de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
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SERVICO DE ACAO SOCIAL | 0000035 | 0000001 | 330.00 | 04/01/2006 | 000000177466 | 021768 | 850018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BC/BAIF N§ 17.746-6 |
SERVICO DE ACAO SOCIAL | 0000036 | 0000001 | 527.00 | 04/01/2006 | 000000177466 | 021768 | 850017 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BC/BAIF N§ 17.746-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000039 | 0000001 | 27.87 | 05/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000033 | 0000001 | 95.00 | 10/01/2006 | 000000104744 | 021768 | 858334 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM |
SERVICO DE FINANCAS | 0000045 | 0000001 | 30.00 | 10/01/2006 | 000000104760 | 021768 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL DIVERSOS C/10.476-0 |
SERVICO DE FINANCAS | 0000026 | 0000001 | 495.57 | 10/01/2006 | 000000097780 | 021768 | 850299 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB C/ICMS /REPASSE N§9.778-0 |
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SERVICO DE ACAO SOCIAL | 0000044 | 0000001 | 25.50 | 10/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000052 | 0000002 | 2500.00 | 11/01/2006 | 000000104744 | 021768 | 858336 | 497.15 | 1 | Conta Corrente | BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000072 | 0000001 | 1104.73 | 17/01/2006 | 000000104744 | 021768 | 858344 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000032 | 0000001 | 1760.04 | 17/01/2006 | 000000104744 | 021768 | 858345 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000012 | 0000001 | 1040.00 | 18/01/2006 | 000000097780 | 021768 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB C/ICMS /REPASSE N§9.778-0 |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000024 | 0000001 | 78.78 | 30/01/2006 | 000000104744 | 021768 | 858400 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000022 | 0000001 | 2000.00 | 31/01/2006 | 000000104744 | 021768 | 858408 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BBAG.2176-8 C/10474-4/FPM |
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SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | 0000004 | 0000001 | 12627.09 | 24/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 1260.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000346 | 0000001 | 357.15 | 28/02/2006 | 000000104744 | 021768 | 858558 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000426 | 0000001 | 3571.65 | 01/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 282.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000454 | 0000001 | 33.14 | 10/03/2006 | 000000104744 | 021768 | 858618 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001347 | 0000001 | 827.19 | 19/06/2006 | 000000013227 | 002176 | 850036 | 87.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | 0002589 | 0000001 | 845.00 | 27/10/2006 | 000000104744 | 021768 | 859923 | 135.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | 0002671 | 0000001 | 295.00 | 13/11/2006 | 000000104744 | 021768 | 860029 | 47.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | 0002672 | 0000001 | 295.00 | 13/11/2006 | 000000104744 | 021768 | 860035 | 47.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | 0002673 | 0000001 | 295.00 | 13/11/2006 | 000000104744 | 021768 | 860034 | 47.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0003017 | 0000002 | 2500.00 | 11/12/2006 | 000000104744 | 021768 | 860164 | 461.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0003022 | 0000001 | 79.22 | 11/12/2006 | 000000097780 | 021768 | 850388 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | 0002929 | 0000001 | 600.00 | 12/12/2006 | 000000104744 | 021768 | 860183 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | 0002930 | 0000001 | 480.00 | 12/12/2006 | 000000104744 | 021768 | 860185 | 76.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | 0002972 | 0000001 | 350.00 | 18/12/2006 | 000000104744 | 021768 | 860291 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | 0002973 | 0000001 | 395.00 | 18/12/2006 | 000000104744 | 021768 | 860197 | 63.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FINANCAS | 0003192 | 0000001 | 15.00 | 22/12/2006 | 000000104760 | 021768 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0003190 | 0000001 | 330.00 | 22/12/2006 | 000000104744 | 021768 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | 0003167 | 0000001 | 71.00 | 26/12/2006 | 00000010227x | 021768 | 851247 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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Última atualização: 20/09/2023