANATOPARA EXPOSICAO NA BIENAL DO LIVRO, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0010413 | 02/04/2007 | 1613.27 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 02/04/2007 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, A CARGO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS,RELATIVO A MES DE ABRIL/07,CONF.CONT.002/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 02/04/2007 | 380.00 | 00006372510405 | DEBORA EVA LACERDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES, SUBSTITUTA COM LOTA€ÇO NA SEC.DE OBRAS PARA O CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO POSTO TELEFâNICO/DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE ABRIL/07, CONF.CONT.033/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 02/04/2007 | 500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.017/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 02/04/2007 | 250.00 | 00002385244187 | VIRGOLINO ALIPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL QUE ESTAR A SERVICO DO SENAR, NESTE MUNICIPIO NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ORGANIZACAO PRODUTIVA DE COMUNIDADES - PRODUZIR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.222/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 02/04/2007 | 400.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA CONSULTORIA E ASSES.T�CNICA NA µREA DE AGRÖCOLA E DE ACOMP.DE PROJ.VINCUL.ASATIV.DA AGRICULTURA DO MUNI. COM OBJETIVOS DECUMPRIR O CONVÒNIO DE COLABORA€ÇO T�CNICA CELEBRADA ENTRE O MUNC.DE APARECIDA E A EMP.DE ASSISTÒNCIA T�CNICA E EXTENSÇO RURAL DA PARAÖBA-EMATER-PB, REF.A ABRIL/07, CONT.029/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 02/04/2007 | 400.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA CONSULTORIA E ASSES.T�CNICA NA AREA AGRÖCOLA E DE ACOMP.DE PROJ.VINC.AS ATIVDA AGRICULTURA DO MUNI.COM OBJETIVOS DE CUMPRIR O CONV.DE COLABORA€ÇO T�CNICA CELEBRADA ENTRE O MUNICÖPIO DE APARECIDA E A EMPRESA DE ASSITÒNCIA T�CNICA E EXTENSÇO RURAL DA PARAÖBA-EMATER-PB, REL.A ABRIL/07, CONT.031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 02/04/2007 | 400.00 | 00002217557483 | GILVAN OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA AREA AGRICOLA E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE N.030/07. RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 02/04/2007 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.011/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 02/04/2007 | 380.00 | 00001872992420 | MARIA DE FATIMA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DE AGENTE ADM.NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ABA DA SERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.187/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 02/04/2007 | 380.00 | 00008686107800 | JOSIVALDO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO PRACAPUBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.126/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA,PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.128/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA CASA DA FAMILIA, PELO O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFRELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.026/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 02/04/2007 | 600.00 | 00027451011453 | ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.025/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 02/04/2007 | 200.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.131/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 02/04/2007 | 380.00 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.223/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 02/04/2007 | 480.00 | 00002367906416 | ALDENILZA PIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA CASA DA FAMILIA, PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFRELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.132/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 02/04/2007 | 350.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESSE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA X MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, A REALIZAR-SE-A EM BRASILIA NO PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 02/04/2007 | 200.00 | 00003260681477 | LUZINETE OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DOACAO A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 02/04/2007 | 550.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA T�CNICA CONTµBIL E TRIBUTARIA, JUNTO ASEC.DE FINANCAS DO MUNICÖPIO, RELATIVO AO MESABRIL/07, CONF.CONT.022/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 02/04/2007 | 380.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.016/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 02/04/2007 | 350.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO PARA PARTICIAR DA X MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, A REALIZAR-SE-A EM BRASILIA NO PERIODODE 10 A 12 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 02/04/2007 | 3000.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE PALCO E CAMAROTE PARA EVENTOS COM INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA PARA APRESENTACOES DE BANDAS MUSICAIS EM PRACA PUBLICA DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO TRADICONAL REVEILLON DO MUNICIPIO DE APARECIDA EM 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 02/04/2007 | 380.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.032/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 02/04/2007 | 380.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.021/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 02/04/2007 | 380.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA PREST.DE SERV.PARA EXECUTAR OS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS SIS PRE-NATAL, CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTACAO AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E O MINISTERIO DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.020/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 02/04/2007 | 150.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO, NESTE MUNICIPIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.009/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 02/04/2007 | 300.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO UM VEICULO AUTOMOR MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE ABRIL/07. CONF.CONT.127/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 02/04/2007 | 380.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.019/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.028/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 02/04/2007 | 100.00 | 00004299954408 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.143/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 02/04/2007 | 400.00 | 00031310761434 | VALDETE B.OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE ATIVIDADES TIPICAS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.063/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 02/04/2007 | 380.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER A FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM AS ATIVIDADES REFERENTE A GESTAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.018/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 02/04/2007 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A CARGO DA SEC.DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT,015/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 02/04/2007 | 380.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE AUXILIAR DE SERV€OS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO MEDICO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 02/04/2007 | 430.00 | 00031310761434 | VALDETE B.OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE ATIVIDADES TIPICAS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.063/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 02/04/2007 | 300.00 | 00041464559449 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO MEDICO DESSA CIDADE NO PERIODO DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0010341 | 02/04/2007 | 1367.05 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS REALIZADAS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DE PACIENTESDE TODA A COMUNIDADE, CONF.CONVITE 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0010359 | 02/04/2007 | 3056.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS REALIZADAS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DE PACIENTESDE TODA A COMUNIDADE, CONF.CONVITE 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0010367 | 02/04/2007 | 145.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS REALIZADAS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DE PACIENTESDE TODA A COMUNIDADE, CONF.CONVITE 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 02/04/2007 | 1317.10 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE AMBULANCIA DURANTE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTES CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0009954 | 02/04/2007 | 770.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USO LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.TOMADA DE PRECO 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 02/04/2007 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO LOCALIZADO A R. CECILIO ABRANTES PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.004/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 02/04/2007 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, S/NNESTE MUNICÖPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.005/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 02/04/2007 | 150.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA COM CARATER DURANTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO E COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.024/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 02/04/2007 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONF012/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 02/04/2007 | 380.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0010294 | 02/04/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/07, CONF.CONVITE 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 03/04/2007 | 73.00 | 00003012282483 | RONIEDS LOPES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVISO DE CONFECCIONAMENTO DE 02 (DUAS) FAIXAS PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO ACARGO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 03/04/2007 | 50.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTO S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AUTOMOTOR VW VAN DE PLACA MOP-4755 DE COR BRANCO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 03/04/2007 | 691.42 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AUTOMOTOR CHEVROLET VECTRA ELEG 2.0 FLEX m(G/A)DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 03/04/2007 | 100.00 | 00069239231404 | JOSE NILDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA DE JOSE NILDO DE FARIAS, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 03/04/2007 | 200.00 | 00003260574476 | JOSE XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA DE JOSE XAVIER FILHO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 03/04/2007 | 120.00 | 00060122331400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) HORAS/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DOADO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO AOS AGRICULTORESRURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 03/04/2007 | 120.00 | 00004132423409 | RAIMUNDO GOMES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSO FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) HORAS/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 03/04/2007 | 60.00 | 00005183476489 | GIVANILDO SANTANA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 03/04/2007 | 120.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) HORAS/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 03/04/2007 | 120.00 | 00073811700430 | GERONCIO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOSCAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) HORAS/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 03/04/2007 | 120.00 | 00097891932468 | EDINALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) HORAS/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 03/04/2007 | 120.00 | 00000947211497 | MARIO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) HORAS/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 03/04/2007 | 90.00 | 00060244399468 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 1 1/2(UMA HORA E MEIA)HORAS/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO ROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 03/04/2007 | 90.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 1 1/2(UMA HORA E MEIA)HORAS/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 03/04/2007 | 90.00 | 00011974492800 | JOSE LUNGUINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 1 1/2(UMA HORA E MEIA)HORAS/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 03/04/2007 | 90.00 | 00071387641468 | JOSE TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 1 1/2(UMA HORA E MEIA)HORAS/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 03/04/2007 | 90.00 | 00002692497457 | FRANCISCO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 1 1/2(UMA HORA E MEIA) HORAS/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 03/04/2007 | 180.00 | 00005810731422 | ROSA AMELIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) HORAS/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 03/04/2007 | 60.00 | 00073898090434 | PETRONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) HORA/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 03/04/2007 | 120.00 | 00028484541487 | MARCELINO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOADAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) HORAS/MAQUINA DE TRATAOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 03/04/2007 | 120.00 | 00004631794470 | FRANCISCO JUNIOR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) HORAS/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 03/04/2007 | 120.00 | 00073811696491 | FRANCISCO DE PAULO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECUROSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) HORAS/MAQUINA DE TRATAOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 03/04/2007 | 120.00 | 00028484533468 | JOSE MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) HORAS/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADOA PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 03/04/2007 | 120.00 | 00060276479491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) HORAS/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 03/04/2007 | 60.00 | 00006104042880 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 03/04/2007 | 60.00 | 00028890790822 | ANDERILSON GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 03/04/2007 | 60.00 | 00001991666411 | ELIEZER DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 03/04/2007 | 150.00 | 00060311150420 | FRANCISCO BENEDITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS HOAS E MEIA) HORAS/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADOPELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 03/04/2007 | 150.00 | 00000903311763 | FRANCISCO HELIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS HORAS E MEIA) HORAS/MAQUINA DE TRATAOR PARA CORTAR TERRA DOADOPELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 03/04/2007 | 60.00 | 00037323180287 | AMADEUS GEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 03/04/2007 | 150.00 | 00004400533409 | RAIMUNDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS HORAS E MEIA) HORAS/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 03/04/2007 | 60.00 | 00096561289404 | ADRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 03/04/2007 | 60.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 03/04/2007 | 60.00 | 00072737948487 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 03/04/2007 | 120.00 | 00006773702453 | ESTEVAN PORDEUS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) HORAS/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 03/04/2007 | 60.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) HORA/MAQUINA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOADO PELO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO AOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 03/04/2007 | 60.00 | 00000090706480 | ANTONIO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 03/04/2007 | 350.00 | 00003765685429 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 03/04/2007 | 322.00 | 00005469928462 | FRANCISCO ERITON HERCULANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURADA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 03/04/2007 | 131.04 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0010502 | 03/04/2007 | 131.04 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 04/04/2007 | 261.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 04/04/2007 | 286.25 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA ALIMENTACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DURANTE PLANEJAMEMTO REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 04/04/2007 | 290.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA KNP-5322,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 04/04/2007 | 253.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA KNP-5322, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0011053 | 04/04/2007 | 666.15 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF.TOMADA DE PRECO04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0011061 | 04/04/2007 | 313.20 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO CARNE MOIDA, PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF.TOMADA DE PRECO 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 04/04/2007 | 985.44 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 04/04/2007 | 490.14 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 04/04/2007 | 472.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS -MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 04/04/2007 | 380.00 | 00080605982449 | DAMIAO KENNEDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TIJOLOS) PARA DESENVOLVIMETO DE ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SERCRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 04/04/2007 | 1113.00 | 00005469928462 | FRANCISCO ERITON HERCULANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADE EMPLEITADA PELA SEC.DE OBRAS DESSE MUNICIPIO PARA FAZER O REBOCO DO GINASIO DE ESPORTE JOAO QUEIROGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 04/04/2007 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS APROXIMIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 04/04/2007 | 390.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011088 | 04/04/2007 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KKY-4125, DESTINADO ASATIVIDADES DA SEC.DE MUNCIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.TOMADA DE PRECO 002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 04/04/2007 | 380.00 | 00007335898471 | MIRELI MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO NA LOTACAO NA SEC.DE OBRAS PARAAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO POSTO TELEFONICO/DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.235/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 04/04/2007 | 180.00 | 00007597293445 | SEVERINO DELFINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 04/04/2007 | 100.00 | 00060275456404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 04/04/2007 | 200.00 | 00000024551457 | FABIO QUEIROGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 04/04/2007 | 100.00 | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 04/04/2007 | 100.00 | 00003260711481 | MARIA ADELANDIA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 04/04/2007 | 100.00 | 00000024723410 | LINDALVA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 04/04/2007 | 100.00 | 00007723543409 | MARIA DO SOCORRO SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 04/04/2007 | 100.00 | 00001567833470 | RAFAEL GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UAM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 04/04/2007 | 100.00 | 00008284128470 | CARLA SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 04/04/2007 | 100.00 | 00007029354419 | CILENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A TRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 04/04/2007 | 150.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 04/04/2007 | 190.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT DOBLO CARGODE PLACA MNI-8308, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0010961 | 04/04/2007 | 1367.05 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS REALIZADAS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DE PACIENTESDE TODA A COMUNIDADE, CONF.CONVITE 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 04/04/2007 | 182.00 | 00005304093488 | ERICA MARIA LACERDA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE CONFECCIONAMENTO DE LENCOIS E TOALHAS PARA AS UNIDADES MISTAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 04/04/2007 | 302.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS -MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 04/04/2007 | 68.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL N§3543-1121, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0011070 | 04/04/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONVITE 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0011096 | 04/04/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONVITE 005/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 04/04/2007 | 10.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICAS DO TERMINAL DE N§3543-1120, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0011339 | 05/04/2007 | 1486.64 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF.TOMADA DE PRECO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 05/04/2007 | 99.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 05/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 05/04/2007 | 183.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 05/04/2007 | 120.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTO S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAODO VEICULO AUTOMOTOR VAN DE PLACA MOP-4755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 05/04/2007 | 150.00 | 00008098784452 | LUCIELIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 05/04/2007 | 752.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM MINI-PALCO PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIADE EDUCACAO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 05/04/2007 | 1014.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS DE RODAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO DE DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 05/04/2007 | 270.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE NOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NÇO GOVERNAMENTAIS, NO PERIODO DE 02 E 03/04/07, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 05/04/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA ASEDE DA ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIORIACHAO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 05/04/2007 | 62.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, CONF.FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 05/04/2007 | 40.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA AGARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 05/04/2007 | 344.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, CONF.FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 05/04/2007 | 791.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DAPRACA PUBLICA JOAO VITAL, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 05/04/2007 | 214.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL E DO CEMITERIO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 05/04/2007 | 580.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS -MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 05/04/2007 | 63.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOI MORTO, CONF.FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 05/04/2007 | 112.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOI MORTO, CONF.FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 05/04/2007 | 891.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 13 BOTIJOES DE GAS GLP, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011185 | 05/04/2007 | 1100.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO TARDE COM O PERCURSO:VARZEA DO MENINO JESUS/SOUSA IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACA E CULTURA, CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06, REL.A DEZ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011193 | 05/04/2007 | 1513.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA HUK-4960 DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE E NOITE COM OPERCURSO:ASSENTAMENTO DE ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUC. CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06, REL.A DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011207 | 05/04/2007 | 1279.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE COM O PERCURSO:APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06, REL AO MES DE DEZ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011215 | 05/04/2007 | 880.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM PERCURSO:GADO BRAVO/ESTORINHO/APARECIDA IDA EVOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06, REL.O MES DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011223 | 05/04/2007 | 1040.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTLAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL COM O PERCURSO:APARECIDA/ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO IDA E VOLTAA CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06, REL O MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011231 | 05/04/2007 | 660.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KFY-0102, DEST.A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENS.FUND.DA REDE MUNICIPAL E /OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE COM O PERCURSO:RIACHAO DOBARRO/ANGICO TORTO/BOI MORTO/APARECIDA IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUC.E CULT., CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06, REL.O MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011240 | 05/04/2007 | 1045.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA-MNC 9160 DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL COM O PERCURSO:ESTREITO/SERROTE/VARZEA DOP CANTINHO/APARECIDA IDA E VOLTAA CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06, REL.O MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011258 | 05/04/2007 | 990.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL COM O PERCURSO:SERRA AZUL/ANGICOS/VARZEA DO PINTADO/VARZEA DO CANTINHO IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULT.CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06, REL.A DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011266 | 05/04/2007 | 968.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL COM O PERCURSO:FAUSTINA/APARECIDA/FASUTINA IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA, CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06, RELATIVO O MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011274 | 05/04/2007 | 1355.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE COM O PERCURSO:ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RCONF.TOMADA DE PRE€O 004/06, REL.O MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011282 | 05/04/2007 | 500.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE, DESTINADO A CONDU€ÇO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHÇ E TARDE, PERCURSO ALEGRE/CARNAUBINHA/ABA DA SERRA IDA E VOLTA A CARGODA SEC.DE EDUCA€ÇO, CONF.CONT.229/06 E TOMADADE PRE€O 004/06, REL.O MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011291 | 05/04/2007 | 770.00 | 00003975291478 | ADELINO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA HWK-6391 DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL COM O PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06, RELATIVO O MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011304 | 05/04/2007 | 968.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA MNO-0487 DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALE/OU ESTADUAL COM O PERCURSO:EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06, RELATIVO O MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011312 | 05/04/2007 | 1210.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA-KBO 5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06, RELATIVO O MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011321 | 05/04/2007 | 880.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MMQ-0773, DEST.A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENS.FUND.DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO MANHA E TARDE COM PERCURSO:VARZEA DO MENINO JESUS/APARECIDA IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF.TOMADA DE PRE€O 004/06, RELATIVO O MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 05/04/2007 | 2485.37 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 05/04/2007 | 75.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FORMATACAO, PARTICIONAMENTO DO DISCO, CABO, EXPANSAO DE MENORIA, BATERIA 3,0V, EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 05/04/2007 | 500.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 05/04/2007 | 57.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 05/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 05/04/2007 | 45.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DO DISTRITO DE PRENSA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 09/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 09/04/2007 | 50.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 09/04/2007 | 80.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 09/04/2007 | 80.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 09/04/2007 | 25.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 09/04/2007 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 09/04/2007 | 74.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 09/04/2007 | 80.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 09/04/2007 | 830.00 | 00051842335472 | PEDRO ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NAS ATIVIDADES REALIZADASPARA A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 09/04/2007 | 810.00 | 00051842335472 | PEDRO ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 09/04/2007 | 350.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 09/04/2007 | 390.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 09/04/2007 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL - PAIF, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 09/04/2007 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA AO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.FATURA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 09/04/2007 | 1050.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASMEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL, PARAPARTICIPAR DA X MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE2007,NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 09/04/2007 | 100.00 | 00072737174449 | ANTONIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 09/04/2007 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 09/04/2007 | 200.00 | 00007434048743 | TEREZINHA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 09/04/2007 | 150.00 | 00008625827411 | LUCIANA VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO A TRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 09/04/2007 | 150.00 | 00001987115490 | MARIA IRENE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO A TARVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 09/04/2007 | 100.00 | 00004935334436 | FABIO SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 09/04/2007 | 120.00 | 00006871234454 | JOSE NILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 09/04/2007 | 100.00 | 00003698942437 | MARIA DA SILVA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 09/04/2007 | 70.00 | 00079832970415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA MENOR CUJA MAE RESPONSAVEL A SR¦ MARIA AUXILIADORA DE SOUSA, AJUDA DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 09/04/2007 | 120.00 | 00003260056416 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR ECOCOLAR DOPPLER, NA PACIENTE ADRIANA DE SOUSA FARIAS, AJUDA DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 09/04/2007 | 80.00 | 00007214550423 | JUSSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 09/04/2007 | 80.00 | 00003272950400 | MARIZETE IZAURA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO A TRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 09/04/2007 | 130.00 | 00003260681477 | LUZINETE OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DOACAO A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 09/04/2007 | 100.00 | 00055295460134 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 09/04/2007 | 127.52 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA PARA SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 09/04/2007 | 600.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS, EXAMES EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 09/04/2007 | 201.50 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 09/04/2007 | 381.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 09/04/2007 | 253.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURAMUNICIPAL, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 09/04/2007 | 45.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMODAGUA, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 09/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 09/04/2007 | 540.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASMEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL, PARA PARTICIPAR DA X MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADOS NOS DIAS 10,11 E 12 E RESOLVER ASSUNTOS NO MIN.DA INTEGRACAO NO DIA 13/04 DE 2007, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 09/04/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0011746 | 09/04/2007 | 1503.05 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF.TOMADA DE PRECO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 10/04/2007 | 500.00 | 00071707093172 | JARCELIA CANDIDA ALVES DA SILVA BENEVIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA A COMEMORACAO DA PASCOA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 10/04/2007 | 468.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.3543-1120 E 3543-1162, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 10/04/2007 | 1582.73 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE APARELHOS CELULARES DISPONIBILIZADOS AO USO DO SECRETARIOS EXECUTIVOS DO MUNICIPAL E DO SR.PREFEITO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 10/04/2007 | 208.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FOTOCOPIAS, COMUM, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 10/04/2007 | 147.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FOTOCOPIAS COMUM, ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0012360 | 10/04/2007 | 1378.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONF.CONV.009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 10/04/2007 | 9544.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM, 10/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 10/04/2007 | 6542.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0012351 | 10/04/2007 | 186.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012025 | 10/04/2007 | 6200.45 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.TOMADA DE PRECO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 10/04/2007 | 342.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DEPLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 10/04/2007 | 2391.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DA SAUDE DO RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 10/04/2007 | 7286.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DA SAUDE DO (PASC,PSF E PEA) RELATI AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0012386 | 10/04/2007 | 665.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 009/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011983 | 10/04/2007 | 2100.89 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORE ASTRA -PLACA MNF-8942 E CORSA A SERVICO DA EMATER DEPLACA MOH-8949, PERTENCENTES AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECON§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0012262 | 10/04/2007 | 809.50 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SENAR QUE PRETAM SERVICO NO MUNICIPIO E OS FUNCIONARIOS DA PMA RESPONSAVEIS PELO FECHAMENTO DE BALANCETES, CONF.TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011975 | 10/04/2007 | 1795.61 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KKY-4125 (LOCADO) E HUN-9931, PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 10/04/2007 | 75.00 | 00087001721468 | RAIMUNDO RABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEUS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 10/04/2007 | 783.20 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011967 | 10/04/2007 | 4546.60 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS BUP-7345, KNP-5322, CBS-7408, MOU-6519 E MNC-9796, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 10/04/2007 | 891.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 13 BOTIJOES DE GAS GLP, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 10/04/2007 | 210.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0012033 | 10/04/2007 | 364.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PEDAGOGICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONV.009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 10/04/2007 | 1513.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ASSENTAMENTO DE ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO DE ACAUA, CONF.CONT.014/2007, RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 10/04/2007 | 660.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, CONF.CONT.013/2007, RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 10/04/2007 | 880.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/APARECIDA, CONF.CONT.012/2007, RELATIVOAO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 10/04/2007 | 1210.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.CONT.092007, RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 10/04/2007 | 968.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, CONF.CONT.001/2007, RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 10/04/2007 | 770.00 | 00003975291478 | ADELINO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, CONF.CONTRATO 008/2007RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 10/04/2007 | 500.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHA E TARDE, PERCURSO ALEGRE/CARNAUBINHA/ABA DA SERRA (IDA/VOLTA), CONF.CONTRATO 015/07, RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 10/04/2007 | 1355.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA, CONF.CONTRATO 005/2007, RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 10/04/2007 | 968.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.CONTRATO 002/2007, RELATIVOAO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 10/04/2007 | 990.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL, ANGICOS, VARZEA DO PINTADO, VARZEA DO CANTINHO, CONF.CONTRATO 006/2007, RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 10/04/2007 | 1045.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, CONF.CONTRATO 004/2007, RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 10/04/2007 | 660.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BRAVO/ANGICO-TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, CONF.CONTRATO 011/2007, RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 10/04/2007 | 1040.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, CONF.CONTRATO007/2007, RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 10/04/2007 | 880.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, CONF.CONTRATO 010/2007, RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 10/04/2007 | 1279.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.CONTRATO 003/2007, RELATIVOAO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 10/04/2007 | 210.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICO PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DE TETO PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 10/04/2007 | 6896.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE O MDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 10/04/2007 | 7262.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE OS 60% DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0012378 | 10/04/2007 | 958.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.T.P.004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 11/04/2007 | 13974.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, RELATIVO A LOTACAO 25, SEC.DE EDUCACAOFUNDEB - 40% ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 11/04/2007 | 2349.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/07, REFERENTE AOS 10% DO FUNDEB, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO ALOTACAO 51 - EJA - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS PROTEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 11/04/2007 | 5076.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, LOTACAO 34 SEC.DE EDUCACAO - MDE -PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 11/04/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, RELATIVO A LOTACAO 32 DA SEC.DE EDUCACAO - MDE - COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 11/04/2007 | 5085.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 31 SEC.DE EDUCACAO - CRECHES - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 11/04/2007 | 1289.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, REFERENTE A LOTACAO 30 SEC.DE EDUCACAOCRECHES - ESTATURARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 11/04/2007 | 13533.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, REFERENTE A LOTACAO 29 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE, CONF.01 FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 11/04/2007 | 3283.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/07, REFERNTE A LOTACAO 28 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISIONADOS, CONF.01 FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 11/04/2007 | 14869.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXA, REFERENTE A LOTACAO 27,SEC.DE EDUCACAOFUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 11/04/2007 | 13614.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 26 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 11/04/2007 | 7194.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 24 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 11/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAO MES DE ABRIL/07, CONF.01 DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 04 ASSESSORIA JURIDA -COMISIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 11/04/2007 | 6874.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 40 E 41 PRO-TEMPORE DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 11/04/2007 | 7606.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 10 - COMISSIONADOS11, 12, 13, 14, E 15 ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 11/04/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 01 GABINETE DO PREFEITO - AG.POLITICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 11/04/2007 | 1845.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 03 ESTATUTARIOS, 37 COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 11/04/2007 | 5764.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONF.02 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, REFERENTE A LOTACAO 20 SEC.DE SAUDE - ESTATUTARIOS E 19 - COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 11/04/2007 | 943.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 44 SEC.DE SAUDE PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 11/04/2007 | 11285.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF. 03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 45, 47 E 55,SEC.DE SAUDE PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 11/04/2007 | 33750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMEO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 57 E 53, SEC.DE SAUDE - PSF - ZONA RURAL E ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 11/04/2007 | 7517.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 54 SEC.DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0012645 | 11/04/2007 | 8652.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 010/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 11/04/2007 | 1946.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 56 SEC.DE FINANCAS - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 11/04/2007 | 3303.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 08 - COMISSIONADOS E 09 - ESTATUTARIOS DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 11/04/2007 | 2402.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 49 SEC.DE ADMINISTRACAO - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 11/04/2007 | 3090.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 07 SEC.DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, E 06 ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 12/04/2007 | 546.40 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PARA ORGAOS PUBLICOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 12/04/2007 | 161.60 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 12/04/2007 | 3980.00 | 08060934000120 | IMPRSS-INTELIGENCIA SERV.DE INFORM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS, REFERENTE AO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO TERRITORIAL URBANO IMPLANTACAO DO PROGRAMA E IMPRESSAO DO BOLETOS DO IPTU DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 12/04/2007 | 48.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID, EM 12/04/07, (PASEP MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 12/04/2007 | 1140.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ - VERAS PINTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 OCULOS DE GRAU, PARA SEREM DOADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACOES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 12/04/2007 | 3715.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRIFICACAO PARA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 12/04/2007 | 120.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 CHAVE PDW-04 10CV 380/60, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SE MENTES E DEFENSIVOS AGRICOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 12/04/2007 | 118.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 HOSTATHION 400 BRLT, 04 FOLISUPER 600 BR LT, DESTINADO A MANUTENCAO PARA DISTRIBUICAO AGRICULTOR A CARGO DASEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 12/04/2007 | 430.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QTENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE 10 SC. DE CIMENTO PORTLAND ZEBU 50KG, 40 UND.ELEMENTO VAZADO MODJANELA DUPLA E 01 UND.POSTE CONCRETO B.TENSAO75X6, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 12/04/2007 | 151.00 | 00036533289420 | ZULEIDE ALVES GALVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC A PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONCLUSAO DOENSINO SUPERIOR EM CONVENIO COM A UFCG, REFERENTE A ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 12/04/2007 | 151.00 | 00054919860463 | HANGLEB ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC A PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONCLUSAO DOENSINO SUPERIOR EM CONVENIO COM A UFCG, REFERENTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 12/04/2007 | 151.00 | 00044994885320 | MARCIA TEREZA DA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONCLUSAO DO ENSINO SUPERIOR EM CONVENIO COM A UFCG, REFERENTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 12/04/2007 | 180.98 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 12/04/2007 | 151.00 | 00087398486472 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC A PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONCLUSAO DOENSINO SUPERIOR EM CONVENIO COM UFCG, REF. O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 13/04/2007 | 486.88 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, DOS ALUNOS MATRICULADO NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 13/04/2007 | 823.80 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0012823 | 13/04/2007 | 250.91 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS) PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 13/04/2007 | 4400.00 | 00756280000162 | ACO BRASIL - CLOVES CORREIA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MAETRIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS, A SABER. - EJA INTEGRADO - 1¦ ETAPA - EJA INTEGRADO - 2¦ ETAPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 13/04/2007 | 325.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 13/04/2007 | 450.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 13/04/2007 | 273.00 | 00003923257481 | RONALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 13/04/2007 | 390.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 13/04/2007 | 390.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 13/04/2007 | 338.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESSENCIAIS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 13/04/2007 | 338.00 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 13/04/2007 | 286.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 13/04/2007 | 390.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 13/04/2007 | 273.00 | 00005104834450 | FRANCINALDO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 13/04/2007 | 325.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA LAVANDERIA PUBLICA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 13/04/2007 | 390.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO BOX DO ARTESANATO DAS REDES A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 13/04/2007 | 390.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICÖPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 13/04/2007 | 390.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 13/04/2007 | 420.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 13/04/2007 | 420.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONOS SERVICOS ESSENCIAIS DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 13/04/2007 | 390.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 13/04/2007 | 390.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNCIPIO,A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 13/04/2007 | 390.00 | 00033809364800 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 13/04/2007 | 273.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PODADOR DE ARVORES DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 13/04/2007 | 273.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 13/04/2007 | 273.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 13/04/2007 | 273.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 13/04/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RECEBIMENTO DE REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 16/04/2007 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO POSTO DE SAUDE CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 16/04/2007 | 614.00 | 04408012000100 | JC. MALHAS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS, DESTINADO AO PESSOAL DA SAUDE PELA CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 16/04/2007 | 390.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 16/04/2007 | 390.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 16/04/2007 | 390.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 16/04/2007 | 390.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 16/04/2007 | 286.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS A AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 16/04/2007 | 286.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 16/04/2007 | 286.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DE RUAS A AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 16/04/2007 | 286.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 16/04/2007 | 286.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 16/04/2007 | 273.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 16/04/2007 | 286.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 16/04/2007 | 273.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 16/04/2007 | 273.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 16/04/2007 | 273.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGODA SEC DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 16/04/2007 | 286.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 16/04/2007 | 286.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 16/04/2007 | 273.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PREATDSO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 16/04/2007 | 286.00 | 00003720568490 | JOSE SELEDON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOA NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGODA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 16/04/2007 | 273.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 17/04/2007 | 669.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8 NO DIA 17/04/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 17/04/2007 | 491.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8 NO DIA 17/04/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 17/04/2007 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8 NO DIA 17/04/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 17/04/2007 | 59.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8 NO DIA 17/04/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 17/04/2007 | 6154.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8 NO DIA 17/04/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 17/04/2007 | 371.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS, 11,329-8,EM 17/04/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 17/04/2007 | 230.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL AO PASEP-DARF NO PERIODO DE APURACAO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 17/04/2007 | 736.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA, JUNTO AO JORNAL A UNIAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 17/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 17/04/2007 | 272.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS, DESPACHO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8 NO DIA 17/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 17/04/2007 | 576.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS, DESPACHO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8 NO DIA 17/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 17/04/2007 | 736.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 17/04/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 17/04/2007 | 820.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 17/04/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 17/04/2007 | 1000.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 17/04/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013412 | 18/04/2007 | 968.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013421 | 18/04/2007 | 968.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013439 | 18/04/2007 | 1279.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013447 | 18/04/2007 | 1045.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DEPRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013455 | 18/04/2007 | 1355.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013463 | 18/04/2007 | 880.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL, ANGICOS, VARZEA DO PINTADO, VARZEA DO CANTINHO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DEMARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013471 | 18/04/2007 | 1040.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013480 | 18/04/2007 | 770.00 | 00003975291478 | ADELINO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, CONF.TOMADA DE PRECO 008/07, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013498 | 18/04/2007 | 1210.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013501 | 18/04/2007 | 1030.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013510 | 18/04/2007 | 660.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BRAVO/ANGICO-TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, CONF.TOMADADE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013528 | 18/04/2007 | 968.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013536 | 18/04/2007 | 1400.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013544 | 18/04/2007 | 500.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHA E TARDE, PERCURSO ALEGRE/CARNAUBINHA/ABA DA SERRA (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO 08/07,RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 19/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 19/04/2007 | 124.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 19/04/2007 | 1500.00 | 03775655000391 | SESI.SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURMAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0013552 | 19/04/2007 | 254.05 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF.T.P. 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 19/04/2007 | 216.50 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICO, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 19/04/2007 | 500.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DDE INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO E SUA ASSESSORIA PARA JUNTAS PARTICIPAREM DO XXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEE O IV CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURAE PAZ E NAO A VIOLENCIA, A SER REALIZADO EM JOINVILLE-SC NO PERIODO DE 27 A 30 DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 19/04/2007 | 540.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 20/04/2007 | 131.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 20/04/2007 | 691.42 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AUTOMOTOR CHEVROLET VECTRA ELEG 2.0 FLEX m(G/A)DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 20/04/2007 | 792.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS DO FPM, FEP E ITR, EM 20/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 20/04/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS.EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO - 21.555-4, NO DIA 20/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 20/04/2007 | 145.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 20/04/2007 | 186.56 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA ALIMENTACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DURANTE PLANEJAMEMTO REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013684 | 23/04/2007 | 968.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013692 | 23/04/2007 | 968.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013706 | 23/04/2007 | 1279.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013714 | 23/04/2007 | 1045.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DEPRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013722 | 23/04/2007 | 1355.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013731 | 23/04/2007 | 880.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL, ANGICOS, VARZEA DO PINTADO, VARZEA DO CANTINHO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013749 | 23/04/2007 | 1040.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013757 | 23/04/2007 | 770.00 | 00003975291478 | ADELINO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, CONF.TOMADA DE PRECO 008/07, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013765 | 23/04/2007 | 1210.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013773 | 23/04/2007 | 1030.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013781 | 23/04/2007 | 660.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BRAVO/ANGICO-TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, CONF.TOMADADE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013790 | 23/04/2007 | 968.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013803 | 23/04/2007 | 1400.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013811 | 23/04/2007 | 500.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHA E TARDE, PERCURSO ALEGRE/CARNAUBINHA/ABA DA SERRA (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO 08/07,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 24/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICAMENTE AUTORIZADO A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE ABRIL/2007, DEBITADO NA CONTA DOICMS 11.329-8, EM 24/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 24/04/2007 | 625.00 | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA PARTICIPAR COMO MONISTRANTE DA PALESTRA COM O TEMA:ESCOLA, PAIS E ALUNOS - UMA PARCERIA DE SUCESSO, QUE REALIZARA NO DIA 04 DE MAIO DE 2007, DURANTE A SEMANA DE COMEMORACAO CIVICA DA EMANCIPACAO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONT.238/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 24/04/2007 | 1050.00 | 00014018407874 | MARILENE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE TEATRO DE FANTOCHEPARA APRESENTACAO NO DIA 03 DE MAIO DE 2007, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO ARTE NA PRACA,NA SEMANA DE COMEMORACAO CIVICA DE EMANCIPACAO POLIRTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONT.237/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0013838 | 24/04/2007 | 2500.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE PRESTANDO SERVICOSDE TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS A CARGO DA SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 25/04/2007 | 875.00 | 02499361000150 | FORTE-PLACAS - MARIA ELIANE FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA EM ACO INOXCOM BAIXO RELEVO A LASER MEDINDO 80X60 COM PROTECAO EM VIDRO POSICIONADA EM PEDRA DE GRANITO, PARA O GINASIO POLIESPOTIVA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 25/04/2007 | 700.00 | 02499361000150 | FORTE-PLACAS - MARIA ELIANE FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA EM ALUMINIOCOM LONA DIGITAL PROTECAO EM VIDRO POSICIONADA EM PEDRA DE GRANITO MED.70X50, PARA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 30/04/2007 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 30/04/2007 | 338.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS DO FPM, EM 30/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0013901 | 30/04/2007 | 809.50 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PPOR SEUS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SENAR QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO E OS FUNCIONARIOS DA PMA RESPONSAVEIS PELO FECHAMENTO DE BALANCETES, CONF.TOMADA DEPRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 30/04/2007 | 915.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 02/05/2007 | 380.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.016/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 02/05/2007 | 550.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA T�CNICA CONTµBIL E TRIBUTARIA, JUNTO ASEC.DE FINANCAS DO MUNICÖPIO, RELATIVO AO MESMAIO/07, CONF.CONT.022/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0014664 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONVITE 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 02/05/2007 | 1701.66 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, ACAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES CONSULTADOS PARA UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 02/05/2007 | 430.00 | 00031310761434 | VALDETE B.OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE ATIVIDADES TIPICAS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.063/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 02/05/2007 | 380.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE AUXILIAR DE SERV€OS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO MEDICO, RELATIVOAO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 02/05/2007 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A CARGO DA SEC.DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT,015/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER A FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM AS ATIVIDADES REFERENTE A GESTAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.018/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 02/05/2007 | 100.00 | 00004299954408 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.143/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT. 028/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 02/05/2007 | 380.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONFCONT.019/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 02/05/2007 | 150.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO, NESTE MUNICIPIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07CONF.CONT.009/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA PREST.DE SERV.PARA EXECUTAR OS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS SIS PRE-NATAL, CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTACAO AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E O MINISTERIO DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/07, CONF.CONT.020/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 02/05/2007 | 380.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.021/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.032/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 02/05/2007 | 300.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO UM VEICULO AUTOMOR MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE MAIO/07. CONF.CONT.127/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 02/05/2007 | 1940.56 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTENSILIOS A SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 02/05/2007 | 1940.56 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 20 POLTRONA IGUAPE BC, 02 ARMARIO NONT, 01 LIQUIDIFICADOR FRUTTARE E 20 POLTRONA IGUAPE BC, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 02/05/2007 | 109.54 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTENSILIOS A SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 02/05/2007 | 138.79 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT DOBLO DE PLACA MNI-8308, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 02/05/2007 | 150.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA COM CARATER DURANTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO E COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.024/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 02/05/2007 | 380.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 02/05/2007 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONF.012/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 02/05/2007 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO LOCALIZADO A R. CECILIO ABRANTES PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.004/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 02/05/2007 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, S/NNESTE MUNICÖPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.005/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0014672 | 02/05/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MESDE MAIO/07, CONF.CONVITE 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 02/05/2007 | 562.00 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE 01 ARMARIO MONT.PANFIM E 01 BIRO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 02/05/2007 | 277.42 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE UNTENSILIOS A SEREM UTILIZADOS, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 02/05/2007 | 325.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE PLACA HUN-9931, PERTENCENTE A SEC DE OBRAS DESTTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 02/05/2007 | 390.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 02/05/2007 | 380.00 | 00007335898471 | MIRELI MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO NA LOTACAO NA SEC.DE OBRAS PARAAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO POSTO TELEFONICO/DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT235/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 02/05/2007 | 400.00 | 00002217557483 | GILVAN OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA AREA AGRICOLA E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE N.030/07. RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 02/05/2007 | 380.00 | 00001872992420 | MARIA DE FATIMA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DE AGENTE ADM.NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ABA DA SERRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.187/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 02/05/2007 | 380.00 | 00008686107800 | JOSIVALDO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO PRACAPUBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.126/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 02/05/2007 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.011/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 02/05/2007 | 400.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA CONSULTORIA E ASSES.T�CNICA NA AREA AGRÖCOLA E DE ACOMP.DE PROJ.VINC.AS ATIVDA AGRICULTURA DO MUNI.COM OBJETIVOS DE CUMPRIR O CONV.DE COLABORA€ÇO T�CNICA CELEBRADA ENTRE O MUNICÖPIO DE APARECIDA E A EMPRESA DE ASSITÒNCIA T�CNICA E EXTENSÇO RURAL DA PARAÖBA-EMATER-PB, REL.A MAIO/07, CONT.031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 02/05/2007 | 500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.017/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 02/05/2007 | 250.00 | 00002385244187 | VIRGOLINO ALIPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL QUE ESTAR A SERVICO DO SENAR, NESTE MUNICIPIO NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ORGANIZACAO PRODUTIVA DE COMUNIDADES - PRODUZIR, RELATIVO AO MES DE MAIO/07CONF.CONT.222/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 02/05/2007 | 400.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA CONSULTORIA E ASSES.T�CNICA NA µREA DE AGRÖCOLA E DE ACOMP.DE PROJ.VINCUL.ASATIV.DA AGRICULTURA DO MUNI. COM OBJETIVOS DECUMPRIR O CONVÒNIO DE COLABORA€ÇO T�CNICA CELEBRADA ENTRE O MUNC.DE APARECIDA E A EMP.DE ASSISTÒNCIA T�CNICA E EXTENSÇO RURAL DA PARAÖBA-EMATER-PB, REF.A MAIO/07, CONT.029/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 02/05/2007 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, A CARGO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS,RELATIVO A MES DE MAIO/07,CONF.CONT.002/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014681 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KKY-4125, DESTINADO ASATIVIDADES DA SEC.DE MUNCIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.TOMADA DE PRECO 002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 02/05/2007 | 3360.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO BEZERRA PAIXÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 02/05/2007 | 100.00 | 00078861845487 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 02/05/2007 | 100.00 | 00071593713720 | ORLANDO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 02/05/2007 | 186.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM ATIVIDADES REALIZADASPELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 02/05/2007 | 2450.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO COM INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA PARA APRESENTACOES DE BANDAS MUSICAIS EM PRACA PUBLICA NO DIA 05 DE MAIODURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO CIVICA DA EMANCIPACAO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONTRATO 239/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 02/05/2007 | 100.00 | 00097892254404 | FRANCISCA SANDRA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME UROGRAFIA EXCRETORA NA PESSOA ACIMA MENCIONADA CONF.RESULTADO ANEXO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 02/05/2007 | 18745.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA D.FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DAS BANDAS SANTANA, VIRUS DA PAIXAO E PAGODAO S/A PARA APRESENTACAO DE 06 (SEIS) HORAS DE SHOW BEM COMO EQUIP.DE SOM E GERADOR DE ENERGIA, NO DIA 05 DE MAIO DE 2007, PARA A FESTA DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.LIC.01/07 E CONT.061/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 02/05/2007 | 1620.00 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE SHOW HUMORISTICO NOS DIAS 03 E 04 DO MES DE MAIO, DURANTE A SEMANA DE COMEMORACAO CIVICA DEEMANCIPACAO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONT.240/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 02/05/2007 | 50.00 | 00005281246410 | JOAO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 02/05/2007 | 130.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 02/05/2007 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 02/05/2007 | 100.00 | 00004801340490 | RAIMUNDO NONATO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 02/05/2007 | 100.00 | 00016070917472 | MARIA NEVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA,PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT. 128/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA CASA DA FAMILIA, PELO O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFRELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.026/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 02/05/2007 | 480.00 | 00002367906416 | ALDENILZA PIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA CASA DA FAMILIA, PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFRELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.132/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 02/05/2007 | 380.00 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.223/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 02/05/2007 | 200.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.131/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 02/05/2007 | 600.00 | 00027451011453 | ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.025/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 02/05/2007 | 100.00 | 00000090706480 | ANTONIO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PESSOA ACIMA MENCIONADO DOADO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 02/05/2007 | 200.00 | 00006321781401 | MARIA AMORIM DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DA MAMA DIREITA NA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 02/05/2007 | 150.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 02/05/2007 | 130.00 | 00060114428468 | JOSE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 02/05/2007 | 50.00 | 00007901616482 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 02/05/2007 | 100.00 | 00045540829115 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DAODA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 02/05/2007 | 170.00 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 02/05/2007 | 100.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 02/05/2007 | 150.00 | 00018116841491 | SEVERINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 02/05/2007 | 100.00 | 00004573423400 | AURELIANA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 02/05/2007 | 100.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 02/05/2007 | 100.00 | 00049059742834 | SEVERINO JOAO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 02/05/2007 | 100.00 | 00004940499448 | MARIA LUCIA CLEIDE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 02/05/2007 | 100.00 | 00072739886420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 02/05/2007 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 02/05/2007 | 200.00 | 00098287397472 | FRANCISCA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DOADO ATRAVES DO PROGRMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 02/05/2007 | 200.00 | 00060796944415 | MARIA SONIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 02/05/2007 | 295.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRTAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 02/05/2007 | 57.90 | 01877069000160 | ASSOC.COMUNITARIA RURAL DO ASSENT.ACAUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DE ACAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 02/05/2007 | 510.00 | 00004607984485 | SUENIA SILVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NO FUNDEB 60%, DURANTE O MERS DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 02/05/2007 | 309.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA KNP-5322, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 02/05/2007 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA KNP-5322,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 02/05/2007 | 510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NO FUNDEB 60%, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 02/05/2007 | 450.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 02/05/2007 | 550.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO, PROGRAMA DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGODA DIVISAO DE CULTURA DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 02/05/2007 | 720.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DE EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T�CNICA SOBRE O FUNDESCOLA A PROFESSORES, SUPERVISORES E DEMAIS PROFISSIONAIS LIAGOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07 CONF.CONT.130/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 02/05/2007 | 480.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA COORDENAR AS ATIVIDADES DA BANDA DEMUSICA MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.027/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 02/05/2007 | 380.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXERCER A FUNCAO DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, INSTITUIDO PELO MINISTERIO DA EDUCACAO ATRAVES DA RESOLUCAO 023/2007 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.234/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 02/05/2007 | 380.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS EMEXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNIC.DE ENSINO NABOR MEIRA GARRIDO,(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO/07,CONF.CONT.224/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 02/05/2007 | 380.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUNC.ENS.FUND.DO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.136/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTARE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DEEDUCACAO E SEC.MUN.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIALREL.AO MES DE MAIO/07,CONF.CONT.135/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 02/05/2007 | 380.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADESOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.133/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 02/05/2007 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AR. ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA,REL.AO MES MAIO/07, CONF.CONT.006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 02/05/2007 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.225/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 02/05/2007 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. CONF.CONT.003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 02/05/2007 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 02/05/2007 | 380.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALGO ESC.MUN.DE ENS.NO SITIO CAJAZEIRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.134/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 02/05/2007 | 380.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUN.FUND.ANTONIO LACERDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONT.244/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 02/05/2007 | 1072.25 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE 0I MESA SECRETARIA, 01 GAVETEIRO 02 GAVETAS E 02BEBEDOUROS PRESSAO, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 02/05/2007 | 210.00 | 00002223225438 | SANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 02/05/2007 | 151.00 | 00054919860463 | HANGLEB ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC A PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONCLUSAO DOENSINO SUPERIOR EM CONVENIO COM A UFCG, REFERENTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 02/05/2007 | 841.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA COM LOGOMARCA PARA FUNCIONARIOS PERTENCENTE ASEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 02/05/2007 | 2431.41 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE 01 ARMARIO ACO PAND, 01 ARQUIVO 04 GAV., 01 ARM.MONT, 01 MESA AUXILIAR, 01 LIQ. 2 VEL, 01 LIQ.FLASH MIX, 02 BIRO (20X615X750 E 03 ESTANTE DE ACO, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 02/05/2007 | 524.97 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE UTENCILIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 02/05/2007 | 60.00 | 00003247702431 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF JOAO BATISTA/PRENSA P/APARECIDA, DURANTE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 02/05/2007 | 278.76 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS UTILIZADOS DURANTE EVENTO COM PAIS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0014842 | 02/05/2007 | 325.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA, PARA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.TOMADA DE PRECO 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 02/05/2007 | 151.00 | 00087398486472 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC A PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONCLUSAO DOENSINO SUPERIOR EM CONVENIO COM UFCG, REF. O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 02/05/2007 | 151.00 | 00044994885320 | MARCIA TEREZA DA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONCLUSAO DO ENSINO SUPERIOR EM CONVENIO COM A UFCG, REFERENTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 02/05/2007 | 151.00 | 00036533289420 | ZULEIDE ALVES GALVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC A PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONCLUSAO DOENSINO SUPERIOR EM CONVENIO COM A UFCG, REFERENTE A MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015113 | 03/05/2007 | 4766.45 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS BUP-7345, KNP-5322, CBS-7408, MOU-6519 E MNC-9796, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015130 | 03/05/2007 | 400.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS BUP-7345, KNP-5322, CBS-7408, MOU-6519 E MNC-9796, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0015156 | 03/05/2007 | 133.74 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 03/05/2007 | 7262.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE OS 60% DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 03/05/2007 | 178.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 03/05/2007 | 379.90 | 00004662152402 | JOZINEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSOR DURANTE 37DIAS, NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 03/05/2007 | 110.00 | 00012448840814 | GERALDO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 03/05/2007 | 300.00 | 00011601760353 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE SOM PARA OS EVENTOS PEDAGOGICO COM PAIS E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 03/05/2007 | 200.00 | 00087397986404 | MANOEL PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 03/05/2007 | 100.00 | 00007805083436 | REGIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 03/05/2007 | 100.00 | 00007908892426 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015105 | 03/05/2007 | 2080.60 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ASTRA - PLACA MNF-8942 E CORSA A SERVICO DA EMATER DEPLACA MOH-8949, PERTENCENTES AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECON§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 03/05/2007 | 53.10 | 00003260881484 | MARIA NEUMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEMDE JOAO PESSOA/CRATO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 03/05/2007 | 443.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE N.3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 03/05/2007 | 650.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UM AR CONDICIONADO ELECTROLUX 18.000BTUS NA REPOSICAP DO COMPRESSOR COM CARGA DE GASTROCA DO FILTRO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0015091 | 03/05/2007 | 325.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE PLACA HUN-9931, PERTENCENTE A SEC DE OBRAS DESTTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015148 | 03/05/2007 | 1766.45 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KKY-4125 (SAVEIRO) E HUN-9931 (CACAMBA)VINCULADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 03/05/2007 | 86.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 03/05/2007 | 30.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 03/05/2007 | 160.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 BOMBA ANAUGER BCCO (220/60HZ), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 03/05/2007 | 166.00 | 00087001721468 | RAIMUNDO RABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEUS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0015326 | 03/05/2007 | 2500.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS EM VEICULO CACAMBADE SUA PROPRIEDADE A CARGO DA SEC.DE OBRAS, CONFORME TOMADA DE PRECO 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 03/05/2007 | 50.00 | 00006790470425 | JOAQUIM MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS, E SERVICOS DE ROCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015385 | 03/05/2007 | 801.50 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PESSOA QUE PRETA SERVICOS A ESTA EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRECO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 03/05/2007 | 90.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS DOS JARDINS MUNICIPAIS EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0015415 | 03/05/2007 | 4763.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0015164 | 03/05/2007 | 65.70 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF.TOMADA DE PRECO 005/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 03/05/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.3543-1162, PERTENCENTE A PREFEITUIRA MUNICIPAL, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 03/05/2007 | 670.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO DE KARETE, REALIZADO NA CIDADE DO CRATO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015121 | 03/05/2007 | 6180.66 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.TOMADA DE PRECO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 03/05/2007 | 170.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E VIAGENS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0015245 | 03/05/2007 | 7000.00 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DESENVOLVIDAS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0015253 | 03/05/2007 | 7000.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DE ATENDIMENTO BASICO QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO NO MUNICIPIO, CONFCONV.10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 03/05/2007 | 177.40 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS EXTRA PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 03/05/2007 | 134.50 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PELA LOCOMOCAOA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE INTERESSES DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 03/05/2007 | 72.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL N§3543-1121, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.FATURA ANEXA, INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 04/05/2007 | 1946.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, REFERENTE A LOTACAO 56 SEC.DE FINANCASCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 04/05/2007 | 3303.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 09 SEC.DE FINANCAS - ESTATUTARIOS E 08 COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 04/05/2007 | 380.00 | 00042420520491 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA FAZER LEVANTAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS PARA ATUALIZACAO DE IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGODA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONT246/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 04/05/2007 | 380.00 | 00071381120415 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS PARA FAZER LEVANTAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS PARA ATUALIZACAO DE IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONT.247/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 04/05/2007 | 380.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA COMUNIDADE DO SITIO BOI MORTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 04/05/2007 | 595.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 CX DE COLILERT - SUBSTRATO CROMOGENICO ONPG - MUG.C/20 E 02 CXDE BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICACAO 540 ML C/100-NASC, PARA QUE SEJA FEITA A ANALISE DA AGUA COMSUMIDA PELA POPULACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 04/05/2007 | 943.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 44 SEC.DE SAUDE PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 04/05/2007 | 5764.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONF.02 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 20 ESTATUTARIOS E LOTACAO 19 COMISIONADOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 04/05/2007 | 11142.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF. 03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 45, 47 E 55, SEC.DE SAUDE PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 04/05/2007 | 34350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 57 E 53, SEC.DE SAUDE - PSF - ZONA RURAL E ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 04/05/2007 | 7517.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 54 SEC.DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 04/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RECEBIMENTO DE REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 04/05/2007 | 2402.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, REFERENTE A LOTACAO 49 SEC.DE ADMINISTRACAO - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 04/05/2007 | 3090.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 07 SEC.DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, E 06 SEC.DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0015440 | 04/05/2007 | 6000.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 04/05/2007 | 6671.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO, REFERENTE A LOTACAO 40 PRO-TEMPORE, SEC DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 04/05/2007 | 7606.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 11 SEC.DE OBRAS - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 04/05/2007 | 1845.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 03 GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS E 37 COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 04/05/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, REFERENTE A LOTACAO 01 GABINETE DO PREFEITO - AG.POLITICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 04/05/2007 | 1450.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES OBSTETRICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF.DECLARACOES DAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 04/05/2007 | 80.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA JOAQUIM ONORIO DE QUEIROGA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA NEVEZA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 04/05/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF. 01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 51 PROTEMPORE DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 04/05/2007 | 5076.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, LOTACAO 34 SEC.DE EDUCACAO - MDE -PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 04/05/2007 | 2643.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 32 DA SEC.DE EDUCACAO - MDE - COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 04/05/2007 | 5085.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 31 SEC.DE EDUCACAO - CRECHES - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 04/05/2007 | 1289.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 30 SEC.DE EDUCACAOCRECHES - ESTATURARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 04/05/2007 | 13974.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 25, SEC.DE EDUCACAOFUNDEB - 40% ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 04/05/2007 | 13621.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, REFERENTE A LOTACAO 26 SEC.DE EDUCACAOFUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 04/05/2007 | 14686.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, REFERENTE A LOTACAO 29 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE, CONF.01 FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 04/05/2007 | 3283.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTO, RELATIVO AO MESDE MAIO/07, REFERNTE A LOTACAO 28 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISIONADOS, CONF.01 FOLHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 04/05/2007 | 14850.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A LOTACAO 27,SEC.DE EDUCACAOFUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 04/05/2007 | 7194.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, REFERENTE A LOTACAO 24 SEC.DE EDUCACAOFUNDEB 60% - COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 04/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAO MES DE MAIO/07, CONF.01 DE PAGAMENTO ANEXOREFERENTE A LOTACAO 04 ASSESSORIA JURIDICA - COMISIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 07/05/2007 | 675.00 | 07149331000137 | ADESIGN-MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE CHAVEIROS NA DISTRIBUICAO COM OS PAIS E PROF.DOA ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE EVENTO PEDAGOGICO ONDE SE DISCUTIRA EM PARCERIA ESCOLAFAMILIA NA APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 07/05/2007 | 150.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE KIT COMODATO NA BIBLIOTECA MUNICIPIAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 07/05/2007 | 435.00 | 00008121446430 | KELYANE SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MERENDA DURANTE AS COMEMORACOES DASEMANA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 07/05/2007 | 182.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A SERVICO DA EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA EVENTOS REALIZADOS COM OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 07/05/2007 | 968.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DES.REF.AO PAG.NA LOCACAO TEMPORARIA ENQUANTO A ADM.MUN.REALIZA PROC.DE LICT.DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM A SEG.CARACT.CAMIONETE, PLACA MOB-0610, DEST.A CONDUCAO DE EST.DO ENS.FUND.DA REDE MUN.E/OU ESTADUAL, NO TURNO NA MANHÇ, NO PERC.SITIO VERDES/SERA AZUL/ANGICOS, DIAR.A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONT.016/2007,REL.A ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 07/05/2007 | 968.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DES.REF.AO PAG.NA LOCACAO TEMPORARIA ENQUANTO A ADM.MUN.REALIZA PROC.DE LICT.DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM A SEG.CARACT.CAMIONETE, PLACA MOB-0610, DEST.A CONDUCAO DE EST.DO ENS.FUND.DA REDE MUN.E/OU ESTADUAL, NO TURNO NA MANHÇ, NO PERC.SITIO VERDES/SERA AZUL/ANGICOS, DIAR.A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONT.016/2007,REL.A MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 07/05/2007 | 50.00 | 00008319982456 | EDILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGOADOR DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO GOMES DE SA, NA COMUNIDADE DA VARZEA DO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 07/05/2007 | 50.00 | 00006191502460 | FRANCISCO JUDIVAN APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 05 FARDOSDE VASSOURAS DE PALHA PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 07/05/2007 | 140.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICO PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DE TETO PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 07/05/2007 | 558.54 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0015881 | 07/05/2007 | 273.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA, PARA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, CONF.TOMADA DE PRECO 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0015890 | 07/05/2007 | 517.12 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESMORTADELA E BOLO, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, CONF.TOMADA DE PRECO 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 07/05/2007 | 85.00 | 00003377856439 | MARIA DO SOCORRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE 05 (CINCO) DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDOGOMES DE SA, NA VARZEA DO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 07/05/2007 | 91.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 07/05/2007 | 35.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU6519, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0015946 | 07/05/2007 | 454.30 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DOPAC, CONF.TOMADA DE PRECO 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 07/05/2007 | 1326.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA, PARA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 07/05/2007 | 837.99 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTA E VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 07/05/2007 | 100.00 | 00002593329416 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE EDUCACAO COM ONUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0016055 | 07/05/2007 | 6270.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR, DESTINADO AOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0016063 | 07/05/2007 | 2430.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS, DESTINADO AOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 07/05/2007 | 279.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DE UNIDADES ESCOLARES LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 07/05/2007 | 150.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE KIT COMODATO PARA O PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 07/05/2007 | 90.00 | 00091859107400 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 07/05/2007 | 3031.53 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADA PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 07/05/2007 | 1395.95 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DO SISTEMAN DE CAPTACAO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 07/05/2007 | 700.00 | 07173319000168 | ERINALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE UM TRANSMISSOR DE TV DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 07/05/2007 | 20.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REGULAGEM DE FREIOS E SERVICO DE 01 (UMA) RODA NOVEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE PLACA HUN-9931, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 07/05/2007 | 82.50 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0016047 | 07/05/2007 | 1040.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA VEICULOSAUTOMOTORES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 07/05/2007 | 182.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 07/05/2007 | 455.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 07/05/2007 | 144.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 07/05/2007 | 157.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FOTOCOPIAS TIRADAS DE ORGAOS PUBLICO GOVERNAMENTAIS E N GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016021 | 07/05/2007 | 272.77 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTA PARA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF.T.P. 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 07/05/2007 | 130.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 07/05/2007 | 1543.06 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE APARELHOS CELULARES DISPONIBILIZADOS AO USO DO SECRETARIOS EXECUTIVOS DO MUNICIPAL E DO SR.PREFEITO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 07/05/2007 | 67.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 07/05/2007 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO POSTO DE SAUDE CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 07/05/2007 | 416.25 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT DE PLACA-MNI-8308/PBPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 07/05/2007 | 3901.75 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT DOBLO DE PLACA MNI-8308, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0016161 | 08/05/2007 | 2696.96 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICO QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO, CONF.CONV.010/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0016179 | 08/05/2007 | 5840.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS-MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 08/05/2007 | 380.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGENS E RODAO BALANCEADOS EM VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 08/05/2007 | 600.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS, EXAMES EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 08/05/2007 | 173.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO DESMOSTRATIVO DO DETRAN DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNB-3654,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 08/05/2007 | 647.24 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS AEREASGOL PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL E O SEC.DEFINANCAS DE APARECIDA, NO TRECHO GUARULHO/JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAREM DO 10¦ MARCHA EM DEFESA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 08/05/2007 | 656.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS, DESPACHO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8 NO DIA 08/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 08/05/2007 | 299.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0016195 | 08/05/2007 | 2200.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 205.55R.16 P.7, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MOH-8949, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 08/05/2007 | 691.42 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AUTOMOTOR CHEVROLET VECTRA ELEG 2.0 FLEX m(G/A)DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 08/05/2007 | 1100.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 08/05/2007 | 405.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, NO PERIODO DE 09/10 E 11/DE MAIO/07, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 08/05/2007 | 647.24 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS AERREAS GOL, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL E O SEC.DE FINANCAS PARA BRASILIA/CONGONHAS, PARAPARTICIPAREM DA 10¦ MARCHA EM DEFESA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0016225 | 08/05/2007 | 1355.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0016233 | 08/05/2007 | 1210.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0016241 | 08/05/2007 | 968.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0016250 | 08/05/2007 | 1040.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0016268 | 08/05/2007 | 770.00 | 00003975291478 | ADELINO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, CONF.TOMADA DE PRECO 008/07, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0016276 | 08/05/2007 | 968.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0016284 | 08/05/2007 | 1400.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0016292 | 08/05/2007 | 1030.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0016306 | 08/05/2007 | 968.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0016314 | 08/05/2007 | 1045.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DEPRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0016322 | 08/05/2007 | 968.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL, ANGICOS, VARZEA DO PINTADO, VARZEA DO CANTINHO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0016331 | 08/05/2007 | 1279.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0016349 | 08/05/2007 | 800.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BRAVO/ANGICO-TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, CONF.TOMADADE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0016357 | 08/05/2007 | 500.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHA E TARDE, PERCURSO ALEGRE/CARNAUBINHA/ABA DA SERRA (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO 08/07,RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0016365 | 08/05/2007 | 880.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO TEMPORARIA, ENQUANTO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REALIZA PROCESSO DE LICITACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, VERANEIO, PLACA-DDP-7986/SP, DEST.A CONDUCAO DE EST.DO ENSFUND.DA REDE MUN.E/OU EST.NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO APARECIDA/VARZEA DO MENINO JESUS/APARECIDA, COF.T.P.08/07,REL.O MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 08/05/2007 | 52.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS NA EMANCIPACAO DO DIA DA CIDADE A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 08/05/2007 | 1230.01 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 08/05/2007 | 70.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR QUE PRESTASERVICOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 09/05/2007 | 1513.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ASSENTAMENTO DE ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO DE ACAUA, CONF.CONT.014/2007, RELATIVO AM ES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 09/05/2007 | 1513.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ASSENTAMENTO DE ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO DE ACAUA, CONF.CONT.014/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 09/05/2007 | 95.00 | 00091859107400 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 09/05/2007 | 688.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 09/05/2007 | 299.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 09/05/2007 | 84.55 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PARA ORGAOS PUBLICOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 09/05/2007 | 237.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL AO PASEP-DARF NO PERIODO DE APURACAO 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 09/05/2007 | 254.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICO, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 10/05/2007 | 2686.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 10/05/2007 | 7622.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DA SAUDE DO (PASC,PSF E PEA) RELATI AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 10/05/2007 | 7917.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM, 10/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 10/05/2007 | 5094.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 10/05/2007 | 7292.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, (MDE), RELATIVO AO ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 10/05/2007 | 7497.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO FUNDEF 60%, DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 11/05/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 11/05/2007 | 606.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DA CRECHE DO MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPOR TIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0016641 | 11/05/2007 | 75324.05 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO ADITIVO DA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA JOAO QUEIROGA DE SOUSA, O JOCAO NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 007/2006 | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 14/05/2007 | 190.00 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE LAGOA SECA/PBNO PERIODO DE 16 A 18/05/07 O TERCEIRO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO - CAPACITACAO DOS TUTORES DE ALFABETIZACAO E LINGUAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 14/05/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 14/05/2007 | 108.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 14/05/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA AO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.FATURA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 15/05/2007 | 60.00 | 00005163135414 | LUCIA BENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPLEMENTACAO DE UM OCULOS DE GRAU, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 15/05/2007 | 128.00 | 00006871234454 | JOSE NILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA OPACIENTE A CIMA MENCIONADO, DOADO A TRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 16/05/2007 | 120.00 | 00001567833470 | RAFAEL GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UAM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 16/05/2007 | 110.00 | 00003260063463 | ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 16/05/2007 | 750.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A LAVRATURA DE 03 ESCRITURAS DE DOACAO E SEUS RESPCTIVOS REGISTROS,E DISTRIBUICAO, TAXAS, TENDO COMO DOADORES:GENESIO ROBERTO FERREIRA, EUDES GARRIDO PORDEUSE SUA ESPOSA FRANCISCA VIEIRA PORDEUS, FRANCISCO ANTONIO CORREIA DE SA E SUA ESPOSA MARIA DE LORDES ALMEIDA DE SA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 16/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICAMENTE AUTORIZADO A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE MAIO/2007, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 15/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 18/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 18/05/2007 | 3000.00 | 00096556889415 | CLEDSON DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€ÇO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORA/MAQUINA, TIPO TRATOR DE ESTEIRA MODELO D.4D. MARCA CARTERPILA ANO 1982, DESTINADO · EXEC€ÇO DE SERVI€OS DE ESCAVA€ÇO DE PI€ARRA PARAREFORMA DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO, CONF.CONT.129/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 18/05/2007 | 68.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 18/05/2007 | 128.00 | 00004662152402 | JOZINEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOAL ANTONIO MEIRA DE SA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 21/05/2007 | 200.00 | 00004633997491 | CONSTANTINO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 21/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, RELATIVO AO PROCESSO N§037.2001.002.550-2, QUE TEM COMO AUTORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA, REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 21/05/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS.EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO - 21.555-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0016811 | 21/05/2007 | 770.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USO LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.TOMADA DE PRECO 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0016829 | 21/05/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONF.CONVITE 005/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 22/05/2007 | 221.60 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPA DE REUNIAO COM A COORDENACAO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, NO DIA 24/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 22/05/2007 | 328.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS, DESPACHO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8 NO DIA 22/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 22/05/2007 | 380.00 | 00003348196442 | VALTER RONNE BERNARDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE MOTORISTA, COMLOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEB-40%), PARA AS ATIVIDADES NIERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO:ONIBUS ESCOLAR, CONF.CONT.245/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 22/05/2007 | 10162.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO DE No.037.2002.008563-7/001, TENDO COMO AUTORA, MARIA CLEONICE PINHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 22/05/2007 | 106.59 | 05752835000111 | SECRETARIA DE ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO CONVENIO 001/2006 - SEJEL/PMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 23/05/2007 | 6.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, EM 23/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 24/05/2007 | 182.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 24/05/2007 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL - PAIF, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 24/05/2007 | 12.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 25/05/2007 | 241.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 25/05/2007 | 136.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 28/05/2007 | 200.00 | 00002216224464 | REGIO SANDRO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM PASSAGENS E LOCOMOCAO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 29/05/2007 | 359.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS, 11,329-8,EM 29/05/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 29/05/2007 | 1381.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 29/05/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 29/05/2007 | 31.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 29/05/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 29/05/2007 | 1268.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 29/05/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 29/05/2007 | 6135.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 29/05/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 29/05/2007 | 40.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 29/05/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 29/05/2007 | 883.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 29/05/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRU€ÇO DO PREDIO DA C¶MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0017035 | 30/05/2007 | 20600.00 | 07814941000108 | COMPROV CONSTRUÇÕES CIVIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANCAS NO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME O ADITIVO 014/06 DOCONVENIO 050/06, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL E O FUNCEP-FUNDO DE COMBATE A ERRADICACAO DA POBREZA DA PARAIBA. CONVITE 016/06,REFERENTE A 1¦ MEDICAO DESSE 2§ ADITIVO. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/05/2007 | 13621.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, REFERENTE A LOTACAO 26 SEC.DE EDUCACAOFUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 30/05/2007 | 453.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COTARIFAS BANCARIAS, RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DESTA EDILIDADE DO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 30/05/2007 | 559.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO DESMOSTRATIVO DO DETRAN DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOP-4755 EE BUP-7345, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 31/05/2007 | 8.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX, EM 31/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 31/05/2007 | 390.00 | 00033809364800 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 31/05/2007 | 299.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 31/05/2007 | 390.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 31/05/2007 | 299.00 | 00003923257481 | RONALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 31/05/2007 | 450.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 31/05/2007 | 390.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICÖPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 31/05/2007 | 390.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 31/05/2007 | 338.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESSENCIAIS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 31/05/2007 | 390.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 31/05/2007 | 390.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNCIPIO,A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 31/05/2007 | 460.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONOS SERVICOS ESSENCIAIS DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 31/05/2007 | 351.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 31/05/2007 | 338.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA LAVANDERIA PUBLICA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 31/05/2007 | 299.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 31/05/2007 | 299.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PODADOR DE ARVORES DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 31/05/2007 | 299.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 31/05/2007 | 312.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 31/05/2007 | 390.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 31/05/2007 | 405.60 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 31/05/2007 | 312.00 | 00003720568490 | JOSE SELEDON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOA NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGODA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 31/05/2007 | 312.00 | 00005104834450 | FRANCINALDO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 31/05/2007 | 299.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 31/05/2007 | 299.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 31/05/2007 | 390.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 31/05/2007 | 390.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO BOX DO ARTESANATO DAS REDES A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 31/05/2007 | 299.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 31/05/2007 | 299.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 31/05/2007 | 299.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 31/05/2007 | 299.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 31/05/2007 | 299.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 31/05/2007 | 299.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 31/05/2007 | 405.60 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 31/05/2007 | 338.00 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 31/05/2007 | 312.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DE RUAS A AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 31/05/2007 | 405.60 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 31/05/2007 | 405.60 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 31/05/2007 | 312.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGODA SEC DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 31/05/2007 | 460.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 31/05/2007 | 312.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS A AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 31/05/2007 | 312.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 31/05/2007 | 390.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 31/05/2007 | 312.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 31/05/2007 | 158.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO ANO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 31/05/2007 | 61.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00030931665434 | ELIZABETE GARCIA DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES - JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA. 1a.PARECELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 31/05/2007 | 750.00 | 03775655000391 | SESI.SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURMAS DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 31/05/2007 | 750.00 | 03775655000391 | SESI.SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURMAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 31/05/2007 | 106.10 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 12V/7A E MOUSE OTICO MULT RISOL) DESTINADO A AMANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 31/05/2007 | 151.00 | 00036533289420 | ZULEIDE ALVES GALVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC A PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONCLUSAO DOENSINO SUPERIOR EM CONVENIO COM A UFCG, REFERENTE A MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0017604 | 01/06/2007 | 1232.37 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES 02ONIBUS DE PLACAS CBS-7408 E KNP-5322 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME TP.007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017647 | 01/06/2007 | 720.28 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME TP.0004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/06/2007 | 944.00 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE, MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE APARECIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0017612 | 01/06/2007 | 1241.38 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, ACAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES CONSULTADOS PARA UNIDADES HOSPITALARES. TP.0011/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017621 | 01/06/2007 | 999.21 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF.TOMADA DE PRECO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017639 | 01/06/2007 | 998.13 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF.TOMADA DE PRECO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0017655 | 04/06/2007 | 418.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS REALIZADAS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DE PACIENTESDE TODA A COMUNIDADE, CONF.CONVITE 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0017671 | 04/06/2007 | 2350.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 01 APARELHO DE PROFILAXIA DENTARIA, OU MELHOR, 01 JET SONIC PLUS 127/220V-50/60HZ DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE No.0008/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0017736 | 04/06/2007 | 1132.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.CONVITE 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 04/06/2007 | 135.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2007 NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 04/06/2007 | 60.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOAO RABELO DE SOUZA, S/N, CONFORME FATURAMENTO ANEXO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 04/06/2007 | 72.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0017761 | 04/06/2007 | 4592.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRIFICACAO PARA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE 0011/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 04/06/2007 | 325.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA, PARA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. TP.0004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 04/06/2007 | 108.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOT.SAO FC§ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AUTOMOTOR KOMBI DE PALACAS MNC-9796, PERETENCE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 04/06/2007 | 230.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACAS CBS-7408 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0017752 | 04/06/2007 | 501.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS -MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP.0007/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017710 | 04/06/2007 | 605.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSAO DE 25 BLOCOS DE RECIBOS, 35 BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUE, 20 BLOCOS DE DECLARACOES E 150 ENVELOPES SACO 18x20 DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS TP.0006/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017779 | 07/06/2007 | 153.23 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME TP.0004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017795 | 08/06/2007 | 715.38 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME TP.0004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0017809 | 08/06/2007 | 251.70 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME TP.0009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017817 | 08/06/2007 | 663.90 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME TP.0004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 08/06/2007 | 52.08 | 08914459000102 | CERSOL-COOP.DE ELET.RURAL DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMETAL JOAQUIM HONORIO, DO SITIO VENEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES DE MARCO E MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 08/06/2007 | 172.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 08/06/2007 | 380.00 | 00003348196442 | VALTER RONNE BERNARDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE MOTORISTA, COMLOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEB-40%), PARA AS ATIVIDADES NIERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO:ONIBUS ESCOLAR, CONF.CONT.245/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 08/06/2007 | 550.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERNTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. CONF.CONT. DE N. 015/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 08/06/2007 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AR. ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA,REL.AO MES JUNHO/07 CONF.CONT.006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 08/06/2007 | 380.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADESOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 CONF.CONT.133/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 08/06/2007 | 380.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS EMEXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNIC.DE ENSINO NABOR MEIRA GARRIDO,(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/07CONF.CONT.224/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 08/06/2007 | 1000.00 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTARE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DEEDUCACAO E SEC.MUN.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIALREL.AO MES DE JUNHO/07CONF.CONT.135/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 08/06/2007 | 380.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUNC.ENS.FUND.DO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 CONF. CONT. DE N 136/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 08/06/2007 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07,CONF.CONT.003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 08/06/2007 | 7333.46 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MDE DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 08/06/2007 | 9152.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60%DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018121 | 08/06/2007 | 7384.55 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B2 INTERIOR E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AOTOMOTORES DE PLACAS BUP-7345, KNP-5322, CBS-7408, MOU-6519 E MNC-9796, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2007.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 08/06/2007 | 380.00 | 00004662152402 | JOZINEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PROFESSOR DURANTE O MES DE MAIO/07, NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 08/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 08/06/2007 | 9833.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM, 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 08/06/2007 | 6829.46 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 08/06/2007 | 86.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL N§3543-1121, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.FATURA ANEXA, INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 08/06/2007 | 360.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA SAVEIRO DE PLACAS KKY-4125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 08/06/2007 | 30.00 | 00003765685429 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 08/06/2007 | 71.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOAO RABELO DE SOUZA, S/N, CONFORME FATURAMENTO ANEXO, RELATIVO AO MES JUNHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 08/06/2007 | 380.00 | 00007335898471 | MIRELI MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO NA LOTACAO NA SEC.DE OBRAS PARAAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO POSTO TELEFONICO/DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07,CONF.CONT235/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 08/06/2007 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07,CONF.CONT.011/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE HAB. POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 08/06/2007 | 15000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA DO PROJETODE REFORMA DE CASAS POPULARES DE TAIPA, REF.A4¦ PARC.REF. A 2 ETAP DAS CASAS CONSTRUIDAS CONF.CONVENIO PSH-II N§0000106/2006, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL, A COBANSA E O PROPRIETARIO DO IMOVEL. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018139 | 08/06/2007 | 2171.60 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E BIODIESEL B2 INTERIOR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KKY-4125 (SAVEIRO) E HUN-9931 (CACAMBA),VINCULADOS A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2007.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 08/06/2007 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOAO RABELO DE SOUZA, S/N, CONFORME FATURAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 08/06/2007 | 456.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 CHAVE PDW-04 10CV 380/60, 30 TUBO IRRIGA-LF PN-40 PBL 35MM, 01 LUVA SOLDAVEL RED.50MM X 32MM - YAMAH, E 01LUVA SOLDAVEL RED. 50MM X 35MM - YAMAH, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0018180 | 08/06/2007 | 633.91 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 08/06/2007 | 1430.00 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GRANITO ACIMENTADO ESPECIAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 08/06/2007 | 90.00 | 00003992644421 | MARIA DO DESTERRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO A MESMA, PARA AQUSIICAO DE LENTES CORRETIVAS DE GRAU. PESSOA RECONHECIDAMENT POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 08/06/2007 | 60.00 | 00001837791422 | AFONSO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DOACAO DE LENTES CORRETIVAS DE GRAU, DESTINADAS AO MESMO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 08/06/2007 | 100.00 | 00055295460134 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018147 | 08/06/2007 | 1270.25 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTIDO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VECTRA PLACA MNF-8942 E CORSA A SERVICO DA EMATER DEPLACA MOH-8949, PERTENCENTES AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECON§01/2007.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0017787 | 08/06/2007 | 1333.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS -MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRE€O 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 08/06/2007 | 7573.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DA SAUDE DO (PASC,PSF E PEA) RELATI AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 08/06/2007 | 2747.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018082 | 08/06/2007 | 5011.20 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.TOMADA DE PRECO N§01/2007.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 08/06/2007 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE JUNHO/07,CONF.CONT.001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 08/06/2007 | 161.80 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA ENTREGA E ANALISE DE DOCUMENTACAO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, NO DIIA 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 08/06/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS.EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO - 21.555-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 11/06/2007 | 156.00 | 00067625266400 | VILDE MARIA DA SILVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, COMO EMFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTE A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0018287 | 11/06/2007 | 4025.67 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 010/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 11/06/2007 | 840.00 | 01208836000149 | KEMAC-KENNEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 04 MILHEIROS DE TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTIANDOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 11/06/2007 | 78.00 | 00003261119489 | VANDERLUCIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO ITEN XV LENTES DE GRAU, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI N§218, DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 11/06/2007 | 130.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO ITEM XIX, TRANSPORTES DE PESSOAS DOADOATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.LEI N§218 DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 11/06/2007 | 130.00 | 00003260681477 | LUZINETE OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO ITEN I ASSISTENCIA MEDICA, DOADA ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. LEI N§218 DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 11/06/2007 | 70.00 | 00003260056416 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO ITEN I ASSISTENCIA MEDICA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. LEI N§218 DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 11/06/2007 | 150.00 | 00003260838473 | MARIA JOCILENE DE ORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO ITEN I ASSISTENCIA MEDICA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.LEI N§218 DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 11/06/2007 | 775.00 | 00030931665434 | ELIZABETE GARCIA DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES - JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA. 2¦ PARECELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 11/06/2007 | 30.00 | 00008687267452 | ANTOIO PINTO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO, CONF.ITEN VI DA LEI N§218 DE 30/05/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 11/06/2007 | 150.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA ASSISTENCIA MEDICA, CONFITEN I DA LEI N§218 DE 30/05/07 DOADA ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 11/06/2007 | 115.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACAS CBS-7408E BUP-7345, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0018317 | 11/06/2007 | 1070.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES 02ONIBUS DE PLACAS CBS-7408 E BUP-7345, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP.007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 12/06/2007 | 380.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXERCER A FUNCAO DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, INSTITUIDO PELO MINISTERIO DA EDUCACAO ATRAVES DA RESOLUCAO 023/2007 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.234/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 12/06/2007 | 480.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA COORDENAR AS ATIVIDADES DA BANDA DEMUSICA MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.027/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 12/06/2007 | 380.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADEDE TRABALHO ESC.MUN.FUND.ANTONIO LACERDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.244/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 12/06/2007 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.225/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 12/06/2007 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 12/06/2007 | 380.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALGO ESC.MUN.DE ENS.NO SITIO CAJAZEIRAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.134/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 12/06/2007 | 112.00 | 00437320000294 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA DE MUSICA DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 12/06/2007 | 380.00 | 00071381120415 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS PARA FAZER LEVANTAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS PARA ATUALIZACAO DE IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.247/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 12/06/2007 | 380.00 | 00042420520491 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA FAZER LEVANTAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS PARA ATUALIZACAO DE IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGODA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONT246/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 12/06/2007 | 550.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA T�CNICA CONTµBIL E TRIBUTARIA, JUNTO ASEC.DE FINANCAS DO MUNICÖPIO, RELATIVO AO MESJUNHO/07, CONF.CONT.022/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 12/06/2007 | 380.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.016/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0018643 | 12/06/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONVITE 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA,PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.128/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA CASA DA FAMILIA, PELO O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFRELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.026/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 12/06/2007 | 380.00 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.223/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 12/06/2007 | 600.00 | 00027451011453 | ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.025/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 12/06/2007 | 200.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.131/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 12/06/2007 | 480.00 | 00002367906416 | ALDENILZA PIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA CASA DA FAMILIA, PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFRELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.132/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 12/06/2007 | 292.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE N.3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 12/06/2007 | 380.00 | 00008686107800 | JOSIVALDO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO PRACAPUBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.126/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 12/06/2007 | 380.00 | 00001872992420 | MARIA DE FATIMA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DE AGENTE ADM.NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ABA DA SERRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.187/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 12/06/2007 | 400.00 | 00002217557483 | GILVAN OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA AREA AGRICOLA E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE N.030/07. RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 12/06/2007 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, A CARGO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS,RELATIVO A MES DE JUNHO/07,CONF.CONT.002/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 12/06/2007 | 400.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA CONSULTORIA E ASSES.T�CNICA NA µREA DE AGRÖCOLA E DE ACOMP.DE PROJ.VINCUL.ASATIV.DA AGRICULTURA DO MUNI. COM OBJETIVOS DECUMPRIR O CONVÒNIO DE COLABORA€ÇO T�CNICA CELEBRADA ENTRE O MUNC.DE APARECIDA E A EMP.DE ASSISTÒNCIA T�CNICA E EXTENSÇO RURAL DA PARAÖBA-EMATER-PB, REF.A JUNHO/07, CONT.029/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 12/06/2007 | 500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.017/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 12/06/2007 | 400.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA CONSULTORIA E ASSES.T�CNICA NA AREA AGRÖCOLA E DE ACOMP.DE PROJ.VINC.AS ATIVDA AGRICULTURA DO MUNI.COM OBJETIVOS DE CUMPRIR O CONV.DE COLABORA€ÇO T�CNICA CELEBRADA ENTRE O MUNICÖPIO DE APARECIDA E A EMPRESA DE ASSITÒNCIA T�CNICA E EXTENSÇO RURAL DA PARAÖBA-EMATER-PB, REL.A JUNHO/07, CONT.031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 12/06/2007 | 484.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 12/06/2007 | 109.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 12/06/2007 | 150.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA COM CARATER DURANTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO E COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.024/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 12/06/2007 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, S/NNESTE MUNICÖPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.005/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 12/06/2007 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CECILIO ABRANTES S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.248/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0018571 | 12/06/2007 | 825.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USO LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.TOMADA DE PRECO 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 12/06/2007 | 380.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 12/06/2007 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONF012/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0018635 | 12/06/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/07, CONF.CONVITE 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 12/06/2007 | 73.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.3543-1162, PERTENCENTE A PREFEITUIRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 13/06/2007 | 380.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA PREST.DE SERV.PARA EXECUTAR OS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS SIS PRE-NATAL, CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTACAO AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E O MINISTERIO DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.020/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 13/06/2007 | 380.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.021/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 13/06/2007 | 150.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO, NESTE MUNICIPIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.009/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 13/06/2007 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.028/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 13/06/2007 | 380.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF. CONT.019/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 13/06/2007 | 100.00 | 00004299954408 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.143/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 13/06/2007 | 380.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE AUXILIAR DE SERV€OS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO MEDICO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 13/06/2007 | 380.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER A FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM AS ATIVIDADES REFERENTE A GESTAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.018/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 13/06/2007 | 430.00 | 00031310761434 | VALDETE B.OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE ATIVIDADES TIPICAS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.063/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 13/06/2007 | 300.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO UM VEICULO AUTOMOR MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE JUNHO/07. CONF.CONT.127/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 13/06/2007 | 380.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.032/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 13/06/2007 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONT.023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 13/06/2007 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS, SIAB, BPA, E SIA, AUXILIANDO A EQUIPETECNICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NA EXECUCAODE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E A SEC.ESTADUAL DE SAUDE E O MINISTERIO DO ESTADO DESAUDE, CONF.CONT.015/07, REL.A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 13/06/2007 | 439.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CALCAS PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS QUE PRESTAM SERVICOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 13/06/2007 | 330.00 | 04408012000100 | JC. MALHAS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PIQUETE MISTO MATESA(N.C), DESTINADO AS CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMAS, QUE PRESTAM SERVICOS ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018708 | 13/06/2007 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO PARA A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO02/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 13/06/2007 | 50.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA PARA MEDICAMENTOS, CONFITEM XIV, DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 14/06/2007 | 160.00 | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTENCIA MEDICA, CONF.ITEN I DA LEI N§218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 14/06/2007 | 100.00 | 00007095432473 | MARIA DO SOCORRO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PROTESE DENTARIA, CONF.ITEN XVIII DA LEI N§218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 14/06/2007 | 780.00 | 00033823596420 | EDIVALDO FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE HIDRAULICO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOP-4755, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 14/06/2007 | 401.63 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PARA ORGAOS PUBLICOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 14/06/2007 | 29.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICAS DO TERMINAL DE N§3543-1120, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 14/06/2007 | 500.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO DE KARETE, REALIZADO NA CIDADE DE DESTERRO DE CACIMBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 14/06/2007 | 231.23 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL AO PASEP-DARF NO PERIODO DE APURACAO 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 14/06/2007 | 188.40 | 00003380903477 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 88 LTS DE YORGUTE E 6.520 KLS DE REQUEIJAO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 15/06/2007 | 273.00 | 00003923257481 | RONALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 15/06/2007 | 273.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 15/06/2007 | 273.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 15/06/2007 | 273.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 15/06/2007 | 273.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGODA SEC DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 15/06/2007 | 405.60 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 15/06/2007 | 405.60 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 15/06/2007 | 405.60 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 15/06/2007 | 405.60 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 15/06/2007 | 273.00 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 15/06/2007 | 273.00 | 00005104834450 | FRANCINALDO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 15/06/2007 | 273.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 15/06/2007 | 273.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 15/06/2007 | 273.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 15/06/2007 | 273.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 15/06/2007 | 286.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 15/06/2007 | 273.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 15/06/2007 | 273.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 15/06/2007 | 273.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 15/06/2007 | 273.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNCIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 15/06/2007 | 273.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 15/06/2007 | 390.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 15/06/2007 | 390.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGODA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 15/06/2007 | 200.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 15/06/2007 | 312.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESSENCIAIS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 15/06/2007 | 450.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 18/06/2007 | 240.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONOS SERVICOS ESSENCIAIS DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 18/06/2007 | 390.00 | 00033809364800 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 18/06/2007 | 390.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 18/06/2007 | 338.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 18/06/2007 | 273.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 18/06/2007 | 273.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PODADOR DE ARVORES DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 18/06/2007 | 273.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 18/06/2007 | 273.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 18/06/2007 | 390.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 18/06/2007 | 390.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO BOX DO ARTESANATO DAS REDES A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 18/06/2007 | 390.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNCIPIO,A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 18/06/2007 | 338.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA LAVANDERIA PUBLICA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 18/06/2007 | 390.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 18/06/2007 | 390.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICÖPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 18/06/2007 | 130.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICÖPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 18/06/2007 | 273.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 18/06/2007 | 259.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO ORGAO PUBLICO DO MUNICIPIO NO SITIO BOI MORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 18/06/2007 | 3360.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOMBAS ANAUGER SUB. 4" H 60, 01 BOMBA SUB. 0,5 CV MONOFASICA MARK CS -2 7 ESTAGIO E 01 BOMBA SUB 0,5 CV MONOFASICA KSB S 100 - B 1/7, DESTINADOS AS COMUNIDADES 01 PARA VENEZA, 01 PARA BOI MORTO E 02 PARA RIACHAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 18/06/2007 | 405.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL, PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE, NOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97,NOS DIAS 18, 19 E 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0019429 | 18/06/2007 | 770.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USO LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.TOMADA DE PRECO 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0019437 | 18/06/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.CONVITE 005/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 18/06/2007 | 166.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICO, NO POSTO DE SAUDE DA SEDE E NO DISTRITO DE PRENSADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 18/06/2007 | 450.00 | 08915084000103 | LEDA CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DE COURO PRIMAVERA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 18/06/2007 | 67.50 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA EMBALAGEM DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS NAS ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 18/06/2007 | 58.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE MUNICIPAL NO SITIO PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0019445 | 18/06/2007 | 1175.76 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.T.P.004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 18/06/2007 | 3676.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 19/06/2007 | 1056.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 32 BOTIJOES DE GAS GLP EM BOT DE 13 KG, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 19/06/2007 | 945.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 19/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 19/06/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF. 01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 51 PROTEMPOREDA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 19/06/2007 | 9839.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 24 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISIONADOS, E PRIMEIRA PARCELA DO 13% SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 19/06/2007 | 20252.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, RELATIVO A LOTACAO 25, SEC.DE EDUCACAOFUNDEB - 40% ESTATUTARIOS, E PRIMEIRA PARCELADO 13% SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 19/06/2007 | 13191.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 26 SEC.DE EDUCACAO, FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 19/06/2007 | 20585.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXA, REFERENTE A LOTACAO 27,SEC.DE EDUCACAOFUNDEB 60% - ESTATUTARIOS, E PRIMEIRA PARCELADO 13% SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 19/06/2007 | 4573.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/07, REFERNTE A LOTACAO 28 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISIONADOS, CONF.01 FOLHA, E A PRIMEIRA PARCELA DO 13% SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 19/06/2007 | 14556.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, REFERENTE A LOTACAO 29 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE, CONF.01 FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 19/06/2007 | 1859.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, REFERENTE A LOTACAO 30 SEC.DE EDUCACAOCRECHES - ESTATURARIOS, E A PRIMEIRA PARCELA DO 13% SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 19/06/2007 | 5085.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 31 SEC.DE EDUCACAO - CRECHES - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 19/06/2007 | 3809.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, RELATIVO A LOTACAO 32 DA SEC.DE EDUCACAO - MDE - COMISIONADOS, E A PRIMEIRA PARCELADO 13% SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 19/06/2007 | 5076.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, LOTACAO 34 SEC.DE EDUCACAO - MDE-PROTEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 19/06/2007 | 80.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VENEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 19/06/2007 | 239.70 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA LANCHES DISTRIBUIDOS COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE ENCONTROS PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0019950 | 19/06/2007 | 304.80 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESE BOLO, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, CONF.TOMADA DE PRECO 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0019968 | 19/06/2007 | 133.34 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, CONF.TOMADA DE PRECO 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 19/06/2007 | 772.20 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTAS E VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 19/06/2007 | 716.94 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 19/06/2007 | 1946.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 56 SEC.DE FINANCAS CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 19/06/2007 | 4783.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 09 SEC.DE FINANCAS-ESTATUTARIOS, E A PRIMEIRA PARCELA DO 13%SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 19/06/2007 | 64.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 19/06/2007 | 231.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 19/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAO MES DE JUNHO/07, CONF.01 DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 04 ASSESSORIA JURIDICACOMISIONADO, E A PRIMEIRA PARCELA DO 13% SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 19/06/2007 | 430.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTOPECAS-MARIA LUCIA FORMIGA SANT | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA VW VAN - MOP- 4755,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 19/06/2007 | 358.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS, 11,329-8,EM 19/06/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 19/06/2007 | 8307.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONF.02 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, REFERENTE A LOTACAO 20 ESTATUTARIOS E LOTACAO 19 COMISIONADOS, E PRIMEIRA PARCELA DO 13% SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 19/06/2007 | 943.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 44 SEC.DE SAUDE PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 19/06/2007 | 10895.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF. 03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 45, 47 E 55,SEC.DE SAUDE PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 19/06/2007 | 7517.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 54 SEC.DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 19/06/2007 | 34350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMEO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 57 E 53, SEC.DE SAUDE - PSF - ZONA RURAL E ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 19/06/2007 | 122.30 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICO, NO POSTO DE SAUDE DA SEDE E NO DISTRITO DE PRENSADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 19/06/2007 | 336.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DEPLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 19/06/2007 | 100.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA E NA FABRICACAO DA COPIADE UMA CHAVE CODIFICADA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA-MNB-3654, PERTENCENTE A SEC,DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 19/06/2007 | 99.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE OLEO VS ACT 2BK5D E OLEO CELENA, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNI-8308 E MNE-4156, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 19/06/2007 | 35.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE TESTENO SISTEMA DE INJECAO/G, DESTINADO AO VEICULOAUTOMOTOR DE PLACAMNB-3654, PERTENCENTE A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 19/06/2007 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS, 11,329-8,EM 19/06/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICAMENTE AUTORIZADO A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE JUNHO/2007, DEBITADO NA CONTA DOICMS 11.329-8, EM 19/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0019500 | 19/06/2007 | 1600.41 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE APARELHOS CELULARES DISPONIBILIZADOS AO USO DO SECRETARIOS EXECUTIVOS DO MUNICIPAL E DO SR.PREFEITO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.TPMADA DE PRECO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 19/06/2007 | 1495.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 19/06/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 19/06/2007 | 2402.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 49 SEC.DE ADMINISTRACAO - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 19/06/2007 | 4570.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 07 SEC.DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, E A PRIMEIRA PARCELA DO 13% SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 19/06/2007 | 2735.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERNTE A LOTACAO 03 GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, E A PRIMEIRA PARCELA DO 13% SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 19/06/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 01 GABINETE DO PREFEITO - AG.POLITICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 19/06/2007 | 90.00 | 00008800733492 | DOMICIANO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM PRA DE MULETAS AUXILIAR CONF.ITEN XVIII DALEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 19/06/2007 | 188.19 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 19/06/2007 | 1170.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 19/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 19/06/2007 | 6746.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 19/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 19/06/2007 | 53.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 19/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 19/06/2007 | 39.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 19/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 19/06/2007 | 6671.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 40 PRO-TEMPORE, SEC DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 19/06/2007 | 10980.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 11 SEC.DE OBRAS - ESTATUTARIOS E A PRIMEIRA PARCELA DO 13% SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 19/06/2007 | 55.00 | 00049059742834 | SEVERINO JOAO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GARAJAIS PARA PLANTAS DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019895 | 19/06/2007 | 394.80 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS INTEGRANTES DO PROJETO SENAR QUE REALIZAM TRABALHO COM AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 19/06/2007 | 273.00 | 00003720568490 | JOSE SELEDON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOA NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGODA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0020192 | 20/06/2007 | 622.20 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS INTEGRANTES DO PROJETO SENAR QUE REALIZAM TRABALHO COM AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 20/06/2007 | 200.00 | 00005045437410 | ELIANE SOBREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, CONF.ITEN IV DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 20/06/2007 | 50.00 | 00091859867472 | MARIA DE FATIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XIII, DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 20/06/2007 | 100.00 | 00001851115480 | ALZENIR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA + EXAME, CONF.ITENS IV E V, DA LEI N§218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 20/06/2007 | 70.00 | 00028501691453 | FRANCISCO DE ASSIS BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA CONF.ITEN XIII DA LEI N§218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 20/06/2007 | 60.00 | 00000024723410 | LINDALVA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 PASSAGEM PARA NATAL-RN, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.ITENS III E VII,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 20/06/2007 | 80.00 | 00042507669420 | SEBASTIANA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, CONF. ITEN IV, DA LEI N§218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 20/06/2007 | 50.00 | 00007029354419 | CILENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ITEN XI DA LEI N§218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 20/06/2007 | 150.00 | 00004720168493 | FRANCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTENCIA MEDICA, CONF.ITEN I DA LEI N§218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 20/06/2007 | 635.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 E A PRIMEIRA PARCELA DO 13% SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 20/06/2007 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XIII DA LEI N§218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 20/06/2007 | 200.00 | 00000935428445 | MARIA DO CARMO DA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ITEN XIII DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 20/06/2007 | 134.50 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PELA LOCOMOCAOA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE INTERESSES DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 20/06/2007 | 150.66 | 00044206119449 | GENILSA CARVALHO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PELA LOCOMOCAOA CAPITAL DO ESTADO PARA PµRTICIPAR DO I SEMINARIO DE PROMOCAO DA SAUDE DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 20/06/2007 | 850.00 | 35435197000176 | TERRA MAR TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS,DE HOTEL NA CIDADE DE JOINVILE-SC PARA A SEC.DE SAUDE E ASSESSORA TECNICA DO PSF DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO NACIONAL DASAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODODE 26 A 30 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 20/06/2007 | 250.00 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIAS MEDIANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOINVILE-SC PARA PARTICIPAREM DE EVENTO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PRRIODO DE 26 A 30DE JUNHO/07. NOS TERMOS DO ART 2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 20/06/2007 | 1131.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM E FEP, EM 20/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 20/06/2007 | 180.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 20/06/2007 | 385.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 20/06/2007 | 60.00 | 00003297984481 | JOAQUIM PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CONJICA PARA O PLANEJAMENTO DO DIA 08/06/07, COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020273 | 21/06/2007 | 435.71 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIEMNTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 21/06/2007 | 240.80 | 00027451011453 | ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 21/06/2007 | 95.00 | 01877069000160 | ASSOC.COMUNITARIA RURAL DO ASSENT.ACAUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO DE ACAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 21/06/2007 | 155.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020265 | 21/06/2007 | 396.19 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS DO PETI, CONF.TOMADA DEPRECO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020290 | 21/06/2007 | 636.18 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF.TOMADA DE PRECO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020303 | 21/06/2007 | 998.32 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF.TOMADA DE PRECO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 21/06/2007 | 2000.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 21/06/2007 | 160.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 22/06/2007 | 200.00 | 00072739916434 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UM EXAME TC DE CRANIO CUMPUTADORIZADO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN IV DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 22/06/2007 | 3284.99 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR PARCIAL PARA AA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNB-3654, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 25/06/2007 | 28.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 25/06/2007 | 187.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER EA CASA DO PESSOA DO PROJETO SENAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 26/06/2007 | 510.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO DE PLACA KKY-4125LOCADA A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 26/06/2007 | 311.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZACAO DE UM CURSO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA RECEM-NACIDOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 26/06/2007 | 168.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 26/06/2007 | 740.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO T.P, EDITAL DE CHAMAMENTO-ABADONO DE EMPREGO, AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL E EDITAL DE CITACAO PARA DEFESA ESCRITA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 26/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 26/06/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RECEBIMENTO DE REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 26/06/2007 | 124.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 27/06/2007 | 60.00 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 27/06/2007 | 270.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE, NA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO E GIDURCAIXA ECONOMICA, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97, NO PERIODO DE 28 E 29/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 28/06/2007 | 300.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PACA - MNE - 4156, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 28/06/2007 | 182.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA - MNC - 9796, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 29/06/2007 | 968.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DES.REF.AO PAG.NA LOCACAO TEMPORARIA ENQUANTO A ADM.MUN.REALIZA PROC.DE LICT.DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM A SEG.CARACT.CAMIONETE, PLACA MOB-0610, DEST.A CONDUCAO DE EST.DO ENS.FUND.DA REDE MUN.E/OU ESTADUAL, NO TURNO NA MANHÇ, NO PERC.SITIO VERDES/SERA AZUL/ANGICOS, DIAR.A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONT.016/2007,REL.MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 29/06/2007 | 635.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 E A PRIMEIRA PARCELADO 13% SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 29/06/2007 | 13191.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 26 SEC.DE EDUCACAO, FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 29/06/2007 | 135.18 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO CARNE MOIDA, PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF.TOMADA DE PRECO 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 29/06/2007 | 455.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, ICMS, ITR E ICMS ESTADUAL, EM 29/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 29/06/2007 | 453.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COTARIFAS BANCARIAS, RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DESTA EDILIDADE DO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 29/06/2007 | 687.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT/DOBLO CARGO, DE PLACA-MNI8308, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 29/06/2007 | 158.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DEGARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 29/06/2007 | 299.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0020559 | 02/07/2007 | 28307.95 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, NOS TERMOS DO CONT.N§068/06-AJUR/PMA, TOMADA DE PRECO 008/06 E CONT.DE REPASSE N§018038083/2005 DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DE PEQUENOPORTE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE APARECIDA E O MINIST.DAS CIDADE 3¦ MEDICAO. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 02/07/2007 | 65.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0020711 | 02/07/2007 | 9782.85 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 02/07/2007 | 346.30 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAGEM DO MOTOR DE 7,5 CV, ROLAMENTO JUNTA DA BOMBA E CONSERTO DE MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0020788 | 02/07/2007 | 2995.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FRETE NO TRANSPORTE DE ENTULHO E MATERIAIS DIVERSOS EM VEICULOCACAMBA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADADE PRECO 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0020796 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS EM VEICULO CACAMBADE SUA PROPRIEDADE A CARGO DA SEC.DE OBRAS, CONFORME TOMADA DE PRECO 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 02/07/2007 | 75.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 02/07/2007 | 1400.00 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADA PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 02/07/2007 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 02/07/2007 | 4275.24 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | CONCLUSÇO DO MERCADO PUBLICO MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0021059 | 02/07/2007 | 51606.42 | 07814941000108 | COMPROV CONSTRUÇÕES CIVIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO APARECIDA CONFORME CONVITE N§011/06 CONTRATO N§050/06 AJUR CORRESPONDENTE AO CONVENIO 064/06 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC.DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO, REF. A 4¦ PARCELA. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0021067 | 02/07/2007 | 1590.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 02/07/2007 | 640.00 | 00008915916484 | ARINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 02/07/2007 | 1450.00 | 00051842335472 | PEDRO ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 02/07/2007 | 1450.00 | 00005559492493 | JOSE ALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 02/07/2007 | 1400.00 | 00008099233433 | JARDENE DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS INSTALACOES ELETRICASNO GINASIO POLIESPOTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 02/07/2007 | 31.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA AO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 02/07/2007 | 150.00 | 00003260082417 | ALZENIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO A ASSISTENCIA MEDICA, CONF.ITEM I DA LEI N§218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 02/07/2007 | 100.00 | 00055295460134 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTENCIA MEDICA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. ITEN I, DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 02/07/2007 | 50.00 | 00000090678419 | MARIA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI DA LEI N§218DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 02/07/2007 | 200.00 | 00003377973400 | MARIA JOSE MARTINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA PROTESE MYO ELETRICA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITENXVIII DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 02/07/2007 | 100.00 | 00033851778472 | ELUCINANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTENCIA MEDICA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN I DALEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 02/07/2007 | 200.00 | 00095199772449 | FRANCISCO VERONICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTENCIA MEDICA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN I DALEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 02/07/2007 | 200.00 | 00095199748491 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN I E XIV, DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 02/07/2007 | 50.00 | 00008524190159 | GERALDO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE LENTES DE GRAU, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XV DA LEI N§218 DE 30/0507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 02/07/2007 | 180.00 | 00033895589420 | AFONSO MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTENCIA MEDICA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN I DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 02/07/2007 | 200.00 | 00007883589873 | VALMIRA REGINA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UM EXAMES DE MAMOGRAFIA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITENIV DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 02/07/2007 | 50.00 | 00006618938473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI, DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 02/07/2007 | 400.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PAES, TORTAS E SALGADOS, DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS COMEMORATIVAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 02/07/2007 | 430.00 | 00006576480431 | JANILIANA APARECIDA DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 02/07/2007 | 30.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE OLEO VS ACT 20W50, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA MNB-3654/PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0020664 | 02/07/2007 | 7871.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DE ATENDIMENTO BASICO QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO NO MUNICIPIO, CONFCONV.10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 02/07/2007 | 104.00 | 00001873345445 | FABIO LEONARDO MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTE A UNIDADE HOSPITALAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0020753 | 02/07/2007 | 1850.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.CONVITE 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 02/07/2007 | 740.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS, EXAMES EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0020915 | 02/07/2007 | 1412.36 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, ACAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES CONSULTADOS PARA UNIDADES HOSPITALARES. TP.0011/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 02/07/2007 | 4275.74 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0021008 | 02/07/2007 | 1040.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 04 PEUS 185.60R14 P.6000, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX-2005 DE PLACA -MNE-4156, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF.TOMADA DE PRECO 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 02/07/2007 | 100.00 | 00004299954408 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.143/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 02/07/2007 | 150.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO, NESTE MUNICIPIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.009/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 02/07/2007 | 350.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA PREST.DE SERV.PARA EXECUTAR OS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS SIS PRE-NATAL, CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTACAO AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E O MINISTERIO DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/07, CONF.CONT.020/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.032/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA PREST.DE SERV.PARA EXECUTAR OS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS SIS PRE-NATAL, CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTACAO AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E O MINISTERIO DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/07, CONF.CONT.020/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 02/07/2007 | 300.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO UM VEICULO AUTOMOR MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE JULHO/07. CONF.CONT.127/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER A FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM AS ATIVIDADES REFERENTE A GESTAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.018/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 02/07/2007 | 380.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE AUXILIAR DE SERV€OS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO MEDICO, RELATIVOAO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 02/07/2007 | 380.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF. CONT.019/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 02/07/2007 | 380.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.021/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 02/07/2007 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS, SIAB, BPA, E SIA, AUXILIANDO A EQUIPETECNICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NA EXECUCAODE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E A SEC.ESTADUAL DE SAUDE E O MINISTERIO DO ESTADO DESAUDE, CONF.CONT.015/07, REL.A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 02/07/2007 | 430.00 | 00031310761434 | VALDETE B.OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE ATIVIDADES TIPICAS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.063/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.028/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 02/07/2007 | 77.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA O PETI E O ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 02/07/2007 | 55.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 02/07/2007 | 930.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS HP 3020 E HP 1100 E CARTUCHO PARA JATO DE TINTA, DESTINADA A MANUTENCAO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 02/07/2007 | 95.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0020770 | 02/07/2007 | 600.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRECO 003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 02/07/2007 | 300.00 | 03421282000199 | L.C.R.ARTE-COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DE FOTOS AEREAS NA CIDADE DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 02/07/2007 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS EM AUDITORIA E LEVANTAMENTO DE TODO INSS PAGO, RELATIVOS AOS ANOS DE 2001 A 2007, DURANTE TODO O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 02/07/2007 | 50.40 | 00069239487468 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN€AS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 02/07/2007 | 200.00 | 08719881000107 | ELIANA MARQUES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE INSCRICOES PARA A PARTICIPACAO DOS PROFESSORES II JORNADA DE EDUCACAO DO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 02/07/2007 | 791.20 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 04 BB DE URSA SUPER TD "BALDE", 01 BB URSA LA3-40, 13 L DE UNIVERSAL EP SAE-90 E 01 L DE FLUIDO DE FREIO BOSHCPARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, MOU-6519 E MNC-9796, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020931 | 02/07/2007 | 312.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA, PARA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. TP.0004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 02/07/2007 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 02/07/2007 | 250.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE DESGOTAMENTO DE FOSSAS CEPTICAS DE PREDIOSPUBLICOS LIGADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 02/07/2007 | 350.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL, COMO MARCENEIRO NAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 02/07/2007 | 50.00 | 00008319982456 | EDILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGOADOR DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO GOMES DE SA, NA COMUNIDADE DA VARZEA DO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 02/07/2007 | 1360.43 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADO A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0021024 | 02/07/2007 | 771.34 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HIGIENICO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0021032 | 02/07/2007 | 446.48 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADO NO PROGRAMA DO EJA, CONF.TOMADA DE PRECO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0021041 | 02/07/2007 | 251.70 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE 30 KG DE CARNE RESF.BOV.S/OSSO - PATINHO, DESTINADO A MANUTENCAODOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, CONF.TOMADA DE PRECO 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0021075 | 02/07/2007 | 3440.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 04 PEUS, 04 CAMARAS E 04 PROTETORES, DESTINADO AOS VEICULOS AUTOMOTORES QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA ABA DA SERRA E O OUTRO DA SEDE, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TOMADA DE PRECO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 03/07/2007 | 380.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALGO ESC.MUN.DE ENS.NO SITIO CAJAZEIRAS,RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.134/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 03/07/2007 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 03/07/2007 | 550.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO, PROGRAMA DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGODA DIVISAO DE CULTURA DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 03/07/2007 | 380.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS EMEXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNIC.DE ENSINO NABOR MEIRA GARRIDO,(FUNDEB 40%),RELATIVO AO MES DE JULHO/07 CONF.CONT.224/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 03/07/2007 | 380.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUNC.ENS.FUND.DO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07 CONF. CONT. DE N 136/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 03/07/2007 | 380.00 | 00003348196442 | VALTER RONNE BERNARDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE MOTORISTA, COMLOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEB-40%), PARA AS ATIVIDADES NIERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO:ONIBUS ESCOLAR, CONF.CONT.245/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 03/07/2007 | 380.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXERCER A FUNCAO DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, INSTITUIDO PELO MINISTERIO DA EDUCACAO ATRAVES DA RESOLUCAO 023/2007 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.234/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 03/07/2007 | 380.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADEDE TRABALHO ESC.MUN.FUND.ANTONIO LACERDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.244/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 03/07/2007 | 480.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA COORDENAR AS ATIVIDADES DA BANDA DEMUSICA MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.027/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 03/07/2007 | 1000.00 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTARE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DEEDUCACAO E SEC.MUN.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIALREL.AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.135/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 03/07/2007 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA, REL.AO MES JULHO/07 CONF.CONT.006/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 03/07/2007 | 380.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADESOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07 CONF.CONT.133/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 03/07/2007 | 2809.84 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0021687 | 03/07/2007 | 1023.23 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0021300 | 03/07/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONVITE 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 03/07/2007 | 380.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.016/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 03/07/2007 | 550.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA T�CNICA CONTµBIL E TRIBUTARIA, JUNTO ASEC.DE FINANCAS DO MUNICÖPIO, RELATIVO AO MESJULHO/07, CONF.CONT.022/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0021288 | 03/07/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MESDE JULHO/07, CONF.CONVITE 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 03/07/2007 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE JULHO/07,CONF.CONT.001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0021351 | 03/07/2007 | 825.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USO LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.TOMADA DE PRECO 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 03/07/2007 | 150.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA COM CARATER DURANTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO E COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.024/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 03/07/2007 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONF012/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 03/07/2007 | 380.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 03/07/2007 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO LOCALIZADO A R. CECILIO ABRANTES PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.004/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 03/07/2007 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO T.P, EDITAL DE CHAMAMENTO-ABADONO DE EMPREGO, AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL E EDITAL DE CITACAO PARA DEFESA ESCRITA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 03/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 03/07/2007 | 70.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GUARNICAO, PARAFUSO E TUCHO DAS VALVULAS-CONTROLAR, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNE-4156/PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 03/07/2007 | 30.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE OLEO VS ACT 20W50, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNB-3654/PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 03/07/2007 | 154.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE OLEO SELENA, PARA O VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOP-4755/PB E FILTRO OLEO E OLEO SELENA PARA O VEICULO DE PLACAMNI-8308, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 03/07/2007 | 480.00 | 00002367906416 | ALDENILZA PIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA CASA DA FAMILIA, PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFRELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.132/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 03/07/2007 | 200.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.131/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 03/07/2007 | 600.00 | 00027451011453 | ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.025/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 03/07/2007 | 380.00 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.223/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021326 | 03/07/2007 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO PARA A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO02/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 03/07/2007 | 400.00 | 00002217557483 | GILVAN OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA AREA AGRICOLA E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE N.030/07. RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 03/07/2007 | 380.00 | 00001872992420 | MARIA DE FATIMA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DE AGENTE ADM.NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ABA DA SERRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.187/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 03/07/2007 | 380.00 | 00008686107800 | JOSIVALDO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO PRACAPUBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.126/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 03/07/2007 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07,CONF.CONT.011/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 03/07/2007 | 380.00 | 00007335898471 | MIRELI MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO NA LOTACAO NA SEC.DE OBRAS PARAAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO POSTO TELEFONICO/DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07,CONF.CONT235/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 03/07/2007 | 400.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA CONSULTORIA E ASSES.T�CNICA NA AREA AGRÖCOLA E DE ACOMP.DE PROJ.VINC.AS ATIVDA AGRICULTURA DO MUNI.COM OBJETIVOS DE CUMPRIR O CONV.DE COLABORA€ÇO T�CNICA CELEBRADA ENTRE O MUNICÖPIO DE APARECIDA E A EMPRESA DE ASSITÒNCIA T�CNICA E EXTENSÇO RURAL DA PARAÖBA-EMATER-PB, REL.A JULHO/07, CONT.031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 03/07/2007 | 500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.017/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 03/07/2007 | 400.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA CONSULTORIA E ASSES.T�CNICA NA µREA DE AGRÖCOLA E DE ACOMP.DE PROJ.VINCUL.ASATIV.DA AGRICULTURA DO MUNI. COM OBJETIVOS DECUMPRIR O CONVÒNIO DE COLABORA€ÇO T�CNICA CELEBRADA ENTRE O MUNC.DE APARECIDA E A EMP.DE ASSISTÒNCIA T�CNICA E EXTENSÇO RURAL DA PARAÖBA-EMATER-PB, REF.A JULHO/07, CONT.029/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 03/07/2007 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, A CARGO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS,RELATIVO A MES DE JULHO/07,CONF.CONT.002/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 04/07/2007 | 150.00 | 00087001721468 | RAIMUNDO RABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEUS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 04/07/2007 | 240.00 | 00002252920416 | EDILSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA CONSERVACAO DA ESTRADA DO ACESSO AOS SITIOS TABULEIRO, FAUSTINA E EXTREMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 04/07/2007 | 240.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA CONSERVACAO DA ESTRADA DO ACESSO AOS SITIOS, TABULEIRO, FAUSTINA E EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 04/07/2007 | 240.00 | 00023725460400 | FRANCISCO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA CONSERVACAO DA ESTRADA DE ACESSO AOS SITIOS TABULEIRO, FAUSTINA E EXTREMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 04/07/2007 | 300.00 | 00003260197400 | DAMIAO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 04/07/2007 | 500.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO DAAVENIDA MANOEL MENDES, NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 04/07/2007 | 700.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FRETEEM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MMZ-7076 DE SUAPROPRIEDADE TRANSPORTANDO DEIVERSOS MATERIAISPARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INFRA-ESTRUTURA DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 04/07/2007 | 150.00 | 00087001721468 | RAIMUNDO RABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEUS SERVICOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO AUTOMOTORE DE PLACAKKY-4125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 04/07/2007 | 28.00 | 00007735010451 | FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMEENTO DE LENTES CORRETIVAS DE GRAU DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N.218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 04/07/2007 | 50.00 | 00007901616482 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO ATRAVES DO PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N.218 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 04/07/2007 | 200.00 | 00007493093423 | COSMO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITENIV DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 04/07/2007 | 130.00 | 00003376162484 | DAMIANA LOA DA SILVA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICO ODONTOLOGICO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN II DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 04/07/2007 | 50.00 | 00097882151491 | SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN IX DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 04/07/2007 | 50.00 | 00007347320402 | JOSE NETO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XIDA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 04/07/2007 | 100.00 | 00003380903477 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTENCIA MEDICA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN I DALEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 04/07/2007 | 50.00 | 00003260221476 | EDICLEIDE SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOCONF.ITEN XI DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 04/07/2007 | 50.00 | 00006385746410 | ELISANGELA FREIRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 04/07/2007 | 70.00 | 00004374011463 | MARIANA KATIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITENII DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 04/07/2007 | 50.00 | 00008492985470 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROSALIMENTICIOS, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 04/07/2007 | 50.00 | 00007901616482 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO ATRAVES DO PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N.218 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 04/07/2007 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO POSTO DE SAUDE/UN. SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0021792 | 04/07/2007 | 1148.00 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE OSPACIENTES CONSUTADOS NO POSTOS MEDICO DA SEDEDO MUNICIPIO.CONF. CONVITE N. 0010/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0021971 | 04/07/2007 | 1148.90 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE OSPACIENTES CONSUTADOS NO POSTOS MEDICO DA SEDEDO MUNICIPIO.CONF. CONVITE N. 0010/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 04/07/2007 | 102.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E O SHOPING DAS REDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0021768 | 04/07/2007 | 1020.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONF.CONV.009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0021776 | 04/07/2007 | 1020.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONF.CONV.009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 04/07/2007 | 1040.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR P.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0021709 | 04/07/2007 | 112.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 CIL.RODA DIANT.1313 E 01 ROL.32216 TRAS. EXT.1, PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS DA SEDE DE PLACA KNP-5322, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP.007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 04/07/2007 | 35.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACAS KNP-5322PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 04/07/2007 | 1040.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA, PARA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 04/07/2007 | 262.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO - ESCOLA JOAQUINA AMELIA DE SA E ESCOLA ANTONIO M.S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 05/07/2007 | 212.57 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO CONSERTO DE REBOBINAGEM DE UM MOTOR DE LIQUIDIFICADOR, E OUTROS SERVICOS DE CAPACITOR, PLATINADO E ROLAMENTO SERVICOS ESSES FEITOS, NA ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 05/07/2007 | 108.00 | 00003565909412 | GABY NOIVAS-MARIA LUNGUINHO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE COLUNAS COM ARRANJOS E TAPETES PARA A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 05/07/2007 | 85.00 | 00004650175410 | MARIA DE FATIMA PIRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DA E.M.E.F.,ANTONIO MEIRA DE SA, DURANTE 05 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 05/07/2007 | 2028.00 | 04267668000150 | D.EXPRESS-DIB.EXP.COM.PROD.ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVAS DENTARIAS PERSONAL, INF. VERMELHO, AMARELO E VERDE, PARA ALBUM SERLADO SAUDE BUCAL ESCOLAR DR.CROCODENTE COM EXPOSITOR MENLICO E PLACA PREF., PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 05/07/2007 | 52.00 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELASDESPESAS DE LOCOMOCAO DE SOUSA/APARECIDA/APARECISA/SOUSA, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0022179 | 05/07/2007 | 1264.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS REALIZADAS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DE PACIENTESDE TODA A COMUNIDADE, CONF.CONVITE 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 05/07/2007 | 150.00 | 00000131924427 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE CANCER DE PELE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN V DA LEI N§218 DE 30/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 05/07/2007 | 150.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA ASSISTENCIA MEDICA, CONFITEN I DA LEI N§218 DE 30/05/07 DOADA ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 05/07/2007 | 200.00 | 00003625890461 | JULIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN IV DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 05/07/2007 | 100.00 | 00095183922420 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA O EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DOADO A TRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN IV DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 05/07/2007 | 50.00 | 00006492964608 | SIMONE KELLY TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONF.ITEN VIIDA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 05/07/2007 | 40.00 | 00006492964608 | SIMONE KELLY TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAO DE EXAMES DE ACOMPANHAMENTO DE SINDROME DE CUSTHIMG, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN IV DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 05/07/2007 | 150.00 | 00004955719465 | BRUNO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN I DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 05/07/2007 | 200.00 | 00095200460468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A SSISTENCIA MEDICA DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN I DALEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 05/07/2007 | 50.00 | 00008413572428 | LUCIENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOCONF.ITEN XI DA LEI N§ 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 05/07/2007 | 50.00 | 00006084380492 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI DA LEI N§ 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 05/07/2007 | 200.00 | 00020588658472 | GENEROSA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN I DA LEI N§ 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 05/07/2007 | 208.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0022071 | 05/07/2007 | 2000.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FRETE NO TRANSPORTE DE ENTULHO E MATERIAIS DIVERSOS EM VEICULOCACAMBA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADADE PRECO 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 06/07/2007 | 86.90 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS, DESTINADOSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INFRA-ESTRUTURA DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 06/07/2007 | 286.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 06/07/2007 | 286.00 | 00003923257481 | RONALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZAPUBLICA, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 06/07/2007 | 286.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NOMES DE JULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 06/07/2007 | 390.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 06/07/2007 | 286.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NOMES DE JULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 06/07/2007 | 299.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NOMES DE JULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 06/07/2007 | 390.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MES DE JULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 06/07/2007 | 390.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 06/07/2007 | 286.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 06/07/2007 | 390.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUASE AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 06/07/2007 | 390.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUASE AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 06/07/2007 | 286.00 | 00003720568490 | JOSE SELEDON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 06/07/2007 | 286.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 06/07/2007 | 286.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 06/07/2007 | 286.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 06/07/2007 | 299.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 06/07/2007 | 299.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 06/07/2007 | 286.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 06/07/2007 | 286.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 06/07/2007 | 286.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 06/07/2007 | 299.00 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 06/07/2007 | 312.00 | 00005104834450 | FRANCINALDO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 06/07/2007 | 286.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NOMES DE JULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA NOVA QUADRA POLI ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 06/07/2007 | 60.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, COMO MARCENEIRO NA PORTA DO GINASIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0022608 | 09/07/2007 | 312.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICLADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF TOMADA DE PRECO 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 09/07/2007 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07,CONF.CONT.003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 09/07/2007 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.225/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 09/07/2007 | 510.00 | 00006724684412 | LILIAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE PROFESSOR COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%, NA UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUN.ENS.FUND.ANTONIO MEIRA DE SA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007, CONF.CONT.275/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0022683 | 09/07/2007 | 434.19 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, CONF.TP 009/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 09/07/2007 | 390.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DURANTE 30 (TRNTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07 ACARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 09/07/2007 | 338.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 09/07/2007 | 390.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENCAO E VIGILANCIA DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/07 A CARGO A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 09/07/2007 | 273.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDASDO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07 A CARGO DA SECDE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 09/07/2007 | 390.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 09/07/2007 | 286.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO DIARISTA PODANDO ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 09/07/2007 | 60.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE PEDREIRO DURANTE 03 (TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 09/07/2007 | 390.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 09/07/2007 | 338.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR E LETREIRO NAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 09/07/2007 | 286.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PODANDO ARVORES DE RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 09/07/2007 | 390.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE VIGILANCIA E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL DE FREITAS, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DEJULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 09/07/2007 | 390.00 | 00033809364800 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DEVIGILANCIA E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL DURANTE O MES DE JULHO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 09/07/2007 | 450.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 09/07/2007 | 286.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO DIARISTA PODANDO ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07, A CARGO DA SXEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 09/07/2007 | 390.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE 30 (TRINTA) DIASTRABALHADOS NO MES DE JULHO/07 A CARGO DA SECDE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 09/07/2007 | 338.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 09/07/2007 | 193.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO E CEMITERIO PUBLICO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 09/07/2007 | 874.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 09/07/2007 | 1200.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA CASA DA FAMILIA, PELO O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFRELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.026/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 09/07/2007 | 1200.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA,PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.128/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 09/07/2007 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, S/NNESTE MUNICÖPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONT.005/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0022675 | 09/07/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.CONVITE 005/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 10/07/2007 | 85.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.3543-1121, PERTENCENTE A PREFEITUIRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 10/07/2007 | 431.89 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PARA ORGAOS PUBLICOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RECEBIMENTO DE REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 10/07/2007 | 100.00 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA ENTREGA E ANALISE DE DOCUMENTACAO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 10/07/2007 | 3257.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 10/07/2007 | 7653.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, DOS PROGRAMAS (PASC, PSF E PEA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0022861 | 10/07/2007 | 7240.00 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFCONV.010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0022934 | 10/07/2007 | 4500.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DE ATENDIMENTO BASICO QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO NO MUNICIPIO, CONFCONV.10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 10/07/2007 | 3600.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA OS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.ITEN XXI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 10/07/2007 | 100.00 | 00098284380463 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A ASSISTENCIA MEDICA EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONDA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN I DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 10/07/2007 | 128.00 | 00001977713432 | JOSE NOBREGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTRO E UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE 10 BOLSAS DE COLOSTOMIA APESSOA ACIMA MENCIONA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAIL DO MUNICIPIO, CONFITEN I DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 10/07/2007 | 80.00 | 00003260827439 | MARIA GORETE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA GENEROS ALIMENTICOS, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 10/07/2007 | 377.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO SITIO EXTREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 10/07/2007 | 112.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA COMUNIDADE DO SITIO BOI MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 10/07/2007 | 9023.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MDE,DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 10/07/2007 | 7578.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60% DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 10/07/2007 | 1189.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE CAMPEONATO MUNICIPAL, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 10/07/2007 | 450.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO PEROIODO DE MATRICULAS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 10/07/2007 | 100.00 | 00003873329441 | RANGEL LEMOS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHA SOCIO EDUCATIVO - APARECIDA CONTRA O ANALFABETISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 10/07/2007 | 10144.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM, 10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 10/07/2007 | 4630.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 10/07/2007 | 2538.43 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL GPS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022942 | 11/07/2007 | 2181.41 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E BIODIESEL B2 INTERIOR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KKY-4125 (SAVEIRO) E HUN-9931 (CACAMBA),VINCULADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 11/07/2007 | 11.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE FATURA DE N.543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 11/07/2007 | 740.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA DURANTE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO, EXAMES A UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 11/07/2007 | 620.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO T.P, EDITAL DECRETO E D.OFICIAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMSEM 11/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 11/07/2007 | 784.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO T.P, EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO D.OFICIAL E DIVULGACAO DE ATUALIZACAO CADASTRO DE FORNECEDORES NO D.OFICIAL EM EDICAO - 06.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 11/07/2007 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DO RESULTADO DA FASE DE HABILITACAO - T.DE PRECO N§ 19/07, NO D.OFICIALED. 14.07.07, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 11/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 12/07/2007 | 165.90 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS TIRAS A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 12/07/2007 | 79.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E O SHOPING DAS REDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0023043 | 12/07/2007 | 431.44 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERADOR 14 X 20, KITFILTRO DE OLEO, PASTILHA KIT-FREIO D E OLEO MT 20W50SJ, PARA O VEICULO DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.TP DE 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 12/07/2007 | 30.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFEENTE AO PAGAMENTO NA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 12/07/2007 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO POSTO DE SAUDE/UN. SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 12/07/2007 | 150.00 | 00060239395468 | ARILDO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A ASSISTENCIA MEDICA, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.INTE I DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 12/07/2007 | 200.00 | 00003261014466 | ROSANGELA DE ALMEIDA ARAUJO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF ITEN VII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 12/07/2007 | 196.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOT.SAO FC§ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MOH-8949, A SERVICO DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0023078 | 12/07/2007 | 599.92 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOT.SAO FC§ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR CORSA DE PLACA MOH-8949, QUE PRESTA SERVICOS A EMATER DESTE MUNICIPIO, CONF.T.P 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 12/07/2007 | 199.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DAPRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 12/07/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL E O CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 12/07/2007 | 227.52 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL AO PASEP-DARF NO PERIODO DE APURACAO 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 12/07/2007 | 125.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO - ESCOLA JOAQUINA AMELIA DE SA E ESCOLA ANTONIO M.S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023159 | 13/07/2007 | 5683.97 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BIODIESEL B2 INTERIOR E GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, MOU-6519 E MNC-9796, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/07, CONF.TP.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023167 | 13/07/2007 | 450.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 03 BB URSA LA 3 BALDE E 01 UNIGRAX CA-2 BALDE, DESTINADO AOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:BUP-7345, CBS-7408MOU-6519, KNP-5322 E MNC-9796, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07CONF.TP.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 13/07/2007 | 66.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DISTRITO DE PRENSA, NA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0023205 | 13/07/2007 | 450.16 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIEMNTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 13/07/2007 | 222.70 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA -LOJA BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 PC VIDEO DVD TOSHIBA CARAOK, PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 13/07/2007 | 149.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DISTRITO DE PRENSA NO POSTO TELEFONICO, RELATIAO A MAIO E JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0023213 | 13/07/2007 | 3885.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRIFICACAO PARA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE 0011/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 13/07/2007 | 520.00 | 00085373940410 | FRANCISCO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO DE AUS PRORIEDADE TRABSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023132 | 13/07/2007 | 1533.30 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTIDO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VECTRA ELEGANCE DE PLACA MNF-8942 E O CORSA A SERVICO DA EMATER DE PLACA MOH-8949, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.TPN§01/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 13/07/2007 | 1274.00 | 04391189000141 | LUZIA CARNEIRO GOMES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAL PARA BEBES, DOADO AS GESTANTES, BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTENSIVO A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023141 | 13/07/2007 | 4688.67 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTIDO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.TOMADA DE PRECO N§01/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 13/07/2007 | 70.90 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, PARA A 3¦ CONFERENCIA DAS CIDADES REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 16/07/2007 | 3090.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 07 SEC.DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 16/07/2007 | 2022.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 49 DA SEC.DE ADMINISTRACAO PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 16/07/2007 | 943.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 44 SEC.DE SAUDE PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 16/07/2007 | 10925.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF. 03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 45, 47 E 55,SEC.DE SAUDE PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 16/07/2007 | 7087.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF. 01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 54, DA SEC.DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 16/07/2007 | 34830.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMEO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 57 E 53, SEC.DE SAUDE - PSF - ZONA RURAL E ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 16/07/2007 | 5764.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONF.02 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, REFERENTE A LOTACAO 20 ESTATUTARIOS E LOTACAO 19 COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 16/07/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 01 GABINETE DO PREFEITO - AG.POLITICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 16/07/2007 | 1845.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERNTE A LOTACAO 03 GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 16/07/2007 | 270.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE, NA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO E GIDURCAIXA ECONOMICA, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97, NO PERIODO DE 09 E 10/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 16/07/2007 | 405.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE, NA CAIXA ECONOMICA, SAUDENTAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NOS TERMOS DO ART.2§DA LEI 014/97, NO PERIODO DE 30/31 E 01/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 16/07/2007 | 7590.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULNHO/07, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO AEXO, REFERENTE A LOTACAO 11 SEC.DE OBRAS - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 16/07/2007 | 6671.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 40 PRO-TEMPORE, SEC DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 16/07/2007 | 13959.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, RELATIVO A LOTACAO 25, SEC.DE EDUCACAOFUNDEB - 40% ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 16/07/2007 | 13191.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 26 SEC.DE EDUCACAO, FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 16/07/2007 | 15265.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXA, REFERENTE A LOTACAO 27,SEC.DE EDUCACAOFUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 16/07/2007 | 3763.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTO, RELATIVO AO MESDE JULHO/07, REFERNTE A LOTACAO 28 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISIONADOS, CONF.01 FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 16/07/2007 | 14556.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, REFERENTE A LOTACAO 29 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE, CONF.01 FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 16/07/2007 | 1289.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, REFERENTE A LOTACAO 30 SEC.DE EDUCACAOCRECHES - ESTATURARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 16/07/2007 | 5085.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 31 SEC.DE EDUCACAO - CRECHES - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 16/07/2007 | 2666.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO, RELATIVO A LOTACAO 32 DA SEC.DE EDUCACAO - MDE - COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 16/07/2007 | 4650.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, LOTACAO 34 SEC.DE EDUCACAO - MDE-PROTEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 16/07/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF. 01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 51 PROTEMPOREDA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 16/07/2007 | 6850.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 24 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 16/07/2007 | 1946.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 56 SEC.DE FINANCAS CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 16/07/2007 | 3303.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 09 SEC.DE FINANCAS-ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 16/07/2007 | 759.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONF.01 FOLHA DE LOTACAO 52 DA ASSESSORIA JURIDICA PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 16/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAO MES DE JULHO/07, CONF.01 DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 04 ASSESSORIA JURIDICACOMISIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 17/07/2007 | 805.68 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA A COMPLAMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 17/07/2007 | 909.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO:DIST. DE PRENSA, SITIO DUAS LAGOAS, CAMP.ACAUA, S.FAUSTINA, ANGICOS, VARZEA DO CANTINHO, ESC.JOANA AMELIA SA E ANTONIO MEIRA DE SA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 17/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 17/07/2007 | 51.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO ACOUGUE PUBLICO, JOSE TRAJANO,NETA CIDADE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 17/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 17/07/2007 | 1009.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA LAVANDERIA PUBLICA, NO POCO DEABASTECIMENTO DAGUA DO DIST.DE PRENSA, ANGICOSE VARZEA DO CANTINHO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 17/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 17/07/2007 | 45.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO POSTO DA TELPA NO SITIO EXTREMA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 17/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 17/07/2007 | 6835.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO POSTO DA TELPA NO SITIO EXTREMA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 17/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0023574 | 17/07/2007 | 190.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS -MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA MOURA PARA O VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO PAGANETE DO PREFEITO, CONF.TP.07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 17/07/2007 | 117.20 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTENSIVA A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0023558 | 17/07/2007 | 4344.87 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 010/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0023566 | 17/07/2007 | 1238.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS -MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES,DE PLACASMNE-4156, MNB-3654 E MOP-4755, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.TP. 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0023612 | 17/07/2007 | 628.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS, REALIZADAS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DE PACIENTES DE TODA A COMUNIDADE, CONF.CONV.08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 17/07/2007 | 327.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, COMO POSTO DE SAUDE DO DIST.DE PRENSA, VARZEA DO CANTINHO E O POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADONA CONTA DO ICMS EM 17/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 17/07/2007 | 688.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO-PREGAO PRESENCIAL-T.DE PRECO E PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO-PREGAO PRESENCIAL E HOMOLOGACAO ADJUDICACAO T.PRECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICAMENTE AUTORIZADO A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE JULHO/2007, DEBITADO NA CONTA DOICMS 11.329-8, EM 17/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 17/07/2007 | 182.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0023591 | 17/07/2007 | 392.02 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTA PARA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF.T.P. 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 17/07/2007 | 1367.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA PREFEITURA MUNICIPAL E CENTRO ARTEZANAL DE APARECIDA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 17/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 18/07/2007 | 203.20 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEM VII, DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 18/07/2007 | 158.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO PROGRAMA GARANTIASAFRA, RELATIVO AO ANO DE 2007,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 18/07/2007 | 110.00 | 00003012282483 | RONIEDS LOPES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE FAIXASPARA CAMPANHA DE BRASIL ALFABETIZADA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 18/07/2007 | 790.40 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTAS E VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 18/07/2007 | 1805.53 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA DE OPERACAOPARA DRENAGEM DA PAVIMENTACAO DAS RUAS: JOAO BARRA DE OLIVEIRA, CASIMIRO ALVES DE OLIVEIRA, RITA FELIPE DA CONCEICAO E JOSE TRAJANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 19/07/2007 | 80.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VENEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 19/07/2007 | 420.00 | 01208836000149 | KEMAC-KENNEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 19/07/2007 | 250.00 | 00003260692401 | MANOEL ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA REAL IMAGEM DE RESONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN VI, DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 19/07/2007 | 80.00 | 00003260207481 | DEUSEVAN ESTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA CONULTA OFTALMOLOGICA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN VI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 19/07/2007 | 50.00 | 00001390395464 | TATIJANE CASTRO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO ATRAVES DO PORGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEM XI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 19/07/2007 | 463.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE N.3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 19/07/2007 | 1505.59 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE APARELHOS CELULARES DISPONIBILIZADOS AO USO DO SECRETARIOS EXECUTIVOS DO MUNICIPAL E DO SR.PREFEITO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 19/07/2007 | 68.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.3543-1162, PERTENCENTE A PREFEITUIRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 19/07/2007 | 1080.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLSAS EM LONA LOCOMOTIVA PARA O PACS/PSF E BOLSAS EM LONA LOCOMOTIVA PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 20/07/2007 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XIII DA LEI N§218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 20/07/2007 | 200.00 | 00003260207481 | DEUSEVAN ESTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN VI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 20/07/2007 | 32.00 | 00061321818491 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ANTENA PARABOLICA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 20/07/2007 | 529.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS DO FPM, FEP E CID, EM 20/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 20/07/2007 | 592.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS DO FPM, FEP E CID, EM 20/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0023892 | 23/07/2007 | 139.14 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA A COMPLAMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CREHES DESTE MUNICIPIO, CONF. TP.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 23/07/2007 | 150.00 | 00003260849408 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOADO ATRAVES DO PROGRMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN I DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 24/07/2007 | 270.00 | 00003260681477 | LUZINETE OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 24/07/2007 | 559.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO-EXTRATO TP.N§17/07-HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, NO D.O.,ED:07.07.07 IDEM, CANCELAMENTO DE LICITACAO-TP.N§ 20/07, NO D.OFICIAL, ED.10.07.07 IDEM, IDEM, NO A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 24/07/2007 | 140.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO - TP.N§18 E 19/2007, NO A UNIAO, EDICAO/: 23.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 25/07/2007 | 668.90 | 08383155000166 | POP BRIOS-CESAR PORSEUS DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0023949 | 25/07/2007 | 105.66 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA A COMPLAMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. TP.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0023957 | 26/07/2007 | 225.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLOPARA A COMPLAMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. TP.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 26/07/2007 | 151.40 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEIS E OUTROS PARA MANUTENCAO DO ESCRITORIO DA EMATER LOCAL, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 27/07/2007 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 27/07/2007 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADEDO SITIO VARZEA PINTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 27/07/2007 | 38.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 27/07/2007 | 179.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 27/07/2007 | 139.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 30/07/2007 | 628.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 30/07/2007 | 416.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 30/07/2007 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 30/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 30/07/2007 | 79.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPREDIOS VINCULADOS A ADMINITRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 30/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA AO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 30/07/2007 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOPREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 31/07/2007 | 732.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO, DECRETOS E LEIS ORCAMENTARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 31/07/2007 | 5.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS E FEX, EM 31/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 31/07/2007 | 1.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP E FEX, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS DE N§02384-1/07 E 02409-1/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 31/07/2007 | 641.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COTARIFAS BANCARIAS, RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DESTA EDILIDADE DO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 31/07/2007 | 300.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COTARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/08/2007 | 82.00 | 00042420075404 | BERNADETE DE LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO ALUGUEL DO SOM PARAFESTA DOS DIAS DOS PAIS DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 01/08/2007 | 50.00 | 00008319982456 | EDILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGOADOR DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO GOMES DE SA, NA COMUNIDADE DA VARZEA DO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 01/08/2007 | 300.00 | 00002415332445 | GILMARA SANCHES GONCALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA ASSISTENCIA NA ELABORACAO DE PROJETO EDUCACIONAIS, DIRECIONADOS A FORMACAO DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 01/08/2007 | 44.80 | 00003380903477 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 32 LTS DE YORGUTE, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 01/08/2007 | 232.40 | 00003380903477 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 166 LTS DE YORGUTE, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 01/08/2007 | 158.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ALEXANDRINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004669866451 | MIDIANE MENDES DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO AO MES DE JULHO/07, COMO DIRETORA ESCOLAR DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO VENEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172007 | 0024406 | 01/08/2007 | 726.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 22 GLP EM BUTIJAO DE13kg, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF.TP 017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0024538 | 01/08/2007 | 1158.18 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 01/08/2007 | 3539.47 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 01/08/2007 | 750.00 | 01024342000104 | INFORSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: IMPRESSORAS E MICROS COM LIMPEZA GERAL DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/08/2007 | 38.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE NO DISTRITO DE PRENSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/08/2007 | 231.26 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMPRAS DE PRODUTOS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS QUINZENALMENTE COM PROFESSORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 01/08/2007 | 215.60 | 00003380903477 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 154 LTS DE YORGUTE, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 01/08/2007 | 126.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 03 TELEFONE PLENO INTELBRAS E 01 PLACA RAMAL DESB.MODULARE, DESTINADO A ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 01/08/2007 | 240.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE A REVISAO NA CENTRAL TELEFONICA COM CONSERTO, UM CONSERTO DE UM APARELHO DE FAX E UM CONSERTO DE UM TERMINAL INTELIGENTE TI530, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 01/08/2007 | 105.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE RADIO, DA CONFERENCIA REALIZADA NA CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0024686 | 01/08/2007 | 639.75 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF.T.P:04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0024899 | 01/08/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/07, CONF.CONVITE 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | COSNTRUCAO E INSTALACAO DE PO€ OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 01/08/2007 | 2640.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAIXAS DAGUA FORTLEV DE 3.000 LTS PARA OS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RIACHAO,BAIXIO E UMADE 5.000 LTS PARA A COMUNIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/08/2007 | 385.00 | 00003260197400 | DAMIAO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS PARA FUTURA PAVIMENTACAO DESSAS RUAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 01/08/2007 | 160.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA DESOBSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS PARA PAVIMENTACAO DESSAS RUAS NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/08/2007 | 380.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS DOS JARDINS MUNICIPAIS EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202007 | 0024554 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS,CONF.TP.20/2007. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0024562 | 01/08/2007 | 5480.00 | 02003733000105 | JOSE RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PARAELEPIPEDOS PARA ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONVITE 012/07. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/08/2007 | 363.00 | 00005614459405 | FRANCINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS REALIZADO DE ROCO NA CONSERVACAO DA ESTRDA DO SITIO ANGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/08/2007 | 363.00 | 00005584743496 | LUIZ EDUARDO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POPR SEUS SERVICOS PRESTADOS REALIZADO DE ROCO, NA CONSERVACAO DA ESTRADA DO SITIO ANGELICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/08/2007 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADEDO SITIO RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SE MENTES E DEFENSIVOS AGRICOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/08/2007 | 500.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 05 LTS DE K-OTHRINB CE LT E 04 UN DE K-OTHRINB SC 250ml, DESTINADO A MANUTENCAO PARA DISTRIBUICAO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/08/2007 | 513.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO, DE 57 UND DE TUBO PVC 32mm AGROPECUARIA, PARA SANEAMENTO DO POCO DEABASTECIMENTO DO SITIO BOI-MORTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 01/08/2007 | 1550.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO, DE 100 UND DE TUBO PVC32mm AGROPECUARIA, PARA SANEAMENTO DO POCO DEABASTECIMENTO DO SITIO BOI-MORTO E 01 BOMBA ANAUGER 4"-H60 (220V/60HZ) PARA O POCO DE ABASTECIMENTO DA VARZEA DO MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 01/08/2007 | 132.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 UND DE BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICACAO 120 ml c/100-NASC PARACOLETA DO SIS AGUA QUE VISA O CONTROLE DE TRATAMENTO DAGUA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 01/08/2007 | 1040.00 | 00051843072491 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE CONTROLE E ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0024350 | 01/08/2007 | 584.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DESENVOLVIDAS PELOS DENTISTAS NOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO DA SAUDE BUCAL, CONF.CONVITE 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0024368 | 01/08/2007 | 1524.53 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:MNI-8308 E MNE-4156, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO QUE REALIZAM EXAMES, CONF.TP.011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/08/2007 | 160.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTO S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAODO VEICULO AUTOMOTOR VAN DE PLACA MOP-4755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 01/08/2007 | 300.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 01/08/2007 | 120.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA REALIZAREM CONSULTASMEDICAS A CARGO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0024571 | 01/08/2007 | 525.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.AUTORIZACOES ANEXAS, CONF.TOMADA DE PRECO 16/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0024589 | 01/08/2007 | 575.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.AUTORIZACOES ANEXAS, CONF.TOMADA DE PRECO 16/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 01/08/2007 | 336.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 01/08/2007 | 650.00 | 01024342000104 | INFORSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO E INSTALCOES DE 02 MICROS, IMPRESSORAS E NOBMEATKS, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/08/2007 | 156.00 | 00002672397422 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/08/2007 | 416.29 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SEC,DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/08/2007 | 411.49 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 01/08/2007 | 420.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) HORAS TRABALHADAS PARA O PROGRAMA DE TENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, ATRAVES DO PROJETO OFICINA DE BRINQUEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/08/2007 | 150.00 | 00006227847496 | JOSIELE DE OLIVEIRA ROQUE LOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO PARA AJUDA FINANCEIRA,CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADOATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/08/2007 | 100.00 | 00055295460134 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTENCIA MEDICA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. ITEN I, DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 01/08/2007 | 128.00 | 00006871234454 | JOSE NILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA OPACIENTE A CIMA MENCIONADO, DOADO A TRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 01/08/2007 | 50.00 | 00006595483483 | DAMIAANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRAPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA ATRAVES PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/08/2007 | 50.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN X DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 01/08/2007 | 50.00 | 00002461634459 | MARIA ROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/08/2007 | 150.00 | 00005278313447 | FRANCISCO TARDELY ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DE UM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA COM DOPPLER VENESO CERVICAL, DOADO ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITENIV DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/08/2007 | 80.00 | 00003293205488 | CARLOS JOSE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UM EXAME OFTALMOLOGICO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN VI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/08/2007 | 150.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA ASSISTENCIA MEDICA, CONFITEN I DA LEI N§218 DE 30/05/07 DOADA ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/08/2007 | 280.00 | 00060238690415 | CREUZA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES MEDICOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN I DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 01/08/2007 | 50.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/08/2007 | 50.00 | 00008972101400 | FRANSUELDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/08/2007 | 50.79 | 00002203440430 | JOSE IVAN APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIA, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN VII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 01/08/2007 | 200.00 | 00004740120429 | JOSE NILDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 01/08/2007 | 120.00 | 00042422094449 | FRANCISCO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UM EXAME DE RAIO X DE COLUNA TONECO- LOMBAR AP+PERFIL, CON ITEN IV DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 01/08/2007 | 70.00 | 00006227847496 | JOSIELE DE OLIVEIRA ROQUE LOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO PARA AJUDA FINANCEIRA,PARA UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA MENOR EMILLY KAROLINE DE OLIVEIRA, CONF.ITEN V DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/08/2007 | 100.00 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADO ATRAVES DO PROGRMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 01/08/2007 | 50.00 | 00073873470420 | IRACEMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 01/08/2007 | 300.00 | 00013549588372 | MANOEL VEBER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE DO CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL ATRAVES DE CRIACAO ERTESANAL E APROVEITAMENTO DE MATERIAL RECICLAVEL DE 30/07 A 02/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 01/08/2007 | 100.00 | 00004864431833 | VALMIR ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRACONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADOATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/08/2007 | 100.00 | 00071386238449 | MARIA ZILDA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/08/2007 | 200.00 | 00001355851807 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 01/08/2007 | 150.00 | 00008962565455 | JUCILEIDE SEBASTIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEN RODOVIARIA, CONF.ITEN VII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/08/2007 | 50.00 | 00003260966471 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/08/2007 | 200.00 | 00004531805402 | JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/08/2007 | 120.00 | 00006149902463 | ELIZABETE GOMES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRACONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADOATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/08/2007 | 200.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/08/2007 | 50.00 | 00003260742441 | MARIA DAS DORES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.ITEN XIV DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 02/08/2007 | 85.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE OLEO SELENA E FILTROOLEO PARA O VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNI-8308, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 02/08/2007 | 96.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 03 UN DE OLEO SELENA01 TAMPA E 01 FILTRO OLEO PARA O VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNE-4156, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 02/08/2007 | 69.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 03 UN DE OLEO SELENAPARA O VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAMNB-3654, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0024937 | 02/08/2007 | 968.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOB-0610, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA COM O PERCURSO (SITIO VERDES/SERRA AZUL/ANGICOS, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO COM.TP.012/2007, RELATIVO AOMES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0024945 | 02/08/2007 | 1210.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0024953 | 02/08/2007 | 1400.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0024961 | 02/08/2007 | 1355.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/APARECIDA/ANGELICA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0024970 | 02/08/2007 | 1279.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0024988 | 02/08/2007 | 968.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL, ANGICOS, VARZEA DO PINTADO, VARZEA DO CANTINHO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0024996 | 02/08/2007 | 968.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0025003 | 02/08/2007 | 800.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BRAVO/ANGICO-TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, CONF.TOMADADE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0025011 | 02/08/2007 | 880.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO TURNO MANHA E TARDE COM OPERCURSO (VARZEA DO MENINO JESUS/APARECIDA/VARZEA DO MENINO JESUS)IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COF.TP.12/07,REL. A JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0025020 | 02/08/2007 | 770.00 | 00003975291478 | ADELINO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, CONF.TOMADA DE PRECO 008/07, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0025038 | 02/08/2007 | 500.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHA E TARDE, PERCURSO ALEGRE/CARNAUBINHA/ABA DA SERRA (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO 08/07,RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0025046 | 02/08/2007 | 1040.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0025054 | 02/08/2007 | 968.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0025062 | 02/08/2007 | 1030.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0025071 | 02/08/2007 | 968.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0025089 | 02/08/2007 | 1045.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DEPRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 02/08/2007 | 550.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO, PROGRAMA DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGODA DIVISAO DE CULTURA DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 02/08/2007 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AR. ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA, REL.AO MES AGOSTO/07 CONF.CONT.006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 02/08/2007 | 380.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADESOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 CONF.CONT.133/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 02/08/2007 | 380.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS EMEXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNIC.DE ENSINO NABOR MEIRA GARRIDO,(FUNDEB 40%),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 CONF.CONT224/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 02/08/2007 | 380.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUNC.ENS.FUND.DO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 CONF. CONT. DE N 136/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 02/08/2007 | 480.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA COORDENAR AS ATIVIDADES DA BANDA DEMUSICA MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.027/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 02/08/2007 | 1000.00 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTARE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DEEDUCACAO E SEC.MUN.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIALREL.AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.135/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 02/08/2007 | 380.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADEDE TRABALHO ESC.MUN.FUND.ANTONIO LACERDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.244/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 02/08/2007 | 380.00 | 00003348196442 | VALTER RONNE BERNARDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE MOTORISTA, COMLOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEB-40%), PARA AS ATIVIDADES NIERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO:ONIBUS ESCOLAR, CONF.CONT.245/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 03/08/2007 | 380.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALGO ESC.MUN.DE ENS.NO SITIO CAJAZEIRAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.134/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 03/08/2007 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 03/08/2007 | 510.00 | 00006724684412 | LILIAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE PROFESSOR COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%, NA UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUN.ENS.FUND.ANTONIO MEIRA DE SA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF.CONT.275/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 03/08/2007 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.225/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 03/08/2007 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07,CONF.CONT003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 03/08/2007 | 1824.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE CAMPEONATO MUNICIPAL, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 03/08/2007 | 80.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0025321 | 03/08/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONVITE 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 03/08/2007 | 380.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.016/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 03/08/2007 | 550.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA T�CNICA CONTµBIL E TRIBUTARIA, JUNTO ASEC.DE FINANCAS DO MUNICÖPIO, RELATIVO AO MESAGOSTO/07, CONF.CONT.022/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 03/08/2007 | 100.00 | 00004299954408 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.143/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 03/08/2007 | 150.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO, NESTE MUNICIPIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.009/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 03/08/2007 | 300.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO UM VEICULO AUTOMOR MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE AGOSTO/07. CONF.CONT.127/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 03/08/2007 | 380.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA PREST.DE SERV.PARA EXECUTAR OS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS SIS PRE-NATAL, CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTACAO AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E O MINISTERIO DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.020/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 03/08/2007 | 380.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07,CONF.CONT.032/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 03/08/2007 | 380.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER A FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM AS ATIVIDADES REFERENTE A GESTAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.018/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 03/08/2007 | 380.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE AUXILIAR DE SERV€OS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO MEDICO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 03/08/2007 | 380.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF. CONT.019/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 03/08/2007 | 380.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.021/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 03/08/2007 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS, SIAB, BPA, E SIA, AUXILIANDO A EQUIPETECNICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NA EXECUCAODE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E A SEC.ESTADUAL DE SAUDE E O MINISTERIO DO ESTADO DESAUDE, CONF.CONT.015/07, REL.A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 03/08/2007 | 430.00 | 00031310761434 | VALDETE B.OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE ATIVIDADES TIPICAS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.063/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 03/08/2007 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 03/08/2007 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT028/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 03/08/2007 | 336.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DEPLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025348 | 03/08/2007 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO PARA A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO02/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 03/08/2007 | 400.00 | 00002217557483 | GILVAN OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA AREA AGRICOLA E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE N.030/07. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 03/08/2007 | 380.00 | 00001872992420 | MARIA DE FATIMA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DE AGENTE ADM.NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ABA DA SERRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.187/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 03/08/2007 | 380.00 | 00008686107800 | JOSIVALDO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO PRACAPUBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.126/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 03/08/2007 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07,CONF.CONT.011/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 03/08/2007 | 380.00 | 00007335898471 | MIRELI MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO NA LOTACAO NA SEC.DE OBRAS PARAAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO POSTO TELEFONICO/DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07,CONF.CONT.235/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 03/08/2007 | 400.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA CONSULTORIA E ASSES.T�CNICA NA AREA AGRÖCOLA E DE ACOMP.DE PROJ.VINC.AS ATIVDA AGRICULTURA DO MUNI.COM OBJETIVOS DE CUMPRIR O CONV.DE COLABORA€ÇO T�CNICA CELEBRADA ENTRE O MUNICÖPIO DE APARECIDA E A EMPRESA DE ASSITÒNCIA T�CNICA E EXTENSÇO RURAL DA PARAÖBA-EMATER-PB, REL.A AGOSTO/07, CONF.CONT.031/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 03/08/2007 | 500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07,CONF.CONT.017/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 03/08/2007 | 400.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA CONSULTORIA E ASSES.T�CNICA NA µREA DE AGRÖCOLA E DE ACOMP.DE PROJ.VINCUL.ASATIV.DA AGRICULTURA DO MUNI. COM OBJETIVOS DECUMPRIR O CONVÒNIO DE COLABORA€ÇO T�CNICA CELEBRADA ENTRE O MUNC.DE APARECIDA E A EMP.DE ASSISTÒNCIA T�CNICA E EXTENSÇO RURAL DA PARAÖBA-EMATER-PB, REF.A AGOSTO/07, CONT.029/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 03/08/2007 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, A CARGO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS,RELATIVO A MES DE AGOSTO/07,CONF.CONT.002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 03/08/2007 | 500.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 03/08/2007 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO/07,CONF.CONT.001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0025356 | 03/08/2007 | 825.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USO LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.TOMADA DE PRECO 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 03/08/2007 | 150.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA COM CARATER DURANTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO E COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.024/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 03/08/2007 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.012/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 03/08/2007 | 380.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM DECORRENCIA DO TERMO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E O GOVERNO DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 03/08/2007 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO LOCALIZADO A R. CECILIO ABRANTES PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 03/08/2007 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, S/NNESTE MUNICÖPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.005/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0025313 | 03/08/2007 | 1450.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.TP.015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 03/08/2007 | 480.00 | 00002367906416 | ALDENILZA PIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA CASA DA FAMILIA, PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.132/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 03/08/2007 | 200.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.131/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 03/08/2007 | 600.00 | 00027451011453 | ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.025/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 03/08/2007 | 380.00 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.223/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 03/08/2007 | 380.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AO MINISTRANTE DE CURSO DE LEMBRANCINHAS ORNAMENTAIS PARA RECEM-NASCIDOS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.280/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 03/08/2007 | 380.00 | 00042420520491 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS PARA FAZER CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRA,A BOLSA-FAMILIA, NO PROJETO BAIXA RENDA DE ACORDO COM A LEI 10.438/2002 E A RESOLUCAO ANEEL 485/2002, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/07, CONF.CONT.279/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 06/08/2007 | 20.00 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 02 PLOTAGEM AI, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 06/08/2007 | 245.70 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RECEBIMENTO DE REMUNERACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 06/08/2007 | 101.00 | 00006790470425 | JOAQUIM MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FERRAMENTAS PARA A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 06/08/2007 | 1680.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 06/08/2007 | 52.65 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DURANTE A PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 06/08/2007 | 71.38 | 00044206119449 | GENILSA CARVALHO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIOMELITE NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 06/08/2007 | 124.03 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DURANTE A PARTICIPACAO DA CAMPANHA E VACINACAO DO IDOSO E DA POLIOMELITE NO MUNICIPIO DEAPARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 06/08/2007 | 124.03 | 00067625266400 | VILDE MARIA DA SILVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE A PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO E DA POLIOMELITE NA CIDADEDE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 06/08/2007 | 124.03 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VCINACAO DO IDOSO E DA POLIOMELITE NA CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 06/08/2007 | 124.03 | 00004224095459 | LIDIA KATIANE ALENCAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO DA POLIOMELITE NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 06/08/2007 | 124.03 | 00032577605404 | MARIA DE LOURDE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO E POLIOMELITE NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 06/08/2007 | 124.03 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMELITE E DO IDOSO, REPASSE PELO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE REAL, REALIZADA NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 06/08/2007 | 71.38 | 00005883791409 | MARIA DOS REMEDIOS FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMELITE, REPASSE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REAL, REALIZADA NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 06/08/2007 | 52.65 | 00001033962414 | GEORGIANA DE SOUSA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMELITE, REPASSE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REAL, REALIZADA NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025780 | 06/08/2007 | 559.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRIANCAS DA EDUCACAO INFANTIL MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.TOMADA DE PRECO 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 06/08/2007 | 1560.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 07/08/2007 | 1267.92 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 07/08/2007 | 1013.57 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025861 | 07/08/2007 | 133.74 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA A COMPLAMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF. TP.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025879 | 07/08/2007 | 195.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA A COMPLAMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS, CONF. TP.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025887 | 07/08/2007 | 109.80 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA A COMPLAMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS, CONF. TP.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 07/08/2007 | 796.55 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTAS E VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 07/08/2007 | 393.94 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTAS E VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 07/08/2007 | 747.90 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA A COMPLAMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 07/08/2007 | 75.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS DE SOLDA PARA A MANUTENCCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA BUP-7345, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 07/08/2007 | 140.00 | 00003260367411 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE MATEMATICA NA REUNIAO PROLETRAMENTO NOCONVENIO IPUARANA EM LAGOA SECA NO DIA 31/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 07/08/2007 | 400.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL DO ESTADO A CARGO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025909 | 07/08/2007 | 434.82 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTA PARA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF.T.P. 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 07/08/2007 | 182.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 08/08/2007 | 245.70 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RECEBIMENTO DE REMUNERACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 08/08/2007 | 145.60 | 00003032063493 | MARIA DE FATIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RECEBIMENTO DE REMUNERACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 08/08/2007 | 145.60 | 00003244793444 | ADRIANA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RECEBIMENTO DE REMUNERACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 08/08/2007 | 145.60 | 00029553088899 | MARIA DA GLORIA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO RECEBIMENTO DE REMUNERACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 08/08/2007 | 136.50 | 00005486423462 | DANIEL MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO RECEBIMENTO DE REMUNERACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 08/08/2007 | 136.50 | 00003260681477 | LUZINETE OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO RECEBIMENTO DE REMUNERACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/07/. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 08/08/2007 | 681.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS TIRAS A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 08/08/2007 | 600.00 | 00006582887416 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 TAXAS DE INCRICOES, PARA O CURSO DE ARBITRAGEM E ALIMENTACAO DOS ATLETAS DO PETI NA 2¦ FASE DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE INTERESTILOS, REALIZADO NA CIDADE DO DESTERRO-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0026051 | 08/08/2007 | 2000.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS -MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS PARAMANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN, DE PLACAMOP-4755, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.TP. 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 08/08/2007 | 50.00 | 00098273019420 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 08/08/2007 | 80.00 | 00060799013404 | MARIA APARECIDA TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, CONFITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 08/08/2007 | 50.00 | 00078861845487 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0026026 | 08/08/2007 | 1759.01 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.TP.004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0026034 | 08/08/2007 | 251.70 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE CARNE RESF.BOV.S/OSSO - PATINHO, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.TP.009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 08/08/2007 | 980.00 | 60890787000136 | EDITORA BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 70 UND DE LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SBRE DROGAS E ALCOOLISMO, PARA SEREM TRABALHADOS COM OS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 08/08/2007 | 422.80 | 08978015000130 | ASSOCIACAO - ASPAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 302 LITROS DE YOGURTE, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 08/08/2007 | 44.80 | 08978015000130 | ASSOCIACAO - ASPAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 32 LITROS DE YOGURTEDESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DAS CRECHESMUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 09/08/2007 | 150.00 | 00001852727462 | IVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 09/08/2007 | 130.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO ITEM XIX, TRANSPORTES DE PESSOAS DOADOATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.LEI N§218 DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 09/08/2007 | 200.00 | 00006835560452 | PAULO CESAR ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 09/08/2007 | 50.00 | 00003260466401 | ISAILTON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADAO ATRAVES DPROGRAMA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO,CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 09/08/2007 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XIII DA LEI N§218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 09/08/2007 | 50.00 | 00007214550423 | JUSSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 09/08/2007 | 50.00 | 00007029355490 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO A TRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 09/08/2007 | 110.00 | 00003260063463 | ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 09/08/2007 | 200.00 | 00065182316453 | JOSE PEREIRA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 09/08/2007 | 50.00 | 00003656406464 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EETRICA E AGUA, CONF.ITEN X DALEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 09/08/2007 | 50.00 | 00007247348488 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, CONF.ITEN XI DA LEI218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 09/08/2007 | 50.00 | 00005502458474 | CREUZILENE MARIA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 09/08/2007 | 50.00 | 00007723543409 | MARIA DO SOCORRO SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 09/08/2007 | 1690.00 | 04267668000150 | D.EXPRESS-DIB.EXP.COM.PROD.ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE KIT SACOLA COM FIO DENTAL E CREME DENTAL PARA ATENDER PROJETO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 09/08/2007 | 134.50 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PELA LOCOMOCAOA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE INTERESSES DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 09/08/2007 | 90.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS E ORNAMENTACAO PARA O EVENTO DACONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA EM 28/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 09/08/2007 | 180.00 | 07149331000137 | ADESIGN-MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTEAO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS PLASTICAS DE 3m CADA PARA A 1¦ CONFERENCIADA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0026182 | 09/08/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.CONVITE 005/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 09/08/2007 | 136.50 | 00003260902406 | MARIA VIEIRA DA COSTA LOURENCO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 09/08/2007 | 340.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA DESOBSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS PARA FUTURASPAVIMENTACAO DESSAS RUAS NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202007 | 0026492 | 10/08/2007 | 1100.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAODESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS, CONFTP.020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026484 | 10/08/2007 | 866.25 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRECO 003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 10/08/2007 | 10308.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DA SAUDE, RELATIVO AOS PROGRAMAS (PASC, PSF E PEA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 10/08/2007 | 110.00 | 00006465511401 | JUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISICAO DE UMA LENTE DE GRAU E ARMACAO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XV DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 10/08/2007 | 100.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 10/08/2007 | 80.00 | 00002885179465 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 10/08/2007 | 80.00 | 00064403378749 | VALDECI FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA EXAME OFTALMOLOGICA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, ITEN VI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 10/08/2007 | 200.00 | 00002884804498 | LAURINETE PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER EXAME DE TC DE CRANIO NO MENOR ADRYAN MESSIASPEREIRA FONSECA, CONF.ITEN IV DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 10/08/2007 | 50.00 | 00003057150462 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 10/08/2007 | 100.00 | 00004400533409 | RAIMUNDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU, CONF.ITEN XV DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 10/08/2007 | 200.00 | 00004754471407 | AILA LUANA PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME DE TOMOGRAFIA PARA SUA MAE, CONF.ITEN IV DALEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 10/08/2007 | 4704.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 10/08/2007 | 1117.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 10/08/2007 | 7691.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO FUNDEB DOS 60%, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 10/08/2007 | 10329.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM, 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 10/08/2007 | 5084.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 13/08/2007 | 3303.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 09 SEC.DE FINANCAS-ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 13/08/2007 | 1946.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 56 SEC.DE FINANCAS CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 13/08/2007 | 759.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONF.01 FOLHA DE LOTACAO 52 DA ASSESSORIA JURIDICA PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAO MES DE AGOSTO/07, CONF.01 DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 04 ASSESSORIA JURIDICA COMISIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 13/08/2007 | 7240.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 24 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 13/08/2007 | 15471.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A LOTACAO 27,SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 13/08/2007 | 3763.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/07, REFERNTE A LOTACAO 28 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISIONADOS, CONF.01 FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 13/08/2007 | 14556.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, REFERENTE A LOTACAO 29 SEC.DEEDUCACAO FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE, CONF.01 FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 13/08/2007 | 13191.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 26 SEC.DE EDUCACAO, FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 13/08/2007 | 5488.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AOMESDE AGOSTO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO E LOTACAO 31 SEC.DE EDUCACAO - CRECHE PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 13/08/2007 | 1289.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 30 SEC.DE EDUCACAO CRECHES - ESTATURARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 13/08/2007 | 4673.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, LOTACAO 34 SEC.DE EDUCACAO - MDE-PRO TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 13/08/2007 | 2666.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 32 DA SEC.DE EDUCACAO - MDE - COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 13/08/2007 | 2349.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF. 01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 51 PROTEMPORE EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 13/08/2007 | 13959.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 25, SEC.DE EDUCACAO FUNDEB - 40% ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 13/08/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 01 GABINETE DO PREFEITO - AG.POLITICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 13/08/2007 | 1845.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 03 GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 13/08/2007 | 2400.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONF.01 FOLHA DE LOTACAO 38 DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 13/08/2007 | 7110.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF. 01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 54, DA SEC.DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 13/08/2007 | 34350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 57 E 53, SEC. DE SAUDE - PSF - ZONA RURAL E ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 13/08/2007 | 10925.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF. 03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 45, 47 E 55SEC.DE SAUDE PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 13/08/2007 | 5764.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONF.02 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 20 ESTATUTARIOS E LOTACAO 19 COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 13/08/2007 | 943.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 44 SEC.DE SAUDEPRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 13/08/2007 | 3090.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 07 SEC.DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 13/08/2007 | 1801.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 49 DA SEC.DE ADMINISTRACAO PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 13/08/2007 | 7590.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 11 SEC.DE OBRAS - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 13/08/2007 | 6840.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 40 PRO-TEMPORE,SEC DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 14/08/2007 | 105.00 | 00006790470425 | JOAQUIM MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FERRAMENTAS PARA A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 14/08/2007 | 939.26 | 00003638427803 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INFRA-ESTRUTURA A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 14/08/2007 | 312.00 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 14/08/2007 | 390.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 14/08/2007 | 299.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 14/08/2007 | 299.00 | 00003923257481 | RONALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZAPUBLICA, DURANTE 23(VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 14/08/2007 | 312.00 | 00005104834450 | FRANCINALDO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 14/08/2007 | 299.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 14/08/2007 | 299.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 14/08/2007 | 299.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NOMES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 14/08/2007 | 299.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 14/08/2007 | 325.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MESDE AGOSTO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 14/08/2007 | 299.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 14/08/2007 | 299.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NOMES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 14/08/2007 | 421.20 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 14/08/2007 | 299.00 | 00003720568490 | JOSE SELEDON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 14/08/2007 | 299.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NOMES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 14/08/2007 | 299.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NOMES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 14/08/2007 | 299.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 14/08/2007 | 299.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 14/08/2007 | 421.20 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUASE AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07, ACARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 14/08/2007 | 450.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 14/08/2007 | 299.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 14/08/2007 | 421.20 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUASE AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07, ACARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 14/08/2007 | 299.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 14/08/2007 | 421.20 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 14/08/2007 | 60.00 | 00004184512496 | DANIELE VIEIRA DE ASSIS BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO 1, SOBRE O TEMA METODOLOGIA PARA A CONQUISTA DO SELO, COM OS ARTICULADORES/AS E A EQUIPE UNICEF E MEMBROS DA REMAR DA REDE PRO-CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA, REALIZADA NO 16 DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 14/08/2007 | 145.60 | 00029553088899 | MARIA DA GLORIA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RECEBIMENTO DE REMUNERACAO DO FUNCIONARIO QUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 14/08/2007 | 145.60 | 00003244793444 | ADRIANA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RECEBIMENTO DE REMUNERACAO DO FUNCIONARIO QUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 14/08/2007 | 145.60 | 00003032063493 | MARIA DE FATIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RECEBIMENTO DE REMUNERACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 14/08/2007 | 136.50 | 00005486423462 | DANIEL MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RECEBIMENTO DE REMUNERACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 14/08/2007 | 101.60 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE APARECIDA/JOAO PESSOA E VISE E VERSA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO 1, SOBRE O TEMA METODOLOGIA PARA A CONQUISTA DO SELO, COM OS ARTICULADORES/AS E A EQUIPE UNICEF E MENBROS DA REMAR DA REDE PRO-CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA, DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 14/08/2007 | 496.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CHAMANENTO, ABADONO DEEMPREGO DECRETO 219/07, D.OFICIAL EDICAO 28/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 14/08/2007 | 416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO TP.N§00013/07 NO D.OFICIAL 01/08/07 E PUB DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP. N§00013/07 D.OFICIAL EDICAO01/08/07 E PUB.PORTARIA N§021/07NO D.OFICIAL EDICAO 03/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 14/08/2007 | 70.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS MEMEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADOPARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO, NO DIA 15/08/07, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 14/08/2007 | 101.60 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE APARECIDA/JOAO PESSOA E VICE E VERSA, PARA PARTICIPAR DE LANCAMENTO DO PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO NO DIA 15/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0026875 | 14/08/2007 | 1400.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0026883 | 14/08/2007 | 500.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHA E TARDE, PERCURSO ALEGRE/CARNAUBINHA/ABA DA SERRA (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO 08/07,RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0026891 | 14/08/2007 | 770.00 | 00003975291478 | ADELINO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, CONF.TOMADA DE PRECO 008/07, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0026905 | 14/08/2007 | 800.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BRAVO/ANGICO-TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, CONF.TOMADADE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0026913 | 14/08/2007 | 968.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0026921 | 14/08/2007 | 968.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL, ANGICOS, VARZEA DO PINTADO, VARZEA DO CANTINHO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0026930 | 14/08/2007 | 1279.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0026948 | 14/08/2007 | 1355.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/APARECIDA/ANGELICA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0026956 | 14/08/2007 | 880.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO TURNO MANHA E TARDE COM OPERCURSO (VARZEA DO MENINO JESUS/APARECIDA/VARZEA DO MENINO JESUS)IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COF.TP.12/07,REL. A JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0026964 | 14/08/2007 | 1045.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DEPRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0026972 | 14/08/2007 | 1030.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0026981 | 14/08/2007 | 968.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0026999 | 14/08/2007 | 1040.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0027006 | 14/08/2007 | 1210.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0027014 | 14/08/2007 | 968.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0027022 | 14/08/2007 | 968.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOB-0610, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA COM O PERCURSO (SITIO VERDES/SERRA AZUL/ANGICOS, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO COM.TP.12/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 15/08/2007 | 14.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE NO DISTRITO DE PRENSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 15/08/2007 | 948.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027529 | 15/08/2007 | 5451.34 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E DIODIESEL B2 INTERIOR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, MOU-6519 E MNC-9796, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFTP.001/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 15/08/2007 | 188.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 15/08/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPREDIOS VINCULADOS A ADMINITRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 15/08/2007 | 72.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.3543-1162, PERTENCENTE A PREFEITUIRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 15/08/2007 | 193.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPREDIOS VINCULADOS A ADMINITRACAO MUNICIPAL, SHOPING DAS REDES, MERCADO PUBLICO E PREFITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 15/08/2007 | 72.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.3543-1162, PERTENCENTE A PREFEITUIRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 15/08/2007 | 299.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO DIARISTA PODANDO ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07, A CARGO DA SXEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 15/08/2007 | 480.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE PEDREIRO DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 15/08/2007 | 299.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO DIARISTA PODANDO ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 15/08/2007 | 299.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PODANDO ARVORES DE RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 15/08/2007 | 299.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDASDO MUNICIPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 15/08/2007 | 351.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 15/08/2007 | 390.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 15/08/2007 | 390.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 15/08/2007 | 351.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 15/08/2007 | 390.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DURANTE 30 (TRNTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 15/08/2007 | 390.00 | 00033809364800 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DEVIGILANCIA E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL DURANTE O MES DE AGOSTO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 15/08/2007 | 390.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENCAO E VIGILANCIA DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/07 A CARGO A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 15/08/2007 | 338.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR E LETREIRO NAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 15/08/2007 | 390.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE VIGILANCIA E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL DE FREITAS, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DEAGOSTO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 15/08/2007 | 390.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE 30 (TRINTA) DIASTRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/07 A CARGO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 15/08/2007 | 97.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA - POSTO TELEFONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 15/08/2007 | 60.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADEDO SITIO BOI-MORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 15/08/2007 | 239.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOPREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO PUBLICA, CEMITERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 15/08/2007 | 205.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOPREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO PUBLICA, PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 15/08/2007 | 429.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADEDO SITIO EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 15/08/2007 | 93.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADEDO SITIO TABULEIRO COMPRIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 15/08/2007 | 65.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 15/08/2007 | 650.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA DURANTE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO, EXAMES A UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027511 | 15/08/2007 | 4110.32 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTIDO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.TOMADA DE PRECO N§01/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 15/08/2007 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO POSTO DE SAUDE/UN. SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027537 | 15/08/2007 | 3291.65 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTIDO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VECTRA ELEGANCE DE PLACA MNF-8942 E O CORSA A SERVICO DA EMATER DE PLACA MOH-8949, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.TPN§01/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 15/08/2007 | 433.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE N.3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 16/08/2007 | 435.00 | 07149331000137 | ADESIGN-MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE 200 ADESIVOS E 01 BANNER PARA ENCONTROS DE PAIS E ALUNOS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027715 | 16/08/2007 | 1320.79 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTIDO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VECTRA ELEGANCE DE PLACA MNF-8942 E O CORSA A SERVICO DA EMATER DE PLACA MOH-8949, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.TPN§01/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 16/08/2007 | 125.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AGUA, CONF.ITEN X DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0027677 | 16/08/2007 | 78.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOT.SAO FC§ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 JOGO DE JUNTA MOTOR S/RET GOL AP/MI 1.6/1.8 97, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN AMBULANCIA DE PLACA-MOP-4755 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.TP.07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 16/08/2007 | 395.00 | 00004400533409 | RAIMUNDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCOE MANUTENCAO DA ESTRADAS DO SITIO RIACHAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027707 | 16/08/2007 | 1970.86 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E BIODIESEL B2 INTERIOR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KKY-4125 (SAVEIRO) E HUN-9931 (CACAMBA),VINCULADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 16/08/2007 | 200.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 16/08/2007 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO - TERMO DE RESCISAO, NO D.OFICIAL, EDICAO 11/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 16/08/2007 | 414.30 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PARA ORGAOS PUBLICOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0027669 | 16/08/2007 | 1499.23 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE APARELHOS CELULARES DISPONIBILIZADOS AO USO DO SECRETARIOS EXECUTIVOS DO MUNICIPAL E DO SR.PREFEITO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.TOMADA DE PRECO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027723 | 16/08/2007 | 273.44 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 02 BB URSA LA3-40 E 05 L DE HAVOLINE SUPER P.20W40, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, MOU-6519 E MNC-9796, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.TP.001/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0027758 | 16/08/2007 | 839.52 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 17/08/2007 | 226.53 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL AO PASEP-DARF NO PERIODO DE APURACAO 07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0027782 | 17/08/2007 | 6228.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS OSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONVITE 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 17/08/2007 | 853.27 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 17/08/2007 | 316.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO PROGRAMA GARANTIASAFRA, RELATIVO AO ANO DE 2007,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 17/08/2007 | 839.52 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 17/08/2007 | 805.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 20/08/2007 | 1216.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS, EM 20/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0027871 | 20/08/2007 | 339.75 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS, QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 20/08/2007 | 292.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS, EM 20/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 20/08/2007 | 88.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 20/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 20/08/2007 | 6843.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 20/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 20/08/2007 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 20/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 20/08/2007 | 1274.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 20/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 20/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICAMENTE AUTORIZADO A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE AGOSTO/07, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 14/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 20/08/2007 | 648.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 20/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 20/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 21/08/2007 | 30.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP E ITR, EM 21/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 21/08/2007 | 3861.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0027936 | 21/08/2007 | 5305.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 010/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 22/08/2007 | 74.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 22/08/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 22/08/2007 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 22/08/2007 | 104.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 23/08/2007 | 14.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 23/08/2007 | 76.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 24/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A ADMINITRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 24/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA AO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 24/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 27/08/2007 | 245.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAEGEM E LOCOMOCAO MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA UMDIME E LANCAMENTO DO SELO UNICEF DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 27/08/2007 | 100.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE DIVULGACAO DA 1§ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 28/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 28/08/2007 | 67.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PELA LOCOMOCAOA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE INTERESSES DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202007 | 0028070 | 28/08/2007 | 1100.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO, NA RUA CENTRAL NO BAIRROVILA NOVA, CONF.TP.20/2007. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 29/08/2007 | 377.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA - CBS - 7408, PERTENCENTE O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 30/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 30/08/2007 | 1500.00 | 00060797150404 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO, PARA ABERTURA DE RUA E AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 31/08/2007 | 40.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE PEDREIRO DURANTE 02 (DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02250-1/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 31/08/2007 | 12.55 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE 22(VINTE E DOIS)DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/07 A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02247-1/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 31/08/2007 | 390.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICÖPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 31/08/2007 | 939.26 | 00003638427803 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INFRA-ESTRUTURA A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0028177 | 31/08/2007 | 2000.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM OS CCOMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DA FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DA CIDADE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 004/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA CASA DA FAMILIA, PELO O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07,CONF.CONT.026/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 31/08/2007 | 5.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, ITR E FEX EM 31/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 31/08/2007 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COTARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 31/08/2007 | 191.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 31/08/2007 | 190.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COTARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 03/09/2007 | 22.00 | 04597764000167 | JC-PRINT-JULIO CESAR MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DA JCP 21 E 22, PARA A IMPRESSSORA PERTENCENTE A ESTA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 03/09/2007 | 450.00 | 00091836727453 | NADJA NARA ROLIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA MINISTRAR PALESTRA PARA PAIS E ALUNOS BENEFICIADOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONF.LEI 215 DE 29/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 03/09/2007 | 165.00 | 04408012000100 | JC. MALHAS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS 100% POLIESTER EXCION, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 03/09/2007 | 272.20 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMPRAS DE PRODUTOS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS QUINZENALMENTE COM PROFESSORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0028436 | 03/09/2007 | 2214.21 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAE HIGIENE PESDSOAL PARA CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.TOMADA DE PRECO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0028444 | 03/09/2007 | 18345.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PV E SHORT EM MALHA ELANCA, PARA FARDAMENTOS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONV.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0028452 | 03/09/2007 | 1487.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACA MOU-6519, KNP-5322 E BUP-7345, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP.007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 03/09/2007 | 154.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 03/09/2007 | 150.00 | 00008319982456 | EDILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGOADOR DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DO PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0028631 | 03/09/2007 | 291.02 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DO MUNICIPIO, CONF.TP.009/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0028649 | 03/09/2007 | 524.88 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, CONF.TP.009/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003260902406 | MARIA VIEIRA DA COSTA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003260681477 | LUZINETE OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ESPACOPEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005486423462 | DANIEL MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 03/09/2007 | 570.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS+GOTEIRAS, PARAO MENOR EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, CONF.ITEMXVIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 03/09/2007 | 200.00 | 00000092739482 | OZEAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NA PESSOAACIMA CITADO, CONF.ITEM IV DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 03/09/2007 | 372.17 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CASA DA FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 03/09/2007 | 81.90 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 03/09/2007 | 150.00 | 00000131924427 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA EXAME MEDICO COM O DERMATOLOGISTA, DOADO ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEM VII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0028461 | 03/09/2007 | 1787.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM OS CCOMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DA FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DA CIDADE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 004/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 03/09/2007 | 70.00 | 00007901616482 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO ATRAVES DO PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N.218 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 03/09/2007 | 62.00 | 00008446600439 | JOELMA ANASTACIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ESPOLDEIRA EM BRIN PARA CONECAO DE CIJOSE DONAL, CONF.SOLICITACAO MEDICA ANEXA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEM XVIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 03/09/2007 | 100.00 | 00005018590475 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGEM RODOVIARIA APARECIDA/SAO PAULO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN VII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 03/09/2007 | 50.00 | 00000090678419 | MARIA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 03/09/2007 | 200.00 | 00004437567404 | FRANCISCO MONTEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.ITEN XXIII, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 03/09/2007 | 200.00 | 00006562627451 | DANUZA BERNARDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA APARECIDA/SAO PAULO, DOADO ATRACES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN VII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 03/09/2007 | 150.00 | 00002720245461 | EDNATANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME DE TC DE COLUNA CERVICAL, CONFITEN V DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 03/09/2007 | 150.00 | 00004090084431 | DIOMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEN RODOVIARIA DE APARECIDA/BRASILIA DF, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN VII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 03/09/2007 | 100.00 | 00055295460134 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTENCIA MEDICA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. ITEN I, DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 03/09/2007 | 100.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 03/09/2007 | 3750.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 15 TAMPAS PARA CAIXAFIBRA 5000 LT FORTILEV, DESTINADOS A AMNUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 03/09/2007 | 93.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 03/09/2007 | 62.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEMPUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 03/09/2007 | 52.00 | 00073897655420 | FRANCISCO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINTOS DE SEGURANCAS PARA ASATIVIDADESDESENVOLVIDAS EM TROCAS E REPOSICOES DE LAMPADAS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE HAB. POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 03/09/2007 | 15000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA DO PROJETODE REFORMA DE CASAS POPULARES DE TAIPA, REF.A5¦ PARC.REF. A 2 ETAP DAS CASAS CONSTRUIDAS CONF.CONVENIO PSH-II N§0000106/2006, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL, A COBANSA E O PROPRIETARIO DO IMOVEL. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0028258 | 03/09/2007 | 2319.60 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHHO INFANTIL-PETI, CONF.TOMADA DE PRECO 004/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0028266 | 03/09/2007 | 121.80 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 35 KG DE CARNE MOIDACONG (SEGUNDA) PARA A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF.TOMADA DE PRECO 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 03/09/2007 | 221.96 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS VINVULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 03/09/2007 | 1254.00 | 09318940000106 | REG.NOT.REG.2§ OFICIO-EVA CASSANDRA S.V | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 03/09/2007 | 625.00 | 01020412000156 | ASSOCIACAO ASSEIKEN KARATE-DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 20ÿ(VINTE)ÿINSCRICOES E ALIMENTACAO NA XV COPA ASSEIKEN DE KARATE-DO 2007, REALIZADO NA CIDADE DE RIACHO DA CRUZ-RN NOS DIAS 08 E 09 DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0028274 | 03/09/2007 | 1286.88 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:MNI-8308 E MNE-4156, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO QUE REALIZAM EXAMES, CONF.TP.011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0028363 | 03/09/2007 | 425.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DESENVOLVIDAS PELOS DENTISTAS NOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO DA SAUDE BUCAL, CONF.CONVITE 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 03/09/2007 | 622.28 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA A MANUTENCAO DA REFORMA DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 03/09/2007 | 236.80 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0028410 | 03/09/2007 | 1054.80 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS, REALIZADAS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DE PACIENTES DE TODA A COMUNIDADE, CONF.CONV.08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 03/09/2007 | 126.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 02 TERMOMETRO PARA ESTUFA 0§ A 300§C, PARA ESTERELIZACAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 03/09/2007 | 1200.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF. A CONFECCAO DE INST.DE 01 DIVISORIA EM BLOCO DE EUCATEX, INST.DE BLOCO DE EUCATEX, 2.532m2, CONFECCAO E INST.02 PRANCHAS EM BLOCO REVISTIDA COM PERFIL U, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 02 DIVISORIAS COM KIT PORTA E KIT VIA, SERVICOS EXECUTADOS NA ADEQUACAO DA FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 03/09/2007 | 630.00 | 00003394252457 | VANDERLEI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DO FORRO DE GESSO NO POSTO DESAUDE DA COMUNIDADE DA ABA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 03/09/2007 | 435.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DO BANCO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI-8308 E MOP-4755, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 03/09/2007 | 101.00 | 00005584743496 | LUIZ EDUARDO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO POSTO MEDICO NO SITIO ANGICOS, ZONA RUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 03/09/2007 | 330.00 | 00005614459405 | FRANCINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 03/09/2007 | 405.00 | 00069192677304 | AFONSO GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO POSTO MEDICO NO SITIO ANGICO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 03/09/2007 | 960.00 | 00027803467873 | JOSE ADALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 04/09/2007 | 758.00 | 00030931665434 | ELIZABETE GARCIA DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE A REALIZACAO DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 04/09/2007 | 610.00 | 00002931858404 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 04/09/2007 | 825.68 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 04/09/2007 | 768.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER-MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UND 60 BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL OPACA 15-60MM-6300 LOTE:1135330, PARA AS PESSOAS:JOSE NOBREGA FORMIGA-CPF019.777.134-32 E JOSE NILTON DA SILVA - CPF- 068.712.344-54, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XVIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 04/09/2007 | 130.00 | 00007543797445 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE BOTA ORTOPEDICA PARA O SEU FILHO FRANCISCO EVERTON ALVES DA SILVA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XVIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 04/09/2007 | 200.00 | 00000090988442 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN IV DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 04/09/2007 | 50.00 | 00018116841491 | SEVERINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ITEN XIV DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 04/09/2007 | 150.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA ASSISTENCIA MEDICA, CONFITEN I DA LEI N§218 DE 30/05/07 DOADA ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 04/09/2007 | 100.00 | 00003536970443 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 04/09/2007 | 2600.00 | 07068617000198 | WINDSTAR - C.E. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 PROJETOR EPSON POWERLITE SS 2000-LUMENS, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 04/09/2007 | 255.00 | 00005819789431 | MARIA GORETE PIRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO NA E.M.E.F. ANTONIO MEIRA DE SA, NO PERIODO DE 20/08 A 03/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 04/09/2007 | 200.00 | 00007394361470 | EDUARDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS ESTUDANTIS REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 04/09/2007 | 120.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 04/09/2007 | 375.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DESCRITO NA CLAUSULA QUARTA, QUE REALIZA A PREFEITURA EM FAVOR DA UNDIME/PB, COMO CONTRAPARTIDA AO ESPECIFICADO NA CLAUSULA QUINTA, CONF.CONV.N§ 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 05/09/2007 | 516.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE CAMISAS PARA OS COORDENADORES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029017 | 05/09/2007 | 538.79 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 02 BB URSA SUPER-TD 15W40, 30 L DE HAVOLINE SUPER PREMIUM E 07 L FLUIDO DE FREIO BOSHC 500 ML, DEST.A MANT.DOSAUTOMOTORES DE PLACAS:BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322 E MOU-6519, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.TP.001/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029025 | 05/09/2007 | 7118.77 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 410 L DE GASOLINA COMUM E 3.183 L DE BIODIESEL B2 INTERIOR, DESTIINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, MOU-6519 E MNC-9796, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.TP.001/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 05/09/2007 | 90.00 | 00008074516490 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENETOS ALIMENTICIOSCONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 05/09/2007 | 100.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 05/09/2007 | 200.00 | 00072737026415 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO PARA TRATAM ENTO DE SAUDE, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 05/09/2007 | 50.00 | 00002831062470 | FRANCISCA CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029009 | 05/09/2007 | 1522.47 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTIDO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VECTRA ELEGANCE DE PLACA MNF-8942 E O CORSA A SERVICO DA EMATER DE PLACA MOH-8949, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.TPN§01/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 05/09/2007 | 200.00 | 00002238186409 | DAMIANA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA EXAMESMEDICOS, PARA O SEU FILHO MENOR DOUGLAS GOMESDE FARIAS, CONF.ITEN III DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 05/09/2007 | 200.00 | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FORTALEZA, CONF.ITEM XXIII DALEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 05/09/2007 | 200.00 | 00003364376417 | JOSE DELFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.ITEN XIII DA LEI 218 DE 30/05/07,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 05/09/2007 | 150.00 | 00005888026468 | MANOEL RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTENCIA MEDICA, CONF.ITEN I DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 05/09/2007 | 50.00 | 00003260538402 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 05/09/2007 | 100.00 | 00005027335431 | ENILIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028983 | 05/09/2007 | 2062.30 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E BIODIESEL B2 INTERIOR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KKY-4125 (SAVEIRO) E HUN-9931 (CACAMBA),VINCULADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 05/09/2007 | 100.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 05/09/2007 | 174.00 | 00091859107400 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 05/09/2007 | 150.00 | 00087001721468 | RAIMUNDO RABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEUS SERVICOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO AUTOMOTORE DE PLACAKKY-4125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 05/09/2007 | 230.00 | 00080605982449 | DAMIAO KENNEDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TIJOLOS) PARA DESENVOLVIMETO DE ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SERCRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 05/09/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 05/09/2007 | 515.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA DURANTE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO, EXAMES A UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 05/09/2007 | 515.00 | 00005926762421 | ALONJONS NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA DURANTE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO, EXAMES A UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 05/09/2007 | 474.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FAROL SEM LAMPA, FAROL DIANT.ESQUERDO RR.SUB, 01 FILTRO OLEO E 03UN OLEO SELENA, PARA O VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNI-8308/PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0028991 | 05/09/2007 | 4823.17 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTIDO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.TOMADA DE PRECO N§01/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 06/09/2007 | 750.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONNER DE PEQUENO PORTE E CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA A MANUTENCAO DESTA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 06/09/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA ASSOSCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 06/09/2007 | 4000.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, RELATIVO AO PROCESSO No.037.2001.002.550-2 QUE TEM COMO AUTORA MARIA DO SOCORRO SE SOUSA, RELATIVO A QUATRO ( 04 )PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 06/09/2007 | 3000.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, RELATIVO AO PROCESSO No.037.2001.002.550-2 QUE TEM COMO AUTORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA, RELATIVO A TRES(3)PARCELAS RESTANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 06/09/2007 | 4713.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, RELATIVO AO PROCESSO DE No.037.2001.000217-0/001 QUE TEM COMO AUTOR DURVALFRANCISCO DE SOUSA, RELATIVO A QUATRO ( 04 ) PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 06/09/2007 | 1178.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, RELATIVO AO PROCESSO DE No.037.2001.000217-0/001 QUE TEM COMO AUTOR DURVAL FRANCISCO DE SOUSA, RELATIVO A 5a.PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 10/09/2007 | 8032.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM, 10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 10/09/2007 | 7703.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 10/09/2007 | 54.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO SITIO PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 10/09/2007 | 142.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0029360 | 10/09/2007 | 1287.82 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF.TP 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0029378 | 10/09/2007 | 3312.43 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 10/09/2007 | 650.00 | 00043408540268 | ORLANDO DE BRITO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACA KNP-5322, BUP-7345 E MOU-6519, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0029432 | 10/09/2007 | 469.44 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIEMNTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 10/09/2007 | 780.80 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 10/09/2007 | 7517.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO FUNDEB DOS 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 10/09/2007 | 4704.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO FUNDEB DOS 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 10/09/2007 | 1094.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 10/09/2007 | 100.00 | 00001445940485 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITENXXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 10/09/2007 | 2100.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.TP.015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0029211 | 10/09/2007 | 1068.49 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF.T.P:04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 10/09/2007 | 108.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A ADMINITRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 10/09/2007 | 380.00 | 00003032063493 | MARIA DE FATIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 10/09/2007 | 380.00 | 00029553088899 | MARIA DA GLORIA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 10/09/2007 | 380.00 | 00003244793444 | ADRIANA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 10/09/2007 | 398.87 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 10/09/2007 | 182.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 10/09/2007 | 2160.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 120 SACOS DE CIMENTODESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 10/09/2007 | 115.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNI DO SITIO BOI MORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 10/09/2007 | 165.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 10/09/2007 | 252.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 10/09/2007 | 64.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 10/09/2007 | 245.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOPREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 10/09/2007 | 531.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOPREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 10/09/2007 | 440.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA DESOBSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS PARA FUTURASPAVIMENTACAO DESSAS RUAS NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202007 | 0029408 | 10/09/2007 | 1154.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO QUE DA ACESSO A GRUTA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, CONF.TP.20/2007. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 10/09/2007 | 127.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEIS, PARA MANUTENCAO DO ESCRITORIO DAEMATER LOCAL, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDADA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 10/09/2007 | 390.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 10/09/2007 | 260.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 10/09/2007 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO POSTO DE SAUDE/UN. SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 10/09/2007 | 10359.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DA SAUDE, RELATIVO AOS PROGRAMAS (PASC, PSF E PEA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 11/09/2007 | 5764.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONF.02 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 20 ESTATUTARIOS E LOTACAO 19 COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 11/09/2007 | 10306.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF. 01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 54, DA SEC.DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 11/09/2007 | 11001.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF. 03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 45, 47 E 55 DA SEC.DE SAUDE PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 11/09/2007 | 1036.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 44 SEC.DE SAUDE PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 11/09/2007 | 31616.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 57 E 53, SEC.DE SAUDE - PSF - ZONA RURAL E ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 11/09/2007 | 330.00 | 00005614459405 | FRANCINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE ANGICOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 11/09/2007 | 6717.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 40 PRO-TEMPORE SEC DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 11/09/2007 | 7590.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO, REFERENTE A LOTACAO 11 SEC.DE OBRAS - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 11/09/2007 | 1619.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 49 DA SEC.DE ADMINISTRACAO PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 11/09/2007 | 3090.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 07 SEC.DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 11/09/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 01 GABINETE DO PREFEITO - AG.POLITICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 11/09/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE LOTACAO 38 DDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 11/09/2007 | 1845.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE, A LOTACAO 03 GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 11/09/2007 | 200.00 | 00004184512496 | DANIELE VIEIRA DE ASSIS BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PASSAGEN E LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALREALIZADA NO AUDITORIO DO CENTRO DE CONVENCOES DO HOTEL NETUANASH, CABO BRANCO JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 13 E 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 11/09/2007 | 270.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE, NA CAIXA ECONOMICA, SAUDENTAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NOS TERMOS DO ART.2§DA LEI 014/97, NO PERIODO DE 13 E 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 11/09/2007 | 1163.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOREFERENTE, A LOTACAO 35 DE EDUCACAO (CRECHE) PROTEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 11/09/2007 | 4673.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, LOTACAO 34 SEC.DE EDUCACAO - MDE-PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 11/09/2007 | 2666.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 32 DA SEC.DE EDUCACAO - MDE - COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 11/09/2007 | 4728.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AOMESDE SETEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO E LOTACAO 31 SEC.DE EDUCACAO - CRECHE PROTEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 11/09/2007 | 1312.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 30 SEC.DE EDUCACAO CRECHES - ESTATURARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 11/09/2007 | 14556.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, REFERENTE A LOTACAO 29 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE, CONF.01FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 11/09/2007 | 2349.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF. 01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 51 PROTEMPORE DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 11/09/2007 | 3763.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/07, REFERNTE A LOTACAO 28 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISIONADOS, CONF.01 FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 11/09/2007 | 7240.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 24 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 11/09/2007 | 15471.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A LOTACAO 27, SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 11/09/2007 | 12765.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 26 SEC.DE EDUCACAO, FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 11/09/2007 | 13959.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 25, SEC.DE EDUCACAO FUNDEB - 40% ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 11/09/2007 | 1946.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 56 SEC.DE FINANCAS CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 11/09/2007 | 3303.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 09 SEC.DE FINANCAS-ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 11/09/2007 | 370.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA 3¦ CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADESJUNTAMENTE COM OS DELEGADOS: FABIO PORDEUS E FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 11/09/2007 | 405.00 | 00069192677304 | AFONSO GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE ANGICOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 11/09/2007 | 101.00 | 00005584743496 | LUIZ EDUARDO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE ANGICOS, NA ZONA RURAL DEST MUNICIPIO | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 11/09/2007 | 759.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE LOTACAO 52 DA ASSESSORIA JURIDICA PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAO MES DE SETEMBRO/07, CONF.01 DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 04 ASSESSORIA JURIDICA COMISIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 12/09/2007 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XIII DA LEI N§218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 12/09/2007 | 40.00 | 00003260725431 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 12/09/2007 | 160.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 12/09/2007 | 150.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 12/09/2007 | 622.28 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE ANGICOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 12/09/2007 | 254.65 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO, REALIZADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0029912 | 12/09/2007 | 734.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DESENVOLVIDAS PELOS DENTISTAS NOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO DA SAUDE BUCAL, CONF.CONVITE 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 13/09/2007 | 60.00 | 00020299427404 | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE TECNICOS QUE IRAM REALIZAR TREINAMENTO EM SIAB, EMCARATER EXTRAORDINARIO, NO PERIODO DE 19 A 20DE SET/07, A CONVITE DESTA COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0029971 | 13/09/2007 | 1797.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS -MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS-MOP-4755, MNI-8308, MNE-4156 E MNB-3654, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. TP.007-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 13/09/2007 | 696.00 | 05803241000192 | FRATELLI-MARIA DE FATIMA BRITO BUSO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO;FAROL POLO CLASSIC L.D. E L.F., E PRADE DO FAROL L.D. E L.F., PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOP-4755, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 13/09/2007 | 432.50 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICO, NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 13/09/2007 | 600.50 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PARA ORGAOS PUBLICOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 13/09/2007 | 30.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 12 CENTO DE REBITO DE REPUXO 412 5/32 X 1/2, PARA TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0029947 | 13/09/2007 | 4360.00 | 02003733000105 | JOSE RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PARAELEPIPEDOS PARA ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO NAS RUAS DOMUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONVITE 012/07. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 13/09/2007 | 1628.20 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 13/09/2007 | 380.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS DOS JARDINS MUNICIPAIS EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 13/09/2007 | 95.00 | 00014644673404 | GERALDO FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS AO PAIF ATRAVES DO PROJETO OFICINA DE BRINQUEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 13/09/2007 | 227.70 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL AO PASEP-DARF NO PERIODO DE APURACAO 08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 14/09/2007 | 3015.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA EDUCACAO DO PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0030066 | 14/09/2007 | 968.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0030074 | 14/09/2007 | 968.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0030082 | 14/09/2007 | 1279.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0030091 | 14/09/2007 | 1045.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DEPRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0030104 | 14/09/2007 | 1355.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/APARECIDA/ANGELICA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 14/09/2007 | 800.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 14/09/2007 | 290.29 | 07027378000128 | VERDES VALES LAZER HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO I PROGRAMA ESPECIAL EM ETICA NA PESQUISA, REALIZADA NA CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS DE 17 A 19/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 14/09/2007 | 480.00 | 07173319000168 | ERINALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE UM TRANSMISSOR DE TV DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202007 | 0030155 | 17/09/2007 | 1300.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONF.TP.20/2007. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 17/09/2007 | 1800.00 | 00088563430459 | DAMIAO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 17/09/2007 | 100.00 | 00003320004433 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 17/09/2007 | 50.00 | 00091859867472 | MARIA DE FATIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONF.ITEN XI, DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 18/09/2007 | 707.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE N.3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 18/09/2007 | 756.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITACAO, AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESENCIAL, TOMADA DE PRECOS E PREGAO PRESENCIAL, TODO PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL E NA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 18/09/2007 | 165.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.3543-1162 E 3543-1121 PERTENCENTE A PREFEITUIRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0030171 | 18/09/2007 | 968.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL, ANGICOS, VARZEA DO PINTADO, VARZEA DO CANTINHO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0030180 | 18/09/2007 | 1040.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0030198 | 18/09/2007 | 770.00 | 00003975291478 | ADELINO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, CONF.TOMADA DE PRECO 008/07, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0030201 | 18/09/2007 | 1210.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0030210 | 18/09/2007 | 1030.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 18/09/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 18/09/2007 | 60.00 | 00020299427404 | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE TECNICOS QUE IRAM REALIZAR TREINAMENTO EM SIAB, EMCARATER EXTRAORDINARIO, NO PERIODO DE 19 A 20DE SET/07, A CONVITE DESTA COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 19/09/2007 | 830.00 | 00089344391491 | MARCELO PORDEUS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DO MOTOR DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, E MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS DE PLACA CBS-7408 DA ABA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 19/09/2007 | 498.00 | 08978015000130 | ASSOCIACAO - ASPAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 332 LITROS DE YOGURTE, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 19/09/2007 | 48.00 | 08978015000130 | ASSOCIACAO - ASPAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 32 LITROS DE YOGURTEDESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DAS CRECHESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0030295 | 19/09/2007 | 138.24 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP.04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0030309 | 19/09/2007 | 1667.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE FICHASDE PRATELEIRAS E PARA LEITORES BIBLIOTECAS, BLOCOS RECIBOS-CRECHES E ESCOLAS, PANFLETOS S/EDUCACAO, CERTIFICADOS, FOLDERS E CARIMBO SIMPLES, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONVITE006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0030325 | 19/09/2007 | 186.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-CBS-7408, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP.007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 19/09/2007 | 69.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO E OLEO UNIVERSAL 90 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA-CBS-7408, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 19/09/2007 | 1498.01 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE APARELHOS CELULARES DISPONIBILIZADOS AO USO DO SECRETARIOS EXECUTIVOS DO MUNICIPAL E DO SR.PREFEITO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0030317 | 19/09/2007 | 1740.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.CONVITE 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 20/09/2007 | 241.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS, EM 25/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 20/09/2007 | 1483.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DE 25/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 20/09/2007 | 61.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 25/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 20/09/2007 | 1139.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 25/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 20/09/2007 | 30.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 25/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 20/09/2007 | 6772.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 25/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 20/09/2007 | 906.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 25/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0030414 | 20/09/2007 | 2561.70 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOU-6519,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP.07/2007.NTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0030422 | 20/09/2007 | 1339.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO, CONF. TP.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0030431 | 21/09/2007 | 800.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BRAVO/ANGICO-TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, CONF.TOMADADE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0030449 | 21/09/2007 | 968.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0030457 | 21/09/2007 | 1400.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0030465 | 21/09/2007 | 500.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHA E TARDE, PERCURSO ALEGRE/CARNAUBINHA/ABA DA SERRA (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO 08/07,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0030473 | 21/09/2007 | 880.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO TURNO MANHA E TARDE COM OPERCURSO (VARZEA DO MENINO JESUS/APARECIDA/VARZEA DO MENINO JESUS)IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COF.TP.12/07,REL. A AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0030481 | 21/09/2007 | 968.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOB-0610, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA COM O PERCURSO (SITIO VERDES/SERRA AZUL/ANGICOS, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO COM.TP.012/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 21/09/2007 | 558.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, FEP, ITR, EM 20/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 24/09/2007 | 260.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 2O (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 24/09/2007 | 247.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 24/09/2007 | 260.00 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 2O (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 24/09/2007 | 260.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 24/09/2007 | 260.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 24/09/2007 | 260.00 | 00003923257481 | RONALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZAPUBLICA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 24/09/2007 | 260.00 | 00003720568490 | JOSE SELEDON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 2 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 24/09/2007 | 325.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 24/09/2007 | 260.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DESETEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 24/09/2007 | 299.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 24/09/2007 | 260.00 | 00005104834450 | FRANCINALDO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 24/09/2007 | 260.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DESETEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 24/09/2007 | 260.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 24/09/2007 | 260.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 24/09/2007 | 260.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 24/09/2007 | 260.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DESETEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 24/09/2007 | 260.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DESETEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 25/09/2007 | 390.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE 30 (TRINTA) DIASTRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07 A CARGO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 25/09/2007 | 325.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 25/09/2007 | 390.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENCAO E VIGILANCIA DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07 A CARGO A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 25/09/2007 | 390.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE VIGILANCIA E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL DE FREITAS, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DESETEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 25/09/2007 | 260.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PODANDO ARVORES DE RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 25/09/2007 | 390.00 | 00033809364800 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 25/09/2007 | 260.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO DIARISTA PODANDO ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADO NO MESDE SETEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 25/09/2007 | 390.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 25/09/2007 | 260.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDASDO MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 25/09/2007 | 450.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 25/09/2007 | 374.20 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MES DE SETEMBRO/07 A CARGO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 25/09/2007 | 390.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUASE AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 25/09/2007 | 390.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUASE AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 25/09/2007 | 390.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DURANTE 30 (TRNTA) IAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 25/09/2007 | 390.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 25/09/2007 | 260.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 25/09/2007 | 420.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE PEDREIRO DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS TRABALHADOS NOMES DE SETEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 25/09/2007 | 338.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR E LETREIRO NAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 25/09/2007 | 260.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO DIARISTA PODANDO ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 (VINTE) DIASTRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 25/09/2007 | 390.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 25/09/2007 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 25/09/2007 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POCO DEABASTECIMENTO DGUA DO SITIO VARZEA DO PINTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 25/09/2007 | 35.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOPREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 25/09/2007 | 93.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 25/09/2007 | 95.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 25/09/2007 | 35.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A ADMINITRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 25/09/2007 | 42.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 25/09/2007 | 292.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESENCIAL N§S 04 E 05/07, NO DIARIO OFICIA E JORNAL A UNIAO EDICAO 25.09.07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 25/09/2007 | 6400.00 | 00004806329444 | DIDIANE AZEVEDO CONDE | VLR.QUE SE EMP.PARA ATEND.AS DESP.REF.A PRESTDE SERV.DE TOMB.DO PATRIMONIO PUB.COMPREEN.LEVANTAMENTO E CONT.DE BENS MOVEIS, RELATORIOS DE CONT.DE PATRIMONIO GERAL E POR UNID.ADM., TERMOS DE RESP..POR UNIDADE, BEM COMO TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES PARA OPERACIONALIZACAO DO CONTROLE DE BENS MOVEIS DO MUN.DE APARECIDA, CONF.CONT.284/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 25/09/2007 | 21.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 25/09/2007 | 36.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA AO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 25/09/2007 | 36.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 25/09/2007 | 137.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPACO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 25/09/2007 | 35.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 25/09/2007 | 35.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 25/09/2007 | 168.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA DO PREDIO GINASIO POLO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 26/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0031127 | 26/09/2007 | 2455.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PEDAGOGICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONV.009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 26/09/2007 | 560.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0031143 | 26/09/2007 | 10.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PEDAGOGICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONV.009/2007. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03112-7/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0031151 | 26/09/2007 | 209.75 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES CONFORME TM.009/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0031160 | 26/09/2007 | 549.56 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES CONFORME TM.004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 26/09/2007 | 380.00 | 00004654881450 | MARIA DO ROSARIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 26/09/2007 | 37.90 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS, DESTINADOSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA INFRA-ESTRUTURA DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 27/09/2007 | 380.00 | 00003260602437 | JUCILEIDE CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 27/09/2007 | 908.00 | 00030931665434 | ELIZABETE GARCIA DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE A REALIZACAO DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 27/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 27/09/2007 | 378.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA - MOU - 6519, PERTENCENTE O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 28/09/2007 | 469.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, FEP, ICMS, FEX EM 28/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 28/09/2007 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COTARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 28/09/2007 | 224.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COTARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0031186 | 28/09/2007 | 108.36 | 00042529670404 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES, PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, CONF.TM.004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0031194 | 28/09/2007 | 185.00 | 00042529670404 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLOS, PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, CONF.TM.004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0031208 | 28/09/2007 | 794.16 | 00042529670404 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES, PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.TM.004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0031216 | 28/09/2007 | 1236.18 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.TM.004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 28/09/2007 | 492.80 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 28/09/2007 | 60.00 | 08978015000130 | ASSOCIACAO - ASPAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 40 LITROS DE YOGURTEDESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DAS CRECHESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 28/09/2007 | 132.10 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO E ESBARRO DO BRACO DO RAIO X E CONSERTO DO CABECOTE DO REFLETOR DO GABINETE ODONTOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 28/09/2007 | 421.20 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MES DE SETEMBRO/07 A CARGO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00060797150404 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO, PARA ABERTURA DE RUA E AVENIDA NESTE MUNICIPIO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0031178 | 28/09/2007 | 122.40 | 00042529670404 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PETI, CONF.TM.004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 28/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICAMENTE AUTORIZADO A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE SETEMBRO/07, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 24/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 28/09/2007 | 270.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE, NOS TERMOS DO ART.2§.DA LEI 014/97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 01/10/2007 | 150.00 | 00009487883487 | VALDEMIRO OLINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 01/10/2007 | 150.00 | 00008140522406 | FELIPE LUIZ DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 01/10/2007 | 117.00 | 00002367906416 | ALDENILZA PIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO MEDIANTE SEU DESLOCAMENTOA JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 19/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 01/10/2007 | 100.00 | 00007966193446 | MARIA DA PAZ HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 01/10/2007 | 150.00 | 00007261578487 | MANOEL BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 01/10/2007 | 400.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA, PELA APRESENTACAO DA PECA TEATRAL "OS CAUSOS DE ARUPEMBA, REALIZADA NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 01/10/2007 | 150.00 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DECORRENTE DE ACOMPANHAMENTO EM VIAGEM COM PACIENTE DE NOME VALDEMIRO OLINTO, DURANTE CIRURGIA REALIZADA EM JOAO PESSOA,CONF.ITEN XXIII DA LEI 218DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 01/10/2007 | 200.00 | 00006577926409 | VANESSA MENDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITENXXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 01/10/2007 | 100.00 | 00007029355490 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 01/10/2007 | 180.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO ESMERIL PERTENCENTE AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 01/10/2007 | 100.00 | 00004891118407 | MARIA JOSE GOMES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 01/10/2007 | 100.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO CONF.ITEN DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO A TRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 01/10/2007 | 100.00 | 00001271088401 | MARIA DIAS EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ITEN DA LEI218 DE 30/05/07 DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 01/10/2007 | 2178.88 | 05704030000100 | G.A.L COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DOADOS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELO PAIF, DURANTE COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 01/10/2007 | 1304.00 | 04391189000141 | LUZIA CARNEIRO GOMES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE KITS PARA ENXOVAL DEBEBE, DOADO AO GRUPO OPERATIVO DE GESTANTES, ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 01/10/2007 | 100.00 | 00007910435410 | VANUZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0031658 | 01/10/2007 | 600.00 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VECTRA DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONF.TP. 011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 01/10/2007 | 130.00 | 00001905986467 | JOSE PAULO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 01/10/2007 | 120.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 01/10/2007 | 225.00 | 00004929628474 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, NOS SERVICOS ARTESANAIS PARA DISTRIBUICAO EM HOMENAGEM AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00005086595401 | LARISSA MARIA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA COBERTURA JORNALISTICA PARA A REVISTA EDICAO ESPECIAL www.obeabadosertao.com.brREALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 01/10/2007 | 265.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 01/10/2007 | 500.00 | 02499361000150 | FORTE-PLACAS - MARIA ELIANE FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE PLAQUETAS EM ALUMINIO PARA SEREM UTILIZADOS NO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 01/10/2007 | 150.00 | 00005743237409 | AILDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRAS DESOBSTRUINDO RUAS DO MUNICIPIO PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202007 | 0031429 | 01/10/2007 | 590.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.TP.20/2007. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 01/10/2007 | 40.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 01/10/2007 | 45.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE MOLA MESTRE TRACAO E TROCA DE REPARO DE MANGUEIRA DE AR DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAHUN-9931, CACAMBA DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 01/10/2007 | 140.00 | 00007299503441 | ARINALVA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO DE DOIS CATAVENTOS NA COMUNIDADE BOI MORTO E VARZEA DO MENINO JESUS A CARGO DA SEC.DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 01/10/2007 | 150.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 01/10/2007 | 92.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 FILTRO OLEO, 03 OLEOS SELENA E 01 PARAFUSO PARA MANUTENCAO DOVEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNE-4156, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 01/10/2007 | 80.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 FUSIVEL 30A, 03 OLEOS SELENA E 01 PORTA FUSIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNB-3654, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 01/10/2007 | 400.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 ELETROVALVULA, 01FILTRO COMBUSTIVEL, 01 PARAFUSO E SONDA LAMBOA-SUBSTITUIR, PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNB-3654, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0031569 | 01/10/2007 | 82.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KNP-5322 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF. TP. 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0031577 | 01/10/2007 | 202.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KNP-5322 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF. TP. 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0031640 | 01/10/2007 | 882.13 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:MNI-8308, MNE-4156 E MNB-3654 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES NOS GRANDES CENTROS, CONF.TP.011/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 01/10/2007 | 3000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.TP006/2007. | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 01/10/2007 | 1260.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES MELO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO, DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.ITEN IVDA LEI 218 DE 30/05/07 E CONT.285/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 01/10/2007 | 176.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 01/10/2007 | 410.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOT.SAO FC§ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLAINGEM DE CABECOTE MWM E COLOCACAO DE CAMISA NOVEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MOU-6519, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0031801 | 02/10/2007 | 1091.70 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF.TP 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0031810 | 02/10/2007 | 3404.25 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 02/10/2007 | 1000.00 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNISOC ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEC.MUN.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, CONF.CONT.135/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0031836 | 02/10/2007 | 1210.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0031844 | 02/10/2007 | 1279.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0031852 | 02/10/2007 | 1045.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DEPRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0031861 | 02/10/2007 | 968.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0031879 | 02/10/2007 | 968.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL, ANGICOS, VARZEA DO PINTADO, VARZEA DO CANTINHO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0031887 | 02/10/2007 | 968.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0031895 | 02/10/2007 | 1355.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/APARECIDA/ANGELICA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0031909 | 02/10/2007 | 968.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0031917 | 02/10/2007 | 800.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BRAVO/ANGICO-TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, CONF.TOMADADE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0031925 | 02/10/2007 | 1040.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0031933 | 02/10/2007 | 880.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO TURNO MANHA E TARDE COM OPERCURSO (VARZEA DO MENINO JESUS/APARECIDA/VARZEA DO MENINO JESUS)IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.TP.12/07,REL. A SET/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0031941 | 02/10/2007 | 968.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOB-0610, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA COM O PERCURSO (SITIO VERDES/SERRA AZUL/ANGICOS, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO COM.TP.012/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0031950 | 02/10/2007 | 1030.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0031968 | 02/10/2007 | 500.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHA E TARDE, PERCURSO ALEGRE/CARNAUBINHA/ABA DA SERRA (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO 08/07,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0031976 | 02/10/2007 | 1400.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0031984 | 02/10/2007 | 770.00 | 00003975291478 | ADELINO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, CONF.TOMADA DE PRECO 008/07, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0031755 | 02/10/2007 | 1920.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 5O BLOCOS DE RECIBOS, 30 TALOES DE RECEBIMENTO IMPOSTOS, 30 BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUE, 1000 ENVELOPES OFOCIO TIMBRADO, 500 ENVELOPES 180X240 IMPRESSOS, 500 ENVELOPES SACO 240X340 IMPE 1000 CAPAS DE PROCESSOS, CONF.CONV.006/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0031780 | 02/10/2007 | 1228.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DESENVOLVIDAS PELOS DENTISTAS NOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO DA SAUDE BUCAL, CONF.CONVITE 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 02/10/2007 | 124.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POCO DEABASTECIMENTO DGUA DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 02/10/2007 | 89.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEMMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 02/10/2007 | 1500.00 | 00004806329444 | DIDIANE AZEVEDO CONDE | VLR.QUE SE EMP.PARA ATEND.AS DESP.REF.A PRESTDE SERV.DE TOMB.DO PATRIMONIO PUB.COMPREEN.LEVANTAMENTO E CONT.DE BENS MOVEIS, RELATORIOS DE CONT.DE PATRIMONIO GERAL E POR UNID.ADM., TERMOS DE RESP..POR UNIDADE, BEM COMO TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES PARA OPERACIONALIZACAO DO CONTROLE DE BENS MOVEIS DO MUN.DE APARECIDA, CONF.CONT.284/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 02/10/2007 | 120.00 | 00027451011453 | ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. ITEN XXIII DA LEI 218 DE30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 03/10/2007 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DE APARECIDA, NO DIARIO OFICIAL-SECAO 3 SET/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 03/10/2007 | 500.00 | 02499361000150 | FORTE-PLACAS - MARIA ELIANE FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE PLAQUETAS EM ALUMINIO ANODIZADO IMPRESSO COLORIDO, MED:0,5X0,2, DESTINADO AO CONTROLE DO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO DESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 03/10/2007 | 380.00 | 00003260681477 | LUZINETE OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 03/10/2007 | 380.00 | 00003260902406 | MARIA VIEIRA DA COSTA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 03/10/2007 | 130.00 | 00012448840814 | GERALDO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO CONSERTO DA GELADEIRA DO PETI E INSTALACAO DE 04 BEBEDOUROS PARAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 03/10/2007 | 380.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA PREST.DE SERV.PARA EXECUTAR OS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS SIS PRE-NATAL, CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTACAO AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E O MINISTERIO DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.020/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 03/10/2007 | 380.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. CONF.CONT.032/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 03/10/2007 | 380.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER A FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM AS ATIVIDADES REFERENTE A GESTAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONFCONT.018/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 03/10/2007 | 380.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE AUXILIAR DE SERV€OS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO MEDICO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 03/10/2007 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS, SIAB, BPA, E SIA, AUXILIANDO A EQUIPETECNICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NA EXECUCAODE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E A SEC.ESTADUAL DE SAUDE E O MINISTERIO DO ESTADO DESAUDE, CONF.CONT.015/07, REL.A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 03/10/2007 | 380.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.021/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 03/10/2007 | 380.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF. CONT.019/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 03/10/2007 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.028/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 03/10/2007 | 150.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETMBRO /07, CONF.CONT.009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 03/10/2007 | 100.00 | 00004299954408 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/07, CONF.CONT.143/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 03/10/2007 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 03/10/2007 | 3000.00 | 07580740000193 | AGM MADEIRAS-ADRAINO CORDEIRO G.DE SA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 03/10/2007 | 600.00 | 00027803467873 | JOSE ADALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 03/10/2007 | 1000.00 | 00080605982449 | DAMIAO KENNEDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 05 MILTIJOLOS PARA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS ZONA-RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 03/10/2007 | 225.00 | 00069192677304 | AFONSO GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 03/10/2007 | 210.00 | 00005614459405 | FRANCINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAODO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 03/10/2007 | 53.00 | 02973203000190 | MARAJA TRANSPORTE E LOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREERENTE AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TRANSPORTE DE PECAS DE AUTOMOVEL DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOP-4755,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 03/10/2007 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM MIOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENECAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.CONT.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 03/10/2007 | 380.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUNC.ENS.FUND.DO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 CONF. CONT. DE N 136/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 03/10/2007 | 380.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADEDE TRABALHO ESC.MUN.FUND.ANTONIO LACERDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.244/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 03/10/2007 | 550.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SET/07, CONF.CONT.014/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 03/10/2007 | 380.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE A COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMCONTRAPARTIDA NO PETI, CONF.CONT.133/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 03/10/2007 | 480.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COORDENAR AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.027/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 03/10/2007 | 380.00 | 00003348196442 | VALTER RONNE BERNARDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE MOTORISTA, COMLOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEB-40%), PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO:ONIBUS ESCOLAR, CONF.CONT.245/2007, RELATIVO AO MES DE SET/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 03/10/2007 | 380.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS EMEXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNIC.DE ENSINO NABOR MEIRA GARRIDO,(FUNDEB 40%),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 CONF.CONT.224/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 03/10/2007 | 510.00 | 00006774101402 | CARLA RAYANNE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTO COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB60%, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUN.ENS.FUND.JORGE DELFINO DE LIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.282/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 03/10/2007 | 510.00 | 00006724684412 | LILIAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE PROFESSOR COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%, NA UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUN.ENS.FUND.ANTONIO MEIRA DE SA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF.CONT.275/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 03/10/2007 | 85.00 | 00002128916429 | FRANCISCA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LACERDA NO PERIODO DE 01 A 05/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 03/10/2007 | 604.00 | 00087398486472 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC A PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONCLUSAO DOENSINO SUPERIOR EM CONVENIO COM UFCG, REF. OSMESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 03/10/2007 | 604.00 | 00036533289420 | ZULEIDE ALVES GALVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC A PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONCLUSAO DOENSINO SUPERIOR EM CONVENIO COM A UFCG, REFERENTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 03/10/2007 | 380.00 | 00005486423462 | DANIEL MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 03/10/2007 | 1860.00 | 01494054000113 | CONS.ESC.MUN.DE 1§ GRAU JOAQ.AMELIA DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA AO PROGRAMA FUNDO ESCOLAR, DEPOSITADO NA CONTA 25087-2 - AG.0759-5 DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL 1§ GRAU JOAQUINA AMELIA DE SA DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 03/10/2007 | 1860.00 | 01596445000149 | CONS.ESC.MUN.1§ GRAU ANTONIO MEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA AO PROGRAMA FUNDO ESCOLAR, DEPOSITADO NA CONTA 25086-4 - AG.0759-5 DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL 1§ GRAU ANTONIO MEIRA DE SA DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0032379 | 03/10/2007 | 794.16 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP.04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0032387 | 03/10/2007 | 185.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS, CONF.TP.04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0032395 | 03/10/2007 | 108.36 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS, CONF.TP.04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 04/10/2007 | 986.00 | 00060116447400 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PARA ALGODAO DOCE E SORVETE PARA AS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 04/10/2007 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 04/10/2007 | 909.20 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 04/10/2007 | 64.20 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FAR.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES ATENDIDAS NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 04/10/2007 | 772.80 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FAR.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 04/10/2007 | 210.00 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS MEDIANTEDESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA 6¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NO PERIODO DE 08 A 10/10/07, NOS TERMOS DO ART 2§ DA LEI 014/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 04/10/2007 | 270.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA COMOGRATIFICACAO AO SERVICO PRESTADO NA COORDENACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL-PETI, AO MES DE SETEMBRO, 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0032425 | 04/10/2007 | 3954.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO 400W TUBULAR, REATRO VAPOR SODIO/METALICO400W EXT, RELE FOTO ELETRICO NF, LAMPADAS INCANDESCENTES 200X240V ELAMPADAS LUZ MISTA 160WDESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CON.CONV.011/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 04/10/2007 | 380.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS DOS JARDINS MUNICIPAIS EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 04/10/2007 | 540.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASMEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADORA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, NO PERIODO DE 05 A 10/11/07 NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 04/10/2007 | 474.78 | 00018158463487 | MARIA ISABEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE BRINQUEDOS DO PARQUE DE DIVERSAO POR OCASIAO DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 04/10/2007 | 424.00 | 00003879657343 | NADJA MUCHELLY DE FREITAS CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A REMUNERACAO A ARTISTAS CIRCENSES POR ATIVIDADE LUDICA DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 04/10/2007 | 380.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AO MINISTRANTE DE CURSO DE LEMBRANCINHAS ORNAMENTAIS PARA RECEM-NASCIDOS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.280/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 05/10/2007 | 600.00 | 00027451011453 | ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ACESSORIA TECNICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.025/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 05/10/2007 | 380.00 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.223/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 05/10/2007 | 480.00 | 00002367906416 | ALDENILZA PIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA CASA DA FAMILIA, PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.132/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 05/10/2007 | 200.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.131/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 05/10/2007 | 380.00 | 00042420520491 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PROJETO BAIXA RENDA DE ACRODO COM A LEI 10.438/02 E A RESOLUCAO DA ANEEL 485/02, RELATIVO AO MES DE SET/07, CONF.CONT.279/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 05/10/2007 | 380.00 | 00008264283470 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AG-05, SUBSTITUTA COM LOTACAO NA SEC.DE OBRAS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO: LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.285/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 05/10/2007 | 380.00 | 00008686107800 | JOSIVALDO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO PRACAPUBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.126/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 05/10/2007 | 380.00 | 00007335898471 | MIRELI MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO NA LOTACAO NA SEC.DE OBRAS PARAAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO POSTO TELEFONICO/DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07,CONF.CONT.235/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 05/10/2007 | 380.00 | 00001872992420 | MARIA DE FATIMA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DE AGENTE ADM.NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ABA DA SERRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.187/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 05/10/2007 | 380.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSEITIO CAJAZEIRAS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.134/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 05/10/2007 | 400.00 | 00002217557483 | GILVAN OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA A GRICOLA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.030/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 05/10/2007 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 CONF.CONT.011/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 05/10/2007 | 400.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DEACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 05/10/2007 | 500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTO A SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.017/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 05/10/2007 | 400.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AS ATIVIDADES AGRICOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.029/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 05/10/2007 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, PARA SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032808 | 05/10/2007 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO PARA A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO02/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 05/10/2007 | 380.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM DECORRENCIA DO TERMO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E O GOVERNO DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0032581 | 05/10/2007 | 825.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07, CONF.TERMO ADITIVO 008/2007 E TP. 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 05/10/2007 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/02, CONF.CONT.001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0032778 | 05/10/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/07, CONF.CONVITE 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 05/10/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LANCAMEWNTO DO SAGRES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 05/10/2007 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.012/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 05/10/2007 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA:ROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ARTES MUNICIPAAL, A CARGO DA SEC.DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 05/10/2007 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: SANTO ANTONIO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL A CARGAO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONFCONT.007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 05/10/2007 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 05/10/2007 | 393.78 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONTRACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATIVIDADE DE ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE O III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA, REALIZADO NOS FINAIS DE SEMANA, CONF.CONT.294/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 05/10/2007 | 393.78 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONTRACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATIVIDADE DE ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE O III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA, REALIZADO NOS FINAIS DE SEMANA, CONF.CONT.294/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 05/10/2007 | 393.78 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONTRACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATIVIDADE DE ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE O III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA, REALIZADO NOS FINAIS DE SEMANA, CONF.CONT.294/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 05/10/2007 | 380.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.016/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 05/10/2007 | 550.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TEC.CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0032786 | 05/10/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONV.09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 08/10/2007 | 311.00 | 00099257165434 | JOAO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES DO NASCIMENTO NO SITIO DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 08/10/2007 | 65.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCO DO MOTORISTA DO OMNIBUS DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 08/10/2007 | 255.00 | 00005819789431 | MARIA GORETE PIRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA E.M.E.F JOAQUINA AMELIA DE SA, NO PERIODO DE 17/09 A 28/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 08/10/2007 | 187.00 | 00004631794470 | FRANCISCO JUNIOR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. JOAO BATISTA DA SILVA, DISTRITO DE PRENSA NO PERIODO DE 17/09 A 01/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 08/10/2007 | 170.00 | 00008414065457 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. NIVALDO GOMES DE SA, NO PERIODO 18/09 A 01/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 08/10/2007 | 63.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEAGUA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL, LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 08/10/2007 | 414.51 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATIVIDADE DE ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE O III CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL DE APARECIDA, REALIZADO NOS FINAISDE SEMANA, CONF.CONT.294/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 08/10/2007 | 196.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ALEXANDRINA FEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 08/10/2007 | 150.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLI, COMCARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 87.9, REL.AO MES DE SET/07 CONF.CONT.024/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 08/10/2007 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI A CARGO DA SECDE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.005/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 08/10/2007 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIO ABRANTES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL A CARGODA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONT.248/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 08/10/2007 | 520.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA DESOBSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS PARA FUTURASPAVIMENTACAO DESSAS RUAS NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 08/10/2007 | 110.00 | 00036076333200 | FRANCISCO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROEM ATIVIDADES REALIZADOS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 08/10/2007 | 380.00 | 00003260602437 | JUCILEIDE CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE OBRAS, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 08/10/2007 | 500.00 | 00005290032444 | JOAO PEDRO DE ANDRADE PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE JOAO PESSOA PARA APARECIDA A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 08/10/2007 | 330.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DEPLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 08/10/2007 | 200.00 | 00004132423409 | RAIMUNDO GOMES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DOACAO DE RECURSO FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONF.ITEN IV DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO PELOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 08/10/2007 | 50.00 | 00003260287493 | EVA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XXIII A LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 08/10/2007 | 84.70 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 08/10/2007 | 150.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 08/10/2007 | 50.00 | 00018116841491 | SEVERINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, CONF.ITEN XIV DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 08/10/2007 | 100.00 | 00037441493404 | CARMELITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN I DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 08/10/2007 | 100.00 | 00055295460134 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTENCIA MEDICA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. ITEN I, DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 09/10/2007 | 200.00 | 00003260574476 | JOSE XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO A PESSOA DE NOME JOSE XAVIER FILHO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ITEN I DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 09/10/2007 | 200.00 | 00064653927120 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 09/10/2007 | 200.00 | 00007918849450 | ERINALDO ANDRADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONF.ITEN IV DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTECIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 09/10/2007 | 50.00 | 00003921752400 | GERALDO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 09/10/2007 | 70.00 | 00003260538402 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 09/10/2007 | 70.00 | 00007918843410 | VANDEILZA DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME ULTRA-SONOGRAFIA NO MENOR DE NOME;JOSE HENRIQUE EM CARATER DE URGENCIA, CONF.ITEN IV DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 09/10/2007 | 450.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIOEXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 09/10/2007 | 130.00 | 00008915916484 | ARINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 09/10/2007 | 240.00 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ATIVIDADE EXTRA PRESTADO AO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, EM CONTRA-PARIDA COM MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 09/10/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0033146 | 09/10/2007 | 1517.76 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF.TP.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0033154 | 09/10/2007 | 132.24 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE KG 38,0 DE CARNE MOIDA CONG.(SEGUNDA)PARA MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF.TP.09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 09/10/2007 | 130.00 | 00012448840814 | GERALDO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE LIQUIDIFICADORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 10/10/2007 | 250.00 | 00003260681477 | LUZINETE OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 13 (DIAS) NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 10/10/2007 | 9129.43 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO FUDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 10/10/2007 | 4290.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO FUDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, DEBITADO NA CONTA DO FOM - 21.550-3, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 10/10/2007 | 1094.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, DEBITADO NO FPM, CONTA 21.550-3, NO DIA 10 DE OUTUBRO 07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 10/10/2007 | 88.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL N§3543-1121, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.FATURA ANEXA, INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 10/10/2007 | 4111.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 10/10/2007 | 8497.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM, 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 10/10/2007 | 1400.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, ITR E CID, EM 10/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 10/10/2007 | 380.00 | 00003244793444 | ADRIANA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELITIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 10/10/2007 | 380.00 | 00029553088899 | MARIA DA GLORIA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A SEU SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 10/10/2007 | 380.00 | 00003032063493 | MARIA DE FATIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 10/10/2007 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE 02 EDITAIS TOMADA DE PRECO NA EDICAO DE 13/09/2007, CONF.AUT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 10/10/2007 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE PREGOES NA EDICAO DE 22/09/2007, CONF.AUT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 10/10/2007 | 510.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTOSPARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 10/10/2007 | 510.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 10/10/2007 | 311.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS REALIZADA PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0033324 | 10/10/2007 | 13904.10 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DOADOS A PACIENTES ATENDIDAS NA UNIODADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 10/10/2007 | 10563.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DA SAUDE, RELATIVO AOS PROGRAMAS (PASC, PSF E PEA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, DEBITADO NO FPM - 21.550-3, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 10/10/2007 | 162.00 | 00003075691445 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE SERIGRAFIA PARA A PARTICIPACAO DO PAIF NO EVENTO I PROGRAMA ESPECIAL EM ETICA NA PESQUISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 11/10/2007 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XIII DA LEI N§218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 11/10/2007 | 474.78 | 00018158463487 | MARIA ISABEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE BRINQUEDOS DO PARQUE DE DIVERSAO POR OCASIAO DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 11/10/2007 | 960.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO DO POSTO MADICO DO SITIO ANGICOS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CREDITO ESPECIAL DA LEI 222 DE 30 DE AGOSTO/07. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 11/10/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E CONSEMS DO CONSELHOMUNICIPAL DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0033481 | 11/10/2007 | 7000.00 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFCONV.010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 11/10/2007 | 570.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA DURANTE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO, EXAMES A UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 11/10/2007 | 84.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 11/10/2007 | 276.80 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DE 03 VENTILADORES DE TETO PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E DO ESMERIL JUNTAMENTE COM 02 ROLAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 11/10/2007 | 232.38 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL AO PASEP-DARF NO PERIODO DE APURACAO 09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 11/10/2007 | 68.00 | 00004465774486 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 11/10/2007 | 530.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 15/10/2007 | 4246.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAM ENTO ANEXO, LOTACAO 34 SEC.DE EDUCACAO - MDE-PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 15/10/2007 | 2759.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 31 DA SEC.DE EDUCACAO, PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 15/10/2007 | 13845.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAME NTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 25, SEC.DE EDUCACAO FUNDEB - 40% ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 15/10/2007 | 15984.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, REFERENTE A LOTACAO 29 SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE, CONF.01FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 15/10/2007 | 3763.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO REFERENTE, A LOTACAO 35 DE EDUCACAO (CRECHE) PROTEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 15/10/2007 | 2463.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF. 01 FOLHA DE PA GAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 51 PROTEMPORE DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 15/10/2007 | 13594.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAM ENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 26 SEC.DE EDUCACAO, FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 15/10/2007 | 16562.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAME NTO ANEXA, REFERENTE A LOTACAO 27, SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 15/10/2007 | 7730.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAM ENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 24 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 15/10/2007 | 4323.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/07, REFERNTE A LOTACAO 28 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISIONADOS, CONF.01 FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 15/10/2007 | 3239.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAME NTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 32 DA SEC.DE EDUCACAO - MDE - COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 15/10/2007 | 1312.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAME NTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 30 SEC.DE EDUCACAO CRECHES - ESTATURARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 15/10/2007 | 1946.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 56 SEC.DE FINANCAS CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 15/10/2007 | 3718.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGA MENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 09 SEC.DE FINANCAS-ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 15/10/2007 | 759.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.01 FOLHA DE LOTACAO 52 DA ASSESSORIA JURIDICA PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 15/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAO MES DE OUTUBRO/07, CONF.01 DE PAGAMENTO A NEXO, REFERENTE A LOTACAO 04 ASSESSORIA JURIDICA COMISIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 15/10/2007 | 6717.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAM ENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 40 PRO-TEMPORE SEC DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 15/10/2007 | 8519.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 11 SEC.DE OBRAS - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 15/10/2007 | 8163.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 11 SEC.DE OBRAS - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 15/10/2007 | 3511.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.02 FOLHAS DE PA GAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 07 SEC.DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 15/10/2007 | 1897.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAM ENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 49 DA SEC.DE ADMINISTRACAO PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 15/10/2007 | 14.79 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICAS DO TERMINAL DE N§3543-1120, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 15/10/2007 | 6047.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONF.02 FOLHA DE PAGA MENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 20 ESTATUTARIOS E LOTACAO 19 COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 15/10/2007 | 1036.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAM ENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 44 SEC.DE SAUDE PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 15/10/2007 | 10855.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF. 03 FOLHAS DE PAG AMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 45, 47 E 55 DA SEC.DE SAUDE PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 15/10/2007 | 8674.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF. 01 FOLHA DE PAGA MENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 54, DA SEC.DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 15/10/2007 | 32134.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 CONF.02 FOLHAS DE PAG AMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 57 E 53, SEC.DE SAUDE - PSF - ZONA RURAL E ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 15/10/2007 | 2400.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.01 FOLHA DE LOTACAO 38 DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 15/10/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAM ENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 01 GABINETE DO PREFEITO - AG.POLITICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 15/10/2007 | 1983.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE, OS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE, A LOTACAO 03 GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 16/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO POSTO DE SAUDE/UN. SANITARIA DO MUNICIPIO, AUTA ALVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 16/10/2007 | 71.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE, AO PAGAMENTO DA TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.3543-1162, PERTENCENTE A PREFEITUIRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 16/10/2007 | 85.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONA O SHOPING DAS REDES E OPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 16/10/2007 | 414.70 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PARA ORGAOS PUBLICOS GOVERNAMENTAIS E PRIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 16/10/2007 | 87.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIOBOI MORTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 16/10/2007 | 82.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIOBOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 16/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOMERCADO VINCULADO A ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 16/10/2007 | 194.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOCEMITERIO VINCULADO A ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 16/10/2007 | 790.00 | 07149331000137 | ADESIGN-MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE PLACASREDONDAS COM IMPRESSAO DIGITAL E ADESIVOS PARA COMENDAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 16/10/2007 | 60.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA MARIA DAS DORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 16/10/2007 | 108.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ANTONIO MEIRA DE SA E JOAQUINA EMELIA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 17/10/2007 | 120.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 17/10/2007 | 200.00 | 00002216224464 | REGIO SANDRO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DO TECNICO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO ESTADUAL DA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 23 E 24/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 17/10/2007 | 1403.03 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE APARELHOS CELULARES DISPONIBILIZADOS AO USO DO SECRETARIOS EXECUTIVOS DO MUNICIPAL E DO SR.PREFEITO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.TOMADA DE PRECO 010/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 17/10/2007 | 441.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL E HOMOLOGACAO N§S 04 E 05/07, NO DIARIL OFICIAL DO DIA 10.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 17/10/2007 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE RES.DA FASE DE HABILIOTACAO-T.DE PRECO N§22/07, NO D.OFICIAL-EDICAO-04/10/07, PUB.AVISO DE RES.DA FASE DE HABILITACAO-T.PRECO N§22/07, NO D.OFICIAL EDICAO-05/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 17/10/2007 | 40.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO CONDUZINDO MEDICO PARA REALIZAREM CONULTAS MEDICAS A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0033987 | 17/10/2007 | 625.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.AUTORIZACOES ANEXAS, CONF.TOMADA DE PRECO 16/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0033995 | 17/10/2007 | 180.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 15 UN DE AGUA DESTILADA 5 LITRO E 06 UN DE FIXADOR CITOLOGICO VAGISPEC, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 17/10/2007 | 90.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE 01 FILTRO OLEO, 01 PARAFUSO E OLEO SELENA, PARA O VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNI-8308, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 17/10/2007 | 472.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE N.3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 17/10/2007 | 200.00 | 00004828411410 | RAIMUNDA DA SILVA FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 17/10/2007 | 90.00 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA CONF.ITEN X DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 18/10/2007 | 1260.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES MELO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO, DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.ITEN IV DA LEI218 DE 30/05/07 E CONT.285/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0034070 | 18/10/2007 | 975.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.AUTORIZACOES ANEXAS, CONF.TOMADA DE PRECO 16/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 18/10/2007 | 3950.00 | 05803241000192 | FRATELLI-MARIA DE FATIMA BRITO BUSO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAMOP-4755, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 18/10/2007 | 90.00 | 00006194812427 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE CONSERTO DOS RAMAIS TELEFONICOS PERTENCENTE AADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034096 | 18/10/2007 | 478.02 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTA PARA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF.T.P. 004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0034088 | 18/10/2007 | 966.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO 400W TUBULAR, REATRO VAPOR SODIO/METALICO400W EXT, RELE FOTO ELETRICO NF, CABO EXTINFLAN FLEX 4.00MM, BASE P/RELE FOTO ELETRICO E FITA DE AUTA FUSAO 19X10M, DESTINA DO A ILIMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CON.CONV.011/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034053 | 18/10/2007 | 333.72 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTAS E VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAISCONF.TP.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034126 | 19/10/2007 | 708.10 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.TP.04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 19/10/2007 | 380.00 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONTRACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATIVIDADE DE ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE O III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA, REALIZADO NOS FINAIS DE SEMANA, CONF.CONT.294/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034142 | 19/10/2007 | 265.49 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTO, CONF.TP.04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034151 | 19/10/2007 | 543.95 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.TP.04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034169 | 19/10/2007 | 687.47 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0034177 | 19/10/2007 | 243.60 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE CARNE MOIDA CONG.(SEGUNDA) PARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.TP.09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034215 | 19/10/2007 | 6461.95 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 293 L DE GASOLINA COMUM E 3.002 L DE BIODIESEL B2 INTERIOR, DESTIINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, MOU-6519 E MNC-9796, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.TP.001/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034223 | 19/10/2007 | 350.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BD URSA SUPER-TD 15N40 E 10L DE HAVOLINE SUPER PREMIUM, DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, MOU-6519, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.TP.001/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 19/10/2007 | 543.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM E ITR, EM 19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 19/10/2007 | 373.92 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 19/10/2007 | 1973.40 | 03770521000116 | CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COLETORES DE LIXO, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034240 | 19/10/2007 | 1764.53 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E BIODIESEL B2 INTERIOR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KKY-4125 (SAVEIRO) E HUN-9931 (CACAMBA),VINCULADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034231 | 19/10/2007 | 4266.34 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTIDO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.TOMADA DE PRECO N§01/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 19/10/2007 | 225.00 | 00004929628474 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, NOS SERVICOS ARTESANAIS AO GRUPO FE E DEVOCAO EM MOMENTOS DA TECEIRA IDADE, DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034258 | 19/10/2007 | 1350.38 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTIDO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VECTRA ELEGANCE DE PLACA MNF-8942 E O CORSA A SERVICO DA EMATER DE PLACA MOH-8949, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.TPN§01/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 19/10/2007 | 270.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE, NOS TERMOS DO ART.2§.DA LEI 014/97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 22/10/2007 | 1143.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS DE RODASPARA SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 22/10/2007 | 289.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS, EM 24/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 22/10/2007 | 41.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOUORO PUBLICO DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 24/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 22/10/2007 | 317.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA OS ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 24/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 22/10/2007 | 1002.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO QUE ABASTECE A LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 24/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 22/10/2007 | 52.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIOANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 24/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 22/10/2007 | 6793.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 24/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 22/10/2007 | 31.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA ATELPA DO SITIO EXTREMA NESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 24/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 22/10/2007 | 1862.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ARTEZANAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 24/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, EM 22/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 22/10/2007 | 1178.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, RELATIVO AO PROCESSO DE No.037.2001.000217-0/001 QUE TEM COMO AUTOR DURVAL FRANCISCO DE SOUSA, RELATIVO A 6a.PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 22/10/2007 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 22/10/2007 | 947.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 24/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034398 | 23/10/2007 | 116.94 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS, CONF.TP.04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034401 | 23/10/2007 | 198.54 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP.04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 23/10/2007 | 230.00 | 00004610179466 | JARDEL CESAR DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 23/10/2007 | 600.22 | 00002931858404 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 23/10/2007 | 104.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEIS, PARA MANUTENCAO DO ESCRITORIO DAEMATER LOCAL, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDADA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 23/10/2007 | 53.84 | 00004047768413 | MARIA VILANI LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 01 PASSAGEM, CONF.ITEN VII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0034444 | 23/10/2007 | 1900.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.TP.015/2007, ITEN XVIII DA LEI 218 DE30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 23/10/2007 | 200.00 | 00002989008403 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENO DE NONE ANNA JULIA DE OLIVEIRA DUARTE, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 23/10/2007 | 40.00 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN III DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 23/10/2007 | 101.58 | 00000962285471 | VIVIANE PAZ DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAR EXAME DE DNA, CONF.ITEN VII DA LEI 218DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 24/10/2007 | 49.70 | 00003260827439 | MARIA GORETE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRADE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, JUNTO A FARMAPELE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XIV DA LEI 218DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 24/10/2007 | 200.00 | 00003716128457 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXLIO FINANCEIRO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF.ITEN XIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 24/10/2007 | 100.00 | 00006437294450 | FRANCISCA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR E.E.G.NA MENOR DE NOME SANALHA FRANCISCA DA SILVA, CONF.ITEN III DA LEI 218 DE 30/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 24/10/2007 | 120.00 | 00008284128470 | CARLA SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISICAO DE PROTESE PARA A MENOR DE NOME FERNANDES PEREIRA, CONF.ITEN XVIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 24/10/2007 | 200.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTO EM CARTORIO (DIVORCIO), CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 24/10/2007 | 200.00 | 00005161688432 | IVONETE CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE FIMOSE NO PACIENTE JOSE CASIMIRO NETO, RESIDENTE NA VARZEA DO MENINO JESUS, CONF.ITENXII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 24/10/2007 | 30.00 | 00009162592424 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROSALIMENTICIOS, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 24/10/2007 | 1727.82 | 61276226000104 | ILUMATIC S.A.ILUMINACAO E ELETROMETALURG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENOVLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 25/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOPREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 25/10/2007 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 25/10/2007 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIOVARZEA PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 25/10/2007 | 184.80 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 25/10/2007 | 91.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONA O PETI E DELAGACIA, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 25/10/2007 | 101.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 25/10/2007 | 98.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 25/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICAMENTE AUTORIZADO A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE OUTUBRO/07, DEBITADO NA CONTA DE MOV.21.555-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 25/10/2007 | 50.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE 02 PARAFLU ECOTECH E LIQUIDO PARAFLU-SISTEMA DE A PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNI-8308, PERTENCENTE A SEC.SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0034576 | 25/10/2007 | 4000.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADO AOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXI DA LEI 218 DE 30/05/07, CONF.PREGAO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 25/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA AO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 25/10/2007 | 18.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 25/10/2007 | 250.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DASDOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN O ESPACO PEDAGOGICO, GINASIO POLIESPORTIVO E A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 25/10/2007 | 141.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESPACO PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 25/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 26/10/2007 | 1500.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS-BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, MOU-6519, MNC-9796, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 26/10/2007 | 1022.00 | 00060116447400 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PARA ALGODAO DOCE E SORVETE PARA AS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 26/10/2007 | 120.00 | 00098273019420 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 26/10/2007 | 1500.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TROCA DE OLEO, LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FIAT DOBLO DE PLACA-MNI-8308,VW VAN DE PLACA MOP-4755 FIAT UNO MILLE FINE DE MNB-3654, E O FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA-MNE-4156, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 26/10/2007 | 895.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO, DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NO STOR DE JARDINAGEM E SANEAMENTOA CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0034754 | 26/10/2007 | 3360.00 | 02003733000105 | JOSE RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE EXTRACAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONVT.012/07. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0034771 | 26/10/2007 | 7655.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE HORAS/MAQUINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONVITE 15/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 29/10/2007 | 299.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/07, CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 29/10/2007 | 299.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NOMES DE OUTUBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 29/10/2007 | 299.00 | 00003720568490 | JOSE SELEDON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS DE OUTUBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 29/10/2007 | 390.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 29/10/2007 | 325.00 | 00005104834450 | FRANCINALDO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 25 (VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBROCARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 29/10/2007 | 299.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBROCARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 29/10/2007 | 299.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NOOUTUBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 29/10/2007 | 299.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBROCARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 29/10/2007 | 299.00 | 00003923257481 | RONALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZAPUBLICA, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABADOS NO MES DE OUTUBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 29/10/2007 | 299.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBROA CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 29/10/2007 | 312.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO)DIAS TRABALHADOS NO MESDE OUTUBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 29/10/2007 | 299.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBROCARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 29/10/2007 | 299.00 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBROCARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 29/10/2007 | 299.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 29/10/2007 | 299.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBROCARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 29/10/2007 | 299.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NOMES DE OUTUBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 29/10/2007 | 299.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBROCARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 29/10/2007 | 299.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 29/10/2007 | 299.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NOMES DE OUTUBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 30/10/2007 | 390.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 30/10/2007 | 390.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENCAO E VIGILANCIA DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07 A CARGO A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 30/10/2007 | 390.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE VIGILANCIA E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL DE FREITAS, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DEOUTUBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 30/10/2007 | 390.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE 30 (TRINTA) DIASTRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/07 A CARGO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 30/10/2007 | 390.00 | 00033809364800 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 30/10/2007 | 390.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DURANTE 30 (TRINTA)DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/07A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 30/10/2007 | 351.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 30/10/2007 | 405.60 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUASE AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/07 CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 30/10/2007 | 450.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 30/10/2007 | 460.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE PEDREIRO DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 30/10/2007 | 405.60 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUASE AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/07 CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 30/10/2007 | 405.60 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHA DOS NO MES DE OUTUBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 30/10/2007 | 299.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO DIARISTA PODANDO ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 30/10/2007 | 299.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PODANDO ARVORES DE RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 (VINTE E TRES)DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 30/10/2007 | 299.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO DIARISTA PODANDO ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DURANTE 23 (VINTE E TRES)DIAS TRABALHADOSDO MES DE OUTUBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 30/10/2007 | 405.60 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 2 (VINTE E SEIS) DIAS DO MES DE OUTUBRO/07 A CARGO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 30/10/2007 | 299.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDASDO MUNICIPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/07 A CARGO DA SEC.OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 30/10/2007 | 338.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR E LETREIRO NAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 30/10/2007 | 338.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DURANTE 26(VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 30/10/2007 | 390.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 30/10/2007 | 380.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS DOS JARDINS MUNICIPAIS EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0035131 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.CONVITE 005/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 31/10/2007 | 278.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE RES.DA FASE DE HABILIOTACAO-T.DE PRECO N§22/07, NO D.OFICIAL-EDICAO-04/10/07, PUB.AVISO DE RES.DA FASE DE HABILITACAO-T.PRECO N§22/07, NO D.OFICIAL EDICAO-05/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 31/10/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 31/10/2007 | 380.00 | 00003260602437 | JUCILEIDE CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE OBRAS, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 31/10/2007 | 900.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DOADOS A PACIENTES ATENDIDAS NA UNIODADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0035319 | 31/10/2007 | 220.06 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFCONV.010/2007. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03348-1/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 31/10/2007 | 540.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS DO FPM, FEP, ICMS, ITR E FEX, EM 31/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 31/10/2007 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COTARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 31/10/2007 | 3901.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 31/10/2007 | 1656.33 | 07456196000172 | FUNCEP - FUNDO COMB.POBREZ.EST.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO - CONSTRUCAO DE CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 31/10/2007 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COTARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 31/10/2007 | 850.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COTARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035742 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVICOS NA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONF.TP. 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 01/11/2007 | 105.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.O CREDITO ESPECIAL DA LEI 215 DE 29/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003260681477 | LUZINETE OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE OUT/07 NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035548 | 01/11/2007 | 520.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO EJA, CONF.TP. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035556 | 01/11/2007 | 1040.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.TP.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 01/11/2007 | 120.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 01/11/2007 | 94.50 | 08978015000130 | ASSOCIACAO - ASPAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 63 LITROS DE YOGURTEDESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DO PROGRAMADE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 01/11/2007 | 24.00 | 08978015000130 | ASSOCIACAO - ASPAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 16 LITROS DE YOGURTEDESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 01/11/2007 | 253.50 | 08978015000130 | ASSOCIACAO - ASPAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 169 LITROS DE YOGURTE, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035688 | 01/11/2007 | 3711.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035696 | 01/11/2007 | 1348.96 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF.TP 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 01/11/2007 | 2194.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE CAMPEONATO MUNICIPAL, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 01/11/2007 | 200.00 | 09119301000103 | HELANO PLACAS-ANTONIO H.VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RECUPERACAO DE ADESIVOS INFORMATIVOS LOCALIZADOS EM VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PLACAS:DUBLO:MNI-8308; FIAT UNO MILE-MNE-4156 E FIAT UNOMILE-MNB-3654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0035351 | 01/11/2007 | 1918.08 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:MNI-8308, MNE-4156, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, DURANTE VIAGEM AO PESSOAL, CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO QUE REALIZAM EXAMES, CONF.TP.011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0035602 | 01/11/2007 | 740.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 40 CX. DE LUVAS DE PROCEDIMENTO SAFEMAX "M", DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 01/11/2007 | 700.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE 01 PARA-BRISA, 01 KIT ADESIVO ESSEX 2, 02 PARAFUSO E 02 VIDRO DOPARA-BRISA D.R PARA, DESTINADO O DO VEICULO AAUTOMOTOR DE PLACA MNI-8308, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0035653 | 01/11/2007 | 833.50 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS -MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS-MOP-4755, MNE-4156 E MNB-3654, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.TP.07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0035661 | 01/11/2007 | 3706.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.CONV.08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0035700 | 01/11/2007 | 5218.39 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 010/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 01/11/2007 | 53.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 01/11/2007 | 310.88 | 00002203440430 | JOSE IVAN APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES REALIZADASPELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 01/11/2007 | 169.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA, REALIZADO NO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202007 | 0035530 | 01/11/2007 | 965.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.TP.20/2007. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 01/11/2007 | 140.00 | 00003260207481 | DEUSEVAN ESTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE PEDREIROS EM ATIVIDADOS DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 01/11/2007 | 520.00 | 00093061536434 | FERNANDO MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DE CERAMICA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE JOAO PESSOA AAPARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 01/11/2007 | 97.00 | 00015359174153 | GERALDO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00088563430459 | DAMIAO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO, PARA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CICIS E MILITARES, CONF.LEI DE N§224 DE 06/09/07, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00088563430459 | DAMIAO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO, PARA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CICIS E MILITARES, CONF.LEI DE N§224 DE 06/09/07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 01/11/2007 | 100.00 | 00003402504456 | REGINALDA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE E.C.G C/DOPPLER NA PACIENTE ACIMA MENCIONADA EM CARATER DE URGENCIA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN III DA 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 01/11/2007 | 50.00 | 00000090678419 | MARIA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 01/11/2007 | 200.00 | 00005450676425 | MARCIA REJANE GARRIDO LEITE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM A APRELHO ORTOPEDICO TIPO COMPRESSORPARA TRATAMENTO DE PECTOS CARINATUN, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XVIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 01/11/2007 | 50.00 | 00007901616482 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO ATRAVES DO PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME ITEN XI DA LEI N.218 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 01/11/2007 | 150.00 | 00007784423497 | CRISTIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 01/11/2007 | 100.00 | 00006227847496 | JOSIELE DE OLIVEIRA ROQUE LOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO PARA AJUDA FINANCEIRA,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN V DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 01/11/2007 | 50.00 | 00003260583467 | JOSEFA MARIA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 01/11/2007 | 150.00 | 00009070757460 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 01/11/2007 | 50.00 | 00007214550423 | JUSSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 01/11/2007 | 125.00 | 00002028845465 | FRANCISCO ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME MEDICO, CONF.ITEN III DA LEI 218DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 01/11/2007 | 100.00 | 00009085423481 | MARIA DE LOURDES ROSENDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 01/11/2007 | 150.00 | 00007861859452 | JUCILEIDE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 01/11/2007 | 150.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0035599 | 01/11/2007 | 332.79 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELO PAIF, CONF.PREGAO PRESENCIAL 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 01/11/2007 | 405.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE, NOS TERMOS DO ART.2§.DA LEI 014/97, NO PERIODO DE 05,06 E 07/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 05/11/2007 | 363.65 | 00029553088899 | MARIA DA GLORIA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 05/11/2007 | 77.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEMDA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 05/11/2007 | 148.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIOTABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE OUT/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 05/11/2007 | 280.00 | 07958620000187 | LOJAO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TINTA CORAL, PARA A PINTURA DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 05/11/2007 | 522.00 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO UTILIZADOS NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 05/11/2007 | 321.50 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 05/11/2007 | 380.00 | 00004654881450 | MARIA DO ROSARIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 05/11/2007 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO RIACHAO, RELATIVO AO MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 05/11/2007 | 237.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMPRAS DE PRODUTOS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS QUINZENALMENTE COM PROFESSORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 05/11/2007 | 228.00 | 00003032063493 | MARIA DE FATIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 05/11/2007 | 238.35 | 00003244793444 | ADRIANA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 05/11/2007 | 228.00 | 00029553088899 | MARIA DA GLORIA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 05/11/2007 | 347.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE CONSERTO E CONFIGURACAO DO PC DA BIBLIOTECA E PC DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 05/11/2007 | 380.00 | 00008568425402 | EMILIANE QUEIROGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, COMO PROFESSORA NO PERIODODE 01/10/07 A 31/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 05/11/2007 | 380.00 | 00005486423462 | DANIEL MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANTONIO MEIRA RELATIVOAO MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 05/11/2007 | 207.25 | 00003260902406 | MARIA VIEIRA DA COSTA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA, EM CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 05/11/2007 | 380.00 | 00003260902406 | MARIA VIEIRA DA COSTA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZADONA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA, EM CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA DURANTE OMES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 05/11/2007 | 207.25 | 00005486423462 | DANIEL MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANTONIO MEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 05/11/2007 | 385.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE ACAUA/SOUSA/ACAUA A SERRA DO PE/VARZEA E SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, TRANSPORTANDO AS CONSELHEIRAS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 06/11/2007 | 510.00 | 00007850354435 | FRANCISCA REGINA QUEIROGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F MANOEL SOARES DO NASCIMENTO NO PERIODO DE 13/09 A13/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 06/11/2007 | 380.00 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONTRACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATIVIDADE DE ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE O III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA, REALIZADO NOS FINAIS DE SEMANA, CONF.CONT.294/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 06/11/2007 | 270.00 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONTRACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATIVIDADE DE ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE O III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA, REALIZADO NOS FINAIS DE SEMANA, CONF.CONT.294/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 06/11/2007 | 127.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ESTOFADOS DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNC-9796, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172007 | 0036269 | 06/11/2007 | 1386.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 42 GLP EM BUTIJAO 13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.TP.17/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 06/11/2007 | 200.00 | 00000831415452 | LUCIENE MARTINS FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202007 | 0035947 | 06/11/2007 | 1231.63 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.TP.20/2007. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 06/11/2007 | 380.00 | 00003260602437 | JUCILEIDE CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 06/11/2007 | 430.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES DO POSTO DE MERCADO DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 06/11/2007 | 150.00 | 00008915916484 | ARINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 06/11/2007 | 280.00 | 00060119780453 | OSCAR BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 06/11/2007 | 380.00 | 00008264283470 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AG-05, SUBSTITUTA COM LOTACAO NA SEC.DE OBRAS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO: LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.285/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 06/11/2007 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE EXTRATO DE CONTRATO - CONVITE N§00015/07, NO D.OFICIAL EDICAO - 24.10.07 E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - CONVITE N§00015/07, NO D.OFICIAL EDICAO 24/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 06/11/2007 | 363.65 | 00003032063493 | MARIA DE FATIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 06/11/2007 | 270.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA COMOGRATIFICACAO AO SERVICO PRESTADO NA COORDENACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL-PETI, AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 06/11/2007 | 363.65 | 00003244793444 | ADRIANA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 06/11/2007 | 123.65 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PELA LOCOMOCAOA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE INTERESSES DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035963 | 06/11/2007 | 1000.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOSNO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONF.TP003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 06/11/2007 | 415.00 | 00027803467873 | JOSE ADALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 06/11/2007 | 415.00 | 00075951371449 | CARLOS AUGUSTO MOURA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 06/11/2007 | 415.00 | 00069192677304 | AFONSO GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 06/11/2007 | 380.00 | 00007796508409 | ELIMA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO MEDICO AUTA ALVES FERREIRA, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 06/11/2007 | 50.00 | 00002928786481 | AILTON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ITEN XI DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 06/11/2007 | 200.00 | 00001409978494 | JUDIVAN NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 06/11/2007 | 150.00 | 00091859867472 | MARIA DE FATIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONF.ITEN XI, DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 06/11/2007 | 200.00 | 00053431324720 | TARCILIO XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 06/11/2007 | 150.00 | 00005460038421 | ISABELITA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN III DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 06/11/2007 | 70.00 | 00003260056416 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO ITEN III DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADOATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 06/11/2007 | 100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME ULTRA-SONOGRAFIA EM CARATER DE URGENCIA NA PACIENTE ACIMA MENCIONADA, REAIZADA NA CLINICA DE DR.PERICLES RODRIGUES NEVES, CONF.ITEN IIIDA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 06/11/2007 | 100.00 | 00085374091468 | MARIA TEREZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA MAMOGRAFIA, REALIZADA NA PESSOA ACIMA MENCIONADA, CONF.LAUDO ANEXO DOADO ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITENIV DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 06/11/2007 | 50.00 | 00007735010451 | FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONF.ITEN XXII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 06/11/2007 | 100.00 | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FORTALEZA, CONF.ITEM XXIII DALEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 06/11/2007 | 250.00 | 00003260881484 | MARIA NEUMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN III, PARA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO UROGRAFIA VERROSA, NA PACIENTE ACIMA MENCIONADA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 06/11/2007 | 50.00 | 00008074514447 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 06/11/2007 | 50.00 | 00001567833470 | RAFAEL GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 07/11/2007 | 230.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODA A SER DOADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0036455 | 07/11/2007 | 1807.68 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTIDO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VECTRA ELEGANCE DE PLACA MNF-8942 E O CORSA A SERVICO DA EMATER DE PLACA MOH-8949, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.TPN§01/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 07/11/2007 | 380.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AO MINISTRANTE DE CURSO DE LEMBRANCINHAS ORNAMENTAIS PARA RECEM-NASCIDOS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.280/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 07/11/2007 | 200.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.131/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 07/11/2007 | 600.00 | 00027451011453 | ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ACESSORIA TECNICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.025/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 07/11/2007 | 380.00 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.223/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 07/11/2007 | 480.00 | 00002367906416 | ALDENILZA PIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA CASA DA FAMILIA, PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.132/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 07/11/2007 | 380.00 | 00042420520491 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PROJETO BAIXA RENDA DE ACRODO COM A LEI 10.438/02 E A RESOLUCAO DA ANEEL 485/02, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.279/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 07/11/2007 | 100.00 | 00004299954408 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/07, CONF.CONT.143/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 07/11/2007 | 150.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /07, CONF.CONT.009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 07/11/2007 | 380.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA PREST.DE SERV.PARA EXECUTAR OS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS SIS PRE-NATAL, CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTACAO AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E O MINISTERIO DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.020/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 07/11/2007 | 380.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07CONF.CONT.032/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 07/11/2007 | 380.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER A FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM AS ATIVIDADES REFERENTE A GESTAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.018/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 07/11/2007 | 380.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE AUXILIAR DE SERV€OS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO MEDICO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 07/11/2007 | 380.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF. CONT.019/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 07/11/2007 | 380.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.021/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 07/11/2007 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS, SIAB, BPA, E SIA, AUXILIANDO A EQUIPETECNICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NA EXECUCAODE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E A SEC.ESTADUAL DE SAUDE E O MINISTERIO DO ESTADO DESAUDE, CONF.CONT.015/07, REL.A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 07/11/2007 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 07/11/2007 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.028/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 07/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO POSTO DE SAUDE/UN. SANITARIA DO MUNICIPIO, AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO O MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0036498 | 07/11/2007 | 3627.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFCONV.08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 07/11/2007 | 339.13 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE 02 FILTRO OLEO, 06 OLEO VS ACT 20W50, 02 PARAFUSO, 01 INTERRUPTOR OLEO, 03 OLEO SELENIA E INTERRUPTOR PRESSAODE OLEO(LU, DESTINADOS AOS VEICULOS AUTOMOTORDE PLACAS; MNI-8308, MNE-4156 E MNB-3654, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0036510 | 07/11/2007 | 5848.08 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTIDO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.TOMADA DE PRECO N§01/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 07/11/2007 | 150.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLI, COMCARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 87.9, REL.AO MES DE OUT/07 CONF.CONT.024/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 07/11/2007 | 380.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM DECORRENCIA DO TERMO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E O GOVERNO DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 07/11/2007 | 825.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07, CONF.TERMO ADITIVO 008/2007 E TP. 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 07/11/2007 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.012/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0036463 | 07/11/2007 | 1708.55 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E BIODIESEL B2 INTERIOR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KKY-4125 (SAVEIRO) E HUN-9931 (CACAMBA),VINCULADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 07/11/2007 | 1000.00 | 00080605982449 | DAMIAO KENNEDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TIJOLOS) PARA DESENVOLVIMETO DE ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SERCRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 07/11/2007 | 190.67 | 02973203000190 | MARAJA TRANSPORTE E LOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIA CARGA DE COLETORES DE LIXO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 07/11/2007 | 87.00 | 09135500000458 | TABAJARA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE LUMINARIAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 07/11/2007 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, PARA SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 07/11/2007 | 380.00 | 00008686107800 | JOSIVALDO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.126/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 07/11/2007 | 380.00 | 00007335898471 | MIRELI MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO NA LOTACAO NA SEC.DE OBRAS PARAAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO POSTO TELEFONICO/DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07,CONF.CONT.235/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 07/11/2007 | 380.00 | 00001872992420 | MARIA DE FATIMA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DE AGENTE ADM.NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ABA DA SERRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.187/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 07/11/2007 | 400.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AS ATIVIDADES AGRICOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.029/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 07/11/2007 | 90.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA EMBALAGEM DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS NAS ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 07/11/2007 | 170.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOT.SAO FC§ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNC-9786PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 07/11/2007 | 279.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANTONIO MEIRA E JOAQUINA AMELIA, REFERENTE A OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 07/11/2007 | 270.00 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONTRACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATIVIDADE DE ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE O III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA, REALIZADO NOS FINAIS DE SEMANA, CONF.CONT.294/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0036528 | 07/11/2007 | 465.28 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 06 L DE HAVOLINE SUPER PREMIM E 03 BD URSA SUPER-TD 15W40, DESTINADO AOS VEICULOS AUTOMORES DE PLACAS;BUP-7345CBS-7408, KNP-5322, MOU-6519 E MNC-9796, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.TP.001/007, RELATIVO AO MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0036536 | 07/11/2007 | 6879.11 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 433 L DE GASOLINA COMUM, 3.032 L DE BIODIESEL B2 INTERIOR, DESTINADO AOS VEICULOS AUTOMORES DE PLACAS;BUP-7345CBS-7408, KNP-5322, MOU-6519 E MNC-9796, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.TP.001/007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0036544 | 07/11/2007 | 1630.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOT.SAO FC§ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA-MNC-9796, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP.07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 07/11/2007 | 380.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUNC.ENS.FUND.DO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 CONF. CONT. DE N 136/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 07/11/2007 | 380.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS EMEXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNIC.DE ENSINO NABOR MEIRA GARRIDO,(FUNDEB 40%),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 CONF.CONT.224/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 07/11/2007 | 380.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE A COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMCONTRAPARTIDA NO PETI, CONF.CONT.133/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 07/11/2007 | 380.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADEDE TRABALHO ESC.MUN.FUND.ANTONIO LACERDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.244/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 07/11/2007 | 480.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA COORDENAR AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.027/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 07/11/2007 | 550.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.014/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 07/11/2007 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA;ANTONIO FRANCISCO PIRES, NESTA CIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DA COORDENECAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.CONT006/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 07/11/2007 | 1000.00 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEC.MUN.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, CONF.CONT.135/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 07/11/2007 | 380.00 | 00003348196442 | VALTER RONNE BERNARDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE MOTORISTA, COMLOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEB-40%), PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO:ONIBUS ESCOLAR, CONF.CONT.245/2007, RELATIVO AO MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 07/11/2007 | 215.39 | 00003348196442 | VALTER RONNE BERNARDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE MOTORISTA, COMLOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEB-40%), PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO:ONIBUS ESCOLAR, CONF.CONT.245/2007, RELATIVO AO MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 07/11/2007 | 510.00 | 00006774101402 | CARLA RAYANNE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTO COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB60%, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUN.ENS.FUND.JORGE DELFINO DE LIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.282/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 07/11/2007 | 510.00 | 00006724684412 | LILIAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE PROFESSOR COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%, NA UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUN.ENS.FUND.ANTONIO MEIRA DE SA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF.CONT.275/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 07/11/2007 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA:ROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ARTES MUNICIPAAL, A CARGO DA SEC.DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONFCONT.008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 07/11/2007 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 07/11/2007 | 380.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALGO ESC.MUN.DE ENS.NO SITIO CAJAZEIRAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.134/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 07/11/2007 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: SANTO ANTONIO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL A CARGAO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 07/11/2007 | 380.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.016/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 07/11/2007 | 550.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TEC.CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 07, CONF.CONT.022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0036889 | 07/11/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONV.07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 08/11/2007 | 1178.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, RELATIVO AO PROCESSO DE No.037.2001.000217-0/001 QUE TEM COMO AUTOR DURVAL FRANCISCO DE SOUSA, RELATIVO A 7¦.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0037001 | 08/11/2007 | 1030.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0037010 | 08/11/2007 | 1400.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0037028 | 08/11/2007 | 500.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHA E TARDE, PERCURSO ALEGRE/CARNAUBINHA/ABA DA SERRA (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO 08/07,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0037036 | 08/11/2007 | 1210.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0037044 | 08/11/2007 | 968.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0037052 | 08/11/2007 | 800.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BRAVO/ANGICO-TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, CONF.TOMADADE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0037061 | 08/11/2007 | 968.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOB-0610, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA COM O PERCURSO (SITIO VERDES/SERRA AZUL/ANGICOS, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO COM.TP.012/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0037079 | 08/11/2007 | 880.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO TURNO MANHA E TARDE COM OPERCURSO (VARZEA DO MENINO JESUS/APARECIDA/VARZEA DO MENINO JESUS)IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.TP.12/07,REL. A OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0037087 | 08/11/2007 | 770.00 | 00003975291478 | ADELINO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, CONF.TOMADA DE PRECO 008/07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0037095 | 08/11/2007 | 968.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0037109 | 08/11/2007 | 968.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL, ANGICOS, VARZEA DO PINTADO, VARZEA DO CANTINHO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0037117 | 08/11/2007 | 1040.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0037125 | 08/11/2007 | 1045.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DEPRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0037133 | 08/11/2007 | 1279.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0037141 | 08/11/2007 | 968.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0037150 | 08/11/2007 | 1355.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/APARECIDA/ANGELICA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 08/11/2007 | 400.00 | 00002217557483 | GILVAN OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA A GRICOLA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.030/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 08/11/2007 | 400.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DEACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 08/11/2007 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 CONF.CONT.011/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 08/11/2007 | 500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTO A SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.017/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036960 | 08/11/2007 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO PARA A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO02/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 08/11/2007 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07, CONF.CONT.001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 08/11/2007 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIO ABRANTES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL A CARGODA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.248/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 08/11/2007 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI A CARGO DA SECDE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONT.005/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0036994 | 08/11/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.CONVITE 005/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 08/11/2007 | 50.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE 01 FILTRO OLEO, 03 OLEO VS ACT 20W50, 01 PARAFUSO, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA;MNE-4156, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 08/11/2007 | 49.13 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE 01 FILTRO OLEO, 03 OLEO VS ACT 20W50, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA; MNB-3654, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 08/11/2007 | 100.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE 03 OLEO SELENIA, 01INTERRUPTOR OLEO, 01 PARAFUSO E INTERRUPTOR PRESSOAO DE OLEO (LU, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA; MNI-8308, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 09/11/2007 | 10119.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DA SAUDE, RELATIVO AOS PROGRAMAS (PASC, PSF E PEA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000232007 | 0037273 | 09/11/2007 | 9613.50 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO POSTO DA ZONA RURAL DO SITIOANGICOS, CONF.CREDITO ESPECIAL DA LEI 222 DE 30/08/07, CONF.TP.023/2007. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 09/11/2007 | 415.00 | 00075951371449 | CARLOS AUGUSTO MOURA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CREDITO ESPECIAL DA LEI 222 DE 30/08/07. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 09/11/2007 | 415.00 | 00069192677304 | AFONSO GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CREDITO ESPECIAL DA LEI 222 DE 30/08/07. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 09/11/2007 | 360.00 | 00027803467873 | JOSE ADALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CREDITO ESPECIAL DA LEI 222 DE 30/08/07. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 09/11/2007 | 700.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA DURANTE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO, EXAMES A UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0037346 | 09/11/2007 | 16000.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DOADOS A PACIENTES ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 09/11/2007 | 150.00 | 00031659390125 | DAMIAO MARCILIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA ACIMA MENCIONADA INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 09/11/2007 | 50.00 | 00060115378472 | GILVAN NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DO INCISO XXXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 09/11/2007 | 9118.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE OS 60% DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 09/11/2007 | 4357.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE OS 40% DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 09/11/2007 | 1197.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 09/11/2007 | 1731.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS DO FPM, ITR E CFM, EM 09/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 09/11/2007 | 8740.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM, 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 09/11/2007 | 7411.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 12/11/2007 | 64.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DAS DORES NO DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 12/11/2007 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O COLEGIO DA VARZEADO DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MES OUT/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 12/11/2007 | 446.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE CAMPEONATO MUNICIPAL, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 12/11/2007 | 405.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE, NOS TERMOS DO ART.2§.DA LEI 014/97, NO PERIODO DE 12,13 E 14/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 12/11/2007 | 80.00 | 00003009581459 | FRANCISCO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EXAME OFTALMOLOGICO EM CARATER DE URGENCIA, DA PESSOA ACIMA CITADO CONF.ITEN VI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 12/11/2007 | 90.00 | 00003992644421 | MARIA DO DESTERRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DEATM-RX NA PESSOA ACIMA MEMCIONADA EM CARATER DE URGENCIA, CONF.ITEN III DA LEI 218 DE 30/ 05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 12/11/2007 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XXIII DA LEI N§218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 12/11/2007 | 200.00 | 00010453532802 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 12/11/2007 | 100.00 | 00073873470420 | IRACEMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS, CONF.ITEN VII DA LEI 218 DE30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 12/11/2007 | 200.00 | 00000863480438 | SALVIANO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 12/11/2007 | 200.00 | 00003261105429 | TEREZINHA SULPINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE TC DE CRANIO FEITO NO HOSPITAL DO SANTA TEREZINHA, CONF.ITEN III DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 12/11/2007 | 5809.03 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA REMEDIO POPULAR-FURP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0037419 | 12/11/2007 | 435.23 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS DO PETI, CONF.TP.004/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 12/11/2007 | 196.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 12/11/2007 | 102.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONA O SHOPING DAS REDES E APREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 12/11/2007 | 95.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 12/11/2007 | 127.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIOBOI MORTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 12/11/2007 | 94.50 | 02973203000190 | MARAJA TRANSPORTE E LOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIA CARGA DE BOMBA SUBMERSAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 12/11/2007 | 560.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOPREDIO ONDE FUNCIONA A PRACA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SET/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 12/11/2007 | 1028.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A PRACA PUBLICA, MERCADO PUBLICO E CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 12/11/2007 | 476.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIOEXTREMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0037559 | 12/11/2007 | 1875.56 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA LUZ MISTA 160,LUVA ALTATENSAO 2,5KV SE 1500B, RELE FOTO ELETRICO NF, BASE P/RELE FOTO ELETRICO, LUM.CANECA E27, LP209 E40, BRACO P/LUM.CANECA 1M, PARAFUSO MAQ.1/2X10 12X250MM E ARRUELA QUADRADA 38X38MM, DESTINADO A SEC.DE OBRAS, CONF.CONVITE 011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 13/11/2007 | 462.50 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO UTILIZADOS NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DE APARECIDA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 13/11/2007 | 150.00 | 00087001721468 | RAIMUNDO RABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEUS SERVICOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO AUTOMOTORE DE PLACAHUN-9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 13/11/2007 | 350.00 | 00060119780453 | OSCAR BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 13/11/2007 | 104.00 | 00055295460134 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS QUE DA ACESSOAO SITIO ANGELICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 13/11/2007 | 175.00 | 00003260207481 | DEUSEVAN ESTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE PEDREIROS EM ATIVIDADOS DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202007 | 0037681 | 13/11/2007 | 1040.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.TP.20/2007. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 13/11/2007 | 344.40 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PARA ORGAOS PUBLICOS GOVERNAMENTAIS E PRIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0037711 | 13/11/2007 | 32.40 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF.TOMADA DE PRECO 005/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0037761 | 13/11/2007 | 301.06 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.TP.004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 13/11/2007 | 100.00 | 00051841029491 | MARIA DA PAZ MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM PASSAGENS E LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS ARTICULADORES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA - POLO 02, E PARTICIPACAO E DE 01 CONSELHEIRO MUN.DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, COORDENADOPELO UNICEF EM PARC.COM A REMAR-RE DE MARGARIDAS PRO-CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 13/11/2007 | 180.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 03 TERMOMETRO PARA ESTUFA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 13/11/2007 | 200.00 | 00002895795460 | RAIMUNDO FILHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 13/11/2007 | 200.00 | 00003439622410 | MELANIA NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO , CONF.ITENXXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0037591 | 13/11/2007 | 807.30 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.TP.04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 13/11/2007 | 268.10 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A RECICLAGEM COM OS PROFESSORES PEDAGOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0037729 | 13/11/2007 | 140.40 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHE DO MUNICIPIOCONF.TP.04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 13/11/2007 | 56.28 | 00003238669486 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO PELO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIN ONORIO DE QUEIROGA LOCALIZADO NO SITIO VENEZA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0037745 | 13/11/2007 | 297.10 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE FRUTA,VERDURA E HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0037753 | 13/11/2007 | 144.70 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE FRUTA,VERDURA E HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF.TP.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0037770 | 13/11/2007 | 767.88 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP.04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 13/11/2007 | 234.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL AO PASEP-DARF NO PERIODO DE APURACAO 10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 13/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.01 DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 04 ASSESSORIA JURIDICA COMISIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 14/11/2007 | 759.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE LOTACAO 52 DA ASSESSORIA JURIDICA PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 14/11/2007 | 3734.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 08 E 09 DA SEC DE FINANCAS-ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 14/11/2007 | 1946.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMNTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 56 SEC.DE FINANCAS CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 14/11/2007 | 3763.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOREFERENTE, A LOTACAO 35 DE EDUCACAO (CRECHE) PROTEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 14/11/2007 | 2463.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF. 01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 51 PROTEMPORE DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 14/11/2007 | 4246.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, LOTACAO 34 SEC.DE EDUCACAO - MDE-PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 14/11/2007 | 3239.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 32 DA SEC.DE EDUCACAO - MDE - COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 14/11/2007 | 2759.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, COMLOTACAO 31 CRECHES PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 14/11/2007 | 1312.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 30 SEC.DE EDUCACAO CRECHES - ESTATURARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 14/11/2007 | 14093.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 26 SEC.DE EDUCACAO, FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0038041 | 14/11/2007 | 312.22 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE FRUTASVERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF.TP.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 14/11/2007 | 14042.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 25, SEC.DE EDUCACAO FUNDEB - 40% ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 14/11/2007 | 16024.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, REFERENTE A LOTACAO 29 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE, CONF.01FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 14/11/2007 | 4023.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/07, REFERNTE A LOTACAO 28 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISIONADOS, CONF.01 FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 14/11/2007 | 7730.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 24 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 14/11/2007 | 16733.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A LOTACAO 27, SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 14/11/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 01 GABINETE DO PREFEITO - AG.POLITICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 14/11/2007 | 1983.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE, OS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE, A LOTACAO 03 GABINETE DO PREFEITO -ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 14/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE, OS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, COM LOTACAO 38 PAIF PROGRAMA ASSISTIDA A FAMILIA - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 14/11/2007 | 6047.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF.02 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 20 ESTATUTARIOS E LOTACAO 19 COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 14/11/2007 | 8658.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF. 01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 54, DA SEC.DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 14/11/2007 | 1036.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 44 SEC.DE SAUDE PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 14/11/2007 | 11001.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF. 03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 45, 47 E 55 DA SEC.DE SAUDE PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 14/11/2007 | 34516.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 57 E 53, SEC.DE SAUDE - PSF - ZONA RURAL E ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0038032 | 14/11/2007 | 9609.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DOADOS A PACIENTES ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 14/11/2007 | 2328.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 49 SEC.DE ADMNISTRACAO - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 14/11/2007 | 3511.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 07 SEC.DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0038024 | 14/11/2007 | 679.90 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF.T.P:04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 14/11/2007 | 6717.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 40 PRO-TEMPORE SEC DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 14/11/2007 | 1220.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO, REFERENTE A LOTACAO 11 SEC.DE OBRAS - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 14/11/2007 | 6943.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.05 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, COM LOTACAO 10 COMISSIONADOS E 12, 13, 14 E 15 ESTATUTARIOS DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 16/11/2007 | 200.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 16/11/2007 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 16/11/2007 | 280.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE, AO PAGAMENTO DA TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.3543-1121 E 3543-1120, PERTENCENTE A PREFEITUIRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 16/11/2007 | 64.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE, AO PAGAMENTO DA TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.3543-1162, PERTENCENTE A PREFEITUIRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 16/11/2007 | 29.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICAS DO TERMINAL DE N§3543-1120 E 3543-1121, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0038148 | 16/11/2007 | 1617.84 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE APARELHOS CELULARES DISPONIBILIZADOS AO USO DO SECRETARIOS EXECUTIVOS DO MUNICIPAL E DO SR.PREFEITO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.TOMADA DE PRECO 010/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 19/11/2007 | 101.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIOBOI MORTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 19/11/2007 | 83.00 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONTRACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATIVIDADE DE ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE O III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA, REALIZADO NOS FINAIS DE SEMANA, CONF.CONT.294/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 19/11/2007 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO BOI MORTO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 20/11/2007 | 964.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAN AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOS SITIOS: VARZEA DO CANTINHO, ANGICOS,FASUTINA, 2 ALAGOAS, PRENSA E NA RUA DO ALTO,APARECIDA E ACAUA, RELATIVO AO MES DE OUT/07 DESBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 20/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 20/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 20/11/2007 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8 NO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUT/07, EM 20/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 20/11/2007 | 93.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8 NO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUT/07, EM 20/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 20/11/2007 | 73.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DACOMUNIDADE DE ANGICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 EM 20/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 20/11/2007 | 32.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DA TELPA DO SITIO EXTREMA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 EM 20/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 20/11/2007 | 62.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA LAVANDERIA PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07 EM 20/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 20/11/2007 | 6757.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07 EM 20/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 20/11/2007 | 1424.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIOVARZEA DO CANTINHO E DISTRITO DE PRENSA, DEBITADO NA CONTA DO CIMS 11.329-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, EM 20/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 20/11/2007 | 922.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 20/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 20/11/2007 | 942.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ARTESANAL DE APARECIDA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 20/11/07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 20/11/2007 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS 11.329-8, EM 20/11/07, DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUT/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 20/11/2007 | 243.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS 11.329-8, EM 20/11/07, DO POSTO DE SANITARIO, RELATIVO AO MES DE OUT/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 20/11/2007 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS 11.329-8, EM 20/11/07, DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUT/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0038334 | 21/11/2007 | 500.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHA E TARDE, PERCURSO ALEGRE/CARNAUBINHA/ABA DA SERRA (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO 08/07,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0038342 | 21/11/2007 | 800.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BRAVO/ANGICO-TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, CONF.TOMADADE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0038351 | 21/11/2007 | 968.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0038369 | 21/11/2007 | 968.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0038377 | 21/11/2007 | 1040.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0038385 | 21/11/2007 | 880.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO TURNO MANHA E TARDE COM OPERCURSO (VARZEA DO MENINO JESUS/APARECIDA/VARZEA DO MENINO JESUS)IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.TP.12/07,REL. A NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0038393 | 21/11/2007 | 968.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOB-0610, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA COM O PERCURSO (SITIO VERDES/SERRA AZUL/ANGICOS, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO COM.TP.012/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0038407 | 21/11/2007 | 968.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL, ANGICOS, VARZEA DO PINTADO, VARZEA DO CANTINHO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0038415 | 21/11/2007 | 770.00 | 00003975291478 | ADELINO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, CONF.TOMADA DE PRECO 008/07, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0038423 | 21/11/2007 | 1045.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DEPRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0038431 | 21/11/2007 | 1279.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0038440 | 21/11/2007 | 1355.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/APARECIDA/ANGELICA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0038458 | 21/11/2007 | 968.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0038466 | 21/11/2007 | 1400.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0038474 | 21/11/2007 | 1210.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0038482 | 21/11/2007 | 1030.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, EM 22/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0038491 | 22/11/2007 | 2284.91 | 02003733000105 | JOSE RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE EXTRACAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONVT.012/07. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 22/11/2007 | 15.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 22/11/2007 | 415.00 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE FORRO EM GESSO NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 22/11/2007 | 312.00 | 00002738346499 | RIVELINO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS ATIVIDADES DE CONCLUSAO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 22/11/2007 | 312.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS ATIVIDADES DE CONCLUSAO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 23/11/2007 | 59.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 23/11/2007 | 86.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 23/11/2007 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE PREGOES NA EDICAO DE 23/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 23/11/2007 | 21.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 23/11/2007 | 128.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESPACO PEDAGOGICORELATIVO AO MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 26/11/2007 | 251.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 26/11/2007 | 132.00 | 00004184512496 | DANIELE VIEIRA DE ASSIS BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PASSAGEN E LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE ESTRATEGIAS DE SUPERACAO DO PROCESSO DE OPERACIONALIZACAO DO CADUNICO E SISTEMA DE GESTAO DO BENEFICIO/SIBEC, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO 28/11/07EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 26/11/2007 | 112.00 | 00002216224464 | REGIO SANDRO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PASSAGEN E LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE ESTRATEGIAS DE SUPERACAO DO PROCESSO DE OPERACIONALIZACAO DO CADUNICO E SISTEMA DE GESTAO DO BENEFICIO/SIBEC, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO 28/11/07EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 26/11/2007 | 242.30 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 26/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA AO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA PAIF, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 26/11/2007 | 1500.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGENS DOS TECNICOS DE JOAO PESSOA QUE PRESTARAM SERVICO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE ESTADIA PARA REALIZACAO DE TAL ATIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 26/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICAMENTE AUTORIZADO A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE NOVEMBRO/07, DEBITADO NA CONTA DE ICMS 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 26/11/2007 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DO TISIOVARZEA PINTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 26/11/2007 | 450.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIOEXTREMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 26/11/2007 | 138.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIOTABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 26/11/2007 | 84.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 26/11/2007 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOPREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 26/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO POSTO DE SAUDE/UN. SANITARIA DO MUNICIPIO, AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO O MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 27/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 27/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO OMES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 27/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPACO PEDAGOGICO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 28/11/2007 | 217.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO POLIESPORTIVO RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 28/11/2007 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 28/11/2007 | 77.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO O MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 30/11/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 30/11/2007 | 390.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 26(VINTE E SEIS) DIAS DO MES DE OUTUBRO/07 A CARGO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 30/11/2007 | 390.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHA DOS NO MES DE SETEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0038890 | 30/11/2007 | 6000.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DOADOS A PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0038903 | 30/11/2007 | 10000.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DOADOS A PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 004/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 30/11/2007 | 480.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. TENDO COMO BENEFICIADO O JOVEM, CARLOS DANIEL DA SILVA, RESPONSAVEL, SEU PAI, FRANCISCO EVANDRO DE MORAIS, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 30/11/2007 | 390.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE CONSERTO E CONFIGURACAO DO PC DA BIBLIOTECA E PC DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA E DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0038831 | 30/11/2007 | 0.60 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE FRUTASVERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF.TP.04/2007. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03412-6/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 30/11/2007 | 494.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, ICMS E FEX, EM 30/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 30/11/2007 | 46.86 | 07456196000172 | FUNCEP - FUNDO COMB.POBREZ.EST.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO - REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 30/11/2007 | 2978.78 | 00003045654401 | LIRIDA TRAJANO DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIO JUDICIAL, TENDO COMO AUTORA A SENHORA LIRIDA TRAJANO DE SOUSA BATISTA, DE ACORDO COM O PROCESSO N§. 037.2002.002.764-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 30/11/2007 | 25.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COTARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 03/12/2007 | 190.00 | 01024342000104 | INFORSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON FX 1180 COM SUBSTITUICAO CABECAIMPRESSAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 03/12/2007 | 91.50 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP DESJECT F380, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA UTILIZADO NA IMPRESSAODOS CARTOES DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 03/12/2007 | 150.00 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE LAGOA SECA/PBNO PERIODO DE 22 E 23/10/07 O QUARTO ENCONTRODO PRO-LETRAMENTO - PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS DO ENS.FUND.REALIZADA NA FACULDADE DE EDUCACAO DO UFMG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 03/12/2007 | 140.00 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONTRACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATIVIDADE DE ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE O III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA, REALIZADO NOS FINAIS DE SEMANA, CONF.CONT.294/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 03/12/2007 | 50.00 | 00012448840814 | GERALDO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 03/12/2007 | 150.00 | 00003260367411 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.DE DESPESAS COMO LOC.E HOSP. PARA LAGOA SECA - PB, PARA PARTICIPAR DO QUARTO PRO-LETRAMENTO - PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS DO ENS. FUND. REALIZADA NA FACULDADE DE EDUCACAO DA UFMG, EM CONVENIO COM AS SEC.DE EDUC.BASICA E DE EDUC.A DIST.MEC NO DIA 22 E 23/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 03/12/2007 | 220.00 | 01024342000104 | INFORSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO CONSERTO E TROCA DEFONTES DOS MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003260902406 | MARIA VIEIRA DA COSTA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZADONA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005486423462 | DANIEL MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANTONIO MEIRA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003260681477 | LUZINETE OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOV/07 NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 03/12/2007 | 190.00 | 01024342000104 | INFORSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO NO CONSERTO DA FONTE A.C DO FAX MARCA STAC, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 03/12/2007 | 150.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 03/12/2007 | 80.00 | 00003773074409 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRAPARA REALIZAR ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL DE CARATER DE URGENCIA, CONF.ITEN IV DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 03/12/2007 | 100.00 | 00060798726415 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 03/12/2007 | 200.00 | 00022423946813 | FRANCISCO JULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.ITEN VII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 03/12/2007 | 150.00 | 00067434851449 | JOAO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.ITEM XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 03/12/2007 | 175.00 | 00005952317480 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN IX DALEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003260849408 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOADO ATRAVES DO PROGRMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 03/12/2007 | 200.00 | 00009106808417 | LUIZ AUGUSTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVESO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 03/12/2007 | 200.00 | 00004422971492 | FABIO JUNIOR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 03/12/2007 | 200.00 | 00060276479491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 03/12/2007 | 200.00 | 00004591506428 | SIMONE FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 03/12/2007 | 50.00 | 00093135270491 | FRANCISCO SULPINO DESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 03/12/2007 | 100.00 | 00007190076409 | JOSE IRAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 03/12/2007 | 120.00 | 00002028845465 | FRANCISCO ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 03/12/2007 | 50.00 | 00004847595408 | MARIA JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONF. ITENXXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005883791409 | MARIA DOS REMEDIOS FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07, NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 03/12/2007 | 456.00 | 00002672397422 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 03/12/2007 | 298.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO DE SEREIE 212929DA MARCA ECAFIX DO POSTO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 03/12/2007 | 324.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DEPLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 03/12/2007 | 690.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 03/12/2007 | 124.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 03/12/2007 | 380.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07 NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004654881450 | MARIA DO ROSARIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003260602437 | JUCILEIDE CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00088563430459 | DAMIAO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO, PARA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITAR, CONF.LEI DE N§224 DE 06/09/07 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00088563430459 | DAMIAO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO, PARA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITAR, CONF.LEI DE N§224 DE 06/09/07 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 03/12/2007 | 150.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PETI A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA 2¦ COPA VERAO PARAIBANA DE KARATE NOS DIAS 15 E 16/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 03/12/2007 | 270.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA COMOGRATIFICACAO AO SERVICO PRESTADO NA COORDENACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL-PETI, AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 04/12/2007 | 500.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM ALIMENTACAO AO PESSOAL DO KARATE QUE FORAM PARTICIPAR DA 2¦ COPA VERAO DE KARATE INTERESTILOS, QUE REALIZARANO DIA 15 E 16/12/07, NO GINASIO DE ESPORTE DO CLUBE CABO BRANCO - JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 04/12/2007 | 500.00 | 00006582887416 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 TAXAS DE INCRICOES, PARA PARTICIPAR DA 2¦ COPA VERAO DE KARATE INTERSTILOS AOS ATLETAS DO PETI, QUE REALIZARA NO DIA 15 E 16/12/07, NO GINASIO DE ESPORTES DO CLUBE CABO BRANCO - JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 04/12/2007 | 380.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM DECORRENCIA DO TERMO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E O GOVERNO DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 04/12/2007 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.012/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 04/12/2007 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/07, CONF.CONT.001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 04/12/2007 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIO ABRANTES, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL A CARGODA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.248/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 04/12/2007 | 150.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLI, COM CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 87.9, REL.AO MES DE NOV/07 CONF.CONT.024/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 04/12/2007 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI A CARGO DA SECDE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.005/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0039837 | 04/12/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/07, CONF.CONVITE 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0039845 | 04/12/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/07, CONF.CONVITE 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 04/12/2007 | 825.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.TERMO ADITIVO 008/2007 E TP. 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 04/12/2007 | 380.00 | 00008686107800 | JOSIVALDO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.126/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 04/12/2007 | 380.00 | 00007335898471 | MIRELI MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO NA LOTACAO NA SEC.DE OBRAS PARAAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO POSTO TELEFONICO/DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07,CONF.CONT.235/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 04/12/2007 | 380.00 | 00008264283470 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AG-05, SUBSTITUTA COM LOTACAO NA SEC.DE OBRAS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO: LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.285/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 04/12/2007 | 380.00 | 00001872992420 | MARIA DE FATIMA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DE AGENTE ADM.NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ABA DA SERRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.187/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 04/12/2007 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 CONF.CONT.011/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0039772 | 04/12/2007 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO PARA A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO02/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 04/12/2007 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, PARA SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 04/12/2007 | 500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTO A SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.017/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 04/12/2007 | 400.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DEACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 04/12/2007 | 400.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AS ATIVIDADES AGRICOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.029/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 04/12/2007 | 400.00 | 00002217557483 | GILVAN OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA A GRICOLA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.030/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 04/12/2007 | 146.65 | 00044206119449 | GENILSA CARVALHO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PELA LOCOMOCAOA CAPITAL DO ESTADO PARA PµRTICIPAR DE UMAOFICINA SOBRE REFLEXAO PEDAGOGICA E HUMANIZACAO EM SAUDE,NO PERIODO DE 26A 30 DE NOV/07, NO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS - CEFOR-RH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 04/12/2007 | 1235.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FAR.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0039381 | 04/12/2007 | 314.80 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS, REALIZADAS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DE PACIENTES DE TODA A COMUNIDADE, CONF.CONV.08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 04/12/2007 | 195.00 | 00069192677304 | AFONSO GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DURANTE 13 DIAS, NA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CREDITO ESPECIAL DA LEI 222 DE 30/08/07. | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 04/12/2007 | 200.00 | 00081625588100 | JOSE ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 08 DIAS NA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CREDITO ESPECIAL DALEI 222 DE 30/08/07. | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 04/12/2007 | 750.00 | 00027803467873 | JOSE ADALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 25 DIAS NA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CREDITO ESPECIAL DALEI 222 DE 30/08/07. | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 04/12/2007 | 195.00 | 00005614459405 | FRANCINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DURANTE 13 DIAS NA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CREDITO ESPECIAL DA LEI 222 DE 30/08/07. | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0039438 | 04/12/2007 | 1818.58 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:MNI-8308, MNE-4156, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, DURANTE VIAGEM AO PESSOAL, CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO QUE REALIZAM EXAMES, CONF.TP.011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 04/12/2007 | 380.00 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.223/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 04/12/2007 | 600.00 | 00027451011453 | ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ACESSORIA TECNICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.025/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 04/12/2007 | 380.00 | 00042420520491 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PROJETO BAIXA RENDA DE ACORDO COM A LEI 10.438/02 E A RESOLUCAO DA ANEEL 485/02, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.279/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 04/12/2007 | 480.00 | 00002367906416 | ALDENILZA PIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA CASA DA FAMILIA, PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.132/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 04/12/2007 | 380.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AO MINISTRANTE DE CURSO DE LEMBRANCINHAS ORNAMENTAIS PARA RECEM-NASCIDOS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.280/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 04/12/2007 | 200.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.131/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 04/12/2007 | 165.00 | 00003460530480 | MARIA CUSTODIA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 04/12/2007 | 165.00 | 00003260583467 | JOSEFA MARIA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 04/12/2007 | 100.00 | 00055295460134 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTENCIA MEDICA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. ITEN XXIII, DA LEI N§218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 04/12/2007 | 40.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA, RELATIVO O MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 04/12/2007 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, RELATIVO O MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 04/12/2007 | 186.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL,RELATIVO O MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 04/12/2007 | 690.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACASBUP--7345, CBS-7408, KNP-5322, MOU-6519 E MNC-9796, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO OS MESES DE SET A DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0039446 | 04/12/2007 | 500.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHA E TARDE, PERCURSO ALEGRE/CARNAUBINHA/ABA DA SERRA (IDA/VOLTA), CONF.TOMADA DE PRECO 08/07,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0039454 | 04/12/2007 | 968.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOB-0610, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA COM O PERCURSO (SITIO VERDES/SERRA AZUL/ANGICOS, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO COM.TP.012/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0039462 | 04/12/2007 | 1400.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, CONF.TOMADA DE PRECO 08/07, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0039471 | 04/12/2007 | 880.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO TURNO MANHA E TARDE COM OPERCURSO (VARZEA DO MENINO JESUS/APARECIDA/VARZEA DO MENINO JESUS)IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.TP.12/07,REL. A DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 04/12/2007 | 550.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.014/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 04/12/2007 | 380.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA COORDENAR AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.027/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 04/12/2007 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 04/12/2007 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: SANTO ANTONIO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL A CARGAO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFCONT.007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 04/12/2007 | 380.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS EMEXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNIC.DE ENSINO NABOR MEIRA GARRIDO,(FUNDEB 40%),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 CONF.CONT.224/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 04/12/2007 | 380.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADEDE TRABALHO ESC.MUN.FUND.ANTONIO LACERDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.244/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 04/12/2007 | 380.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUNC.ENS.FUND.DO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 CONF. CONT. DE N 136/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 04/12/2007 | 380.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE A COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMCONTRAPARTIDA NO PETI, CONF.CONT.133/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 04/12/2007 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA;ANTONIO FRANCISCO PIRES, NESTA CIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DA COORDENECAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.CONT006/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 04/12/2007 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA:ROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ARTES MUNICIPAAL, A CARGO DA SEC.DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 04/12/2007 | 156.00 | 00004801177484 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA DO VEICULO AUTOMOTOR KOMBIDE PLACA MNC-9796, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 04/12/2007 | 380.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOEMBRO/07, CONF.CONT.016/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0039624 | 04/12/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONV.07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 04/12/2007 | 550.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TEC.CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 05/12/2007 | 102.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM PASSAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATA DE ASSUNTOS, RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 05/12/2007 | 300.00 | 00004465774486 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 05/12/2007 | 510.00 | 00006774101402 | CARLA RAYANNE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXERCER AS ATIVIDADES DA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTO COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB60%, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUN.ENS.FUND.JORGE DELFINO DE LIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.282/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 05/12/2007 | 380.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALGO ESC.MUN.DE ENS.NO SITIO CAJAZEIRAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.134/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 05/12/2007 | 480.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA COORDENAR AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.027/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 05/12/2007 | 120.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 05/12/2007 | 80.00 | 00064544443415 | ANGELINA DE JESUS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 05/12/2007 | 380.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.021/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 05/12/2007 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.028/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 05/12/2007 | 380.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER A FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM AS ATIVIDADES REFERENTE A GESTAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONFCONT.018/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 05/12/2007 | 380.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.032/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 05/12/2007 | 380.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE AUXILIAR DE SERV€OS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO MEDICO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 05/12/2007 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 05/12/2007 | 380.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF. CONT.019/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 05/12/2007 | 380.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA PREST.DE SERV.PARA EXECUTAR OS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS SIS PRE-NATAL, CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTACAO AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E O MINISTERIO DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.020/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 05/12/2007 | 150.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /07, CONF.CONT.009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 05/12/2007 | 100.00 | 00004299954408 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.143/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 05/12/2007 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS, SIAB, BPA, E SIA, AUXILIANDO A EQUIPETECNICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NA EXECUCAODE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E A SEC.ESTADUAL DE SAUDE E O MINISTERIO DO ESTADO DESAUDE, CONF.CONT.015/07, REL.A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 05/12/2007 | 1200.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONT.297/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 05/12/2007 | 1200.00 | 00004016078440 | ROBERT WILLIAMS SHAKESPEARE GONCALVES PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONT.300/07, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 05/12/2007 | 350.00 | 00060119780453 | OSCAR BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 05/12/2007 | 500.00 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 05/12/2007 | 175.00 | 00003260207481 | DEUSEVAN ESTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE PEDREIROS EM ATIVIDADOS DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 05/12/2007 | 100.00 | 00079833543472 | JOSE CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 05/12/2007 | 286.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 05/12/2007 | 286.00 | 00003720568490 | JOSE SELEDON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS DE NOVEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 05/12/2007 | 286.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NOMES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 05/12/2007 | 286.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NOMES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 05/12/2007 | 286.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07, CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 05/12/2007 | 286.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 05/12/2007 | 286.00 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 05/12/2007 | 286.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS N MES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 05/12/2007 | 286.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 05/12/2007 | 286.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 05/12/2007 | 286.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 05/12/2007 | 390.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 05/12/2007 | 286.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS DO MES DE NOVEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 05/12/2007 | 286.00 | 00005104834450 | FRANCINALDO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 05/12/2007 | 390.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTENCAO E VIGILANCIA DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07 A CARGO A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 05/12/2007 | 286.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS DO MES DE NOVEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 05/12/2007 | 286.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 05/12/2007 | 286.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NOMES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 05/12/2007 | 405.60 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 05/12/2007 | 286.00 | 00003923257481 | RONALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZAPUBLICA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABADOS NO MES DE NOVEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 05/12/2007 | 380.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS DOS JARDINS MUNICIPAIS EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 05/12/2007 | 325.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 05/12/2007 | 390.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 05/12/2007 | 390.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE 30 (TRINTA) DIASTRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 05/12/2007 | 450.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 05/12/2007 | 405.60 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUASE AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 05/12/2007 | 405.60 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHA DOS NO MES DE NOVEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 05/12/2007 | 405.60 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUASE AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07 CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0040126 | 05/12/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.CONVITE 005/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 06/12/2007 | 250.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO DA FOSSA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 06/12/2007 | 338.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR E LETREIRO NAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 06/12/2007 | 338.22 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 26(VINTE E SEIS) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 06/12/2007 | 390.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 06/12/2007 | 630.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE PEDREIRO DURANTE 21 (VINTE E HUM) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07,A CARGO DA SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 06/12/2007 | 390.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE VIGILANCIA E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL DE FREITAS, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DENOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 06/12/2007 | 390.00 | 00033809364800 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 06/12/2007 | 286.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PODANDO ARVORES DE RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 (VINTE E DOIS)DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07 ACARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 06/12/2007 | 286.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO DIARISTA PODANDO ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DURANTE 22 (VINTE E DOIS)DIAS TRABALHADOSDO MES DE NOVEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 06/12/2007 | 286.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDASDO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC.OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 06/12/2007 | 286.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO DIARISTA PODANDO ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 06/12/2007 | 390.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DURANTE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 06/12/2007 | 338.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DURANTE 26(VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/07 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 06/12/2007 | 139.75 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 06/12/2007 | 105.18 | 00071323457453 | HELIO REGINALDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELO FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-2610TRANSPORTANDO A MOTO DA EMATER DE JOAO PESSOAA CIDADE DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 06/12/2007 | 70.00 | 00003260207481 | DEUSEVAN ESTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE PEDREIROS EM ATIVIDADOS DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0040690 | 06/12/2007 | 2080.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 08 PNEUS, PARA VEICUAUTOMOTOR DE PLACA-KKY-4125, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 06/12/2007 | 662.85 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGEM E MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS-KKY-4125 E HUN-9931, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 06/12/2007 | 500.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS LOCACAO E REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO REBOQUE DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MNI-8308,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 06/12/2007 | 2227.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 06/12/2007 | 50.00 | 00091863767487 | ALDICLEIDE PINTO DESOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AUXILIO FINANCEIRO CONF.ITEN XI DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 06/12/2007 | 150.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONF.ITEN XXIII DA LEI N§218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0040681 | 06/12/2007 | 2820.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 205.55R.16 P.7, E UMA CAMARA DE AR 13.C 360, DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNF-8942, E O CORSA DA EMATER DE PLACA MOH-8949, CONF.TP.007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 06/12/2007 | 662.85 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGEM E MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS-MNF-8942 E MOH-8949, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 06/12/2007 | 128.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, CONF.ITEN XV DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 06/12/2007 | 100.00 | 00007910435410 | VANUZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 06/12/2007 | 200.00 | 00069038856415 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN 1§, XV DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 06/12/2007 | 300.00 | 00018571280100 | JOAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA CIDADE DESAO PAULO ONDE SE SUBMETERA A UM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN VII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 06/12/2007 | 200.00 | 00036511269434 | CLEONICE EMILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. Art 1§, XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 06/12/2007 | 1000.00 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO E SEC.MUN.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, CONF.CONT.135/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 06/12/2007 | 280.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 06/12/2007 | 255.00 | 00008414065457 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. NIVALDO GOMES DE SA, DURANTE 15 DIAS NO SITIO VARZEA DO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 06/12/2007 | 502.50 | 08978015000130 | ASSOCIACAO - ASPAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 335 LITROS DE YOGURTE, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 07/12/2007 | 220.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FRETE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DURANTE PARTIDAS DO CAMPEONATO REAlIZADO PELA PREFEITURA DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 07/12/2007 | 500.00 | 00060277432472 | FRANCISCO DO VALE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO APOIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE ACONTRAPARTIDA DA PREFEITURA EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 07/12/2007 | 4246.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, LOTACAO 34 SEC.DE EDUCACAO - MDE-PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 07/12/2007 | 4023.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/07, REFERNTE A LOTACAO 28 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISIONADOS, CONF.01 FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 07/12/2007 | 16733.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A LOTACAO 27, SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 07/12/2007 | 7730.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 24 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 07/12/2007 | 14093.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 26 SEC.DE EDUCACAO, FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 07/12/2007 | 14065.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 25, SEC.DE EDUCACAO FUNDEB - 40% ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 07/12/2007 | 3763.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOREFERENTE, A LOTACAO 35 DE EDUCACAO (CRECHE) PROTEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 07/12/2007 | 2463.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF. 01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 51 PROTEMPORE DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 07/12/2007 | 2759.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, COMLOTACAO 31 CRECHES PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 07/12/2007 | 16000.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, REFERENTE A LOTACAO 29 SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE, CONF.01FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 07/12/2007 | 1312.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 30 SEC.DE EDUCACAO CRECHES - ESTATURARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 07/12/2007 | 3239.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 32 DA SEC.DE EDUCACAO - MDE - COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0041131 | 07/12/2007 | 10340.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PEUS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACAS KNP-5322, CBS-7408, E BUP-7345, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL E DESTINADOS AO TRABSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF.TP.07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 07/12/2007 | 76.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL N§3543-1121, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, INSTALADA NO CONSELHO TUTELARCONF.FATURA DE SEQUENCIAL 15201-09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 07/12/2007 | 1946.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMNTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 56 SEC.DE FINANCAS CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 07/12/2007 | 3734.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 08 E 09 DA SEC DE FINANCAS-ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 07/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.01 DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 04 ASSESSORIA JURIDICA COMISIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 07/12/2007 | 759.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE LOTACAO 52 DA ASSESSORIA JURIDICA PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 07/12/2007 | 3240.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ - VERAS PINTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXAS ASSINADAS PELOS BENEFICIARIOS, ADQUIRIDOS ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.Art. 1§, XV DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 07/12/2007 | 112.00 | 00005027313462 | FRANCISCA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.Art. 1§, XV DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 07/12/2007 | 70.00 | 00003260711481 | MARIA ADELANDIA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.Art. 1§, XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0040801 | 07/12/2007 | 1837.55 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.TP.015/2007, E ITEN XVIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 07/12/2007 | 1983.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE, OS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE, A LOTACAO 03 GABINETE DO PREFEITO -ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 07/12/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 01 GABINETE DO PREFEITO - AG.POLITICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 07/12/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE, OS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, COM LOTACAO 38 PAIF PROGRAMA ASSISTIDA A FAMILIA - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 07/12/2007 | 243.78 | 08605774000158 | A COSMETICA COMERCIO LTDA ME | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA AREA DE ESTETICA E BELEZA, PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 07/12/2007 | 209.47 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA AREA DE ESTETICA E BELEZA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIFOFERECIDO A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 07/12/2007 | 250.00 | 00002096741483 | GIRBENIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR UM EXAME ECODUPPLER NA SENHORA GENEROSA ANDRADE DE SOUSA, CONF.ITEN IV DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 07/12/2007 | 70.00 | 00009168988494 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA FINS OPERATORIO, NO SENHOR FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA, CONF.ITEN IV DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 07/12/2007 | 180.00 | 00003260827439 | MARIA GORETE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOAS ESPECIALIZADO, CONF. ITEN IV DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 07/12/2007 | 6047.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF.02 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 20 ESTATUTARIOS E LOTACAO 19 COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 07/12/2007 | 34516.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 57 E 53, SEC.DE SAUDE - PSF - ZONA RURAL E ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 07/12/2007 | 1036.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 44 SEC.DE SAUDE PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 07/12/2007 | 11001.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF. 03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 45, 47 E 55 DA SEC.DE SAUDE PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 07/12/2007 | 8658.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF. 01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 54, DA SEC.DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0041149 | 07/12/2007 | 5713.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PEUS E CAMARAS DE ARDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FIAT DO PSF DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755,MNE-4156 E MNB-3654, TODOS PERTENCENTE A SEC.SAUDE DO MUNICIPIO CONF.TP.07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 07/12/2007 | 80.00 | 00012392391491 | JOAO LINDENBERGUR DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O SUS EM TODA A EXTENSAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 07/12/2007 | 87.00 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOEM PARCERIA COM O SUS EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 07/12/2007 | 415.00 | 00081625588100 | JOSE ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CREDITO ESPECIAL DALEI 222 DE 30/08/07. | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 07/12/2007 | 5500.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CREDITO ESPECIAL DA LEI 222 DE 30/08/07. | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 07/12/2007 | 680.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS MEDIANTE DESLOCAMENTO DOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGENS PARA JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARACONSULTAS E EXAMES MEDICOS NAS REFERIDAS CIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 07/12/2007 | 6717.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 40 PRO-TEMPORE SEC DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 07/12/2007 | 7618.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO, REFERENTE A LOTACAO 11 SEC.DE OBRAS - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | CONCLUSÇO DO MERCADO PUBLICO MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 07/12/2007 | 693.26 | 00068956070806 | MANOEL QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FORRO DE GESSO PARA TETO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFORMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE HAB. POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 07/12/2007 | 7500.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA DO PROJETODE REFORMA DE CASAS POPULARES DE TAIPA, REF.A6¦ E ULTIMA PARCELA REF. A 2¦ ETAPA DAS CASASCONSTRUIDAS CONF.CONVENIO PSH-II N§0000106/2006, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL, A COBANSA EO PROPRIETARIO DO IMOVEL. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 07/12/2007 | 1455.38 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202007 | 0041254 | 07/12/2007 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.TP.20/2007. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 07/12/2007 | 1040.00 | 00005086595401 | LARISSA MARIA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE DIVULGACAO DE PROJETOS, EVENTOS E ACOES DIVERSAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL AO LONGO DO EXERCICIO DE 2007 DISPOSTOS NA REVISTAPRODUZIDA PELO SITE OBEABADOSERTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 07/12/2007 | 2379.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 49 SEC.DE ADMNISTRACAO - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 07/12/2007 | 3511.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 07 SEC.DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 07/12/2007 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE EDICAO VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 10/12/2007 | 430.00 | 00002931858404 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA NO MUNICIPIO. DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0041360 | 10/12/2007 | 1180.39 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.TP.003/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 10/12/2007 | 1693.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LEGALIZACAO DE REGISTRO DE PROPRIEDADES RURAIS CORRESPONDENTE AOS TERRENOS DOADOS AO MUNICIPIO DE APARECIDA PELOS SEUS RESPECTIVOS DONOS ONDE SESTAO LOCALIZADOS OS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 10/12/2007 | 120.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 10/12/2007 | 363.65 | 00003244793444 | ADRIANA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELITIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 10/12/2007 | 363.65 | 00029553088899 | MARIA DA GLORIA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A SEU SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 10/12/2007 | 363.65 | 00003032063493 | MARIA DE FATIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 10/12/2007 | 450.00 | 00003873329441 | RANGEL LEMOS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE RADIO DIFUSAO, DIVULGANDO OS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 10/12/2007 | 96.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO SHOPING DAS REDES LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 10/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 10/12/2007 | 184.97 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PARA ORGAOS DIVERSOS, CONF.EXTRATO DE SERVICO FATURA 11300061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041319 | 10/12/2007 | 1514.47 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E BIODIESEL B2 INTERIOR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KKY-4125 (SAVEIRO) E HUN-9931 (CACAMBA),VINCULADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2007, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | CONCLUSÇO DO MERCADO PUBLICO MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 10/12/2007 | 2000.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE CONFECCAO DE PORTAS EM FERRO PARA AS TARIMBAS DOMERCADO PUBLICO. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | CONCLUSÇO DO MERCADO PUBLICO MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 10/12/2007 | 145.10 | 00078941121434 | PAULO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FORRO EM MADEIRA PARA PORTAS, DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO RELATIVO AS ATIVIDADES DE REFORMA DO REFERIDO PREDIO. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | CONCLUSÇO DO MERCADO PUBLICO MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 10/12/2007 | 682.50 | 00005774844439 | JOSEILDA EMILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORRO DE GESSO, DESTINADOS AO TETO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 10/12/2007 | 280.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORES BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | CONCLUSÇO DO MERCADO PUBLICO MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 10/12/2007 | 682.50 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS NA COLOCACAO DE FORRO EM GESSO NO TETO DO MERCADOPUBLICO NAS ATIVIDADES DE REFORMA DO REFERIDOPREDIO. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0041572 | 10/12/2007 | 12600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE HORAS/MAQUINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONVITE 15/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | CONCLUSÇO DO MERCADO PUBLICO MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 10/12/2007 | 280.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES DE REFORMAE AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 10/12/2007 | 691.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DAPRACA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 10/12/2007 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOMERCADO PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 10/12/2007 | 577.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOCEMITERIO PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0041793 | 10/12/2007 | 6995.09 | 02003733000105 | JOSE RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE EXTRACAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS, MUROS E MEIO-FIO PARA AS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONVIT.012/07. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202007 | 0041807 | 10/12/2007 | 835.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.TP.20/2007. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | CONCLUSÇO DO MERCADO PUBLICO MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 10/12/2007 | 520.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DE PINTURA EM PAREDE E FORRO DE GESSO PARA TETO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | CONCLUSÇO DO MERCADO PUBLICO MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 10/12/2007 | 210.00 | 00099254085472 | GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO DA ATIVIDADE DE REFORMA DO REFERIDO PREDIO. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | CONCLUSÇO DO MERCADO PUBLICO MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 10/12/2007 | 1580.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DESENVOLVIMENTO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COMO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | CONCLUSÇO DO MERCADO PUBLICO MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 10/12/2007 | 891.00 | 03514069000121 | PINHEIRO E GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041335 | 10/12/2007 | 6114.37 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTIDO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.TOMADA DE PRECO N§01/2007, REFERENTE AO COSUMO DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 10/12/2007 | 150.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE 06 PORTAS E 04 JANELAS PARA O POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DO SITIODOS ANGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 10/12/2007 | 201.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE PECAS ODONTOLOGICA DO CONSULTORIO DO POSTO DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 10/12/2007 | 50.00 | 00073897000415 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTEAO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE VACINACAO ANTI-RABICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCERIA COM O SUS, EM TODO O MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 10/12/2007 | 2100.00 | 00080605982449 | DAMIAO KENNEDE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE OITO FUROS, DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDEDO SITIO ANGICOS, NA ZONA-RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 10/12/2007 | 250.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTOPECAS-MARIA LUCIA FORMIGA SANT | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA VW VAN - MOP- 4755,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 10/12/2007 | 160.00 | 00006032780430 | JORGEANO CEZAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O SUS EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041327 | 10/12/2007 | 1756.57 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTIDO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VECTRA ELEGANCE DE PLACA MNF-8942 E O CORSA A SERVICO DA EMATER DE PLACA MOH-8949, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.TPN§01/2007, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 10/12/2007 | 51.81 | 00091835712487 | EDIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOCOMO MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE DURANTE VISITA OFERECIDA AOS IDOSOS INTEGRANTES DAS ATIVIDADES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 10/12/2007 | 70.00 | 00006313991435 | SANDRA LUCIO DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSAS, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 10/12/2007 | 300.00 | 00005799742435 | RAINIELY GARRIDO BRESCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O PAGAMENTO COMO MINISTRANTE DE CURSOS NA AREA DE ESTETICA E BELEZA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFOFERECIDO A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 10/12/2007 | 100.00 | 00000090678419 | MARIA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSAS, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 10/12/2007 | 100.00 | 00009085423481 | MARIA DE LOURDES ROSENDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERAS, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 10/12/2007 | 150.00 | 00049059742834 | SEVERINO JOAO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSAS, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 10/12/2007 | 100.00 | 00003260601465 | JUCIE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINCNAEIRO PARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSAS, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 10/12/2007 | 140.00 | 00072739738404 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSAS, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 10/12/2007 | 50.00 | 00006724681405 | SUELANGE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSAS, CONF. ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0041343 | 10/12/2007 | 1180.39 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.TP. 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 10/12/2007 | 15.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR E CFM, EM 10/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 10/12/2007 | 350.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO DO ESTADO E PARA PARTICIPAR DE CURSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NO PERIODO DE AFASTAMENTO DE 10 A 14/12/07, NOS TERMOS DOARTIGO 2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 10/12/2007 | 1178.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, RELATIVO AO PROCESSO DE No.037.2001.000217-0/001 QUE TEM COMO AUTOR DURVAL FRANCISCO DE SOUSA, RELATIVO A 8¦.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 10/12/2007 | 7681.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041301 | 10/12/2007 | 6492.99 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 317 L DE GASOLINA COMUM, 3.017 L DE BIODIESEL B2 INTERIOR, DESTINADO AOS VEICULOS AUTOMORES DE PLACAS;BUP-7345CBS-7408, KNP-5322, MOU-6519 E MNC-9796, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOV/07, CONF.TP.001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 10/12/2007 | 257.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA BUP-7345, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 10/12/2007 | 200.00 | 00008319982456 | EDILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NAS ATIVIDADESDE HIGIENE E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 10/12/2007 | 175.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS KNP-5322 E CBS-7408, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0041653 | 10/12/2007 | 1678.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP-7345, CBS-7408 E KNP-5322, PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TP.07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 10/12/2007 | 96.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DAESCOLA PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 10/12/2007 | 79.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DAESCOLA PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 10/12/2007 | 350.00 | 00002223225438 | SANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 10/12/2007 | 1197.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 11/12/2007 | 1010.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA, ESPàRTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONT.307/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 11/12/2007 | 1010.00 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FORMACAO INICIALPARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES POPULARES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONT.308/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 11/12/2007 | 1010.00 | 00046742948434 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DE CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONT.305/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 11/12/2007 | 1010.00 | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DE CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO CULTURA, ESPOPRTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONT.306/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 11/12/2007 | 100.50 | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA MINISTRANTE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE FORMACAO INICIAL, CONF.LEI 229 DE 13/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 11/12/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/07, CONF.01FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO30 DA SEC.DE EDUCACAO CRECHES - ESTATURARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 11/12/2007 | 1759.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/07, CONF.01FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 32 DA SEC DE EDUCACAO - MDE - COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 11/12/2007 | 6270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/07, CONF.01FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELATIVO A LOTACAO 25 DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-40% ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 11/12/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/07, REFERENTE A LOTACAO 28 DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 11/12/2007 | 5564.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/07, CONF.01FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A LOTACAO27 DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 11/12/2007 | 2675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 24 DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 11/12/2007 | 6500.00 | 00052645231420 | FRANCISCA VENTURA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA ALIMENTACAO DE MINISTRANTES, COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE FORMACAO INICIAL, NO PERIODO DE 10 A 15/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 11/12/2007 | 700.00 | 07149331000137 | ADESIGN-MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 11/12/2007 | 2000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA INSTRUTORES, COORDENADORES E ALFABETIZADORES PARA FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 11/12/2007 | 2860.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FOTOCOPIA E ENCADERNACAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS A SEREM UTILIZADOS NA FORMACAO INICIAL PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 11/12/2007 | 74.36 | 00046742948434 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COMO PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE/APARECIDA/APARECIDA CAMPINA GRANDE, COMO INSTRUTORA DO BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIODE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 11/12/2007 | 8713.65 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 11/12/2007 | 4419.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 11/12/2007 | 1915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACOES 19 E 20 DA SEC DE FINANCAS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 11/12/2007 | 8245.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM, 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 11/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/07, CONF.01FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO04 DA ASSESSORIA JURIDICA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 11/12/2007 | 550.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM COLETE MILWAUREEDE REABILITACAO PARA A MENOR GILDIVANIA DE LIMA GONCALVES, CONFORME ITEN XVII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA IGBE (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 11/12/2007 | 1035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE, A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/07, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXOREFERENTE, A LOTACAO 03 GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 11/12/2007 | 2875.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/07, CONF.02FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 19 E 20 ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 11/12/2007 | 8201.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/07, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 54 DA SEC.DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 11/12/2007 | 10859.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DA SAUDE, RELATIVO AOS PROGRAMAS (PASC, PSF E PEA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | REFORMA MATADOURO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 11/12/2007 | 592.00 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 226, DE 06/08/07. | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | REFORMA MATADOURO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 11/12/2007 | 1000.00 | 01208836000149 | KEMAC-KENNEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF;LEI 226 DE 06/08/07. | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | REFORMA MATADOURO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 11/12/2007 | 90.00 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.LEI 226 DE 06/08/07. | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | REFORMA MATADOURO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 11/12/2007 | 900.50 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 226, DE 06/08/07. | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | REFORMA MATADOURO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 11/12/2007 | 5675.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A DESENVOLVIMENTO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COMO A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 226 DE 06/08/07 | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | REFORMA MATADOURO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 11/12/2007 | 140.00 | 00060119780453 | OSCAR BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES DE REFORMA DO MATADOUROPUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 11/12/2007 | 3970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/07, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AS LOTACOES 10,11,12,13,15 E 15 ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 11/12/2007 | 1915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/07, CONF.02 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE A LOTACAO 06 E 07 DA SEC.DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 12/12/2007 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PUBLICACAO DE EXTRATO DO PREGAO N§07/2007 E HOMOLOGACAO, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 28/11/07, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 11/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 12/12/2007 | 65.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTO DIVERSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 12/12/2007 | 302.30 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTO DIVERSOS DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 12/12/2007 | 160.00 | 00001924113490 | GINALDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE SO SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O SUS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 12/12/2007 | 200.00 | 00005229366443 | MONICA REJANE TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.ITEN III DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 12/12/2007 | 230.80 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL AO PASEP-DARF NO PERIODO DE APURACAO 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 12/12/2007 | 435.00 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM E SERVICO DE TRANSPORTE DA COMISSAO DESPORTIVA RESPONSAVEL PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONF.CONT.294/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 12/12/2007 | 57.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE PRENSA SETE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMODE NOVEMBRO/07 CDC-5/1200033-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 12/12/2007 | 190.00 | 00004379317498 | KARIELAYNE MARTINS DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO TEDECIMO TERCEIRO SALARIO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 13/12/2007 | 311.58 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS TOTAIS EPASSAGENS MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA, NO PERIODO DE AFASTAMENTO DE 16, 17 E 18 DE DEZ/07,NOS TERMOS DO ART.2§DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 13/12/2007 | 310.90 | 00098128698400 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAOAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA MANUTENCAO DAS LIMEPZAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 13/12/2007 | 134.50 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PELA LOCOMOCAOA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE INTERESSES DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 13/12/2007 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIO DO POSTO TELEFONICO DA PRENSA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/07 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 14/12/2007 | 17.66 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE FATURA DE N.543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0042374 | 14/12/2007 | 968.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ANGICO TORTO/AGROVILA/BOI MORTO IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA, CONF.TP.008/07, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0042382 | 14/12/2007 | 770.00 | 00003975291478 | ADELINO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/CAJAZEIRAS, CONF.TOMADA DE PRECO 008/07,RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0042391 | 14/12/2007 | 1045.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DEPRECOS 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0042404 | 14/12/2007 | 1210.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.TOMADA DE PRECO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0042412 | 14/12/2007 | 1040.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, CONF.TOMADA DE PRECO 008/07, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0042421 | 14/12/2007 | 800.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ANGICO TORTO/BOIMORTO/AGROVILA/BOI MORTO/APARECIDA, IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.TP.008/07RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0042439 | 14/12/2007 | 968.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.TP.008/2007, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0042447 | 14/12/2007 | 1279.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/07, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0042455 | 14/12/2007 | 1355.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGELICA/APARECIDA/ANGELICA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/07, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0042463 | 14/12/2007 | 968.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/07, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0042471 | 14/12/2007 | 1030.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/07,RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0042480 | 14/12/2007 | 968.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL/ANGICOS/SERRA AZUL/SITIO VERDES/APARECIDA, CONF.TP008/07, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 14/12/2007 | 2.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM E ITR, EM 14/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 17/12/2007 | 380.00 | 00003032063493 | MARIA DE FATIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NAS ATIVIDADESDE HIGIENE E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 17/12/2007 | 380.00 | 00005486423462 | DANIEL MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NAS ATIVIDADESDE HIGIENE E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 17/12/2007 | 380.00 | 00005883791409 | MARIA DOS REMEDIOS FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SS EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 18/12/2007 | 4455.58 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COMO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 18/12/2007 | 150.00 | 00003032063493 | MARIA DE FATIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE UM STANDARTE PARA O KARATE DO PETI, CONFECCAO DE 03 CALCAS DOS KIMONOS, LAVANGEM DOS TERNOS ESPORTIVOS, DAS MANTAS E PROTETORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 18/12/2007 | 405.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VLR. QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.AO PAG.DE 03 (TRES)DIARIAS TOTAIS MEDI.SEU DESLC.A CAPITAL DO ESTADO ONDE REALIZA ATIV.LIGADASA ESTA EDILIDADE NAS SEC.DE ESTADO COME TAMBEM E OUTROS ORGAOS NOA GOVERNAMENTAIS ADQUIRINDO MERCADORIAS PARA MANUT.DAS DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA. NO PERIODO DE 19, 20 E 21 DE DEZ/07, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 18/12/2007 | 260.45 | 05297581000199 | RESTAURANTE COISAS DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE VIAGEM PROMOVIDA PELO PAIFAO JUAZEIRO DO NORTE-CE EM COMEMORACAO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS REALIZADOS PELO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 18/12/2007 | 150.00 | 00093127910444 | JODEVAN PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PORSEUS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO PARA EMISSAO DOS TALOES DE COBRANCA DO IPTU MUNICIPAL DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 18/12/2007 | 150.00 | 00042420520491 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO LAVENTAMENTO E CADASTRO DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO PARA EMISSAO DOS TALOES DE COBRANCA DE IPTU MUNICIPAL DO EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 19/12/2007 | 130.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, RELATIVO O MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 19/12/2007 | 138.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA ONDE FUNCIONA O ESPACO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO O MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 19/12/2007 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 19/12/2007 | 231.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL DE N§3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF.FATURA ANEXA DE SEQUENCIAL 15202-09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 19/12/2007 | 66.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE PABX DE N§3543-1162, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0042650 | 19/12/2007 | 1483.86 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA E CONF.TP.10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 19/12/2007 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DACOMUNIDADE DA VARZEA DO PINTADO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 19/12/2007 | 81.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202007 | 0042757 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CONF.TP.020/2007. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 20/12/2007 | 1138.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 20/12/2007 | 1722.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 20/12/2007 | 3881.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AOINSS DO 13§ SALARIO DO FUNDEB 60% DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 20/12/2007 | 2633.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AOINSS DO 13§ SALARIO DO FUNDEB 40% DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 20/12/2007 | 811.81 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AOINSS DO 13§ SALARIO DO MDE DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003260681477 | LUZINETE OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVISO NAS ATIVIDADESDE HIGIENE E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 20/12/2007 | 3585.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DASRUAS DESTE MUNICIPIO. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00060122331400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DA SEDE ASSENT CAUA E PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DO MUNICIPIO. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | CONCLUSÇO DO MERCADO PUBLICO MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 21/12/2007 | 1090.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DE PINTURA EM PAREDE E FORRO DE GESSO PARA TETO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | CONCLUSÇO DO MERCADO PUBLICO MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 21/12/2007 | 200.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES DE REFORMAE AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 21/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICAMENTE AUTORIZADO A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE DEZEMBRO/07, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 18/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 24/12/2007 | 363.65 | 00003244793444 | ADRIANA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 24/12/2007 | 363.65 | 00029553088899 | MARIA DA GLORIA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 24/12/2007 | 150.00 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSAS, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07 DOADA ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 24/12/2007 | 200.00 | 00003260777407 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSAS, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 24/12/2007 | 100.00 | 00015359174153 | GERALDO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSAS, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 24/12/2007 | 50.00 | 00001271088401 | MARIA DIAS EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSAS, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 24/12/2007 | 50.00 | 00006385746410 | ELISANGELA FREIRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSAS, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 24/12/2007 | 50.00 | 00004709439478 | FRANCISCA EULINA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSAS, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 24/12/2007 | 50.00 | 00073816590420 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSAS, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 24/12/2007 | 50.00 | 00008492985470 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSAS, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 24/12/2007 | 200.00 | 00001445940485 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSAS, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 26/12/2007 | 50.00 | 00008434690489 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSOS, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 26/12/2007 | 100.00 | 00091753791472 | MARCIA REJANE P.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSAS, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 26/12/2007 | 50.00 | 00004374011463 | MARIANA KATIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSAS, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 26/12/2007 | 100.00 | 00003260880402 | MARIA NEUMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSAS, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 26/12/2007 | 200.00 | 00005591966446 | SANDRA SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COMPRAS DIVERSAS, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07, DOADO ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 27/12/2007 | 405.54 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 21 DIASTRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DASEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 27/12/2007 | 301.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 27/12/2007 | 289.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGODA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 27/12/2007 | 405.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 25 DIASTRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DASEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 27/12/2007 | 288.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 21 DIASTRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DASEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 27/12/2007 | 405.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 27/12/2007 | 288.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 27/12/2007 | 288.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 27/12/2007 | 288.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 27/12/2007 | 288.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 21 DIAS TRABALHOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 27/12/2007 | 288.00 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 27/12/2007 | 288.00 | 00005104834450 | FRANCINALDO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 27/12/2007 | 288.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DASEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 27/12/2007 | 395.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 27/12/2007 | 630.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 27/12/2007 | 288.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 27/12/2007 | 288.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DEDEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 27/12/2007 | 288.00 | 00003923257481 | RONALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZAPUBLICA, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07,A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 27/12/2007 | 288.00 | 00003720568490 | JOSE SELEDON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 27/12/2007 | 353.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 27/12/2007 | 405.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 27/12/2007 | 353.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 27/12/2007 | 353.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR E LETREIRO NAS ATIVIDADES DESEMVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 27/12/2007 | 405.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNCIPIO,A CARGO DA SEC.DE OBRAS, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 27/12/2007 | 630.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE PEDREIRO DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 27/12/2007 | 405.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 27/12/2007 | 405.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 27/12/2007 | 405.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 27/12/2007 | 405.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUASE AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 27/12/2007 | 405.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DELIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC. DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 27/12/2007 | 465.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO QUEFAZ COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 27/12/2007 | 405.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISDURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 27/12/2007 | 405.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 27/12/2007 | 405.00 | 00033809364800 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE VIGILANTE E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL, DURANTE 30 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 27/12/2007 | 288.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAPODANDO ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 27/12/2007 | 288.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAPODANDO ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DUARNET 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 27/12/2007 | 288.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PODANDO DE ARVORES DE RUAS EAVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NOMES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 27/12/2007 | 288.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO DIARISTA PODANDO ARVORES DE RUAS E AVENIDAS, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NOMES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 27/12/2007 | 782.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS A SEREM UTILIZADOS NA FORMACAO INICIAL PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 27/12/2007 | 2077.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO NA FORMACAO INICIAL PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 28/12/2007 | 302.00 | 00036533289420 | ZULEIDE ALVES GALVAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA ESTUDANTE CONVENIO PEC, A PROFESSORA DE ENSINOFUNDAMENTALPARA CONCUSAO DO CURSO SUPERIOR EMPARCERIA COM A UFCG, CORRESPONDENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 28/12/2007 | 205.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAN O ESPACO PEDAGOGICO, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO POLI ESPORTIVO, TODOS DESTE MUNICIPIO, RELARIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 28/12/2007 | 380.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOI MORTO, A CARGO DA SEC.DE EDUACACAO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA EXERCER AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07, CONF.CONT.136/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 28/12/2007 | 550.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.CONT.014/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTAR E FISCALIZAR ASATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUC.E SEC.MUN.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/07, CONF.CONT.135/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 28/12/2007 | 480.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA COORDENAR AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07, CONF.CONT.027/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE COM A CARGA HORARIA DE 08 HORAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM CONTRA-PARTIDA NO PETI, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07, CONF.CONT.133/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 28/12/2007 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA:SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA ACARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.CONT.006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 28/12/2007 | 949.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 28/12/07,RELATIVO O MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 28/12/2007 | 380.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS EMEXERCER AS ATIVIDADES DE FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO NABOR MEIRA GARRIDO (FUNDEB 40%), RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07, CONF.CONT.224/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 28/12/2007 | 76.44 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO ENCONTRO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 28/12/2007 | 500.00 | 00007641394442 | SEBASTIANA MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADO RA DA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 28/12/2007 | 704.15 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ANGICO TORTO/AGROVILA/BOI MORTO IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA, CONF.TP.008/07, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0044059 | 28/12/2007 | 208.67 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ANGICO TORTO/AGROVILA/BOI MORTO IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA, CONF.TP.008/07, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0044067 | 28/12/2007 | 759.33 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ANGICO TORTO/AGROVILA/BOI MORTO IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA, CONF.TP.008/07, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0044075 | 28/12/2007 | 859.26 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, CONF.TOMADA DE PRECO 008/07, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0044083 | 28/12/2007 | 180.74 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, CONF.TOMADA DE PRECO 008/07, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 28/12/2007 | 34.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 28/12/2007 | 2004.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, FEP, ICMS, ITR, CFM E FEX, EM 28/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 28/12/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 28/12/2007 | 23.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 28/12/2007 | 131.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 28/12/2007 | 41.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 28/12/2007 | 1780.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 28/12/2007 | 1.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 28/12/2007 | 15.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 28/12/2007 | 21.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 28/12/2007 | 288.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DELIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 28/12/2007 | 288.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS TRABALHADODNO MES DEDEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 28/12/2007 | 288.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 21 DIASTRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 28/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 28/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOPREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 28/12/2007 | 61.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 28/12/07. RELATIVO O MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 28/12/2007 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 28/12/07. RELATIVO O MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 28/12/2007 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 28/12/07. RELATIVO O MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 28/12/2007 | 1620.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 28/12/07. RELATIVO O MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 28/12/2007 | 6735.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 28/12/07. RELATIVO O MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 28/12/2007 | 405.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 28/12/2007 | 390.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 28/12/2007 | 405.60 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/07, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | CONCLUSÇO DO MERCADO PUBLICO MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 28/12/2007 | 682.50 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS NA COLOCACAO DE FORRO EM GESSO NO TETO DO MERCADO PUBLICO NAS ATIVIDADES DE REFORMA DO REFERIDO PREDIO | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 28/12/2007 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 28/12/2007 | 1675.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 28/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 28/12/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003032063493 | MARIA DE FATIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA NOI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TYRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONTRACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 28/12/2007 | 200.00 | 00027803467873 | JOSE ADALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CREDITOESPECIAL DA LEI 222 DE 30/08/07. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 28/12/2007 | 380.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.CONT.021/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.CONT.028/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER A FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM AS ATIVIDADES REFERENTE A GESTAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/07, CONF.CONT018/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 28/12/2007 | 380.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/07, CONF.CONT.019/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 28/12/2007 | 100.00 | 00004299954408 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONF.CONT.143/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 28/12/2007 | 150.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO, NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07, CONF.CONT.009/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 28/12/2007 | 380.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE AUXILIAR DE SERV€OS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO DO POSTO MEDICO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.CONT.072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURISTA DOSPROGRAMAS SIS PRE-NATAL, CARTAOSUS E BOLSA ALIMENTACAO,AUXILIANDO A EQUIPETECNICADA SEC.DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOSCONTABEIS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVOO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.CONT.020/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 28/12/2007 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A CARGO DA SEC.DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/07,CONF.CONT,015/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/07,CONF.CONT.032/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.CONT.023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 28/12/2007 | 308.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS, 11,329-8,EM 28/12/07, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO UNIDADE SAUDE NA SED E ZONA RURAL DISTRITO PRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 28/12/2007 | 1960.00 | 00003030786420 | JOSE DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAODE PROJETOS DE ARQUITETURA DEREFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO. | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006239936430 | MACIEL GARCIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/ 07, CONF.CONT.304/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 28/12/2007 | 3000.00 | 07770392000117 | FOGOS ENCANTO - A.VANEILSON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MORTEIRO, BOMBA, TORTA, FOGUETE E FOGOS DO REVEILLON PARA SHOW PIROTECNICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 28/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTOP PELO CONSUMO MENSAL DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 28/12/2007 | 380.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS COMOMINISTRANTE DE CURSO DE LEMBRANCINHAS ORNAMENTAIS PARA RECEM-NASCIDOS OFERECIDOS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO O MES DE DEZ/07, CONF.CONT.280/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 28/12/2007 | 50.00 | 00001905986467 | JOSE PAULO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, INCISO XXIII, DA LEI 218, DE 30 DE MAIO DE 2007, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 28/12/2007 | 50.00 | 00008330776433 | MARILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 28/12/2007 | 50.00 | 00003260578463 | JOSEFA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII DA 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PRAGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 28/12/2007 | 100.00 | 00008482170473 | FRANCISCA EMILIA DE SOUSA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 28/12/2007 | 50.00 | 00001512775401 | TEREZINHA JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOSDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 28/12/2007 | 50.00 | 00007945428401 | JUVINA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 28/12/2007 | 50.00 | 00005240564477 | MARINEZ LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENRE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAOI/07. DOADO ATRAVEZ DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024