de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000003 | 0000001 | 2.50 | 02/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000004 | 0000001 | 880.00 | 02/01/2006 | 000000220957 | 007595 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 22.095-7 (MINISTERIO DO TURISMO) |
SERVICO DE FAZENDA | 0000007 | 0000001 | 3000.00 | 02/01/2006 | 000000220957 | 007595 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 22.095-7 (MINISTERIO DO TURISMO) |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000020 | 0000001 | 1.70 | 03/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000024 | 0000001 | 1.60 | 03/01/2006 | 000000066079 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/6.607-9 | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000025 | 0000001 | 1585.03 | 03/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852633 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000017 | 0000001 | 908.00 | 03/01/2006 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000023 | 0000001 | 1200.00 | 03/01/2006 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) | |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000034 | 0000001 | 29.36 | 04/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000037 | 0000001 | 42.61 | 04/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000042 | 0000001 | 6.55 | 04/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000032 | 0000001 | 101.69 | 04/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000047 | 0000001 | 105.00 | 09/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000048 | 0000001 | 70.00 | 09/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000056 | 0000001 | 982.26 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852635 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000091 | 0000001 | 441.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000093 | 0000001 | 230.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000055 | 0000001 | 167.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000058 | 0000001 | 194.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852639 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000068 | 0000001 | 210.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000070 | 0000001 | 1100.00 | 10/01/2006 | 000000204080 | 007595 | 850124 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000090 | 0000001 | 487.20 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000099 | 0000001 | 11458.04 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000053 | 0000001 | 2625.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000059 | 0000001 | 667.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852639 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000061 | 0000001 | 85.40 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000064 | 0000001 | 863.60 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000067 | 0000001 | 99.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000081 | 0000001 | 500.00 | 10/01/2006 | 000000014036 | 007595 | 850517 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C\C 1.403-6 |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000088 | 0000001 | 798.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000101 | 0000001 | 490.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852638 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000173 | 0000001 | 700.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000057 | 0000001 | 60.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852638 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000080 | 0000001 | 315.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000082 | 0000001 | 1134.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000084 | 0000001 | 1606.50 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000085 | 0000001 | 693.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000086 | 0000001 | 5502.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000087 | 0000001 | 315.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000097 | 0000001 | 126.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000062 | 0000001 | 83.20 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000063 | 0000001 | 84.40 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000074 | 0000001 | 164.00 | 10/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000078 | 0000001 | 290.00 | 10/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000094 | 0000001 | 252.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000095 | 0000001 | 315.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000096 | 0000001 | 336.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000066 | 0000001 | 180.00 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000076 | 0000001 | 15.00 | 10/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000079 | 0000001 | 200.00 | 10/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000098 | 0000001 | 1610.42 | 10/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000111 | 0000001 | 66.90 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852643 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000118 | 0000001 | 193.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852641 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000119 | 0000001 | 116.40 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852641 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000120 | 0000001 | 108.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852641 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000121 | 0000001 | 49.60 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852641 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000123 | 0000001 | 400.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000127 | 0000001 | 480.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000129 | 0000001 | 226.50 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000130 | 0000001 | 796.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000131 | 0000001 | 713.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000134 | 0000001 | 180.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000135 | 0000001 | 255.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000136 | 0000001 | 290.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000148 | 0000001 | 310.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000149 | 0000001 | 460.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000150 | 0000001 | 470.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000155 | 0000001 | 3930.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000169 | 0000001 | 223.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000172 | 0000001 | 121.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0000122 | 0000001 | 198.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0000141 | 0000001 | 1990.00 | 11/01/2006 | 000000165972 | 007595 | 850009 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 16.597-2 (CIDE) |
SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0000176 | 0000001 | 550.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000107 | 0000001 | 42.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852643 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000112 | 0000001 | 48.30 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852643 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000114 | 0000001 | 89.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852643 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000128 | 0000001 | 118.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000138 | 0000001 | 100.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000143 | 0000001 | 100.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000147 | 0000001 | 1900.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000153 | 0000001 | 150.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000156 | 0000001 | 1470.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000160 | 0000001 | 100.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000165 | 0000001 | 100.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000166 | 0000001 | 135.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000168 | 0000001 | 86.80 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000174 | 0000001 | 82.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000106 | 0000001 | 1182.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852643 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000109 | 0000001 | 36.80 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852643 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000145 | 0000001 | 130.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000146 | 0000001 | 170.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000158 | 0000001 | 400.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852640 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000159 | 0000001 | 397.70 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000161 | 0000001 | 155.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000164 | 0000001 | 2115.95 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000170 | 0000001 | 296.95 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000113 | 0000001 | 35.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852643 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000124 | 0000001 | 3700.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852647 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000126 | 0000001 | 372.00 | 11/01/2006 | 000002831414 | 007595 | 850049 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/C C/C 283.141-4 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000133 | 0000001 | 190.60 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000216 | 0000001 | 500.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852649 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE FAZENDA | 0000157 | 0000001 | 51.94 | 11/01/2006 | 000000165972 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 16.597-2 (CIDE) | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000177 | 0000001 | 1650.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000116 | 0000001 | 679.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000125 | 0000001 | 33.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852641 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000137 | 0000001 | 543.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000154 | 0000001 | 630.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000163 | 0000001 | 115.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000117 | 0000001 | 655.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000142 | 0000001 | 250.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000152 | 0000001 | 600.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000162 | 0000001 | 226.70 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000167 | 0000001 | 220.80 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000182 | 0000001 | 9000.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000105 | 0000001 | 550.00 | 11/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852646 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000108 | 0000001 | 1500.00 | 12/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000185 | 0000001 | 2100.00 | 12/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000196 | 0000001 | 600.00 | 12/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 850051 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000199 | 0000001 | 600.00 | 12/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 850051 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000190 | 0000001 | 50.00 | 12/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000171 | 0000001 | 700.00 | 12/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852650 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE FAZENDA | 0000187 | 0000001 | 437.50 | 12/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000186 | 0000001 | 800.00 | 12/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852652 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000191 | 0000001 | 80.00 | 12/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000193 | 0000001 | 170.00 | 12/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000194 | 0000001 | 500.00 | 12/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852654 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000195 | 0000001 | 600.00 | 12/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000197 | 0000001 | 1000.00 | 12/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852651 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000198 | 0000001 | 2000.00 | 12/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000200 | 0000001 | 400.00 | 12/01/2006 | 000000204080 | 007595 | 850127 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000201 | 0000001 | 3300.00 | 12/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000202 | 0000001 | 300.00 | 12/01/2006 | 000000204080 | 007595 | 850126 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000189 | 0000001 | 1023.00 | 12/01/2006 | 000000158143 | 007595 | 850014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 15.814-3 (CEX) |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000192 | 0000001 | 45.00 | 12/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000132 | 0000001 | 1560.00 | 13/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852653 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000203 | 0000001 | 810.00 | 13/01/2006 | 000000055948 | 007595 | 850190 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 5.594-8 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000204 | 0000001 | 1000.00 | 13/01/2006 | 000000055948 | 007595 | 850191 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 5.594-8 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000205 | 0000001 | 770.00 | 13/01/2006 | 000000055948 | 007595 | 850192 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 5.594-8 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000227 | 0000001 | 70.00 | 16/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000213 | 0000001 | 15.00 | 16/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000226 | 0000001 | 185.00 | 16/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000229 | 0000001 | 3750.00 | 16/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 850010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000224 | 0000001 | 7828.17 | 16/01/2006 | 000000580481 | 007595 | 850206 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 58.048-1 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000228 | 0000001 | 100.00 | 16/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000259 | 0000001 | 24300.00 | 17/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 850207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000267 | 0000001 | 802.75 | 17/01/2006 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000110 | 0000001 | 5500.00 | 17/01/2006 | 000000204080 | 007595 | 850128 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000281 | 0000001 | 7650.00 | 17/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 850207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000254 | 0000001 | 600.00 | 17/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 850131 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000217 | 0000001 | 446.50 | 17/01/2006 | 000000014036 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C\C 1.403-6 | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000271 | 0000001 | 857.41 | 17/01/2006 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000265 | 0000001 | 300.00 | 17/01/2006 | 000000204080 | 007595 | 850129 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000269 | 0000001 | 240.00 | 17/01/2006 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000270 | 0000001 | 780.00 | 17/01/2006 | 000000113328 | 007595 | 23.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000266 | 0000001 | 262.50 | 17/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000268 | 0000001 | 6134.19 | 17/01/2006 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000272 | 0000001 | 3700.00 | 17/01/2006 | 000000204080 | 007595 | 850130 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000283 | 0000001 | 40.00 | 18/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000310 | 0000001 | 280.00 | 18/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000292 | 0000001 | 90.00 | 19/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000290 | 0000001 | 112.59 | 19/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000293 | 0000001 | 44.00 | 19/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000291 | 0000001 | 25.83 | 19/01/2006 | 000000068640 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.864-0 | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000289 | 0000001 | 1300.00 | 19/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 850042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000294 | 0000001 | 200.00 | 19/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000299 | 0000001 | 567.38 | 20/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000300 | 0000001 | 3435.13 | 20/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000297 | 0000001 | 4746.39 | 20/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000298 | 0000001 | 900.00 | 20/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000320 | 0000001 | 223.90 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000296 | 0000001 | 765.29 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852655 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000304 | 0000001 | 660.00 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852661 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000327 | 0000001 | 767.80 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE FAZENDA | 0000323 | 0000001 | 740.77 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE FAZENDA | 0000295 | 0000001 | 734.71 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852655 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000263 | 0000001 | 1060.00 | 23/01/2006 | 000000580252 | 007595 | 850810 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 58.025-2 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000307 | 0000001 | 4800.00 | 23/01/2006 | 000000580252 | 007595 | 850809 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 58.025-2 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000318 | 0000001 | 179.82 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000321 | 0000001 | 177.93 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000328 | 0000001 | 553.53 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000301 | 0000001 | 500.00 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852664 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000303 | 0000001 | 300.00 | 23/01/2006 | 000000204080 | 007595 | 850132 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000309 | 0000001 | 100.00 | 23/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000311 | 0000001 | 5400.00 | 23/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 850208 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000313 | 0000001 | 300.00 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852665 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000315 | 0000001 | 422.52 | 23/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 850043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000317 | 0000001 | 106.01 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000319 | 0000001 | 411.99 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000302 | 0000001 | 400.00 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852670 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000305 | 0000001 | 250.00 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852668 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000308 | 0000001 | 300.00 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852667 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000312 | 0000001 | 275.00 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852669 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000316 | 0000001 | 600.00 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852671 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000262 | 0000001 | 940.00 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852672 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000314 | 0000001 | 250.00 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852660 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000322 | 0000001 | 132.53 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000324 | 0000001 | 110.04 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000325 | 0000001 | 74.16 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000326 | 0000001 | 88.15 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000306 | 0000001 | 250.00 | 23/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852659 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000334 | 0000001 | 250.00 | 24/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000344 | 0000001 | 570.00 | 24/01/2006 | 000000204080 | 007595 | 850134 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000346 | 0000001 | 1126.00 | 24/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852689 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000350 | 0000001 | 500.00 | 24/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852683 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000329 | 0000001 | 260.00 | 24/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000330 | 0000001 | 700.00 | 24/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852686 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000333 | 0000001 | 600.00 | 24/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852684 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000335 | 0000001 | 700.00 | 24/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852679 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000336 | 0000001 | 300.00 | 24/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852682 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000338 | 0000001 | 1300.00 | 24/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852685 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000339 | 0000001 | 300.00 | 24/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852674 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000340 | 0000001 | 1060.00 | 24/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852690 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000341 | 0000001 | 110.00 | 24/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000343 | 0000001 | 670.00 | 24/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852675 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000345 | 0000001 | 700.00 | 24/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852676 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000347 | 0000001 | 670.00 | 24/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852678 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000349 | 0000001 | 980.00 | 24/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852688 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000351 | 0000001 | 330.00 | 24/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852681 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000360 | 0000001 | 136.11 | 24/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000188 | 0000001 | 954.80 | 24/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852687 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000010 | 0000001 | 688.00 | 24/01/2006 | 000000204080 | 007595 | 850133 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000287 | 0000001 | 550.00 | 24/01/2006 | 000000204080 | 007595 | 850135 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000288 | 0000001 | 260.00 | 24/01/2006 | 000000204080 | 007595 | 850135 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000331 | 0000001 | 61.00 | 24/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000342 | 0000001 | 96.00 | 24/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000050 | 0000002 | 179.28 | 24/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000337 | 0000001 | 744.00 | 24/01/2006 | 000000113328 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 11.332-8 (ICMS) | |
GABINETE DO PREFEITO | 0000355 | 0000001 | 1100.00 | 25/01/2006 | 000000204080 | 007595 | 850136 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000357 | 0000001 | 480.00 | 25/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852677 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000353 | 0000001 | 2000.00 | 25/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852691 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000359 | 0000001 | 520.00 | 25/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852677 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000352 | 0000001 | 30.00 | 25/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000354 | 0000001 | 43.00 | 25/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000356 | 0000001 | 80.25 | 25/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000358 | 0000001 | 800.00 | 25/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852677 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000364 | 0000001 | 100.00 | 26/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000005 | 0000001 | 100.00 | 26/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000363 | 0000001 | 105.00 | 26/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000361 | 0000001 | 529.80 | 26/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000366 | 0000001 | 300.00 | 27/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852692 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000365 | 0000001 | 855.56 | 27/01/2006 | 000000162701 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 16.270-1 (PMN/FMS) | |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000367 | 0000001 | 500.00 | 27/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852693 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000175 | 0000001 | 1500.00 | 30/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000002 | 0000001 | 980.00 | 30/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852696 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000178 | 0000001 | 4500.00 | 30/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000183 | 0000001 | 300.00 | 30/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000103 | 0000001 | 1200.00 | 30/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000371 | 0000001 | 550.00 | 30/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852695 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE FAZENDA | 0000373 | 0000001 | 70.00 | 30/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000375 | 0000001 | 75.00 | 30/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000376 | 0000001 | 410.78 | 30/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000377 | 0000001 | 14.00 | 30/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000180 | 0000001 | 1800.00 | 30/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000370 | 0000001 | 3660.20 | 30/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000374 | 0000001 | 5000.00 | 30/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000115 | 0000001 | 1800.00 | 30/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000179 | 0000001 | 1900.00 | 30/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000104 | 0000001 | 300.00 | 30/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000011 | 0000001 | 570.00 | 30/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852694 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000372 | 0000001 | 300.00 | 30/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000383 | 0000001 | 1750.00 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000396 | 0000001 | 8.26 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852698 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000397 | 0000001 | 1200.00 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852698 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000400 | 0000001 | 23.10 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852698 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000381 | 0000001 | 1300.00 | 31/01/2006 | 000000068640 | 007595 | 850126 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.864-0 |
SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | 0000282 | 0000001 | 560.00 | 31/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852702 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000379 | 0000001 | 1100.00 | 31/01/2006 | 000000204080 | 007595 | 850138 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000387 | 0000001 | 101.00 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000181 | 0000001 | 300.00 | 31/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852700 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE FAZENDA | 0000184 | 0000001 | 300.00 | 31/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852699 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE FAZENDA | 0000384 | 0000001 | 15.00 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000386 | 0000001 | 8.81 | 31/01/2006 | 000000158143 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 15.814-3 (CEX) | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000388 | 0000001 | 1884.00 | 31/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852704 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
SERVICO DE FAZENDA | 0000403 | 0000001 | 340.00 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852698 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE FAZENDA | 0000405 | 0000001 | 470.00 | 31/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 | |
SERVICO DE FAZENDA | 0000407 | 0000001 | 5.00 | 31/01/2006 | 000000204080 | 007595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000218 | 0000001 | 145.00 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852698 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000219 | 0000001 | 600.00 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852698 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000220 | 0000001 | 376.00 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852698 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000221 | 0000001 | 8.00 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852698 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000223 | 0000001 | 23780.00 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 850811 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000225 | 0000001 | 560.00 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 850811 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000214 | 0000001 | 27385.00 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 850811 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000215 | 0000001 | 304.00 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852698 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000231 | 0000001 | 2700.00 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 850811 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000380 | 0000001 | 100.00 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 850812 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000385 | 0000001 | 101.30 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa | |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000394 | 0000001 | 53.61 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852698 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000399 | 0000001 | 244.50 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 852698 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000389 | 0000001 | 500.00 | 31/01/2006 | 000000204080 | 007595 | 850137 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A. C/C 20.408-0 |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000393 | 0000001 | 600.00 | 31/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852703 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000398 | 0000001 | 200.00 | 31/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852706 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000402 | 0000001 | 1000.00 | 31/01/2006 | 000000043656 | 007595 | 852701 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BANCO DO BRASIL S/A C/ 4.365-6 |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000412 | 0000001 | 660.00 | 01/02/2006 | 000000043656 | 007595 | 852707 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000418 | 0000001 | 1.60 | 02/02/2006 | 000000066079 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000420 | 0000001 | 289.00 | 02/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000426 | 0000001 | 22.91 | 06/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000409 | 0000001 | 1494.89 | 06/02/2006 | 000000580252 | 007595 | 850815 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000413 | 0000001 | 1101.00 | 06/02/2006 | 000000580252 | 007595 | 850815 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000421 | 0000001 | 40.00 | 06/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000422 | 0000001 | 60.00 | 06/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000428 | 0000001 | 97.00 | 07/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000427 | 0000001 | 192.00 | 07/02/2006 | 000000113328 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000049 | 0000001 | 303.00 | 07/02/2006 | 000010013476 | 001187 | 045261 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000432 | 0000001 | 142.00 | 07/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000430 | 0000001 | 657.00 | 07/02/2006 | 000010013476 | 001187 | 045260 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000434 | 0000001 | 908.00 | 07/02/2006 | 000000204080 | 007595 | 850143 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000348 | 0000001 | 628.00 | 07/02/2006 | 000010013476 | 001187 | 045259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000439 | 0000001 | 944.00 | 08/02/2006 | 000000068640 | 007595 | 850127 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000437 | 0000001 | 663.10 | 08/02/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000438 | 0000001 | 300.00 | 08/02/2006 | 000000043656 | 007595 | 852708 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000441 | 0000001 | 100.00 | 09/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000440 | 0000001 | 28.00 | 09/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000447 | 0000001 | 30.00 | 10/02/2006 | 000000043656 | 007595 | 852721 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000452 | 0000001 | 202.46 | 10/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 852716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000453 | 0000001 | 200.00 | 10/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000455 | 0000001 | 9354.85 | 10/02/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000469 | 0000001 | 487.20 | 10/02/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000512 | 0000001 | 150.00 | 10/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 852716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000276 | 0000001 | 1900.00 | 10/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 852716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000207 | 0000001 | 7800.00 | 10/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 852716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000248 | 0000001 | 200.00 | 10/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 852716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000249 | 0000001 | 1600.00 | 10/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 852716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000257 | 0000001 | 300.00 | 10/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 852716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000258 | 0000001 | 350.00 | 10/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 852716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000206 | 0000001 | 1300.00 | 10/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 852716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000631 | 0000001 | 27.48 | 20/02/2006 | 000000068640 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0000632 | 0000001 | 3358.60 | 20/02/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000606 | 0000001 | 3500.00 | 20/02/2006 | 000000043656 | 007595 | 852731 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000612 | 0000001 | 742.08 | 20/02/2006 | 000000043656 | 007595 | 852730 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000615 | 0000001 | 170.00 | 20/02/2006 | 000000204080 | 007595 | 850161 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000613 | 0000001 | 30.00 | 20/02/2006 | 000000204080 | 007595 | 850161 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000616 | 0000001 | 195.48 | 20/02/2006 | 000000043656 | 007595 | 852730 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000625 | 0000001 | 4549.03 | 20/02/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000641 | 0000001 | 90.68 | 20/02/2006 | 000000043656 | 007595 | 852730 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000642 | 0000001 | 98.85 | 21/02/2006 | 000000204080 | 007595 | 850162 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000239 | 0000001 | 300.00 | 21/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 852733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000790 | 0000001 | 202.58 | 07/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000795 | 0000001 | 100.00 | 09/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000810 | 0000001 | 315.00 | 10/03/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000811 | 0000001 | 70.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000812 | 0000001 | 1456.90 | 10/03/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000813 | 0000001 | 72.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000816 | 0000001 | 1606.50 | 10/03/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000822 | 0000001 | 315.00 | 10/03/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000580 | 0000001 | 3600.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000584 | 0000001 | 600.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000563 | 0000001 | 2000.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000568 | 0000001 | 2400.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000569 | 0000001 | 400.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000799 | 0000001 | 1277.75 | 10/03/2006 | 000000043656 | 007595 | 852757 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000800 | 0000001 | 126.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000834 | 0000001 | 230.00 | 10/03/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000556 | 0000001 | 350.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000552 | 0000001 | 1600.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000544 | 0000001 | 9000.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000222 | 0000001 | 1800.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000801 | 0000001 | 7609.11 | 10/03/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000802 | 0000001 | 487.20 | 10/03/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000284 | 0000001 | 300.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000582 | 0000001 | 7800.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000273 | 0000001 | 700.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000545 | 0000001 | 1550.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000550 | 0000001 | 200.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000252 | 0000001 | 420.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000277 | 0000001 | 300.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0000247 | 0000001 | 300.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000831 | 0000001 | 315.00 | 10/03/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000837 | 0000001 | 1135.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000857 | 0000001 | 120.00 | 13/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000861 | 0000001 | 650.00 | 13/03/2006 | 000000580252 | 007595 | 850829 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000872 | 0000001 | 100.00 | 13/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000873 | 0000001 | 125.00 | 13/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000864 | 0000001 | 200.00 | 13/03/2006 | 000000014036 | 007595 | 850519 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0000883 | 0000001 | 1000.00 | 13/03/2006 | 000000580252 | 007595 | 850830 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0000895 | 0000001 | 14370.94 | 14/03/2006 | 000000163716 | 007595 | 850004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000890 | 0000001 | 1000.00 | 14/03/2006 | 000000204080 | 007595 | 850188 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000892 | 0000001 | 240.00 | 14/03/2006 | 000000113328 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000897 | 0000001 | 332.00 | 14/03/2006 | 000000113328 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000671 | 0000001 | 1052.00 | 15/03/2006 | 000000068640 | 007595 | 850132 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000904 | 0000001 | 3750.00 | 15/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000907 | 0000001 | 79.95 | 16/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000910 | 0000001 | 200.00 | 16/03/2006 | 000000043656 | 007595 | 852761 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000559 | 0000001 | 300.00 | 20/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852764 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0000562 | 0000001 | 2050.00 | 20/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852764 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0000996 | 0000001 | 242.00 | 21/03/2006 | 000000204080 | 007595 | 850196 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001011 | 0000001 | 20.00 | 24/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001016 | 0000001 | 80.00 | 27/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001020 | 0000001 | 800.00 | 28/03/2006 | 000000204080 | 007595 | 850200 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001024 | 0000001 | 900.00 | 28/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001025 | 0000001 | 3750.00 | 28/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 850002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001033 | 0000001 | 2911.77 | 30/03/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001034 | 0000001 | 12.96 | 30/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852778 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001047 | 0000001 | 20000.00 | 30/03/2006 | 000000217786 | 007595 | 850005 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001045 | 0000001 | 12.96 | 30/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 852778 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001046 | 0000001 | 1290.00 | 30/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001003 | 0000002 | 200.00 | 30/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001307 | 0000001 | 240.00 | 18/04/2006 | 000000113328 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0001486 | 0000001 | 550.00 | 05/05/2006 | 000000204080 | 007595 | 850230 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001728 | 0000001 | 800.00 | 16/05/2006 | 000000014036 | 007595 | 850530 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001702 | 0000001 | 800.00 | 16/05/2006 | 000000043656 | 007595 | 852939 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001704 | 0000001 | 3750.00 | 16/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 850004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0001712 | 0000001 | 1050.00 | 16/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 850011 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0001735 | 0000001 | 508.45 | 18/05/2006 | 000000055565 | 007595 | 850083 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002136 | 0000001 | 50.00 | 21/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002137 | 0000001 | 2810.00 | 21/06/2006 | 000000204080 | 007595 | 850259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002138 | 0000001 | 40000.00 | 21/06/2006 | 000000226513 | 007595 | 850002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 22.651-3 FUNASA (MODULOS SANITARIOS) |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002139 | 0000001 | 1000.00 | 21/06/2006 | 000000043656 | 007595 | 852999 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002141 | 0000001 | 101.30 | 21/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002142 | 0000001 | 3800.00 | 21/06/2006 | 000000043656 | 007595 | 853000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002143 | 0000001 | 400.00 | 21/06/2006 | 000000043656 | 007595 | 852998 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002144 | 0000001 | 26800.00 | 21/06/2006 | 000000217786 | 007595 | 850010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002077 | 0000001 | 1890.00 | 21/06/2006 | 000000204080 | 007595 | 850261 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002113 | 0000001 | 351.00 | 21/06/2006 | 000000043656 | 007595 | 852997 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0002135 | 0000001 | 150.00 | 21/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0002060 | 0000001 | 32.79 | 21/06/2006 | 000000068640 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002134 | 0000001 | 1113.10 | 21/06/2006 | 000000204080 | 007595 | 850260 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002140 | 0000001 | 89.25 | 21/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002148 | 0000001 | 150.34 | 22/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0002149 | 0000001 | 19.50 | 22/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002150 | 0000001 | 100.00 | 22/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002151 | 0000001 | 80.00 | 22/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002152 | 0000001 | 170.75 | 22/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002155 | 0000001 | 100.00 | 23/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002153 | 0000001 | 50.00 | 23/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002154 | 0000001 | 150.34 | 23/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002156 | 0000001 | 25.73 | 26/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002162 | 0000001 | 150.34 | 26/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002164 | 0000001 | 49.85 | 26/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001931 | 0000001 | 1371.04 | 26/06/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002161 | 0000001 | 14.65 | 26/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002165 | 0000001 | 2.75 | 26/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0002160 | 0000001 | 8.98 | 26/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002163 | 0000001 | 250.00 | 26/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 850570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002166 | 0000001 | 14.03 | 26/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002168 | 0000001 | 250.00 | 26/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 850570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002173 | 0000001 | 500.00 | 26/06/2006 | 000000014036 | 007595 | 850569 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002178 | 0000001 | 195.96 | 26/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002182 | 0000001 | 47.12 | 26/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002175 | 0000001 | 290.00 | 26/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002172 | 0000001 | 78.64 | 26/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002174 | 0000001 | 31.88 | 26/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002179 | 0000001 | 23.70 | 26/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002181 | 0000001 | 14.12 | 26/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002185 | 0000001 | 33.00 | 27/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002186 | 0000001 | 250.00 | 27/06/2006 | 000000014036 | 007595 | 850571 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002183 | 0000001 | 1320.00 | 27/06/2006 | 000000204080 | 007595 | 850262 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002184 | 0000001 | 1200.00 | 27/06/2006 | 000000113328 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002188 | 0000001 | 100.00 | 28/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002189 | 0000001 | 20959.60 | 28/06/2006 | 00000022801X | 007595 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | B.BRASIL S.A 22.801-X FUNCEP-EQUIP. MATERNIDADE |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002222 | 0000001 | 52.00 | 30/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002224 | 0000001 | 4000.00 | 30/06/2006 | 000000043656 | 007595 | 853002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002225 | 0000001 | 45.00 | 30/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002027 | 0000002 | 10.00 | 30/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001717 | 0000001 | 350.00 | 30/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 853001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002232 | 0000001 | 75.00 | 30/06/2006 | 000000043656 | 007595 | 853003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002234 | 0000001 | 305.00 | 30/06/2006 | 000000043656 | 007595 | 853003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001691 | 0000001 | 2200.00 | 30/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 853001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002230 | 0000001 | 175.00 | 30/06/2006 | 000000043656 | 007595 | 853003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002194 | 0000001 | 880.00 | 30/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002198 | 0000001 | 1115.00 | 30/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002202 | 0000001 | 180.00 | 30/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002229 | 0000001 | 150.00 | 30/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 853001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002233 | 0000001 | 250.00 | 30/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 853001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002190 | 0000001 | 43.00 | 30/06/2006 | 000000043656 | 007595 | 853003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001723 | 0000001 | 1050.00 | 30/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 853001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001583 | 0000001 | 1500.00 | 30/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 853001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002192 | 0000001 | 3294.38 | 30/06/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002200 | 0000001 | 6000.00 | 30/06/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0002195 | 0000001 | 369.73 | 30/06/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0002196 | 0000001 | 4011.98 | 30/06/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0002210 | 0000001 | 5.52 | 30/06/2006 | 000002831414 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0002251 | 0000001 | 92.89 | 30/06/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0001873 | 0000001 | 350.00 | 30/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 853001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001872 | 0000001 | 350.00 | 30/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 853001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002237 | 0000001 | 352.00 | 30/06/2006 | 000000014036 | 007595 | 850573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002214 | 0000001 | 130.50 | 30/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002337 | 0000001 | 100.00 | 10/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0001974 | 0000001 | 2000.00 | 10/07/2006 | 000000068640 | 007595 | 850143 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002319 | 0000001 | 1550.00 | 10/07/2006 | 000000043656 | 007595 | 853015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002351 | 0000001 | 10776.18 | 11/07/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002208 | 0000001 | 248.00 | 11/07/2006 | 000000043656 | 007595 | 853021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001934 | 0000001 | 350.00 | 11/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 853017 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001988 | 0000001 | 2050.00 | 11/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 853017 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002539 | 0000001 | 32.00 | 24/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002536 | 0000001 | 309.50 | 24/07/2006 | 000000043656 | 007595 | 853041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002538 | 0000001 | 32.00 | 24/07/2006 | 000000043656 | 007595 | 853041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002012 | 0000001 | 1050.00 | 28/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 853043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002221 | 0000001 | 67.50 | 02/08/2006 | 000000204080 | 007595 | 850311 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002641 | 0000001 | 53.00 | 02/08/2006 | 000000043656 | 007595 | 853050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002228 | 0000001 | 46.50 | 02/08/2006 | 000000204080 | 007595 | 850311 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0002660 | 0000001 | 4056.11 | 11/08/2006 | 000000068640 | 007595 | 850147 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002895 | 0000001 | 40.00 | 23/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002897 | 0000001 | 943.00 | 23/08/2006 | 000000043656 | 007595 | 853081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002897 | 0000002 | 57.00 | 23/08/2006 | 000000043656 | 007595 | 853082 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002898 | 0000001 | 96.00 | 23/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002899 | 0000001 | 7777.25 | 23/08/2006 | 000000580481 | 007595 | 850230 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002900 | 0000001 | 6300.00 | 23/08/2006 | 000000580481 | 007595 | 850229 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002901 | 0000001 | 1134.00 | 23/08/2006 | 000000043656 | 007595 | 853077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002902 | 0000001 | 1377.00 | 23/08/2006 | 000000043656 | 007595 | 853077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002903 | 0000001 | 7650.00 | 23/08/2006 | 000000580481 | 007595 | 850229 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002904 | 0000001 | 24300.00 | 23/08/2006 | 000000580481 | 007595 | 850229 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002905 | 0000001 | 4374.00 | 23/08/2006 | 000000043656 | 007595 | 853077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002375 | 0000001 | 700.00 | 23/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 853079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0002890 | 0000001 | 267.96 | 23/08/2006 | 000000043656 | 007595 | 853077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE FAZENDA | 0002891 | 0000001 | 40.00 | 23/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 853079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002355 | 0000001 | 350.00 | 23/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 853079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002333 | 0000001 | 8.00 | 23/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 853079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002892 | 0000001 | 400.00 | 23/08/2006 | 000000204080 | 007595 | 850329 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002893 | 0000001 | 1197.00 | 23/08/2006 | 000000057762 | 007595 | 850023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002907 | 0000001 | 350.00 | 23/08/2006 | 000000043656 | 007595 | 853080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002908 | 0000001 | 7471.20 | 23/08/2006 | 000000057762 | 007595 | 850024 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002909 | 0000001 | 50.00 | 24/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002729 | 0000001 | 132.80 | 25/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002663 | 0000001 | 144.14 | 25/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002913 | 0000001 | 100.00 | 25/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002915 | 0000001 | 49.85 | 25/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002485 | 0000001 | 54.58 | 25/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002018 | 0000001 | 25.00 | 25/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002917 | 0000001 | 36.99 | 28/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0002931 | 0000001 | 13.78 | 28/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002924 | 0000001 | 21.37 | 28/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002925 | 0000001 | 63.48 | 28/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002926 | 0000001 | 75.88 | 28/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002930 | 0000001 | 13.78 | 28/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002922 | 0000001 | 13.78 | 28/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002834 | 0000001 | 1283.03 | 29/08/2006 | 000000204080 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002835 | 0000001 | 168.55 | 29/08/2006 | 000000204080 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002938 | 0000001 | 275.00 | 29/08/2006 | 000000204080 | 007595 | 850332 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002939 | 0000001 | 405.00 | 29/08/2006 | 000000204080 | 007595 | 850331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002941 | 0000001 | 405.00 | 29/08/2006 | 000000204080 | 007595 | 850331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0002664 | 0000001 | 2250.00 | 29/08/2006 | 000000228664 | 007595 | 850001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002934 | 0000001 | 40.00 | 29/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002347 | 0000001 | 1000.00 | 30/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 853086 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002350 | 0000001 | 700.00 | 30/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 853086 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0002948 | 0000001 | 30.00 | 30/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0002962 | 0000001 | 205.00 | 30/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 853086 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0003247 | 0000001 | 0.15 | 21/09/2006 | 000000066079 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003312 | 0000001 | 552.00 | 29/09/2006 | 000000204080 | 007595 | 850398 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004006 | 0000001 | 237.50 | 05/12/2006 | 000000223832 | 007595 | 850034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0003998 | 0000001 | 423.70 | 05/12/2006 | 000000204080 | 007595 | 850491 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0003386 | 0000001 | 650.00 | 06/12/2006 | 000000158143 | 007595 | 850018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004009 | 0000001 | 145.20 | 06/12/2006 | 000000158070 | 007595 | 850016 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004007 | 0000001 | 440.00 | 06/12/2006 | 000000043656 | 007595 | 853240 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004010 | 0000001 | 50.00 | 07/12/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004018 | 0000001 | 1384.00 | 08/12/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004021 | 0000001 | 123.50 | 08/12/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004025 | 0000001 | 1000.00 | 08/12/2006 | 000000043656 | 007595 | 853241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004026 | 0000001 | 180.00 | 08/12/2006 | 000000043656 | 007595 | 853241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004028 | 0000001 | 4750.00 | 08/12/2006 | 000000043656 | 007595 | 853241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0003693 | 0000001 | 2124.04 | 08/12/2006 | 000000043656 | 007595 | 853248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003726 | 0000001 | 9000.00 | 08/12/2006 | 000000000000 | 000000 | 853242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003727 | 0000001 | 100.00 | 08/12/2006 | 000000000000 | 000000 | 853242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003724 | 0000001 | 2387.50 | 08/12/2006 | 000000000000 | 000000 | 853242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0004016 | 0000001 | 819.00 | 08/12/2006 | 000000043656 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE FAZENDA | 0004022 | 0000001 | 30.00 | 08/12/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0004043 | 0000001 | 1114.07 | 11/12/2006 | 000000043656 | 007595 | 853246 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004485 | 0000002 | 61.56 | 11/12/2006 | 000000161845 | 007595 | 850242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004041 | 0000001 | 200.00 | 11/12/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004044 | 0000001 | 1225.90 | 11/12/2006 | 000000161845 | 007595 | 850239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004044 | 0000002 | 74.10 | 11/12/2006 | 000000161845 | 007595 | 850240 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004047 | 0000001 | 56.50 | 12/12/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004049 | 0000001 | 1250.00 | 12/12/2006 | 000000043656 | 007595 | 853250 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004048 | 0000001 | 369.50 | 12/12/2006 | 000000204080 | 007595 | 850493 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004051 | 0000001 | 300.00 | 12/12/2006 | 000000204080 | 007595 | 850494 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0004054 | 0000001 | 100.00 | 13/12/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | 0004058 | 0000001 | 1573.44 | 14/12/2006 | 000006470142 | 000558 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0004095 | 0000001 | 250.00 | 19/12/2006 | 000000000000 | 000000 | 850499 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0004065 | 0000001 | 1200.00 | 19/12/2006 | 000000113328 | 007595 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004066 | 0000001 | 440.00 | 19/12/2006 | 000000204080 | 007595 | 850501 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004100 | 0000001 | 800.00 | 19/12/2006 | 000000204080 | 007595 | 850496 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004101 | 0000001 | 194.00 | 19/12/2006 | 000000204080 | 007595 | 850503 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004298 | 0000001 | 1080.00 | 29/12/2006 | 000000000000 | 000000 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004300 | 0000001 | 2340.00 | 29/12/2006 | 000000227927 | 007595 | 850010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 0004301 | 0000041 | 4108.22 | 29/12/2006 | 000000227927 | 007595 | 850011 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 0002490 | 0000001 | 1467.00 | 29/12/2006 | 000000158143 | 007595 | 850020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003884 | 0000001 | 1930.00 | 29/12/2006 | 000000204080 | 007595 | 850500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003664 | 0000001 | 6.00 | 29/12/2006 | 000010013476 | 001187 | 045294 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | 0003589 | 0000001 | 456.00 | 29/12/2006 | 000010013476 | 001187 | 045294 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
Quantidade de Registros: 4342
Última atualização: 20/09/2023