de_UOrcamentaria	nu_Empenho	nu_Parcela	vl_Pagamento	dt_pagamento	cd_Conta	cd_agencia	nu_Chequepag	vl_Retencao	tp_contabancaria	de_contabancaria	de_conta
GABINETE DO PREFEITO	0000019	0000001	616.12	02/01/2006	000000039101	016993	857239	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000086	0000001	90.00	02/01/2006	000000000000	000000	857203	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0000060	0000001	1670.00	02/01/2006	000000039071	016993	850843	0.00	1	Conta Corrente	MOVIMENTO
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000094	0000001	55.00	02/01/2006	000000000000	000000	857203	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000108	0000001	425.00	02/01/2006	000000000000	000000	857203	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0000035	0000001	366.00	02/01/2006	000000039101	016993	857087	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0000221	0000001	4490.00	03/01/2006	000000000130	000042	900019	0.00	1	Conta Corrente	PMLOGRADOURO MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000141	0000001	130.00	03/01/2006	000000039101	016993	857205	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000159	0000001	120.00	03/01/2006	000000039101	016993	857210	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000167	0000001	470.00	03/01/2006	000000000000	000000	857209	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000191	0000001	477.00	03/01/2006	000000000000	000000	857208	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0000230	0000001	5400.00	03/01/2006	000000004322	000042	000007	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ESP. SOLIDARIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000213	0000001	288.00	03/01/2006	000000039101	016993	857206	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000213	0000002	12.00	03/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000256	0000001	1600.00	04/01/2006	000000000000	000000	850837	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000299	0000001	432.00	04/01/2006	000000000000	000000	850838	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000353	0000001	750.00	05/01/2006	000000000000	000000	850840	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000361	0000001	250.00	05/01/2006	000000000000	000000	850842	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000370	0000001	380.00	05/01/2006	000000000000	000000	850839	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000396	0000001	2546.00	05/01/2006	000000000000	000000	850841	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0000388	0000001	1001.00	05/01/2006	000000039071	016993	850845	0.00	1	Conta Corrente	MOVIMENTO
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0000434	0000001	336.00	06/01/2006	000000039071	016993	850846	0.00	1	Conta Corrente	MOVIMENTO
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000418	0000001	1500.00	06/01/2006	000000039101	016993	857219	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000469	0000001	805.00	09/01/2006	000000000000	000000	857211	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000248	0000001	31.00	09/01/2006	000000000000	000000	857211	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000485	0000001	1328.00	10/01/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000493	0000001	6405.47	10/01/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000574	0000001	153.00	10/01/2006	000000039101	016993	857212	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000582	0000001	315.00	10/01/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0000591	0000001	3759.50	10/01/2006	00000058021X	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUND.DE MANUT.E VAL.MAGIS
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0000264	0000001	95.91	11/01/2006	000000039101	016993	857216	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0000272	0000001	15.28	11/01/2006	000000039101	016993	857216	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0000671	0000001	70.00	11/01/2006	000000039101	016993	857231	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0000710	0000001	105.00	11/01/2006	000000039101	016993	857226	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0000817	0000001	186.80	11/01/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0000825	0000001	30.25	11/01/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000604	0000001	201.60	11/01/2006	000000039101	016993	857224	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000604	0000002	8.40	11/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000612	0000001	96.00	11/01/2006	000000039101	016993	857224	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000612	0000002	4.00	11/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000621	0000001	288.00	11/01/2006	000000039101	016993	857224	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000621	0000002	12.00	11/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000639	0000001	194.88	11/01/2006	000000039101	016993	857224	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000639	0000002	8.12	11/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000752	0000001	347.52	11/01/2006	000000039101	016993	857223	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000752	0000002	14.48	11/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000761	0000001	425.00	11/01/2006	000000039101	016993	857225	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000779	0000001	259.90	11/01/2006	000000039101	016993	857222	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000809	0000001	40.85	11/01/2006	000000072028	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML CIDE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000833	0000001	848.60	11/01/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000841	0000001	181.21	11/01/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000540	0000001	300.00	11/01/2006	000000039101	016993	857214	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000426	0000001	53.67	11/01/2006	000000039101	016993	857215	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000477	0000001	55.00	11/01/2006	000000000000	000000	857230	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000027	0000001	699.99	11/01/2006	000000039101	016993	857215	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000132	0000001	90.00	11/01/2006	000000039101	016993	857232	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000337	0000001	374.38	11/01/2006	000000039101	016993	857216	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000663	0000001	105.00	11/01/2006	000000064904	016993	850730	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000698	0000001	105.00	11/01/2006	000000064904	016993	850728	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000701	0000001	105.00	11/01/2006	000000064904	016993	850729	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000795	0000001	55.00	11/01/2006	000000000000	000000	857230	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000647	0000001	388.00	11/01/2006	000000000000	000000	857230	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000728	0000001	150.00	11/01/2006	000000039101	016993	857234	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000744	0000001	200.00	11/01/2006	000000039101	016993	857227	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000868	0000001	138.28	11/01/2006	000000000000	000000	857241	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000868	0000002	637.51	11/01/2006	000000000000	000000	857233	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000345	0000001	16.86	11/01/2006	000000039101	016993	857216	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0000329	0000001	3.71	11/01/2006	000000039101	016993	857216	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0000680	0000001	105.00	11/01/2006	000000039101	016993	857229	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000876	0000001	14.17	12/01/2006	000000039101	016993	857216	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000281	0000001	22.08	12/01/2006	000000039101	016993	857216	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000914	0000001	275.00	12/01/2006	000000064904	016993	850732	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000922	0000001	432.00	12/01/2006	000000039101	016993	857235	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000922	0000002	18.00	12/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000949	0000001	164.00	13/01/2006	000000064904	016993	850731	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001023	0000001	179.00	13/01/2006	000000039101	016993	857248	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000884	0000001	743.09	13/01/2006	000000039101	016993	857237	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
GABINETE DO PREFEITO	0000558	0000001	15.83	13/01/2006	000000039101	016993	857239	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
GABINETE DO PREFEITO	0000973	0000001	110.00	13/01/2006	000000039101	016993	857240	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0000892	0000001	131.62	13/01/2006	000000039101	016993	857237	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0000906	0000001	48.83	13/01/2006	000000039101	016993	857237	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0000981	0000001	105.00	13/01/2006	000000039101	016993	857238	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001040	0000001	165.00	13/01/2006	000000039101	016993	857236	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0000302	0000001	95.91	13/01/2006	000000039101	016993	857247	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0000311	0000001	15.28	13/01/2006	000000039101	016993	857247	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000931	0000001	850.00	13/01/2006	000000000000	000000	857250	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000965	0000001	5000.00	13/01/2006	000000039101	016993	857254	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000990	0000001	100.00	13/01/2006	000000039101	016993	857249	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001007	0000001	1035.00	13/01/2006	000000000000	000000	857242	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001015	0000001	225.00	13/01/2006	000000000000	000000	857244	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001031	0000001	2628.00	13/01/2006	000000000000	000000	857228	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0000442	0000001	807.00	13/01/2006	000000039101	016993	857251	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000051	0000001	660.00	13/01/2006	000000039101	016993	857252	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001066	0000001	360.00	16/01/2006	000000039101	016993	857255	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001112	0000001	550.62	16/01/2006	000000039101	016993	857257	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001198	0000001	864.00	16/01/2006	000000039101	016993	857259	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001198	0000002	36.00	16/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001201	0000001	1380.00	16/01/2006	000000039101	016993	857243	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001210	0000001	60.00	16/01/2006	000000039101	016993	857243	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001171	0000001	157.54	16/01/2006	000000039101	016993	857257	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001121	0000001	29.36	16/01/2006	000000039101	016993	857257	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001139	0000001	211.77	16/01/2006	000000039101	016993	857257	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001147	0000001	29.36	16/01/2006	000000039101	016993	857257	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001104	0000001	960.00	16/01/2006	000000039101	016993	857262	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001104	0000002	40.00	16/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001163	0000001	167.40	16/01/2006	000000039101	016993	857257	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001180	0000001	1000.00	16/01/2006	000000039101	016993	857258	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001180	0000002	50.00	16/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001058	0000001	540.00	16/01/2006	000000064904	016993	850734	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001082	0000001	3001.32	16/01/2006	000000064904	016993	850735	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001155	0000001	29.36	16/01/2006	000000039101	016993	857257	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001252	0000001	1718.00	17/01/2006	000000039101	016993	857263	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001406	0000001	480.00	18/01/2006	000000039101	016993	857266	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001406	0000002	20.00	18/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001431	0000001	900.00	18/01/2006	000000000000	000000	857268	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001295	0000001	563.00	18/01/2006	000000039101	016993	857271	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001309	0000001	200.00	18/01/2006	000000039101	016993	857267	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001376	0000001	110.00	18/01/2006	000000039101	016993	857269	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001414	0000001	720.00	18/01/2006	000000039101	016993	857270	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001422	0000001	150.00	18/01/2006	000000039101	016993	857272	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001449	0000001	25.83	19/01/2006	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	P.M.LOGR.FUN.ESP.PETROLEO
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001465	0000001	100.00	19/01/2006	000000039101	016993	857273	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001317	0000001	1553.50	19/01/2006	000000039101	016993	857277	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001457	0000001	384.00	19/01/2006	000000039101	016993	857274	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001457	0000002	16.00	19/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001490	0000001	5080.22	19/01/2006	000000039101	016993	857276	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001490	0000002	280.00	19/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001490	0000003	1639.78	19/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001261	0000001	461.00	19/01/2006	000000039101	016993	857277	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001236	0000001	38.00	19/01/2006	000000039101	016993	857277	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001481	0000001	100.00	19/01/2006	000000039101	016993	857275	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001589	0000001	320.00	20/01/2006	000000000000	000000	850847	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001635	0000001	180.00	20/01/2006	000000000000	000000	857297	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001643	0000001	2814.00	20/01/2006	000000000000	000000	857297	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001716	0000001	1148.05	20/01/2006	000000000000	000000	857310	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001279	0000001	529.89	20/01/2006	000000039101	016993	857280	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001287	0000001	181.40	20/01/2006	000000039101	016993	857279	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001074	0000001	840.00	20/01/2006	000000039101	016993	857287	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001554	0000001	30.00	20/01/2006	000000000000	000000	850847	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001571	0000001	30.00	20/01/2006	000000000000	000000	850847	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0000451	0000001	20.00	20/01/2006	000000000000	000000	857291	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001503	0000001	418.42	20/01/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001520	0000001	67.78	20/01/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001546	0000001	21.90	20/01/2006	000000000000	000000	857291	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001368	0000001	70.00	20/01/2006	000000039101	016993	857290	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000566	0000001	411.90	20/01/2006	000000039101	016993	857289	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000957	0000001	28.96	20/01/2006	000000039101	016993	857286	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
GABINETE DO PREFEITO	0001686	0000001	3803.74	20/01/2006	000000039101	016993	857283	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
GABINETE DO PREFEITO	0001686	0000002	696.26	20/01/2006	000000000000	000000	857283	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
GABINETE DO PREFEITO	0001694	0000001	2124.23	20/01/2006	000000039101	016993	857282	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
GABINETE DO PREFEITO	0001694	0000002	125.77	20/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001511	0000001	69.87	20/01/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001538	0000001	11.31	20/01/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001660	0000001	340.00	20/01/2006	000000039101	016993	857281	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001678	0000001	825.60	20/01/2006	000000039101	016993	857294	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001678	0000002	34.40	20/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001708	0000001	150.00	20/01/2006	000000039101	016993	857299	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001724	0000001	264.00	20/01/2006	000000039101	016993	857278	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001601	0000001	508.80	20/01/2006	000000039101	016993	857293	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001601	0000002	21.20	20/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001341	0000001	43.00	20/01/2006	000000000000	000000	857291	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0000655	0000001	140.00	20/01/2006	000000039101	016993	857285	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001091	0000001	226.25	20/01/2006	000000039101	016993	857288	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000175	0000001	317.32	20/01/2006	000000039101	016993	857286	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001562	0000001	65.00	20/01/2006	000000000000	000000	850847	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001627	0000001	124.80	20/01/2006	000000039101	016993	857298	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001627	0000002	5.20	20/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001830	0000001	7900.91	23/01/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001830	0000002	757.06	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001830	0000003	242.96	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001830	0000004	99.07	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001881	0000001	2298.81	23/01/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001881	0000002	201.19	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001929	0000001	2493.45	23/01/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001929	0000002	206.55	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001937	0000001	554.10	23/01/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001937	0000002	45.90	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001732	0000001	1512.00	23/01/2006	000000039101	016993	857301	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001821	0000001	9049.07	23/01/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001821	0000002	806.14	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001821	0000003	684.65	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001864	0000001	15494.69	23/01/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001864	0000002	1336.91	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001864	0000003	646.98	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001872	0000001	6646.87	23/01/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001872	0000002	597.73	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001872	0000003	570.98	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001911	0000001	2493.45	23/01/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001911	0000002	206.55	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001953	0000001	2302.83	23/01/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001953	0000002	190.71	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
GABINETE DO PREFEITO	0001759	0000001	260.00	23/01/2006	000000039071	016993	850848	0.00	1	Conta Corrente	MOVIMENTO
GABINETE DO PREFEITO	0001805	0000001	951.22	23/01/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
GABINETE DO PREFEITO	0001805	0000002	78.78	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
GABINETE DO PREFEITO	0001902	0000001	1385.25	23/01/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
GABINETE DO PREFEITO	0001902	0000002	114.75	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001813	0000001	3857.41	23/01/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001813	0000002	337.70	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001813	0000003	219.89	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001899	0000001	2386.25	23/01/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001899	0000002	213.75	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001767	0000001	1120.00	23/01/2006	000000072028	016993	850027	0.00	1	Conta Corrente	PML CIDE
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001783	0000001	1459.75	23/01/2006	000000039101	016993	857300	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001783	0000002	268.25	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001783	0000003	72.00	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001856	0000001	4124.97	23/01/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001856	0000002	357.59	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001856	0000003	192.44	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001741	0000001	3536.26	23/01/2006	000000039101	016993	857301	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001775	0000001	405.00	23/01/2006	000000000000	000000	850590	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001848	0000001	1108.20	23/01/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001848	0000002	91.80	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001945	0000001	1385.25	23/01/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001945	0000002	114.75	23/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001970	0000001	100.00	24/01/2006	000000039101	016993	857312	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001988	0000001	100.00	24/01/2006	000000039101	016993	857313	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001961	0000001	80.00	24/01/2006	000000039101	016993	857261	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002054	0000001	1108.20	25/01/2006	000000000000	000000	857306	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002054	0000002	91.80	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002194	0000001	277.05	25/01/2006	000000000000	000000	857318	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002194	0000002	22.95	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002208	0000001	277.05	25/01/2006	000000000000	000000	857318	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002208	0000002	22.95	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002348	0000001	1373.70	25/01/2006	000000039101	016993	857320	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002348	0000002	60.00	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002348	0000003	66.30	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002356	0000001	1847.25	25/01/2006	000000039101	016993	857322	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002356	0000002	80.00	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002356	0000003	72.75	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002402	0000001	632.67	25/01/2006	000000039101	016993	857309	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002569	0000001	61.43	25/01/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	PGTO.DOS SERVIDORES MUNIC
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002577	0000001	150.40	25/01/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001384	0000001	5.22	25/01/2006	000000039101	016993	857326	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001392	0000001	521.92	25/01/2006	000000039101	016993	857326	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001597	0000001	185.00	25/01/2006	000000039101	016993	857308	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001333	0000001	60.00	25/01/2006	000000039101	016993	857317	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002127	0000001	554.10	25/01/2006	000000000000	000000	857303	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002127	0000002	45.90	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002135	0000001	2493.45	25/01/2006	000000000000	000000	857303	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002135	0000002	206.55	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002143	0000001	1108.20	25/01/2006	000000000000	000000	857303	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002143	0000002	91.80	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002216	0000001	277.05	25/01/2006	000000000000	000000	857318	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002216	0000002	22.95	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002500	0000001	528.00	25/01/2006	000000039101	016993	857319	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002500	0000002	22.00	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002542	0000001	100.00	25/01/2006	000000000000	000000	857329	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002551	0000001	91.00	25/01/2006	000000064904	016993	850740	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002551	0000002	4.00	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002585	0000001	130.00	25/01/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002593	0000001	768.00	25/01/2006	000000039101	016993	857328	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002593	0000002	32.00	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002607	0000001	144.00	25/01/2006	000000039101	016993	857325	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002607	0000002	6.00	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000850	0000001	2500.00	25/01/2006	000000064904	016993	850739	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001325	0000001	204.15	25/01/2006	000000039101	016993	857317	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002224	0000001	1662.30	25/01/2006	000000000000	000000	850738	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002224	0000002	137.70	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002232	0000001	1108.20	25/01/2006	000000000000	000000	850738	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002232	0000002	91.80	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002241	0000001	554.10	25/01/2006	000000000000	000000	850738	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002241	0000002	45.90	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002267	0000001	1697.70	25/01/2006	000000580406	016993	850754	0.00	1	Conta Corrente	REPASSE RECURSOS P.A.B.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002267	0000002	76.00	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002267	0000003	126.30	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002283	0000001	480.00	25/01/2006	000000580406	016993	850753	0.00	1	Conta Corrente	REPASSE RECURSOS P.A.B.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002283	0000002	20.00	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002305	0000001	192.00	25/01/2006	000000064904	016993	850745	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002305	0000002	8.00	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002321	0000001	1373.70	25/01/2006	000000580406	016993	850755	0.00	1	Conta Corrente	REPASSE RECURSOS P.A.B.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002321	0000002	60.00	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002321	0000003	66.30	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002330	0000001	432.00	25/01/2006	000000580406	016993	850752	0.00	1	Conta Corrente	REPASSE RECURSOS P.A.B.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002330	0000002	18.00	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002364	0000001	1847.25	25/01/2006	000000064904	016993	850741	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002364	0000002	80.00	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002364	0000003	72.75	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002399	0000001	4008.08	25/01/2006	000000580406	016993	850756	0.00	1	Conta Corrente	REPASSE RECURSOS P.A.B.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002399	0000002	200.00	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002399	0000003	791.92	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002429	0000001	145.00	25/01/2006	000000064904	016993	850744	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002445	0000001	441.60	25/01/2006	000000000000	000000	850750	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002445	0000002	18.40	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002453	0000001	518.40	25/01/2006	000000000000	000000	850750	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002453	0000002	21.60	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002461	0000001	432.00	25/01/2006	000000000000	000000	850750	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002461	0000002	18.00	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002470	0000001	134.40	25/01/2006	000000000000	000000	850750	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002470	0000002	5.60	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002488	0000001	811.20	25/01/2006	000000000000	000000	850750	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002488	0000002	33.80	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0002097	0000001	1210.00	25/01/2006	000000000000	000000	857302	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0002101	0000001	1500.00	25/01/2006	000000000000	000000	857302	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0002119	0000001	1470.00	25/01/2006	000000000000	000000	857302	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0002259	0000001	831.15	25/01/2006	000000000000	000000	857305	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0002259	0000002	68.85	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0002291	0000001	150.00	25/01/2006	000000039101	016993	857316	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0002313	0000001	120.00	25/01/2006	000000039101	016993	857315	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0002518	0000001	250.00	25/01/2006	000000000000	000000	857329	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0002526	0000001	70.00	25/01/2006	000000000000	000000	857329	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002038	0000001	2190.40	25/01/2006	000000000000	000000	857311	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002038	0000002	183.60	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002046	0000001	2216.40	25/01/2006	000000000000	000000	857311	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002046	0000002	183.60	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002062	0000001	1108.20	25/01/2006	000000000000	000000	857304	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002062	0000002	91.80	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002071	0000001	831.15	25/01/2006	000000000000	000000	857304	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002071	0000002	68.85	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002089	0000001	554.10	25/01/2006	000000000000	000000	857304	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002089	0000002	45.90	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002160	0000001	277.05	25/01/2006	000000000000	000000	857318	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002160	0000002	22.95	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002178	0000001	277.05	25/01/2006	000000000000	000000	857318	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002178	0000002	22.95	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002186	0000001	277.05	25/01/2006	000000000000	000000	857318	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002186	0000002	22.95	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002275	0000001	2166.00	25/01/2006	000000039101	016993	857324	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002275	0000002	100.00	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002275	0000003	234.00	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002372	0000001	250.00	25/01/2006	000000039071	016993	850850	0.00	1	Conta Corrente	MOVIMENTO
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002381	0000001	2166.00	25/01/2006	000000039101	016993	857323	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002381	0000002	234.00	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002381	0000003	100.00	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002437	0000001	960.00	25/01/2006	000000039101	016993	857321	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002437	0000002	40.00	25/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002534	0000001	80.00	25/01/2006	000000000000	000000	857329	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0001473	0000001	70.00	25/01/2006	000000039101	016993	857307	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002712	0000001	76.80	26/01/2006	000000064610	016993	850591	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002712	0000002	3.20	26/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002747	0000001	288.00	26/01/2006	000000039071	016993	850853	0.00	1	Conta Corrente	MOVIMENTO
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002747	0000002	12.00	26/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0002631	0000001	1020.00	26/01/2006	000000000000	000000	850856	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0002666	0000001	406.00	26/01/2006	000000000000	000000	850857	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0002739	0000001	2575.00	26/01/2006	000000000000	000000	850859	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002615	0000001	403.20	26/01/2006	000000039071	016993	850855	0.00	1	Conta Corrente	MOVIMENTO
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002615	0000002	16.80	26/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002623	0000001	165.00	26/01/2006	000000039071	016993	850852	0.00	1	Conta Corrente	MOVIMENTO
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002691	0000001	150.00	26/01/2006	000000039071	016993	850851	0.00	1	Conta Corrente	MOVIMENTO
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002704	0000001	288.00	26/01/2006	000000064610	016993	850591	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002704	0000002	12.00	26/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002755	0000001	34.00	26/01/2006	000000000000	000000	850592	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002763	0000001	150.00	26/01/2006	000000000000	000000	850592	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002640	0000001	35.00	26/01/2006	000000000000	000000	850857	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002658	0000001	55.00	26/01/2006	000000000000	000000	850857	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002674	0000001	872.33	27/01/2006	000000064610	016993	850593	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002861	0000001	225.00	30/01/2006	000000039101	016993	857334	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002917	0000001	300.00	30/01/2006	000000039101	016993	857336	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002925	0000001	249.60	30/01/2006	000000064610	016993	850596	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002925	0000002	10.40	30/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002968	0000001	50.59	30/01/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002984	0000001	8.20	30/01/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003018	0000001	54.06	30/01/2006	000000039101	016993	857332	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002836	0000001	300.00	30/01/2006	000000039101	016993	857335	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000078	0000001	55.14	30/01/2006	000000039101	016993	857332	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
GABINETE DO PREFEITO	0002941	0000001	1575.00	30/01/2006	000000039101	016993	857331	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002950	0000001	302.93	30/01/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002976	0000001	49.06	30/01/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002496	0000001	640.00	30/01/2006	000000064904	016993	850746	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003000	0000001	55.16	30/01/2006	000000064904	016993	850747	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002810	0000001	3627.89	30/01/2006	000000064904	016993	850748	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002801	0000001	1474.50	30/01/2006	000000039101	016993	857330	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002933	0000001	700.00	30/01/2006	000000064610	016993	850594	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003077	0000001	318.72	31/01/2006	000000039101	016993	857344	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003077	0000002	13.28	31/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003247	0000001	250.00	31/01/2006	000000039101	016993	857265	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0001228	0000001	24.00	31/01/2006	000000000000	000000	857333	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0003069	0000001	700.00	31/01/2006	000000039101	016993	857337	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0003069	0000002	30.00	31/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0003107	0000001	76.00	31/01/2006	000000000000	000000	857333	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0002020	0000001	940.00	31/01/2006	000000000000	000000	857333	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002895	0000001	616.86	31/01/2006	000000064904	016993	850750	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002909	0000001	180.00	31/01/2006	000000064904	016993	850750	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003026	0000001	384.00	31/01/2006	000000039101	016993	857342	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003026	0000002	16.00	31/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003131	0000001	603.32	31/01/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003140	0000001	768.00	31/01/2006	000000064904	016993	850733	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003140	0000002	32.00	31/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003182	0000001	80.00	31/01/2006	000000039101	016993	857284	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003191	0000001	40.00	31/01/2006	000000039101	016993	857284	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003239	0000001	686.40	31/01/2006	000000064904	016993	850725	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. FUNDO SAUDE
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003239	0000002	28.60	31/01/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002003	0000001	45.00	31/01/2006	000000000000	000000	857333	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003115	0000001	270.00	31/01/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003123	0000001	214.00	31/01/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L. ICMS ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003158	0000001	8.77	31/01/2006	000000070904	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	PML COMP.FIN.ESF.EXPORTADOR
GABINETE DO PREFEITO	0003093	0000001	900.00	31/01/2006	000000039101	016993	857345	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0001791	0000001	800.00	31/01/2006	000000039101	016993	857349	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003085	0000001	160.00	31/01/2006	000000039101	016993	857350	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003204	0000001	100.00	31/01/2006	000000039071	016993	850854	0.00	1	Conta Corrente	MOVIMENTO
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003212	0000001	50.00	31/01/2006	000000000000	000000	857211	0.00	1	Conta Corrente	Caixa
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003221	0000001	266.61	31/01/2006	000000039101	016993	857215	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002011	0000001	200.00	31/01/2006	000000039101	016993	857346	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001651	0000001	176.00	31/01/2006	000000039101	016993	857347	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002798	0000001	139.10	31/01/2006	000000039101	016993	857343	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002721	0000001	60.21	31/01/2006	00000058021X	016993	850202	0.00	1	Conta Corrente	FUND.DE MANUT.E VAL.MAGIS
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002411	0000001	96.00	31/01/2006	000000039101	016993	857348	0.00	1	Conta Corrente	FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003034	0000001	82.07	01/02/2006	000000039101	016993	857339	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003042	0000001	32.50	01/02/2006	000000039101	016993	857339	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003280	0000001	16320.00	01/02/2006	000000039101	016993	857356	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003280	0000002	680.00	01/02/2006	000000039101	016993	857357	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003328	0000001	115.20	01/02/2006	000000039101	016993	857359	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003328	0000002	4.80	01/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003344	0000001	1054.08	01/02/2006	000000039101	016993	857338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003352	0000001	1936.28	01/02/2006	000000039101	016993	857338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003441	0000001	704.00	01/02/2006	000000064610	016993	850595	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003522	0000001	384.00	01/02/2006	000000039101	016993	857355	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003522	0000002	16.00	01/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003581	0000001	717.12	01/02/2006	000000064610	016993	850599	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003581	0000002	29.88	01/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002887	0000001	600.00	01/02/2006	000000039101	016993	857358	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003387	0000001	717.12	01/02/2006	000000064904	016993	850749	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003395	0000001	1959.72	01/02/2006	000000064904	016993	850749	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003409	0000001	2164.02	01/02/2006	000000064904	016993	850749	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003573	0000001	825.60	01/02/2006	000000064904	016993	850751	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003573	0000002	34.40	01/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0003425	0000001	1479.05	01/02/2006	000000064610	016993	850595	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0003476	0000001	200.00	01/02/2006	000000039071	016993	850860	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0003514	0000001	712.86	01/02/2006	000000064610	016993	850595	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0003549	0000001	581.00	01/02/2006	000000000000	000000	857351	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0003557	0000001	378.00	01/02/2006	000000000000	000000	857352	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0003565	0000001	1500.00	01/02/2006	000000000000	000000	850600	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0003590	0000001	230.00	01/02/2006	000000064610	016993	850597	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003051	0000001	126.00	01/02/2006	000000039071	016993	850858	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003336	0000001	58.41	01/02/2006	000000039101	016993	857338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003361	0000001	661.23	01/02/2006	000000039101	016993	857338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003379	0000001	2050.20	01/02/2006	000000039101	016993	857338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003417	0000001	367.54	01/02/2006	000000064610	016993	850595	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003433	0000001	121.45	01/02/2006	000000064610	016993	850595	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003450	0000001	128.90	01/02/2006	000000064610	016993	850595	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003531	0000001	340.00	01/02/2006	000000064610	016993	850598	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002780	0000001	800.00	01/02/2006	000000039101	016993	857353	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0002992	0000001	60.00	02/02/2006	000000000000	000000	857361	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0003697	0000001	533.00	02/02/2006	000000000000	000000	857361	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006556	0000001	24.50	02/02/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003620	0000001	124.24	02/02/2006	000000039101	016993	850203	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003611	0000001	2817.21	02/02/2006	00000058021X	016993	850203	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003778	0000001	168.00	03/02/2006	000000039071	016993	850871	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003824	0000001	134.00	03/02/2006	000000039071	016993	850873	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003824	0000002	6.00	03/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003867	0000001	850.00	03/02/2006	000000039071	016993	850877	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003867	0000002	40.00	03/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003875	0000001	144.00	03/02/2006	000000039071	016993	850875	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003875	0000002	6.00	03/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003921	0000001	400.00	03/02/2006	000000039071	016993	850878	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003921	0000002	20.00	03/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002844	0000001	32.74	03/02/2006	000000039071	016993	850864	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003662	0000001	13.71	03/02/2006	00000058021X	016993	850204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003671	0000001	100.27	03/02/2006	00000058021X	016993	850204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003506	0000001	1000.00	03/02/2006	000000039071	016993	850866	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0002828	0000001	411.10	03/02/2006	000000039071	016993	850870	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003654	0000001	458.93	03/02/2006	000000039071	016993	850863	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003786	0000001	200.00	03/02/2006	000000039071	016993	850872	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003794	0000001	50.00	03/02/2006	000000039071	016993	850869	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003859	0000001	96.00	03/02/2006	000000039071	016993	850874	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003859	0000002	4.00	03/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002852	0000001	29.36	03/02/2006	000000039071	016993	850864	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0002879	0000001	150.00	03/02/2006	000000039071	016993	850862	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000116	0000001	100.00	03/02/2006	000000039071	016993	850868	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0003492	0000001	470.37	03/02/2006	000000039071	016993	850863	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003484	0000001	410.62	03/02/2006	000000039071	016993	850863	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003638	0000001	3008.14	03/02/2006	000000064904	016993	850752	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003689	0000001	24.68	03/02/2006	000000039071	016993	850864	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0001619	0000001	538.50	03/02/2006	000000064904	016993	850753	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0000205	0000001	693.00	03/02/2006	000000064904	016993	850753	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0003743	0000001	65.15	03/02/2006	000000000000	000000	850602	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0003751	0000001	722.00	03/02/2006	000000000000	000000	850602	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0003808	0000001	50.00	03/02/2006	000000039071	016993	850869	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0003891	0000001	460.00	03/02/2006	000000000000	000000	850876	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0003905	0000001	2605.00	03/02/2006	000000000000	000000	850880	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0003913	0000001	422.64	03/02/2006	000000000000	000000	850865	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003760	0000001	85.00	03/02/2006	000000000000	000000	850879	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003816	0000001	163.20	03/02/2006	000000039071	016993	850867	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003816	0000002	6.80	03/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003832	0000001	480.00	03/02/2006	000000039071	016993	850881	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003727	0000001	910.00	03/02/2006	000000072028	016993	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003646	0000001	115.94	05/02/2006	000000064610	016993	850595	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003930	0000001	504.40	06/02/2006	000000064610	016993	850603	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003948	0000001	40.00	06/02/2006	000000064610	016993	850603	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003972	0000001	280.00	06/02/2006	000000064610	016993	850601	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003964	0000001	105.00	06/02/2006	000000064904	016993	850754	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0003999	0000001	340.00	06/02/2006	000000000000	000000	850879	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004090	0000001	336.00	09/02/2006	000000039101	016993	857363	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004090	0000002	14.00	09/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004111	0000001	288.00	09/02/2006	000000064610	016993	850607	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004111	0000002	12.00	09/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004189	0000001	176.00	09/02/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004243	0000001	315.00	10/02/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004332	0000001	430.00	10/02/2006	000000039101	016993	857372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004375	0000001	1117.91	10/02/2006	000000039101	016993	857400	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004529	0000001	390.00	10/02/2006	000000039101	016993	857366	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004529	0000002	17.00	10/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004600	0000001	910.43	10/02/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004626	0000001	147.48	10/02/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004642	0000001	8969.24	10/02/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0003956	0000001	16.61	10/02/2006	000000039101	016993	857376	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004146	0000001	218.00	10/02/2006	000000039101	016993	857370	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004162	0000001	585.00	10/02/2006	00000058021X	016993	850206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004171	0000001	672.00	10/02/2006	00000058021X	016993	850206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004197	0000001	2957.00	10/02/2006	00000058021X	016993	850205	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004227	0000001	249.60	10/02/2006	00000058021X	016993	850207	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004227	0000002	10.40	10/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004278	0000001	100.00	10/02/2006	000000039101	016993	857374	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004391	0000001	870.00	10/02/2006	000000039101	016993	857390	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004391	0000002	30.00	10/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004413	0000001	90.66	10/02/2006	000000039101	016993	857401	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004421	0000001	66.40	10/02/2006	000000039101	016993	857401	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004430	0000001	160.00	10/02/2006	000000039101	016993	857388	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004618	0000001	189.39	10/02/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004634	0000001	30.68	10/02/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004677	0000001	172.80	10/02/2006	000000039101	016993	857380	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004677	0000002	7.20	10/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004685	0000001	288.00	10/02/2006	000000039101	016993	857364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004685	0000002	12.00	10/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004715	0000001	224.40	10/02/2006	000000039101	016993	857398	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004715	0000002	9.60	10/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004731	0000001	120.00	10/02/2006	000000039101	016993	857365	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004791	0000001	3403.51	10/02/2006	00000005173X	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004804	0000001	2035.92	10/02/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004804	0000002	744.45	10/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003468	0000001	149.02	10/02/2006	000000039101	016993	857376	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004006	0000001	290.04	10/02/2006	000000064904	016993	850759	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004014	0000001	109.96	10/02/2006	000000064904	016993	850759	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004031	0000001	544.00	10/02/2006	000000064904	016993	850760	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004049	0000001	102.00	10/02/2006	000000064904	016993	850760	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004081	0000001	565.00	10/02/2006	000000064904	016993	850761	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004154	0000001	1218.00	10/02/2006	000000039101	016993	857369	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004201	0000001	120.00	10/02/2006	000000064904	016993	850757	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004286	0000001	72.00	10/02/2006	000000039101	016993	857397	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004286	0000002	3.00	10/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004308	0000001	120.00	10/02/2006	000000064904	016993	850756	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004324	0000001	120.00	10/02/2006	000000064904	016993	850758	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004561	0000001	90.00	10/02/2006	000000000000	000000	857371	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004570	0000001	268.80	10/02/2006	000000064904	016993	850762	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004570	0000002	11.20	10/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004693	0000001	356.16	10/02/2006	000000064904	016993	850755	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004693	0000002	14.84	10/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004766	0000001	150.00	10/02/2006	000000039101	016993	857362	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004103	0000001	1624.00	10/02/2006	00000007330X	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004219	0000001	200.00	10/02/2006	000000039101	016993	857386	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004260	0000001	2838.00	10/02/2006	000000000000	000000	857383	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004294	0000001	100.00	10/02/2006	000000039101	016993	857391	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004316	0000001	100.00	10/02/2006	000000039101	016993	857394	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003883	0000001	365.84	10/02/2006	000000064904	016993	850763	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004774	0000001	384.00	10/02/2006	000000039101	016993	857399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004774	0000002	16.00	10/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004812	0000001	1515.95	10/02/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004812	0000002	646.81	10/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0004022	0000001	817.00	10/02/2006	000000039101	016993	857367	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0004120	0000001	378.00	10/02/2006	000000039101	016993	857369	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0004138	0000001	767.00	10/02/2006	000000039101	016993	857370	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0004138	0000002	0.60	10/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0004464	0000001	530.01	10/02/2006	000000039101	016993	857381	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0004502	0000001	120.00	10/02/2006	000000039101	016993	857375	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0004511	0000001	70.00	10/02/2006	000000000000	000000	857395	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0004782	0000001	960.00	10/02/2006	000000039101	016993	857385	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0004782	0000002	40.00	10/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004405	0000001	13.53	10/02/2006	000000039101	016993	857401	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004448	0000001	100.00	10/02/2006	000000039101	016993	857373	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004456	0000001	120.00	10/02/2006	000000039101	016993	857387	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004472	0000001	680.47	10/02/2006	000000000000	000000	857379	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004499	0000001	960.00	10/02/2006	000000039101	016993	857392	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004499	0000002	40.00	10/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004537	0000001	150.00	10/02/2006	000000039101	016993	857389	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004553	0000001	1200.00	10/02/2006	000000039101	016993	857368	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004588	0000001	468.00	10/02/2006	000000000000	000000	857371	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004596	0000001	734.00	10/02/2006	000000000000	000000	857395	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004651	0000001	192.00	10/02/2006	000000039101	016993	857364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004651	0000002	8.00	10/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004707	0000001	500.00	10/02/2006	000000039101	016993	857393	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004740	0000001	880.00	10/02/2006	000000000000	000000	857384	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004758	0000001	75.00	10/02/2006	000000039101	016993	857378	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004839	0000001	260.00	13/02/2006	000000064904	016993	850765	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004821	0000001	1875.00	13/02/2006	00000058021X	016993	850209	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004847	0000001	5600.00	14/02/2006	000000064904	016993	850764	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004855	0000001	603.32	14/02/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004863	0000001	3875.82	15/02/2006	000000064904	016993	850766	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0002771	0000001	70.00	15/02/2006	000000064904	016993	850767	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004073	0000001	50.60	16/02/2006	000000000000	000000	857402	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004901	0000001	1200.00	16/02/2006	00000058021X	016993	850210	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004928	0000001	288.00	16/02/2006	000000039101	016993	857406	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004928	0000002	12.00	16/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004961	0000001	905.60	16/02/2006	00000058021X	016993	850211	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004669	0000001	65.30	16/02/2006	000000000000	000000	857405	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0001996	0000001	14.52	16/02/2006	000000000000	000000	857402	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004065	0000001	40.00	16/02/2006	000000000000	000000	857402	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004341	0000001	90.00	16/02/2006	000000000000	000000	857405	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004359	0000001	54.00	16/02/2006	000000000000	000000	857405	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004367	0000001	55.00	16/02/2006	000000000000	000000	857405	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0004481	0000001	27.04	16/02/2006	000000000000	000000	857402	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0004910	0000001	120.00	16/02/2006	000000039101	016993	857407	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004383	0000001	724.00	16/02/2006	000000000000	000000	857405	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004936	0000001	500.00	16/02/2006	000000039101	016993	857408	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0004944	0000001	1890.00	16/02/2006	000000039101	016993	857409	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0004952	0000001	945.00	16/02/2006	000000039101	016993	857409	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003719	0000001	920.00	16/02/2006	000000039101	016993	857403	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003735	0000001	237.00	16/02/2006	000000039101	016993	857404	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0004723	0000001	480.00	17/02/2006	000000039101	016993	857412	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0005011	0000001	355.11	17/02/2006	000000000000	000000	857411	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0005029	0000001	140.00	17/02/2006	000000000000	000000	857416	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0005037	0000001	762.00	17/02/2006	000000000000	000000	857414	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0005045	0000001	2693.00	17/02/2006	000000000000	000000	857415	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004979	0000001	880.00	17/02/2006	000000039101	016993	857410	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004979	0000002	40.00	17/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005088	0000001	316.80	17/02/2006	000000064904	016993	850769	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005088	0000002	13.20	17/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005053	0000001	60.00	17/02/2006	000000000000	000000	857414	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005070	0000001	200.00	17/02/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004251	0000001	4400.00	17/02/2006	00000058021X	016993	850212	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005002	0000001	154.56	17/02/2006	000000039101	016993	857413	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005002	0000002	6.44	17/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003166	0000001	3321.42	17/02/2006	000000064904	016993	850770	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003174	0000001	258.23	17/02/2006	000000064904	016993	850770	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003701	0000001	3967.40	19/02/2006	00000058021X	016993	850203	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005126	0000001	97.00	20/02/2006	000000000000	000000	857417	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005142	0000001	70.00	20/02/2006	000000000000	000000	857417	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005282	0000001	80.69	20/02/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005304	0000001	13.07	20/02/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005240	0000001	0.61	20/02/2006	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005258	0000001	61.28	20/02/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005266	0000001	27.48	20/02/2006	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005274	0000001	387.87	20/02/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005291	0000001	62.83	20/02/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0005169	0000001	3803.74	20/02/2006	000000039101	016993	857421	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0005169	0000002	696.26	20/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0005177	0000001	2124.23	20/02/2006	000000039101	016993	857422	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0005177	0000002	125.77	20/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005151	0000002	480.00	20/02/2006	000000064610	016993	850604	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005185	0000001	90.00	20/02/2006	000000039101	016993	857419	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005207	0000001	82.56	20/02/2006	000000064904	016993	850771	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005207	0000002	3.44	20/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005134	0000001	60.00	20/02/2006	000000000000	000000	857417	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005312	0000001	230.00	22/02/2006	000000039101	016993	857423	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005525	0000001	4124.97	22/02/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005525	0000002	357.59	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005525	0000003	192.44	22/02/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0005347	0000001	899.64	22/02/2006	000000000000	000000	850613	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0005517	0000001	1108.20	22/02/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0005517	0000002	91.80	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0005614	0000001	1385.25	22/02/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0005614	0000002	114.75	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005100	0000001	46.50	22/02/2006	000000000000	000000	850610	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005118	0000001	30.00	22/02/2006	000000000000	000000	850610	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005355	0000001	1697.70	22/02/2006	000000580406	016993	850762	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005355	0000002	76.00	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005355	0000003	126.30	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005363	0000001	480.00	22/02/2006	000000580406	016993	850763	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005363	0000002	20.00	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005371	0000001	432.00	22/02/2006	000000580406	016993	850764	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005371	0000002	18.00	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005401	0000001	384.00	22/02/2006	000000000000	000000	850761	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005401	0000002	16.00	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005410	0000001	811.20	22/02/2006	000000000000	000000	850761	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005428	0000001	576.00	22/02/2006	000000000000	000000	850761	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005436	0000001	134.40	22/02/2006	000000000000	000000	850761	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005509	0000003	99.07	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005550	0000001	2354.20	22/02/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005550	0000002	201.19	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005550	0000003	74.61	22/02/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005592	0000001	2493.45	22/02/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005592	0000002	206.55	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005606	0000001	554.10	22/02/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005606	0000002	45.90	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005631	0000001	384.00	22/02/2006	000000000000	000000	850761	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005631	0000002	16.00	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0005452	0000001	260.00	22/02/2006	000000039101	016993	857432	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0005479	0000001	951.22	22/02/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0005479	0000002	78.78	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0005576	0000001	1108.20	22/02/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0005576	0000002	91.80	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0004880	0000001	5.87	22/02/2006	000000039101	016993	857426	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005444	0000001	200.00	22/02/2006	000000039101	016993	857425	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005487	0000002	337.70	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005487	0000003	335.04	22/02/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005568	0000002	213.75	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005096	0000001	100.00	22/02/2006	000000000000	000000	850610	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005495	0000002	806.14	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005495	0000003	684.65	22/02/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005533	0000002	1331.31	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005533	0000003	728.52	22/02/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005541	0000001	6646.87	22/02/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005541	0000002	597.73	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005541	0000003	570.98	22/02/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005584	0000002	206.55	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005622	0000001	2615.96	22/02/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005622	0000002	266.82	22/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004987	0000001	270.71	23/02/2006	000000064610	016993	850622	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004791	0000002	788.00	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006050	0000001	20.00	23/02/2006	000000000000	000000	850611	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005819	0000001	1108.20	23/02/2006	000000000000	000000	857429	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005819	0000002	91.80	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005827	0000001	554.10	23/02/2006	000000000000	000000	857429	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005827	0000002	45.90	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005835	0000001	2493.45	23/02/2006	000000000000	000000	857429	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005835	0000002	206.55	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005851	0000001	554.10	23/02/2006	000000000000	000000	850608	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005851	0000002	45.90	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005983	0000001	85.00	23/02/2006	000000000000	000000	850610	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005720	0000001	0.20	23/02/2006	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005860	0000001	277.05	23/02/2006	000000000000	000000	850608	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005860	0000002	22.95	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005878	0000001	277.05	23/02/2006	000000000000	000000	850608	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005878	0000002	22.95	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005941	0000001	1108.20	23/02/2006	000000000000	000000	857430	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005941	0000002	91.80	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005975	0000001	450.00	23/02/2006	000000000000	000000	850617	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006041	0000001	21.90	23/02/2006	000000000000	000000	850611	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006068	0000001	31.00	23/02/2006	000000000000	000000	850611	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006076	0000001	55.00	23/02/2006	000000000000	000000	850611	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006076	0000002	5.00	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005665	0000001	144.00	23/02/2006	000000064610	016993	850619	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005665	0000002	6.00	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005673	0000001	192.00	23/02/2006	000000064904	016993	850774	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005673	0000002	8.00	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005681	0000001	60.00	23/02/2006	000000064610	016993	850614	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005690	0000001	80.00	23/02/2006	000000064904	016993	850775	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005711	0000001	160.00	23/02/2006	000000064904	016993	850773	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005738	0000001	1662.30	23/02/2006	000000000000	000000	850772	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005738	0000002	137.70	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005746	0000001	554.10	23/02/2006	000000000000	000000	850772	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005746	0000002	45.90	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005754	0000001	1108.20	23/02/2006	000000000000	000000	850772	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005754	0000002	91.80	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005151	0000001	420.00	23/02/2006	000000064610	016993	850615	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0005703	0000001	320.00	23/02/2006	000000064610	016993	850620	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0005843	0000001	831.15	23/02/2006	000000000000	000000	857431	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0005843	0000002	68.85	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0005916	0000001	1470.00	23/02/2006	000000000000	000000	857427	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0005924	0000001	1500.00	23/02/2006	000000000000	000000	857427	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0005932	0000001	1210.00	23/02/2006	000000000000	000000	857427	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0005967	0000001	387.16	23/02/2006	000000000000	000000	850616	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0005991	0000001	58.50	23/02/2006	000000000000	000000	850610	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006033	0000001	269.95	23/02/2006	00000007330X	016993	850026	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006084	0000001	277.00	23/02/2006	000000000000	000000	850611	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005657	0000001	250.00	23/02/2006	000000064610	016993	850621	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005762	0000001	1108.20	23/02/2006	000000000000	000000	857428	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005762	0000002	91.80	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005771	0000001	554.10	23/02/2006	000000000000	000000	857428	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005771	0000002	45.90	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005789	0000001	2216.40	23/02/2006	000000000000	000000	857428	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005789	0000002	183.60	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005797	0000001	2216.40	23/02/2006	000000000000	000000	857428	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005797	0000002	183.60	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005801	0000001	831.15	23/02/2006	000000000000	000000	857428	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005801	0000002	68.85	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005886	0000001	277.05	23/02/2006	000000000000	000000	850608	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005886	0000002	22.95	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005894	0000001	277.05	23/02/2006	000000000000	000000	850608	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005894	0000002	22.95	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005908	0000001	277.05	23/02/2006	000000000000	000000	850608	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005908	0000002	22.95	23/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005959	0000001	1800.00	24/02/2006	000000039101	016993	857457	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005649	0000001	370.00	24/02/2006	000000039101	016993	857462	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005339	0000001	653.00	24/02/2006	000000039101	016993	857476	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006106	0000001	1650.00	24/02/2006	000000039101	016993	857474	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006114	0000001	510.00	24/02/2006	000000039101	016993	857474	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006149	0000001	2166.00	24/02/2006	000000039101	016993	857440	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006149	0000002	100.00	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006149	0000003	234.00	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006181	0000001	2166.00	24/02/2006	000000039101	016993	857441	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006181	0000002	100.00	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006181	0000003	234.00	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006262	0000001	96.00	24/02/2006	000000039101	016993	857450	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006262	0000002	4.00	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006297	0000001	340.00	24/02/2006	000000039101	016993	857472	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006475	0000001	322.56	24/02/2006	000000039101	016993	857451	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006475	0000002	13.44	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006530	0000001	960.00	24/02/2006	000000039101	016993	857473	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006530	0000002	40.00	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006572	0000001	1500.00	24/02/2006	000000039101	016993	857420	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006581	0000001	3495.40	24/02/2006	000000039101	016993	857474	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006599	0000001	1020.00	24/02/2006	000000039101	016993	857360	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006602	0000001	1066.00	24/02/2006	000000039101	016993	857463	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006602	0000002	50.00	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006602	0000003	1100.00	24/02/2006	000000039101	016993	857327	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006602	0000004	50.00	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006602	0000005	234.00	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006301	0000001	920.00	24/02/2006	000000000000	000000	857467	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006319	0000001	2516.00	24/02/2006	000000000000	000000	857479	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006335	0000001	607.00	24/02/2006	000000000000	000000	857469	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006335	0000002	0.12	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006343	0000001	195.00	24/02/2006	000000000000	000000	857466	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006386	0000001	150.00	24/02/2006	000000039101	016993	857454	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006424	0000001	250.00	24/02/2006	000000039101	016993	857465	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006491	0000001	274.00	24/02/2006	000000000000	000000	857447	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006611	0000001	960.00	24/02/2006	000000064610	016993	850609	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006611	0000002	40.00	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006629	0000001	336.00	24/02/2006	000000039101	016993	857396	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006629	0000002	14.00	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005061	0000001	1883.00	24/02/2006	000000064904	016993	850776	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005215	0000001	1208.00	24/02/2006	000000064904	016993	850776	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0005321	0000001	634.00	24/02/2006	000000064904	016993	850776	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0006190	0000001	108.12	24/02/2006	000000039101	016993	857449	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0006467	0000001	576.00	24/02/2006	000000039101	016993	857477	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0006467	0000002	24.00	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0006483	0000001	220.00	24/02/2006	000000039101	016993	857478	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0006505	0000001	222.72	24/02/2006	000000039101	016993	857448	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0006505	0000002	9.28	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0006637	0000001	70.00	24/02/2006	000000064904	016993	850768	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0006645	0000001	108.00	24/02/2006	000000064904	016993	850768	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000124	0000001	500.00	24/02/2006	000000039101	016993	857446	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006157	0000001	1373.70	24/02/2006	000000039101	016993	857444	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006157	0000002	60.00	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006157	0000003	66.30	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006173	0000001	1847.25	24/02/2006	000000039101	016993	857443	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006173	0000002	80.00	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006173	0000003	72.75	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006211	0000001	230.44	24/02/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006238	0000001	37.32	24/02/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006394	0000001	650.00	24/02/2006	000000039101	016993	857438	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006408	0000001	696.68	24/02/2006	000000039101	016993	857437	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006416	0000001	632.67	24/02/2006	000000039101	016993	857437	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006459	0000001	380.00	24/02/2006	000000039101	016993	857434	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006548	0000001	150.40	24/02/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000116	0000002	100.00	24/02/2006	000000039101	016993	857445	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0006351	0000001	1980.00	24/02/2006	000000039101	016993	857455	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005398	0000001	800.00	24/02/2006	000000039101	016993	857461	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005193	0000001	82.55	24/02/2006	000000039101	016993	857435	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0005231	0000001	150.00	24/02/2006	000000039101	016993	857435	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006009	0000001	540.00	24/02/2006	000000053724	016993	850043	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006017	0000001	800.00	24/02/2006	000000053724	016993	850043	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006025	0000001	200.00	24/02/2006	000000053724	016993	850042	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005380	0000001	150.00	24/02/2006	000000039101	016993	857436	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006122	0000001	561.70	24/02/2006	000000039101	016993	857474	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006165	0000001	528.00	24/02/2006	000000039101	016993	857442	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006165	0000002	22.00	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006220	0000001	47.94	24/02/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006246	0000001	7.77	24/02/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006254	0000001	288.00	24/02/2006	000000039101	016993	857450	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006254	0000002	12.00	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006271	0000001	60.00	24/02/2006	000000039101	016993	857471	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006289	0000001	500.00	24/02/2006	000000039101	016993	857464	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006360	0000001	46.19	24/02/2006	00000058021X	016993	850213	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006378	0000001	299.52	24/02/2006	000000053724	016993	850044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006378	0000002	12.48	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006432	0000001	960.00	24/02/2006	000000039101	016993	857470	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006432	0000002	40.00	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006441	0000001	220.00	24/02/2006	000000039101	016993	857453	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006513	0000001	480.00	24/02/2006	000000039101	016993	857439	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006513	0000002	20.00	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006521	0000001	120.96	24/02/2006	000000039101	016993	857439	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006521	0000002	5.04	24/02/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006866	0000001	97.00	01/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006874	0000001	97.00	01/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006882	0000001	97.00	01/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006564	0000001	1459.75	02/03/2006	000000064610	016993	850625	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006564	0000002	72.00	02/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006564	0000003	268.25	02/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007030	0000001	57.60	02/03/2006	000000000000	000000	850623	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007030	0000002	2.40	02/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007021	0000001	319.00	02/03/2006	000000000000	000000	850624	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007048	0000001	231.00	02/03/2006	000000000000	000000	850623	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007072	0000001	280.00	02/03/2006	000000000000	000000	850633	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007056	0000001	48.00	02/03/2006	000000000000	000000	850623	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006998	0000001	100.00	02/03/2006	000000039101	016993	857481	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005622	0000003	605.90	02/03/2006	00000005173X	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0005223	0000001	288.50	03/03/2006	000000064610	016993	850629	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0004995	0000001	1279.50	03/03/2006	000000064610	016993	850629	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007170	0000001	960.00	03/03/2006	000000064610	016993	850634	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007170	0000002	40.00	03/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007251	0000001	1465.48	03/03/2006	000000064610	016993	850636	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006327	0000001	138.50	03/03/2006	000000064610	016993	850629	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003603	0000001	652.00	03/03/2006	000000064904	016993	850778	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003841	0000001	337.00	03/03/2006	000000064904	016993	850778	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006955	0000001	181.00	03/03/2006	000000064610	016993	850630	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007196	0000001	216.96	03/03/2006	000000064904	016993	850777	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007196	0000002	9.04	03/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007269	0000001	1073.03	03/03/2006	000000064904	016993	850779	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007285	0000001	1910.52	03/03/2006	000000064904	016993	850779	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007293	0000001	1707.48	03/03/2006	000000064904	016993	850779	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007081	0000001	100.00	03/03/2006	000000064610	016993	850632	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007099	0000001	1450.00	03/03/2006	000000000000	000000	850631	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007137	0000001	120.00	03/03/2006	000000064610	016993	850640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007161	0000001	2005.00	03/03/2006	000000000000	000000	850637	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007218	0000001	365.00	03/03/2006	000000000000	000000	850638	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007226	0000001	900.00	03/03/2006	000000000000	000000	850635	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007315	0000001	707.00	03/03/2006	000000000000	000000	850642	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007323	0000001	280.00	03/03/2006	000000000000	000000	850639	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006963	0000001	100.00	03/03/2006	000000064610	016993	850630	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007145	0000001	171.84	03/03/2006	000000064610	016993	850626	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007145	0000002	7.16	03/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007153	0000001	153.60	03/03/2006	000000064610	016993	850628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007153	0000002	6.40	03/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007188	0000001	980.00	03/03/2006	000000039101	016993	857475	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007200	0000001	104.00	03/03/2006	000000000000	000000	850638	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007234	0000001	1562.73	03/03/2006	000000064610	016993	850636	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007242	0000001	1290.50	03/03/2006	000000064610	016993	850636	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007277	0000001	2511.58	03/03/2006	000000064610	016993	850636	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0005959	0000002	3200.00	03/03/2006	000000039101	016993	857458	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007340	0000001	480.00	06/03/2006	000000064610	016993	850646	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007382	0000001	50.00	06/03/2006	000000064610	016993	850647	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007404	0000001	440.00	06/03/2006	000000000000	000000	850645	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007374	0000001	50.00	06/03/2006	000000064610	016993	850647	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007421	0000001	220.00	07/03/2006	000000064610	016993	850644	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007528	0000001	468.00	08/03/2006	000000000000	000000	850648	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007498	0000001	500.00	08/03/2006	000000064904	016993	850780	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007625	0000001	1526.00	09/03/2006	000000000000	000000	857482	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007706	0000001	300.00	09/03/2006	000000039101	016993	857483	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007765	0000001	620.51	09/03/2006	000000000000	000000	850641	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007684	0000001	21859.80	09/03/2006	000000075035	016993	850007	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007692	0000001	1600.00	09/03/2006	000000075035	016993	850001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007692	0000002	74.00	09/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007692	0000003	176.00	09/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007561	0000001	100.00	09/03/2006	000000039101	016993	857486	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007595	0000001	55.00	09/03/2006	000000000000	000000	857482	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007650	0000001	25.00	09/03/2006	000000000000	000000	857482	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007609	0000001	80.00	09/03/2006	000000000000	000000	857482	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007617	0000001	80.00	09/03/2006	000000000000	000000	857482	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007633	0000001	144.00	09/03/2006	000000039101	016993	857484	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007633	0000002	6.00	09/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007641	0000001	60.00	09/03/2006	000000039101	016993	857485	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007668	0000001	760.00	10/03/2006	00000058021X	016993	850216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007676	0000001	200.00	10/03/2006	00000058021X	016993	850216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007757	0000001	1024.00	10/03/2006	000000039101	016993	857528	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007781	0000001	163.61	10/03/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007803	0000001	26.50	10/03/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007846	0000001	128.92	10/03/2006	000000039101	016993	857528	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007862	0000001	3438.08	10/03/2006	000000039101	016993	857521	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007862	0000002	160.00	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007862	0000003	401.92	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007897	0000001	400.00	10/03/2006	000000039101	016993	857516	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007927	0000001	180.50	10/03/2006	00000058021X	016993	850215	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007943	0000001	120.00	10/03/2006	000000039101	016993	857491	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008052	0000001	100.00	10/03/2006	000000039071	016993	850883	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008087	0000001	150.00	10/03/2006	000000039101	016993	857511	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007005	0000001	60.00	10/03/2006	000000039101	016993	857490	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006891	0000001	2000.00	10/03/2006	00000058021X	016993	850217	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008222	0000001	1373.70	10/03/2006	00000058021X	016993	850214	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008222	0000002	60.00	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008222	0000003	66.30	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008265	0000001	3602.50	10/03/2006	00000058021X	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008265	0000002	788.00	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008273	0000001	2035.92	10/03/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008273	0000002	744.45	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008311	0000001	144.00	10/03/2006	000000039101	016993	857503	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008311	0000002	6.00	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008371	0000001	288.00	10/03/2006	000000000000	000000	857522	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008371	0000002	12.00	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0003271	0000001	329.89	10/03/2006	000000039101	016993	857493	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007731	0000001	55.80	10/03/2006	000000039101	016993	857528	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007773	0000001	781.07	10/03/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007790	0000001	126.53	10/03/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007811	0000001	7484.78	10/03/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007820	0000001	315.00	10/03/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007978	0000001	96.00	10/03/2006	000000039101	016993	857488	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007978	0000002	4.00	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008061	0000001	490.00	10/03/2006	000000039101	016993	857499	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008141	0000001	288.00	10/03/2006	000000039101	016993	857530	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008141	0000002	12.00	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008290	0000001	207.84	10/03/2006	000000039101	016993	857517	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008290	0000002	8.16	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0008133	0000001	120.00	10/03/2006	000000039101	016993	857519	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007501	0000001	340.00	10/03/2006	000000039101	016993	857500	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007510	0000001	306.89	10/03/2006	000000039101	016993	857495	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0003298	0000001	251.71	10/03/2006	000000064904	016993	850782	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007714	0000001	547.50	10/03/2006	000000039101	016993	857528	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007838	0000001	216.00	10/03/2006	000000039101	016993	857528	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007889	0000001	1847.25	10/03/2006	000000075035	016993	850004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007889	0000002	80.00	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007889	0000003	72.75	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007960	0000001	120.00	10/03/2006	000000039101	016993	857510	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0008109	0000001	100.00	10/03/2006	000000039101	016993	857525	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0008117	0000001	528.00	10/03/2006	000000039101	016993	857492	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0008117	0000002	22.00	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0008231	0000001	360.00	10/03/2006	000000039101	016993	857520	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0008397	0000001	384.00	10/03/2006	000000039101	016993	857506	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0008397	0000002	16.00	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007102	0000001	345.00	10/03/2006	000000039101	016993	857502	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007471	0000001	69.92	10/03/2006	000000039101	016993	857487	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006971	0000001	557.50	10/03/2006	000000039101	016993	857501	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003301	0000001	5339.46	10/03/2006	000000039101	016993	857494	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0003310	0000001	425.70	10/03/2006	000000039101	016993	857493	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007854	0000001	100.00	10/03/2006	000000039101	016993	857524	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007935	0000001	178.50	10/03/2006	000000039101	016993	857526	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007951	0000001	100.00	10/03/2006	000000039101	016993	857527	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007994	0000001	150.00	10/03/2006	000000039101	016993	857513	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008010	0000001	150.00	10/03/2006	000000039101	016993	857514	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008079	0000001	112.80	10/03/2006	000000039101	016993	857489	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008095	0000001	200.00	10/03/2006	000000000000	000000	857508	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008168	0000001	230.00	10/03/2006	000000039101	016993	857505	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008184	0000001	255.00	10/03/2006	000000000000	000000	857515	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008192	0000001	944.00	10/03/2006	000000000000	000000	857498	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008206	0000001	330.00	10/03/2006	000000000000	000000	857507	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008214	0000001	100.00	10/03/2006	000000039101	016993	857529	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008249	0000001	4641.22	10/03/2006	000000039101	016993	857520	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008257	0000001	842.00	10/03/2006	000000000000	000000	857509	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008338	0000001	2502.00	10/03/2006	000000000000	000000	857522	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008354	0000001	1160.00	10/03/2006	000000000000	000000	857523	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008362	0000001	332.00	10/03/2006	000000000000	000000	857518	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007722	0000001	1325.99	10/03/2006	000000039101	016993	857528	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007749	0000001	62.00	10/03/2006	000000039101	016993	857528	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004499	0000003	847.25	10/03/2006	000000039101	016993	857504	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004499	0000004	40.00	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0004499	0000005	112.75	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006670	0000001	72.83	10/03/2006	000000039101	016993	857493	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007536	0000001	30.10	10/03/2006	000000064904	016993	850786	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007986	0000001	80.00	10/03/2006	000000064904	016993	850788	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008001	0000001	120.00	10/03/2006	000000064904	016993	850783	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008028	0000001	120.00	10/03/2006	000000064904	016993	850781	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008044	0000001	120.00	10/03/2006	000000064904	016993	850784	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008125	0000001	384.00	10/03/2006	000000064904	016993	850787	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008125	0000002	16.00	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008281	0000001	490.86	10/03/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008281	0000002	646.81	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008303	0000001	480.00	10/03/2006	000000064904	016993	850789	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008303	0000002	20.00	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008320	0000001	84.00	10/03/2006	000000039071	016993	850882	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008320	0000002	3.50	10/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008346	0000001	3532.15	10/03/2006	000000064904	016993	850785	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007901	0000001	171.25	10/03/2006	000000064904	016993	850790	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007331	0000001	5111.02	10/03/2006	000000064904	016993	850792	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007412	0000001	499.00	10/03/2006	000000064904	016993	850786	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007013	0000001	82.00	10/03/2006	000000039101	016993	857496	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007480	0000001	383.81	10/03/2006	000000064904	016993	850782	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0003263	0000001	114.67	10/03/2006	000000039101	016993	857493	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008389	0000001	175.00	13/03/2006	000000064904	016993	850793	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008443	0000001	837.00	13/03/2006	000000000000	000000	857531	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008486	0000001	605.00	15/03/2006	000000000000	000000	857533	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008541	0000001	468.00	15/03/2006	000000039101	016993	857534	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008567	0000001	655.59	15/03/2006	000000000000	000000	857537	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008401	0000001	1245.90	15/03/2006	000000064904	016993	850795	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008419	0000001	504.60	15/03/2006	000000064904	016993	850795	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008508	0000001	864.00	15/03/2006	000000064904	016993	850794	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008508	0000002	36.00	15/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008575	0000001	603.32	15/03/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007358	0000001	1350.00	15/03/2006	000000007492	016993	850002	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008711	0000001	300.00	16/03/2006	000000039101	016993	857536	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008656	0000001	576.00	16/03/2006	000000039101	016993	857535	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008656	0000002	24.00	16/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008672	0000001	370.00	16/03/2006	000000039101	016993	857538	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008681	0000001	461.09	16/03/2006	00000058021X	016993	850218	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008699	0000001	549.00	16/03/2006	000000000000	000000	857550	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007064	0000001	160.00	16/03/2006	000000039101	016993	857532	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007064	0000002	0.50	16/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0008851	0000001	70.00	17/03/2006	000000000000	000000	857549	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0008435	0000001	53.27	17/03/2006	000000039101	016993	857541	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007579	0000001	226.00	17/03/2006	000000039101	016993	857554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006807	0000001	461.44	17/03/2006	000000039101	016993	857546	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008818	0000001	150.00	17/03/2006	000000039101	016993	857548	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008826	0000001	1147.00	17/03/2006	000000000000	000000	857540	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008834	0000001	2425.00	17/03/2006	000000000000	000000	857551	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008842	0000001	480.00	17/03/2006	000000039101	016993	857552	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008842	0000002	20.00	17/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008869	0000001	254.00	17/03/2006	000000000000	000000	857549	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008877	0000001	68.00	17/03/2006	000000000000	000000	857549	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008516	0000001	13.32	17/03/2006	000000039101	016993	857542	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006785	0000001	127.96	17/03/2006	000000039101	016993	857546	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006815	0000001	73.73	17/03/2006	000000039101	016993	857546	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008753	0000001	441.60	17/03/2006	000000000000	000000	850767	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008753	0000002	18.40	17/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008761	0000001	763.20	17/03/2006	000000000000	000000	850767	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008761	0000002	31.80	17/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008770	0000001	134.40	17/03/2006	000000000000	000000	850767	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008770	0000002	5.60	17/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008788	0000001	384.00	17/03/2006	000000000000	000000	850767	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008788	0000002	16.00	17/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008796	0000001	576.00	17/03/2006	000000000000	000000	850767	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008796	0000002	24.00	17/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007587	0000001	145.00	17/03/2006	000000039101	016993	857554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0006742	0000001	29.36	17/03/2006	000000064904	016993	850796	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0006751	0000001	394.18	17/03/2006	000000064904	016993	850796	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007439	0000001	32.10	17/03/2006	000000039101	016993	857542	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008702	0000001	200.00	17/03/2006	000000051802	016993	850084	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008745	0000001	3.35	17/03/2006	000000000000	000000	857549	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008800	0000001	80.00	17/03/2006	000000039101	016993	857555	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008885	0000001	40.00	17/03/2006	000000000000	000000	857549	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007447	0000001	13.86	17/03/2006	000000039101	016993	857542	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007455	0000001	24.18	17/03/2006	000000039101	016993	857542	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008460	0000001	6.10	17/03/2006	000000000000	000000	857549	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008524	0000001	196.34	17/03/2006	000000039101	016993	857542	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008532	0000001	120.00	17/03/2006	000000039101	016993	857544	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008729	0000001	270.00	17/03/2006	000000039101	016993	857553	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008893	0000001	27.15	17/03/2006	000000000000	000000	857549	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006793	0000001	251.21	17/03/2006	000000039101	016993	857546	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006980	0000001	757.08	17/03/2006	000000039101	016993	857545	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008494	0000001	1145.62	17/03/2006	000000039101	016993	857547	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0006840	0000001	515.75	17/03/2006	000000039101	016993	857545	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008150	0000001	880.00	17/03/2006	000000039101	016993	857543	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006769	0000001	123.03	17/03/2006	000000039101	016993	857546	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006777	0000001	39.22	17/03/2006	000000039101	016993	857546	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006203	0000001	26.05	17/03/2006	000000000000	000000	857549	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006831	0000001	334.08	20/03/2006	000000039101	016993	857545	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0008966	0000001	3803.74	20/03/2006	000000039101	016993	857562	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0008966	0000002	696.26	20/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0008974	0000001	2124.23	20/03/2006	000000039101	016993	857559	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0008974	0000002	125.77	20/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0008982	0000001	280.00	20/03/2006	000000039101	016993	857560	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008907	0000001	50.00	20/03/2006	000000000000	000000	857561	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009008	0000001	428.96	20/03/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009024	0000001	69.46	20/03/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009041	0000001	31.25	20/03/2006	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008664	0000001	4703.00	20/03/2006	000000039101	016993	857556	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009016	0000001	89.85	20/03/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009032	0000001	14.54	20/03/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008915	0000001	400.00	20/03/2006	000000000000	000000	857561	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009148	0000001	579.00	22/03/2006	000000000000	000000	857563	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009130	0000001	161.26	22/03/2006	000000039101	016993	857564	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009245	0000001	8403.06	23/03/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009245	0000002	757.95	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009075	0000001	585.00	23/03/2006	000000039101	016993	857567	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009113	0000001	80.00	23/03/2006	000000000000	000000	857572	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009288	0000001	15760.40	23/03/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009288	0000002	1365.67	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009296	0000001	6549.65	23/03/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009296	0000002	589.67	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009334	0000001	2484.22	23/03/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009334	0000002	205.78	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009377	0000001	3332.68	23/03/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009377	0000002	276.00	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009105	0000001	80.00	23/03/2006	000000000000	000000	857572	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009121	0000001	21.00	23/03/2006	000000000000	000000	857572	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009164	0000001	288.00	23/03/2006	000000039101	016993	857565	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009164	0000002	12.00	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009237	0000001	3451.35	23/03/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009237	0000002	313.61	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008958	0000001	425.47	23/03/2006	000000039101	016993	857566	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0006734	0000001	38.85	23/03/2006	000000039071	016993	850884	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007366	0000001	16.50	23/03/2006	000000039101	016993	857566	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009318	0000001	2386.25	23/03/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009318	0000002	213.75	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009415	0000001	176.00	23/03/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009431	0000001	632.67	23/03/2006	000000039101	016993	857566	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0009229	0000001	951.22	23/03/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0009229	0000002	78.78	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0009326	0000001	1108.20	23/03/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0009326	0000002	91.80	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0008036	0000001	15.71	23/03/2006	000000039101	016993	857566	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006823	0000001	350.40	23/03/2006	000000051802	016993	850085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006726	0000001	31.77	23/03/2006	000000039071	016993	850884	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006131	0000001	55.71	23/03/2006	000000039101	016993	857568	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006092	0000001	16.62	23/03/2006	000000039101	016993	857566	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008176	0000001	76.00	23/03/2006	000000039101	016993	857569	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009172	0000001	110.00	23/03/2006	000000039071	016993	850886	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009181	0000001	300.00	23/03/2006	000000039101	016993	857571	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009261	0000001	1108.20	23/03/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009261	0000002	91.80	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009369	0000001	1385.25	23/03/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009369	0000002	114.75	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009407	0000001	288.00	23/03/2006	000000039071	016993	850885	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009407	0000002	12.00	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009083	0000001	330.00	23/03/2006	000000000000	000000	857572	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009156	0000001	705.60	23/03/2006	000000039101	016993	857570	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009156	0000002	29.40	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009199	0000001	645.00	23/03/2006	000000064610	016993	850643	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009202	0000001	710.00	23/03/2006	000000064610	016993	850643	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009211	0000001	685.00	23/03/2006	000000064610	016993	850643	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009270	0000001	4124.97	23/03/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009270	0000002	357.59	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009253	0000001	7900.28	23/03/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009253	0000002	759.35	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009253	0000003	85.10	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009342	0000001	2493.45	23/03/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009342	0000002	206.55	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009351	0000001	535.63	23/03/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009351	0000002	44.37	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009385	0000001	1152.00	23/03/2006	000000064904	016993	850800	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009385	0000002	48.00	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009393	0000001	259.20	23/03/2006	000000064904	016993	850803	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009393	0000002	10.80	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009423	0000001	1152.00	23/03/2006	000000064904	016993	850809	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009423	0000002	48.00	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008923	0000001	166.00	23/03/2006	000000064904	016993	850805	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008931	0000001	50.00	23/03/2006	000000064904	016993	850797	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008940	0000001	264.00	23/03/2006	000000064904	016993	850798	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009300	0000001	2354.20	23/03/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009300	0000002	201.19	23/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009563	0000001	80.00	24/03/2006	000000039101	016993	857577	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009636	0000001	192.00	24/03/2006	000000064904	016993	850806	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009636	0000002	8.00	24/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007463	0000001	85.00	24/03/2006	000000000000	000000	857582	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009440	0000001	494.40	24/03/2006	000000039101	016993	857579	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009440	0000002	20.60	24/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009555	0000001	480.00	24/03/2006	000000075035	016993	850008	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009555	0000002	20.00	24/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009571	0000001	360.00	24/03/2006	000000039101	016993	857584	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009521	0000001	274.00	24/03/2006	000000000000	000000	857574	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009539	0000001	711.00	24/03/2006	000000000000	000000	857575	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009547	0000001	885.00	24/03/2006	000000000000	000000	857581	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009580	0000001	2647.00	24/03/2006	000000000000	000000	857582	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009628	0000001	100.00	24/03/2006	000000039101	016993	857588	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0007391	0000001	1700.00	24/03/2006	00000007151X	016993	850049	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009610	0000001	360.00	24/03/2006	000000039101	016993	857585	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008478	0000001	552.46	24/03/2006	000000039101	016993	857576	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009482	0000001	37.06	24/03/2006	000000039101	016993	857566	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009598	0000001	150.00	24/03/2006	000000039101	016993	857583	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009601	0000001	700.00	24/03/2006	000000039101	016993	857580	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009717	0000001	277.05	27/03/2006	000000000000	000000	850891	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009717	0000002	22.95	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009822	0000001	554.10	27/03/2006	000000000000	000000	850888	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009822	0000002	45.90	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009831	0000001	2493.45	27/03/2006	000000000000	000000	850888	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009831	0000002	206.55	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009849	0000001	554.10	27/03/2006	000000000000	000000	850888	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009849	0000002	45.90	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009857	0000001	1108.20	27/03/2006	000000000000	000000	850888	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009857	0000002	91.80	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009296	0000003	570.98	27/03/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009288	0000003	728.52	27/03/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009245	0000003	748.85	27/03/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009237	0000003	335.04	27/03/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009709	0000001	277.05	27/03/2006	000000000000	000000	850891	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009709	0000002	22.95	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009814	0000001	1108.20	27/03/2006	000000000000	000000	850887	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009814	0000002	91.80	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009725	0000001	320.00	27/03/2006	000000000000	000000	857590	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009733	0000001	1210.00	27/03/2006	000000000000	000000	857586	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009741	0000001	1500.00	27/03/2006	000000000000	000000	857586	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009750	0000001	1470.00	27/03/2006	000000000000	000000	857586	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009776	0000001	831.15	27/03/2006	000000000000	000000	850889	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009776	0000002	68.85	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009938	0000001	960.00	27/03/2006	000000039101	016993	857589	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009938	0000002	40.00	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009687	0000001	277.05	27/03/2006	000000000000	000000	850891	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009687	0000002	22.95	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009695	0000001	277.05	27/03/2006	000000000000	000000	850891	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009695	0000002	22.95	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009768	0000001	2216.40	27/03/2006	000000000000	000000	850890	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009768	0000002	183.60	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009865	0000001	2216.40	27/03/2006	000000000000	000000	857587	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009865	0000002	183.60	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009873	0000001	831.15	27/03/2006	000000000000	000000	857587	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009873	0000002	68.85	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009881	0000001	554.10	27/03/2006	000000000000	000000	857587	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009881	0000002	45.90	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009890	0000001	1108.20	27/03/2006	000000000000	000000	857587	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009890	0000002	91.80	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009270	0000003	192.44	27/03/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009067	0000001	1646.00	27/03/2006	000000064610	016993	850649	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009253	0000004	285.27	27/03/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009091	0000001	2208.74	27/03/2006	000000064904	016993	850808	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009652	0000001	1697.70	27/03/2006	000000580406	016993	850769	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009652	0000002	76.00	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009652	0000003	126.30	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009661	0000001	4009.74	27/03/2006	000000580406	016993	850772	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009661	0000002	200.00	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009661	0000003	790.26	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009784	0000001	554.10	27/03/2006	000000000000	000000	850807	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009784	0000002	45.90	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009792	0000001	1662.30	27/03/2006	000000000000	000000	850807	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009792	0000002	137.70	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009806	0000001	1108.20	27/03/2006	000000000000	000000	850807	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009806	0000002	91.80	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009903	0000001	432.00	27/03/2006	000000580406	016993	850771	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009903	0000002	18.00	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009911	0000001	480.00	27/03/2006	000000580406	016993	850775	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009911	0000002	20.00	27/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009300	0000003	74.61	27/03/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010006	0000001	1500.06	29/03/2006	000000580406	016993	850779	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010006	0000002	76.00	29/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010006	0000003	223.94	29/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010049	0000001	240.00	29/03/2006	000000064904	016993	850811	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010081	0000001	144.00	29/03/2006	000000039101	016993	857592	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010081	0000002	6.00	29/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010111	0000001	384.00	29/03/2006	000000039101	016993	857593	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010111	0000002	16.00	29/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010014	0000001	120.00	29/03/2006	000000064610	016993	850651	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010022	0000001	100.00	29/03/2006	000000064610	016993	850653	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010057	0000001	120.00	29/03/2006	000000064610	016993	850654	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010065	0000001	432.00	29/03/2006	000000000000	000000	850650	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010073	0000001	150.00	29/03/2006	000000000000	000000	850650	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010090	0000001	74.69	29/03/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009997	0000001	30.10	30/03/2006	000000039101	016993	857621	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0008621	0000001	256.14	30/03/2006	000000000000	000000	850219	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0009512	0000001	1000.00	30/03/2006	000000039101	016993	857618	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010154	0000001	650.00	30/03/2006	000000039101	016993	857613	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010197	0000001	1373.70	30/03/2006	000000039101	016993	857605	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010197	0000002	60.00	30/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010197	0000003	66.30	30/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010219	0000001	21.00	30/03/2006	000000000000	000000	857601	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010227	0000001	1847.25	30/03/2006	000000039101	016993	857616	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010227	0000002	80.00	30/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010227	0000003	72.75	30/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010251	0000001	29.36	30/03/2006	000000039101	016993	857612	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010294	0000001	80.00	30/03/2006	000000000000	000000	857601	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010421	0000001	232.53	30/03/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010448	0000001	37.67	30/03/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0010324	0000001	1760.00	30/03/2006	000000039101	016993	857622	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000116	0000003	100.00	30/03/2006	000000058785	016993	850055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0006904	0000001	130.99	30/03/2006	000000039101	016993	857608	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008605	0000001	88.52	30/03/2006	000000000000	000000	850219	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009920	0000001	247.00	30/03/2006	000000039101	016993	857610	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009946	0000001	120.00	30/03/2006	000000000000	000000	857599	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010235	0000001	528.00	30/03/2006	000000039101	016993	857603	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010235	0000002	22.00	30/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010260	0000001	29.36	30/03/2006	000000039101	016993	857612	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010359	0000001	92.00	30/03/2006	000000039101	016993	857615	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010359	0000002	8.00	30/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009679	0000001	60.81	30/03/2006	00000058021X	016993	850220	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010430	0000001	48.70	30/03/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010456	0000001	7.88	30/03/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010162	0000001	150.00	30/03/2006	000000039101	016993	857602	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010286	0000001	1023.58	30/03/2006	000000000000	000000	857598	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010316	0000001	365.00	30/03/2006	000000000000	000000	857601	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010367	0000001	399.60	30/03/2006	00000007330X	016993	850027	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009466	0000001	200.00	30/03/2006	000000039101	016993	857607	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008613	0000001	295.58	30/03/2006	000000000000	000000	850219	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0008630	0000001	29.36	30/03/2006	000000000000	000000	850219	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006912	0000001	49.14	30/03/2006	000000039101	016993	857608	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006921	0000001	125.52	30/03/2006	000000039101	016993	857608	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006696	0000001	251.21	30/03/2006	000000039101	016993	857612	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009504	0000001	170.60	30/03/2006	000000039101	016993	857617	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0007111	0000001	2050.00	30/03/2006	000000039101	016993	857620	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0008648	0000001	653.93	30/03/2006	000000000000	000000	850219	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006971	0000002	557.50	30/03/2006	000000039101	016993	857619	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006939	0000001	360.43	30/03/2006	000000039101	016993	857608	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006653	0000001	5485.84	30/03/2006	000000039101	016993	857609	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009954	0000001	28.00	30/03/2006	000000000000	000000	857599	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0009971	0000001	225.00	30/03/2006	000000039101	016993	857600	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010171	0000001	250.00	30/03/2006	000000039101	016993	857624	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010189	0000001	2166.00	30/03/2006	000000039101	016993	857595	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010189	0000002	100.00	30/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010189	0000003	234.00	30/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010201	0000001	2166.00	30/03/2006	000000039101	016993	857596	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010201	0000002	100.00	30/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010201	0000003	234.00	30/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010243	0000001	1459.75	30/03/2006	000000039101	016993	857597	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010243	0000002	72.00	30/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010243	0000003	268.25	30/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010308	0000001	277.05	30/03/2006	000000000000	000000	857601	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010308	0000002	22.95	30/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010375	0000001	696.00	30/03/2006	000000039101	016993	857611	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010375	0000002	29.00	30/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010383	0000001	357.60	30/03/2006	000000039101	016993	857614	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010383	0000002	14.90	30/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010413	0000001	960.00	30/03/2006	000000039101	016993	857604	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010413	0000002	40.00	30/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009644	0000001	3270.00	30/03/2006	000000064904	016993	850814	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010146	0000001	160.00	30/03/2006	000000064904	016993	850816	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010278	0000001	66.81	30/03/2006	000000064904	016993	850819	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010332	0000001	43.86	30/03/2006	000000039101	016993	857606	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010341	0000001	220.00	30/03/2006	000000039101	016993	857623	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010464	0000001	384.00	30/03/2006	000000064904	016993	850820	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010464	0000002	16.00	30/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009989	0000001	50.00	30/03/2006	000000039101	016993	857621	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009458	0000001	430.00	30/03/2006	000000064904	016993	850815	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0009059	0000001	280.00	30/03/2006	000000064904	016993	850813	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008591	0000001	719.34	30/03/2006	000000064904	016993	850810	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007544	0000001	2080.69	30/03/2006	000000064904	016993	850818	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007552	0000001	278.62	30/03/2006	000000064904	016993	850818	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008427	0000001	250.00	30/03/2006	000000064904	016993	850814	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0006688	0000001	241.35	30/03/2006	000000064904	016993	850819	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0006700	0000001	133.37	30/03/2006	000000064904	016993	850817	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0006718	0000001	70.40	30/03/2006	000000064904	016993	850817	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000124	0000002	250.00	30/03/2006	000000039101	016993	857594	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010545	0000001	110.20	31/03/2006	000000064610	016993	850664	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010570	0000001	358.08	31/03/2006	000000064904	016993	850821	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010570	0000002	14.92	31/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010600	0000001	188.16	31/03/2006	000000064904	016993	850822	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010600	0000002	7.84	31/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010669	0000001	480.00	31/03/2006	000000064610	016993	850665	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010669	0000002	20.00	31/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010685	0000001	928.09	31/03/2006	000000064904	016993	850823	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010693	0000001	1768.16	31/03/2006	000000064904	016993	850823	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010693	0000002	0.01	31/03/2006	000000064610	016993	850662	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010707	0000001	1817.65	31/03/2006	000000064904	016993	850823	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010511	0000001	801.60	31/03/2006	000000064610	016993	850657	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010511	0000002	33.40	31/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010553	0000001	153.60	31/03/2006	000000064610	016993	850658	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010553	0000002	6.40	31/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010642	0000001	268.80	31/03/2006	000000064610	016993	850658	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010642	0000002	11.20	31/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010758	0000001	2382.35	31/03/2006	000000064610	016993	850662	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010766	0000001	2673.56	31/03/2006	000000064610	016993	850662	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010774	0000001	1411.54	31/03/2006	000000064610	016993	850662	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010481	0000001	4822.96	31/03/2006	000000075035	016993	850009	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010481	0000002	240.30	31/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010481	0000003	944.46	31/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010804	0000001	160.00	31/03/2006	000000039101	016993	857591	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010499	0000001	357.00	31/03/2006	000000000000	000000	850661	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010529	0000001	605.70	31/03/2006	000000000000	000000	850656	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010596	0000001	50.00	31/03/2006	000000064610	016993	850659	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010618	0000001	1134.00	31/03/2006	000000000000	000000	850667	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010634	0000001	2890.00	31/03/2006	000000000000	000000	850666	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010677	0000001	821.30	31/03/2006	000000000000	000000	850668	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010502	0000001	150.00	31/03/2006	000000064610	016993	850670	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010731	0000001	1209.62	31/03/2006	000000064610	016993	850662	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010740	0000001	1060.16	31/03/2006	000000064610	016993	850662	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010626	0000001	144.00	31/03/2006	000000064610	016993	850669	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010626	0000002	6.00	31/03/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010391	0000001	409.60	31/03/2006	000000064904	016993	850655	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010405	0000001	638.00	31/03/2006	000000064610	016993	850655	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008559	0000001	74.05	31/03/2006	000000000000	000000	850668	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0010561	0000001	550.00	31/03/2006	000000064610	016993	850663	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010588	0000001	50.00	31/03/2006	000000064610	016993	850659	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010651	0000001	0.04	31/03/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010782	0000001	151.20	31/03/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010791	0000001	6000.00	03/04/2006	000000070793	016993	850014	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010910	0000001	30.00	03/04/2006	000000000000	000000	850671	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010898	0000001	1300.00	03/04/2006	000000000000	000000	850892	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010901	0000001	338.00	03/04/2006	000000000000	000000	850671	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0009491	0000001	1100.00	03/04/2006	000000039101	016993	857573	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010481	0000004	291.25	03/04/2006	000000075035	016993	850012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010821	0000001	980.00	05/04/2006	000000064610	016993	850673	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010961	0000001	310.00	05/04/2006	000000000000	000000	850672	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004898	0000001	5.85	05/04/2006	000000000000	000000	850672	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010952	0000001	540.00	05/04/2006	000000039071	016993	850894	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010537	0000001	6.10	05/04/2006	000000000000	000000	850672	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0009474	0000001	13.10	05/04/2006	000000000000	000000	850672	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007871	0000001	3.60	05/04/2006	000000000000	000000	850672	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008451	0000001	6.65	05/04/2006	000000000000	000000	850672	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010995	0000001	167.23	06/04/2006	000000064904	016993	850824	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011002	0000001	161.61	06/04/2006	000000064904	016993	850824	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0011029	0000001	153.60	06/04/2006	000000039071	016993	850893	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0011029	0000002	6.40	06/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0011100	0000001	28.00	07/04/2006	000000000000	000000	850895	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0011126	0000001	115.20	07/04/2006	000000039101	016993	857627	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0011126	0000002	4.80	07/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010120	0000001	10948.96	07/04/2006	000000075035	016993	850013	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010936	0000001	323.00	07/04/2006	00000007330X	016993	850011	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011096	0000001	528.00	07/04/2006	000000000000	000000	850895	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0007307	0000001	531.00	07/04/2006	000002001047	001186	045361	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006661	0000001	688.30	07/04/2006	00000007330X	016993	850010	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011037	0000001	312.00	07/04/2006	000000064904	016993	850827	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010979	0000001	299.00	07/04/2006	000000064904	016993	850826	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010987	0000001	2325.00	07/04/2006	000000064904	016993	850826	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0008737	0000001	487.70	07/04/2006	000000064904	016993	850825	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0007919	0000001	849.00	07/04/2006	000000064904	016993	850825	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011088	0000001	80.00	07/04/2006	000000000000	000000	850895	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011045	0000001	540.00	07/04/2006	000000039101	016993	857628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011118	0000001	170.00	07/04/2006	000000039071	016993	850896	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010944	0000001	306.00	07/04/2006	000000064610	016993	850674	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011193	0000001	120.00	10/04/2006	000000039101	016993	857632	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011258	0000001	3438.08	10/04/2006	000000039101	016993	857636	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011258	0000002	180.00	10/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011258	0000003	881.92	10/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011321	0000001	100.00	10/04/2006	000000039101	016993	857631	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011371	0000001	167.64	10/04/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011398	0000001	27.15	10/04/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011410	0000001	1373.70	10/04/2006	00000058021X	016993	850225	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011410	0000002	60.00	10/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011410	0000003	66.30	10/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010715	0000001	665.00	10/04/2006	00000058021X	016993	850221	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010839	0000001	259.35	10/04/2006	000000039101	016993	857634	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011231	0000001	315.00	10/04/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011266	0000001	630.00	10/04/2006	000000039101	016993	857635	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011339	0000001	144.00	10/04/2006	000000039101	016993	857630	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011339	0000002	6.00	10/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011363	0000001	878.83	10/04/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011380	0000001	142.36	10/04/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011401	0000001	6437.44	10/04/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010855	0000001	832.74	10/04/2006	000000039101	016993	857634	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011011	0000001	26.74	10/04/2006	000000039101	016993	857634	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0010847	0000001	593.75	10/04/2006	000000039101	016993	857634	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0011223	0000001	17.63	10/04/2006	000000039101	016993	857634	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010863	0000001	40.48	10/04/2006	000000064904	016993	850828	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0010928	0000001	419.30	10/04/2006	000000064904	016993	850828	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011240	0000001	3500.10	10/04/2006	000000064904	016993	850832	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011428	0000001	2448.63	10/04/2006	000000064904	016993	850833	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011142	0000001	80.00	10/04/2006	000000064904	016993	850834	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011151	0000001	120.00	10/04/2006	000000064904	016993	850829	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011169	0000001	120.00	10/04/2006	000000064904	016993	850830	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011177	0000001	120.00	10/04/2006	000000064904	016993	850831	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011274	0000001	250.00	10/04/2006	000000000000	000000	857639	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011347	0000001	1236.00	10/04/2006	000000039101	016993	857643	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011355	0000001	170.00	10/04/2006	000000039101	016993	857641	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0010723	0000001	490.00	10/04/2006	000000039101	016993	857633	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011053	0000001	154.00	10/04/2006	000000039101	016993	857629	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011479	0000001	1082.45	10/04/2006	000000000000	000000	857637	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0011185	0000001	120.00	10/04/2006	000000039101	016993	857638	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0011282	0000001	70.00	10/04/2006	000000000000	000000	857639	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011584	0000001	100.00	11/04/2006	000000039101	016993	857646	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011517	0000001	603.32	11/04/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011525	0000001	2090.00	12/04/2006	000000064904	016993	850835	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011762	0000001	432.00	12/04/2006	000000064904	016993	850836	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011762	0000002	18.00	12/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011789	0000001	480.00	12/04/2006	000000039101	016993	857650	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011789	0000002	20.00	12/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011592	0000001	1312.00	12/04/2006	000000000000	000000	857647	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011606	0000001	706.00	12/04/2006	000000000000	000000	857648	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011495	0000001	110.00	12/04/2006	000000039101	016993	857640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011631	0000001	150.00	12/04/2006	000000039101	016993	857654	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011649	0000001	100.00	12/04/2006	000000039101	016993	857653	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011657	0000001	5800.00	12/04/2006	000000039101	016993	857644	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011738	0000001	260.00	12/04/2006	000000000000	000000	857645	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011746	0000001	2311.00	12/04/2006	000000000000	000000	857656	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011754	0000001	385.92	12/04/2006	000000039101	016993	857651	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011754	0000002	19.08	12/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0011771	0000001	200.00	12/04/2006	000000039101	016993	857655	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0011771	0000002	10.00	12/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0010472	0000001	80.00	12/04/2006	000000039101	016993	857652	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011614	0000001	80.00	12/04/2006	000000000000	000000	857648	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011665	0000001	96.00	12/04/2006	000000039101	016993	857649	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011665	0000002	4.00	12/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011690	0000001	192.00	12/04/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011703	0000001	37.56	12/04/2006	000000072028	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011711	0000001	5.00	12/04/2006	000000039071	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011720	0000001	5.00	12/04/2006	000000039071	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011444	0000001	2557.80	12/04/2006	00000007151X	016993	850050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011452	0000001	800.00	12/04/2006	000000051802	016993	850087	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011533	0000001	250.00	12/04/2006	000000051802	016993	850086	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011797	0000001	1467.90	12/04/2006	000000039101	016993	857660	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011797	0000002	72.00	12/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011797	0000003	260.10	12/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011801	0000001	480.00	13/04/2006	000000039101	016993	857662	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011801	0000002	20.00	13/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011550	0000001	164.90	13/04/2006	000000039101	016993	857657	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011568	0000001	80.72	13/04/2006	000000039101	016993	857657	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010871	0000001	13.59	13/04/2006	000000039101	016993	857657	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010880	0000001	24.57	13/04/2006	000000039101	016993	857657	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0008583	0000001	196.98	13/04/2006	000000039101	016993	857659	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011819	0000001	60.00	13/04/2006	000000039101	016993	857661	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011541	0000001	13.28	13/04/2006	000000039101	016993	857657	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011622	0000001	358.00	13/04/2006	000000000000	000000	857658	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011576	0000001	1474.20	17/04/2006	000000039101	016993	857665	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011908	0000001	400.00	17/04/2006	000000039101	016993	857669	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0011827	0000001	3073.44	17/04/2006	000000075035	016993	850017	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0011827	0000002	140.00	17/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0011827	0000003	286.56	17/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011941	0000001	960.00	17/04/2006	000000064904	016993	850857	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011941	0000002	40.00	17/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011916	0000001	150.00	17/04/2006	000000039101	016993	857667	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011967	0000001	425.28	17/04/2006	000000039101	016993	857663	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0011967	0000002	17.72	17/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012009	0000001	100.00	18/04/2006	000000039101	016993	857668	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0012025	0000001	440.00	19/04/2006	000000039101	016993	857666	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012068	0000001	560.00	20/04/2006	000000039101	016993	857678	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012092	0000001	1070.00	20/04/2006	000000000000	000000	850681	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012173	0000001	100.00	20/04/2006	000000039101	016993	857677	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012190	0000001	96.00	20/04/2006	000000039101	016993	857674	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012203	0000001	541.00	20/04/2006	000000000000	000000	857670	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012246	0000001	2870.00	20/04/2006	000000000000	000000	850682	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012254	0000001	645.00	20/04/2006	000000000000	000000	850683	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011932	0000001	220.50	20/04/2006	000000064904	016993	850859	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012122	0000001	91.84	20/04/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012149	0000001	14.87	20/04/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012181	0000001	480.00	20/04/2006	000000064610	016993	850684	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012181	0000002	20.00	20/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012106	0000001	288.00	20/04/2006	000000064610	016993	850685	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012106	0000002	12.00	20/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012114	0000001	481.46	20/04/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012131	0000001	78.00	20/04/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012211	0000001	21.90	20/04/2006	000000000000	000000	857670	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012220	0000001	23.00	20/04/2006	000000000000	000000	857670	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012238	0000001	80.00	20/04/2006	000000000000	000000	857670	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0012076	0000001	2124.23	20/04/2006	000000039101	016993	857676	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0012076	0000002	125.77	20/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0012084	0000001	3803.74	20/04/2006	000000039101	016993	857675	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0012084	0000002	696.26	20/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0012157	0000001	280.00	20/04/2006	000000039101	016993	857672	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0012165	0000001	120.00	20/04/2006	000000039101	016993	857671	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0012467	0000001	1048.18	24/04/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0012467	0000002	86.82	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0012564	0000001	1292.92	24/04/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0012564	0000002	107.08	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012424	0000001	151.20	24/04/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012432	0000001	384.00	24/04/2006	000000064610	016993	850677	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012432	0000002	16.00	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012475	0000001	3839.23	24/04/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012475	0000002	345.73	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012475	0000003	335.04	24/04/2006	000000059404	016993	850052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012556	0000001	2617.15	24/04/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012556	0000002	232.85	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012629	0000001	26.82	24/04/2006	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012483	0000001	9579.73	24/04/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012483	0000002	858.97	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012483	0000003	791.16	24/04/2006	000000059404	016993	850052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012521	0000001	16105.09	24/04/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012521	0000002	1394.12	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012521	0000003	728.52	24/04/2006	000000059404	016993	850052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012530	0000001	7821.97	24/04/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012530	0000002	695.13	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012530	0000003	570.98	24/04/2006	000000059404	016993	850052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012572	0000001	2752.27	24/04/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012572	0000002	240.93	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012572	0000003	156.80	24/04/2006	000000059404	016993	850052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012602	0000001	3320.50	24/04/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012602	0000002	282.72	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012602	0000003	93.34	24/04/2006	000000059404	016993	850052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012360	0000001	150.00	24/04/2006	000000039101	016993	857679	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012319	0000001	432.00	24/04/2006	000000000000	000000	850780	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012319	0000002	18.00	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012327	0000001	230.40	24/04/2006	000000000000	000000	850780	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012327	0000002	9.60	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012335	0000001	825.60	24/04/2006	000000000000	000000	850780	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012335	0000002	34.40	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012343	0000001	633.60	24/04/2006	000000000000	000000	850780	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012343	0000002	26.40	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012351	0000001	461.60	24/04/2006	000000000000	000000	850780	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012351	0000002	8.40	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012491	0000001	8766.78	24/04/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012491	0000002	827.66	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012491	0000003	85.10	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012491	0000004	242.96	24/04/2006	000000059404	016993	850052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012548	0000001	2492.74	24/04/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012548	0000002	212.65	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012548	0000003	74.61	24/04/2006	000000059404	016993	850052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012581	0000001	2909.07	24/04/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012581	0000002	240.93	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012599	0000001	646.46	24/04/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012599	0000002	53.54	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012637	0000001	1200.04	24/04/2006	000000064904	016993	850861	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012637	0000002	52.00	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012637	0000003	47.96	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012289	0000001	457.00	24/04/2006	000000000000	000000	850678	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012505	0000001	1200.56	24/04/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012505	0000002	99.44	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012611	0000001	1392.03	24/04/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012611	0000002	133.85	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0012513	0000002	397.55	24/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0012513	0000003	192.44	24/04/2006	000000059404	016993	850052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0012378	0000001	100.00	26/04/2006	000000039101	016993	857699	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0011312	0000001	215.00	26/04/2006	000000039101	016993	857695	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0011487	0000001	200.00	26/04/2006	000000039101	016993	857693	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0012777	0000002	16.00	26/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0012947	0000001	646.46	26/04/2006	000000000000	000000	857685	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0012947	0000002	53.54	26/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0012955	0000002	214.16	26/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0012963	0000002	80.31	26/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013005	0000001	2585.84	26/04/2006	000000000000	000000	857685	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013005	0000002	214.16	26/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011860	0000001	118.10	26/04/2006	000000039101	016993	857703	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012793	0000001	1360.00	26/04/2006	000000000000	000000	857686	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012807	0000001	1695.00	26/04/2006	000000000000	000000	857686	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012874	0000001	654.00	26/04/2006	000000000000	000000	857707	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012921	0000001	298.94	26/04/2006	000000000000	000000	857706	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0013048	0000001	969.69	26/04/2006	000000000000	000000	857682	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0013048	0000002	80.31	26/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011983	0000001	269.00	26/04/2006	000000064904	016993	850869	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012017	0000001	90.00	26/04/2006	000000064904	016993	850865	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011924	0000001	355.51	26/04/2006	000000064904	016993	850870	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011061	0000001	476.00	26/04/2006	000000064904	016993	850867	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011070	0000001	26.00	26/04/2006	000000064904	016993	850867	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012751	0000001	380.00	26/04/2006	000000064904	016993	850868	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012840	0000001	646.46	26/04/2006	000000000000	000000	850864	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012840	0000002	53.54	26/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012858	0000001	1292.92	26/04/2006	000000000000	000000	850864	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012858	0000002	107.08	26/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013161	0000001	480.00	27/04/2006	000000580406	016993	850784	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013161	0000002	20.00	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013170	0000001	4009.74	27/04/2006	000000580406	016993	850782	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013170	0000002	200.00	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013170	0000003	790.26	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013188	0000001	1500.06	27/04/2006	000000580406	016993	850786	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013188	0000002	76.00	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013188	0000003	223.94	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013226	0000002	76.00	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013226	0000003	126.30	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013242	0000001	384.00	27/04/2006	000000064904	016993	850871	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013242	0000002	16.00	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013251	0000001	432.00	27/04/2006	000000580406	016993	850785	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013251	0000002	18.00	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013277	0000001	160.00	27/04/2006	000000064904	016993	850872	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013293	0000001	307.20	27/04/2006	000000064904	016993	850873	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013293	0000002	12.80	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013404	0000001	100.00	27/04/2006	000000064904	016993	850866	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013439	0000001	1200.00	27/04/2006	000000064904	016993	850860	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013439	0000002	52.00	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013439	0000003	48.00	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013480	0000001	1158.56	27/04/2006	000000064904	016993	850874	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013498	0000001	1873.56	27/04/2006	000000064904	016993	850874	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013501	0000001	1079.56	27/04/2006	000000064904	016993	850874	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0013234	0000001	120.00	27/04/2006	000000039071	016993	850898	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0013285	0000001	160.00	27/04/2006	000000039071	016993	850899	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0013307	0000001	100.00	27/04/2006	000000039071	016993	850902	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0013315	0000001	549.00	27/04/2006	000000000000	000000	857710	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0013374	0000001	789.00	27/04/2006	000000000000	000000	857718	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0013617	0000001	2167.50	27/04/2006	000000039101	016993	857715	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0013617	0000002	104.00	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0013617	0000003	328.50	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0013625	0000001	960.00	27/04/2006	000000039071	016993	850897	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0013625	0000002	40.00	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013111	0000001	323.23	27/04/2006	000000000000	000000	857711	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013111	0000002	26.77	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013129	0000001	323.23	27/04/2006	000000000000	000000	857711	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013129	0000002	26.77	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013137	0000001	323.23	27/04/2006	000000000000	000000	857711	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013137	0000002	26.77	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013200	0000001	960.00	27/04/2006	000000039101	016993	857708	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013200	0000002	40.00	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013366	0000001	105.60	27/04/2006	000000039101	016993	857717	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013366	0000002	4.40	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013447	0000001	4141.22	27/04/2006	000000075035	016993	850020	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013447	0000002	200.00	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013447	0000003	658.78	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013471	0000001	693.00	27/04/2006	000000064610	016993	850686	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013510	0000001	4817.67	27/04/2006	000000075035	016993	850014	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013510	0000002	200.00	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013510	0000003	942.33	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013544	0000001	885.90	27/04/2006	000000064610	016993	850686	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013552	0000001	394.98	27/04/2006	000000064610	016993	850686	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013579	0000001	1817.20	27/04/2006	000000064610	016993	850686	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013587	0000001	2054.04	27/04/2006	000000064610	016993	850686	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013595	0000001	1789.74	27/04/2006	000000064610	016993	850686	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013609	0000001	1634.19	27/04/2006	000000064610	016993	850686	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013153	0000001	323.23	27/04/2006	000000000000	000000	857711	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013153	0000002	26.77	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013196	0000001	1373.70	27/04/2006	000000039101	016993	857709	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013196	0000002	60.00	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013196	0000003	66.30	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013382	0000001	264.00	27/04/2006	000000039071	016993	850900	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013382	0000002	11.00	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013528	0000001	0.35	27/04/2006	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013145	0000001	323.23	27/04/2006	000000000000	000000	857711	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013145	0000002	26.77	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013218	0000001	528.00	27/04/2006	000000039071	016993	850901	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013218	0000002	22.00	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013323	0000001	316.80	27/04/2006	000000039101	016993	857712	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013323	0000002	13.20	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013331	0000001	494.40	27/04/2006	00000007151X	016993	850051	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013340	0000001	300.00	27/04/2006	000000051802	016993	850090	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013358	0000001	600.00	27/04/2006	000000039071	016993	850905	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013391	0000001	113.17	27/04/2006	00000058021X	016993	850227	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013412	0000001	157.20	27/04/2006	00000007151X	016993	850050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013455	0000001	384.00	27/04/2006	000000039101	016993	857713	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013455	0000002	16.00	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013463	0000001	105.60	27/04/2006	000000039101	016993	857714	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013463	0000002	4.40	27/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013536	0000001	903.59	27/04/2006	000000064610	016993	850686	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013561	0000001	932.36	27/04/2006	000000064610	016993	850686	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013633	0000001	646.46	28/04/2006	000000000000	000000	857720	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013633	0000002	53.54	28/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013676	0000001	220.00	28/04/2006	000000039101	016993	857724	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013871	0000001	82.50	28/04/2006	000000000000	000000	857740	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013901	0000001	55.18	28/04/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013927	0000001	8.93	28/04/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013951	0000001	3668.04	28/04/2006	00000058021X	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013951	0000002	839.25	28/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013960	0000001	1045.71	28/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013960	0000002	595.56	28/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013978	0000001	1903.62	28/04/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013978	0000002	744.45	28/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013081	0000001	142.63	28/04/2006	000000039101	016993	857726	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013099	0000001	770.70	28/04/2006	000000039101	016993	857726	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013820	0000001	630.00	28/04/2006	000000039101	016993	857739	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013838	0000001	120.00	28/04/2006	000000039101	016993	857725	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013650	0000001	650.00	28/04/2006	000000039101	016993	857691	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013668	0000001	1945.43	28/04/2006	000000039101	016993	857733	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013668	0000002	54.57	28/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013811	0000001	200.00	28/04/2006	000000039101	016993	857734	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013897	0000001	289.32	28/04/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013919	0000001	46.87	28/04/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012386	0000001	1000.00	28/04/2006	000000039101	016993	857731	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0011835	0000001	510.29	28/04/2006	000000039101	016993	857719	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0013781	0000001	440.00	28/04/2006	000000039071	016993	850907	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0013803	0000001	1760.00	28/04/2006	000000039101	016993	857730	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000116	0000004	100.00	28/04/2006	000000058785	016993	850056	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013684	0000001	1459.75	28/04/2006	000000039101	016993	857727	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013684	0000002	268.25	28/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013684	0000003	72.00	28/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013692	0000001	2134.00	28/04/2006	000000039101	016993	857728	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013692	0000002	100.00	28/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013692	0000003	266.00	28/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013706	0000001	2134.00	28/04/2006	000000039101	016993	857716	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013706	0000002	100.00	28/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013706	0000003	266.00	28/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013714	0000001	250.00	28/04/2006	000000039071	016993	850909	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013765	0000001	100.00	28/04/2006	000000039101	016993	857721	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013773	0000001	360.00	28/04/2006	000000039101	016993	857735	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013790	0000001	1090.00	28/04/2006	000000039101	016993	857732	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013935	0000001	3300.65	28/04/2006	000000039101	016993	857737	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013935	0000002	152.00	28/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013935	0000003	347.35	28/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013943	0000001	5431.00	28/04/2006	000000039101	016993	857642	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014001	0000001	180.00	28/04/2006	000000039101	016993	857664	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0013722	0000001	890.00	28/04/2006	000000000000	000000	857736	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0013749	0000001	322.00	28/04/2006	000000000000	000000	850908	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0013757	0000001	100.00	28/04/2006	000000039071	016993	850906	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0013862	0000001	67.25	28/04/2006	000000000000	000000	857740	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0013889	0000001	1176.00	28/04/2006	000000000000	000000	857740	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0013994	0000001	290.00	28/04/2006	000000039101	016993	857664	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014028	0000001	50.00	28/04/2006	000000039101	016993	857690	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013846	0000001	220.00	28/04/2006	000000064904	016993	850876	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013986	0000001	374.66	28/04/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013986	0000002	646.81	28/04/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014010	0000001	200.00	28/04/2006	000000039101	016993	857692	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0013421	0000001	4628.00	28/04/2006	000000064904	016993	850875	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0012661	0000001	130.00	28/04/2006	000002001047	001186	045362	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000124	0000003	250.00	28/04/2006	000000039101	016993	857729	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014052	0000001	249.00	02/05/2006	000000039101	016993	857798	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014036	0000001	350.00	02/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012459	0000001	192.89	02/05/2006	000000064610	016993	850689	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014125	0000001	1250.00	02/05/2006	000000000000	000000	850694	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014133	0000001	452.00	02/05/2006	000000000000	000000	850693	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013854	0000001	10080.00	02/05/2006	000000064610	016993	850690	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013854	0000002	420.00	02/05/2006	000000064610	016993	850692	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012441	0000001	305.02	02/05/2006	000000064610	016993	850689	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014273	0000001	1440.00	02/05/2006	000000064610	016993	850687	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014273	0000002	60.00	02/05/2006	000000064610	016993	850691	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0010791	0000002	5880.00	03/05/2006	000000070793	016993	850015	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0013731	0000001	517.00	04/05/2006	000000039071	016993	850913	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014303	0000001	545.00	04/05/2006	000000039071	016993	850910	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014362	0000001	288.00	04/05/2006	000000039101	016993	857742	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014362	0000002	12.00	04/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014401	0000001	355.20	04/05/2006	000000039071	016993	850919	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014401	0000002	14.80	04/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014427	0000001	115.20	04/05/2006	000000039071	016993	850912	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014427	0000002	4.80	04/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014192	0000001	276.83	04/05/2006	000000039071	016993	850915	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0010138	0000001	500.00	04/05/2006	000000039071	016993	850914	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014311	0000001	150.00	04/05/2006	000000039101	016993	857741	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014389	0000001	785.00	04/05/2006	000000000000	000000	850918	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014338	0000001	144.00	04/05/2006	000000039071	016993	850917	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014338	0000002	6.00	04/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014346	0000001	9.56	04/05/2006	000000000130	000042	900020	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014419	0000001	662.40	04/05/2006	000000039071	016993	850916	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014419	0000002	27.60	04/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006262	0000003	96.00	04/05/2006	000000039101	016993	857742	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0006262	0000004	4.00	04/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014320	0000001	220.80	04/05/2006	000000064904	016993	850877	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014320	0000002	9.20	04/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014354	0000001	90.00	04/05/2006	000000039071	016993	850911	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014371	0000001	220.00	04/05/2006	000000064904	016993	850878	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014567	0000001	645.12	05/05/2006	000000064904	016993	850879	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014567	0000002	26.88	05/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014648	0000001	350.00	05/05/2006	000000064610	016993	850697	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014648	0000002	15.00	05/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014656	0000001	172.80	05/05/2006	000000039101	016993	857746	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014656	0000002	7.20	05/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014605	0000001	368.64	05/05/2006	000000039101	016993	857747	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014605	0000002	21.36	05/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014613	0000001	300.00	05/05/2006	000000039101	016993	857743	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014443	0000001	717.00	05/05/2006	000000000000	000000	850695	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014451	0000001	250.00	05/05/2006	000000039101	016993	857750	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014494	0000001	50.00	05/05/2006	000000039101	016993	857749	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014508	0000001	150.00	05/05/2006	000000064610	016993	850700	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014532	0000001	150.00	05/05/2006	000000039101	016993	857744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014575	0000002	20.00	05/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014583	0000001	2619.00	05/05/2006	000000000000	000000	850698	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014664	0000001	900.00	05/05/2006	000000000000	000000	850699	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014524	0000001	96.00	05/05/2006	000000039101	016993	857753	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014524	0000002	4.00	05/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014630	0000001	265.00	05/05/2006	000000064610	016993	850701	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014460	0000001	480.00	05/05/2006	000000039101	016993	857755	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014460	0000002	20.00	05/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014516	0000001	144.00	05/05/2006	000000064610	016993	850696	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014516	0000002	6.00	05/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014541	0000001	96.00	05/05/2006	000000039101	016993	857754	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014541	0000002	4.00	05/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014559	0000001	873.60	05/05/2006	000000039101	016993	857748	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014559	0000002	36.40	05/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014591	0000001	220.00	05/05/2006	000000039101	016993	857752	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014591	0000002	9.00	05/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014672	0000001	28.78	05/05/2006	00000058021X	016993	850228	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014681	0000001	158.96	05/05/2006	00000058021X	016993	850228	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014699	0000001	170.00	05/05/2006	000000039101	016993	857756	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012998	0000001	5705.60	05/05/2006	000000004322	000042	000011	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014575	0000001	480.00	06/05/2006	000000000000	000000	850698	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0013102	0000001	203.30	08/05/2006	000000064610	016993	850704	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012904	0000001	351.40	08/05/2006	000000064610	016993	850704	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012912	0000001	117.50	08/05/2006	000000064610	016993	850704	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0012645	0000001	325.50	08/05/2006	000000064610	016993	850704	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014761	0000001	100.00	08/05/2006	000000039101	016993	857758	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014796	0000001	21.00	08/05/2006	000000000000	000000	850703	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014800	0000001	306.00	08/05/2006	000000000000	000000	850703	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014826	0000001	535.00	08/05/2006	000000000000	000000	850702	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0011436	0000001	787.25	08/05/2006	000000064610	016993	850704	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014818	0000001	1572.00	08/05/2006	000000039101	016993	857759	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014818	0000002	72.00	08/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014818	0000003	156.00	08/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014770	0000001	960.00	08/05/2006	000000064904	016993	850881	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014770	0000002	40.00	08/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011975	0000001	874.00	08/05/2006	000000064610	016993	850704	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014931	0000001	250.00	10/05/2006	000000064904	016993	850880	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014940	0000001	130.00	10/05/2006	000000064904	016993	850880	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014893	0000001	603.32	10/05/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014851	0000001	222.64	10/05/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014877	0000001	36.06	10/05/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014842	0000001	1115.39	10/05/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014869	0000001	180.68	10/05/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014885	0000001	315.00	10/05/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015008	0000001	80.00	11/05/2006	000000000000	000000	857776	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015067	0000001	600.00	11/05/2006	000000039101	016993	857784	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015229	0000001	288.00	11/05/2006	000000039101	016993	857779	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015229	0000002	12.00	11/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015245	0000001	640.00	11/05/2006	000000039101	016993	857771	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014061	0000001	682.16	11/05/2006	000000039101	016993	857767	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0014087	0000001	405.32	11/05/2006	000000039101	016993	857767	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0015121	0000001	120.00	11/05/2006	000000039101	016993	857773	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014974	0000001	552.00	11/05/2006	000000039101	016993	857781	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014974	0000002	23.00	11/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014982	0000001	384.00	11/05/2006	000000039101	016993	857772	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014982	0000002	16.00	11/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015041	0000001	100.00	11/05/2006	000000039101	016993	857765	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015083	0000001	120.00	11/05/2006	000000039101	016993	857763	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015105	0000001	480.00	11/05/2006	000000039101	016993	857775	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015105	0000002	20.00	11/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015113	0000001	120.00	11/05/2006	000000039101	016993	857774	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015148	0000001	1373.70	11/05/2006	000000071501	016993	850005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015148	0000002	60.00	11/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015148	0000003	66.30	11/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015172	0000001	120.00	11/05/2006	000000039101	016993	857780	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015181	0000001	1600.00	11/05/2006	000000039101	016993	857778	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015253	0000001	3438.08	11/05/2006	00000058021X	016993	850229	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015253	0000002	180.00	11/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015253	0000003	881.92	11/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014745	0000001	488.00	11/05/2006	000000039101	016993	857764	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014079	0000001	213.01	11/05/2006	000000039101	016993	857767	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014834	0000001	550.00	11/05/2006	000000064904	016993	850886	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014958	0000001	144.00	11/05/2006	000000039101	016993	857782	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014958	0000002	6.00	11/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014966	0000001	306.24	11/05/2006	000000039101	016993	857782	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014966	0000002	12.76	11/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015059	0000001	120.00	11/05/2006	000000064904	016993	850883	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015075	0000001	120.00	11/05/2006	000000064904	016993	850884	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015156	0000001	80.00	11/05/2006	000000064904	016993	850889	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015199	0000001	3702.25	11/05/2006	000000064904	016993	850888	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015202	0000001	120.00	11/05/2006	000000064904	016993	850885	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011207	0000001	1010.16	11/05/2006	000000064904	016993	850887	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0011215	0000001	2790.89	11/05/2006	000000064904	016993	850887	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014991	0000001	72.40	11/05/2006	000000000000	000000	857776	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015016	0000001	70.00	11/05/2006	000000000000	000000	857776	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015032	0000001	120.00	11/05/2006	000000039101	016993	857762	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014729	0000001	669.00	11/05/2006	000000039101	016993	857766	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014737	0000001	354.00	11/05/2006	000000039101	016993	857766	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015024	0000001	704.00	11/05/2006	000000000000	000000	857776	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015091	0000001	300.00	11/05/2006	000000039101	016993	857757	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015130	0000001	105.60	11/05/2006	000000039101	016993	857769	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015130	0000002	4.40	11/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015164	0000001	100.00	11/05/2006	000000039101	016993	857777	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015211	0000001	1676.10	11/05/2006	000000000000	000000	857768	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015237	0000001	192.00	11/05/2006	000000039101	016993	857783	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015237	0000002	8.00	11/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015261	0000001	537.60	11/05/2006	000000039101	016993	857782	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015261	0000002	22.40	11/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014753	0000001	317.00	11/05/2006	000000039101	016993	857764	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015270	0000001	3158.00	12/05/2006	000000000000	000000	857794	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015288	0000001	408.00	12/05/2006	000000000000	000000	857789	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015300	0000001	1190.00	12/05/2006	000000000000	000000	857792	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015318	0000001	421.00	12/05/2006	000000000000	000000	857787	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015334	0000001	618.00	12/05/2006	000000000000	000000	857793	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015342	0000001	110.00	12/05/2006	000000039101	016993	857786	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015369	0000001	576.00	12/05/2006	000000039101	016993	857785	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015369	0000002	24.00	12/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015423	0000001	150.00	12/05/2006	000000000000	000000	857794	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015431	0000001	150.00	12/05/2006	000000000000	000000	857794	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015326	0000001	170.00	12/05/2006	000000039101	016993	857790	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015351	0000001	288.00	12/05/2006	000000039101	016993	857785	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015351	0000002	12.00	12/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012866	0000001	62.50	12/05/2006	000000000000	000000	857787	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013811	0000002	192.00	12/05/2006	000000039101	016993	857788	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013811	0000003	8.00	12/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0013641	0000001	600.00	12/05/2006	000000039101	016993	857770	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015415	0000001	400.00	12/05/2006	000000039101	016993	857791	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015547	0000001	900.00	15/05/2006	00000058021X	016993	850232	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015440	0000001	150.00	15/05/2006	000000039101	016993	857799	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015458	0000001	20.00	15/05/2006	000000039101	016993	857799	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015474	0000001	686.00	15/05/2006	000000039101	016993	857801	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015482	0000001	1091.50	15/05/2006	000000039101	016993	857801	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015491	0000001	1980.00	15/05/2006	000000039101	016993	857799	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015610	0000001	3073.44	15/05/2006	000000075035	016993	850023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015610	0000002	140.00	15/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015610	0000003	286.56	15/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015628	0000001	4039.50	15/05/2006	000000039101	016993	857801	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014044	0000001	5071.94	15/05/2006	000000039101	016993	857797	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015563	0000001	90.00	15/05/2006	000000000000	000000	857795	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015571	0000001	495.00	15/05/2006	000000000000	000000	857795	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015601	0000001	3003.25	15/05/2006	000000039101	016993	857796	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015601	0000002	140.00	15/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015601	0000003	356.75	15/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015296	0000001	2186.14	15/05/2006	000000064904	016993	850892	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014702	0000001	525.94	15/05/2006	000000064904	016993	850890	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014711	0000001	1483.44	15/05/2006	000000064904	016993	850890	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014907	0000001	401.90	15/05/2006	000000064904	016993	850891	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015466	0000001	1250.00	15/05/2006	000000064904	016993	850893	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015504	0000001	1237.00	15/05/2006	000000039101	016993	857800	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015733	0000001	200.00	16/05/2006	000000064904	016993	850894	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015709	0000001	120.00	16/05/2006	000000039101	016993	857802	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015784	0000001	767.60	17/05/2006	000000000000	000000	857803	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014915	0000001	430.00	17/05/2006	000000039101	016993	857805	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015768	0000001	250.00	17/05/2006	00000007151X	016993	850052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015695	0000001	768.00	17/05/2006	000000039101	016993	857804	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014281	0000001	2594.00	17/05/2006	000000051802	016993	850091	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014281	0000002	95.23	17/05/2006	000000039071	016993	850920	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015792	0000001	80.00	17/05/2006	000000000000	000000	857803	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015822	0000001	60.00	18/05/2006	000000039101	016993	857828	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015831	0000001	250.00	18/05/2006	000000039101	016993	857806	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015831	0000002	10.00	18/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014397	0000001	6.10	19/05/2006	000000000000	000000	857821	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015539	0000001	5.85	19/05/2006	000000000000	000000	857821	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016063	0000001	423.31	19/05/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016080	0000001	68.57	19/05/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016110	0000001	40.00	19/05/2006	000000000000	000000	857813	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015806	0000001	6.10	19/05/2006	000000000000	000000	857821	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015652	0000001	196.98	19/05/2006	000000039101	016993	857812	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0015814	0000001	1477.04	19/05/2006	000000039101	016993	857807	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0015849	0000001	2124.23	19/05/2006	000000039101	016993	857818	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0015849	0000002	125.77	19/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0015857	0000001	3803.74	19/05/2006	000000039101	016993	857817	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0015857	0000002	696.26	19/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0015865	0000001	280.00	19/05/2006	000000039101	016993	857811	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014150	0000001	55.91	19/05/2006	000000039101	016993	857816	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015407	0000001	145.00	19/05/2006	000000039101	016993	857814	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015741	0000001	210.00	19/05/2006	000000039101	016993	857815	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016071	0000001	84.49	19/05/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016098	0000001	13.68	19/05/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015776	0000001	1547.00	19/05/2006	000000039101	016993	857810	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015873	0000001	150.00	19/05/2006	000000039101	016993	857827	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015679	0000001	187.12	19/05/2006	000000039101	016993	857812	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015687	0000001	132.89	19/05/2006	000000039101	016993	857812	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014486	0000001	6.10	19/05/2006	000000000000	000000	857821	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012297	0000001	30.00	19/05/2006	000000039101	016993	857809	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0012301	0000001	476.00	19/05/2006	000000039101	016993	857809	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015393	0000001	29.75	19/05/2006	000000039101	016993	857814	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015636	0000001	387.71	19/05/2006	000000039101	016993	857812	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014168	0000001	17.65	19/05/2006	000000039101	016993	857816	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015911	0000001	260.00	19/05/2006	000000039101	016993	857820	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013935	0000004	480.00	19/05/2006	000000039101	016993	857825	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013935	0000005	20.00	19/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015881	0000001	935.00	19/05/2006	000000000000	000000	857822	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015890	0000001	3025.00	19/05/2006	000000000000	000000	857823	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015903	0000001	100.00	19/05/2006	000000039101	016993	857808	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015920	0000001	467.00	19/05/2006	000000000000	000000	857819	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016039	0000001	369.80	19/05/2006	000000000000	000000	857821	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016047	0000001	80.00	19/05/2006	000000000000	000000	857821	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016136	0000001	89.00	19/05/2006	000000000000	000000	857813	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014141	0000001	44.46	19/05/2006	000000039101	016993	857816	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014176	0000001	26.44	19/05/2006	000000039101	016993	857816	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015644	0000001	44.15	19/05/2006	000000039101	016993	857812	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015661	0000001	63.87	19/05/2006	000000039101	016993	857812	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0015717	0000001	30.76	19/05/2006	000000039101	016993	857814	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015725	0000001	443.26	19/05/2006	000000064904	016993	850897	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014788	0000001	413.02	19/05/2006	000000064904	016993	850898	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014184	0000001	56.45	19/05/2006	000000064904	016993	850897	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015971	0000001	461.60	19/05/2006	000000000000	000000	850792	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015971	0000002	8.40	19/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015989	0000001	633.60	19/05/2006	000000000000	000000	850792	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015989	0000002	26.40	19/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015997	0000001	384.00	19/05/2006	000000000000	000000	850792	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015997	0000002	16.00	19/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016004	0000001	249.60	19/05/2006	000000000000	000000	850792	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016004	0000002	10.40	19/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016012	0000001	868.80	19/05/2006	000000000000	000000	850792	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016012	0000002	36.20	19/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016144	0000001	500.00	22/05/2006	000000064904	016993	850858	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016152	0000001	1920.00	22/05/2006	000000064904	016993	850899	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016152	0000002	80.00	22/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015962	0000001	684.00	22/05/2006	000000064904	016993	850900	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016195	0000001	100.00	22/05/2006	000000039101	016993	857829	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016241	0000001	469.00	22/05/2006	000000000000	000000	857826	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015938	0000001	1859.00	22/05/2006	000000039101	016993	857830	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015946	0000001	3807.00	22/05/2006	000000039101	016993	857830	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015954	0000001	758.00	22/05/2006	00000058021X	016993	850233	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016055	0000001	1964.00	22/05/2006	000000039101	016993	857830	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016233	0000001	336.00	22/05/2006	000000039101	016993	857831	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016233	0000002	14.00	22/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015555	0000001	518.37	22/05/2006	000000039101	016993	857832	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016306	0000001	3839.23	24/05/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016306	0000002	345.73	24/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016381	0000001	2606.38	24/05/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016381	0000002	231.96	24/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0016292	0000001	1048.18	24/05/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0016292	0000002	86.82	24/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0016390	0000001	1292.92	24/05/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0016390	0000002	107.08	24/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016314	0000001	9571.49	24/05/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016314	0000002	858.97	24/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016357	0000001	16240.09	24/05/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016357	0000002	1395.49	24/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016365	0000001	7787.95	24/05/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016365	0000002	692.32	24/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016403	0000001	2752.27	24/05/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016403	0000002	240.93	24/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016446	0000001	3320.50	24/05/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016446	0000002	282.72	24/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016349	0000001	4607.51	24/05/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016349	0000002	397.55	24/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016331	0000001	1200.56	24/05/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016331	0000002	99.44	24/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016438	0000001	1392.03	24/05/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016438	0000002	133.85	24/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016322	0000001	8713.50	24/05/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016322	0000002	830.37	24/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016322	0000003	85.10	24/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016373	0000001	2492.74	24/05/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016373	0000002	212.65	24/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016411	0000001	2909.07	24/05/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016411	0000002	240.93	24/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016420	0000001	624.91	24/05/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016420	0000002	51.76	24/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016501	0000001	700.00	26/05/2006	000000000000	000000	857833	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016489	0000001	1090.00	26/05/2006	000000000000	000000	857833	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016497	0000001	3252.00	29/05/2006	000000000000	000000	857833	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016551	0000001	120.00	29/05/2006	000000039101	016993	857861	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016683	0000001	160.00	29/05/2006	000000039101	016993	857864	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016713	0000001	969.69	29/05/2006	000000000000	000000	857851	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016713	0000002	80.31	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016802	0000001	1185.00	29/05/2006	000000000000	000000	857849	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016837	0000001	1520.00	29/05/2006	000000000000	000000	857849	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016845	0000001	1575.00	29/05/2006	000000000000	000000	857849	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016985	0000001	266.00	29/05/2006	000000039101	016993	857868	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017124	0000001	1304.00	29/05/2006	000000000000	000000	857871	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017132	0000001	150.00	29/05/2006	000000039101	016993	857862	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017141	0000001	960.00	29/05/2006	000000039101	016993	857853	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017141	0000002	40.00	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017167	0000001	323.00	29/05/2006	000000000000	000000	857856	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016438	0000003	224.12	29/05/2006	000000059404	016993	850057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016268	0000001	221.24	29/05/2006	000000000000	000000	857854	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016349	0000003	192.44	29/05/2006	000000059404	016993	850057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016560	0000001	960.00	29/05/2006	000000039101	016993	857840	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016560	0000002	40.00	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016578	0000001	2134.00	29/05/2006	000000039101	016993	857837	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016578	0000002	100.00	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016578	0000003	266.00	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016594	0000001	2134.00	29/05/2006	000000039101	016993	857836	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016594	0000002	100.00	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016594	0000003	266.00	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016608	0000001	1459.75	29/05/2006	000000039101	016993	857872	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016608	0000002	72.00	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016608	0000003	268.25	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016667	0000001	350.00	29/05/2006	000000039101	016993	857859	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016853	0000001	323.23	29/05/2006	000000000000	000000	857848	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016853	0000002	26.77	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016861	0000001	323.23	29/05/2006	000000000000	000000	857848	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016861	0000002	26.77	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016870	0000001	323.23	29/05/2006	000000000000	000000	857848	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016870	0000002	26.77	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016969	0000001	115.20	29/05/2006	000000039101	016993	857855	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016969	0000002	4.80	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017035	0000001	2585.84	29/05/2006	000000000000	000000	857870	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017035	0000002	214.16	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017043	0000001	646.46	29/05/2006	000000000000	000000	857870	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017043	0000002	53.54	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017051	0000001	2585.84	29/05/2006	000000000000	000000	857870	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017078	0000002	107.08	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016799	0000001	1292.92	29/05/2006	000000000000	000000	850905	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016799	0000002	107.08	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016543	0000002	22.00	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016764	0000002	53.54	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016314	0000003	652.93	29/05/2006	000000059404	016993	850057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016454	0000001	632.67	29/05/2006	000000039101	016993	857842	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016471	0000001	1000.00	29/05/2006	000000039101	016993	857839	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016306	0000003	335.04	29/05/2006	000000059404	016993	850057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016527	0000001	96.00	29/05/2006	000000039101	016993	857860	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016659	0000002	54.57	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016675	0000001	428.28	29/05/2006	000000039101	016993	857834	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016721	0000001	1153.32	29/05/2006	000000000000	000000	857851	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016721	0000002	107.08	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016721	0000003	139.60	29/05/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016888	0000001	323.23	29/05/2006	000000000000	000000	857848	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016888	0000002	26.77	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016896	0000001	323.23	29/05/2006	000000000000	000000	857848	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016896	0000002	26.77	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017019	0000001	80.00	29/05/2006	000000000000	000000	857871	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012718	0000001	90.00	29/05/2006	000000039101	016993	857844	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016021	0000001	433.70	29/05/2006	000000039101	016993	857842	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017108	0000001	144.00	29/05/2006	000000039101	016993	857857	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017108	0000002	6.00	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017159	0000001	240.00	29/05/2006	000000039101	016993	857867	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017159	0000002	10.00	29/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012688	0000001	399.00	29/05/2006	000000039101	016993	857843	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017337	0000001	258.36	30/05/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017353	0000001	41.85	30/05/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017230	0000001	50.00	30/05/2006	000000039071	016993	850922	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0017248	0000001	2200.00	30/05/2006	000000039101	016993	857873	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000116	0000005	100.00	30/05/2006	000000058785	016993	850057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0017345	0000001	51.57	30/05/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0017361	0000001	8.35	30/05/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017329	0000001	220.00	30/05/2006	000000064904	016993	850910	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000124	0000004	250.00	30/05/2006	000000039071	016993	850921	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017221	0000001	50.00	30/05/2006	000000039071	016993	850922	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017370	0000001	1500.00	30/05/2006	000000039101	016993	857869	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017442	0000001	250.00	31/05/2006	000000039101	016993	857874	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017451	0000001	150.00	31/05/2006	000000039101	016993	857877	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017531	0000001	175.00	31/05/2006	000000000000	000000	857849	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017621	0000001	1003.00	31/05/2006	000000000000	000000	857751	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017795	0000001	646.46	31/05/2006	000000000000	000000	857856	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017795	0000002	53.54	31/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017485	0000001	193.00	31/05/2006	000000064904	016993	850882	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017604	0000001	112.04	31/05/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017604	0000002	701.38	31/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0017400	0000001	770.00	31/05/2006	000000039101	016993	857878	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0017591	0000001	3716.43	31/05/2006	00000058021X	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0017591	0000002	894.29	31/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0017787	0000001	2215.89	31/05/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0017787	0000002	803.88	31/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017469	0000001	29.58	31/05/2006	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017477	0000001	0.20	31/05/2006	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017493	0000001	81.72	31/05/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017507	0000001	1373.70	31/05/2006	000000039101	016993	857838	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017507	0000002	60.00	31/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017507	0000003	66.30	31/05/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017515	0000001	1.07	31/05/2006	000002831422	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017523	0000001	151.20	31/05/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017540	0000001	50.00	31/05/2006	000000039101	016993	857749	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017558	0000001	6081.77	31/05/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017639	0000001	249.00	31/05/2006	000000039101	016993	857760	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017213	0000001	650.00	31/05/2006	000000039101	016993	857875	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017094	0000001	67.02	31/05/2006	000000039101	016993	857876	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017809	0000001	4.31	01/06/2006	000002831422	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017876	0000001	80.00	01/06/2006	000000000000	000000	850928	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017990	0000001	120.00	01/06/2006	000000039071	016993	850924	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017990	0000002	5.00	01/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0018015	0000001	550.00	01/06/2006	000000039101	016993	857881	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0017001	0000001	298.70	01/06/2006	000000039101	016993	857885	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0017884	0000001	80.00	01/06/2006	000000000000	000000	850928	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0017922	0000001	720.00	01/06/2006	000000051802	016993	850092	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0017931	0000001	256.80	01/06/2006	00000007151X	016993	850053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0017582	0000001	690.00	01/06/2006	000000039101	016993	857761	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017914	0000001	129.00	01/06/2006	000002001047	001186	045364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017981	0000001	240.00	01/06/2006	000000064904	016993	850912	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017574	0000001	200.00	01/06/2006	000000580406	016993	850800	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000868	0000003	12.96	01/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017817	0000001	1102.56	01/06/2006	000000000000	000000	857884	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017833	0000001	50.00	01/06/2006	000000000000	000000	857880	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017841	0000001	1200.00	01/06/2006	000000000000	000000	857880	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017868	0000001	706.00	01/06/2006	000000000000	000000	850928	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017973	0000001	100.00	01/06/2006	000000039071	016993	850925	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018023	0000001	422.00	01/06/2006	000000000000	000000	857882	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0012670	0000001	40.00	01/06/2006	000000000000	000000	850928	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017388	0000001	300.00	01/06/2006	000000039071	016993	850926	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017396	0000001	1300.00	01/06/2006	000000039071	016993	850926	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017418	0000001	1230.12	01/06/2006	000000039071	016993	850927	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017426	0000001	269.88	01/06/2006	000000039071	016993	850927	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017850	0000001	259.90	01/06/2006	000000039071	016993	850929	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017434	0000001	3000.00	02/06/2006	000000039101	016993	857886	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017647	0000001	525.00	02/06/2006	000000039101	016993	857895	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017710	0000001	1926.99	02/06/2006	000000039101	016993	857895	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017728	0000001	835.21	02/06/2006	000000039101	016993	857895	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017744	0000001	1798.89	02/06/2006	000000039101	016993	857895	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017752	0000001	1766.31	02/06/2006	000000039101	016993	857895	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017761	0000001	1530.97	02/06/2006	000000039101	016993	857895	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017779	0000001	992.77	02/06/2006	000000039101	016993	857895	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018210	0000001	120.00	02/06/2006	000000039101	016993	857894	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018210	0000002	5.00	02/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018287	0000001	50.00	02/06/2006	000000000000	000000	857896	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016616	0000001	80.00	02/06/2006	000002001047	001186	045363	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0016624	0000001	520.00	02/06/2006	000002001047	001186	045363	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013935	0000006	864.00	02/06/2006	000000064610	016993	850709	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013935	0000007	36.00	02/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018074	0000001	1135.00	02/06/2006	000000000000	000000	850711	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018082	0000001	3010.00	02/06/2006	000000000000	000000	857903	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018091	0000001	1032.00	02/06/2006	000000000000	000000	857902	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018147	0000001	2802.15	02/06/2006	000000064610	016993	850705	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018147	0000002	140.00	02/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018147	0000003	557.85	02/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018163	0000001	550.00	02/06/2006	000000000000	000000	857898	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018171	0000001	391.60	02/06/2006	000000000000	000000	857905	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018244	0000001	300.00	02/06/2006	000000039101	016993	857899	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018261	0000001	1000.00	02/06/2006	000000039101	016993	857889	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017183	0000001	291.20	02/06/2006	000000039101	016993	857891	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0016250	0000001	418.45	02/06/2006	000000039101	016993	857897	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014621	0000001	417.25	02/06/2006	000000039101	016993	857897	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014109	0000001	733.60	02/06/2006	000000039101	016993	857897	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0006858	0000001	116.60	02/06/2006	000000039101	016993	857897	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017663	0000001	780.49	02/06/2006	000000064904	016993	850896	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017671	0000001	1332.15	02/06/2006	000000064904	016993	850896	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017680	0000001	560.49	02/06/2006	000000064904	016993	850896	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017698	0000001	1139.17	02/06/2006	000000064904	016993	850896	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018201	0000001	336.00	02/06/2006	000000039101	016993	857894	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018201	0000002	14.00	02/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018236	0000001	775.68	02/06/2006	000000064904	016993	850895	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018236	0000002	37.32	02/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018279	0000001	57.60	02/06/2006	000000039101	016993	857890	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018279	0000002	2.40	02/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015512	0000001	466.70	02/06/2006	000000039101	016993	857897	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0016942	0000001	70.00	02/06/2006	000000000000	000000	857896	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0017701	0000001	1295.79	02/06/2006	000000039101	016993	857895	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0017736	0000001	1175.22	02/06/2006	000000039101	016993	857895	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016691	0000001	139.75	02/06/2006	000000039101	016993	857887	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016926	0000001	124.00	02/06/2006	000000039101	016993	857888	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016951	0000001	43.25	02/06/2006	000000000000	000000	857896	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016977	0000001	50.00	02/06/2006	000000000000	000000	857896	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016276	0000001	208.00	02/06/2006	000000039101	016993	857897	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016128	0000001	146.90	02/06/2006	000000039101	016993	857897	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018180	0000001	398.40	02/06/2006	000000064610	016993	850708	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018180	0000002	16.60	02/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018198	0000001	288.00	02/06/2006	000000064610	016993	850707	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018198	0000002	12.00	02/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018252	0000001	144.00	02/06/2006	000000039071	016993	850930	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018252	0000002	6.00	02/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018295	0000001	672.00	02/06/2006	000000064610	016993	850710	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018295	0000002	28.00	02/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018309	0000001	725.00	02/06/2006	000000064610	016993	850712	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018031	0000001	2090.00	02/06/2006	000000039101	016993	857901	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018104	0000001	250.00	02/06/2006	000000039101	016993	857904	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0018139	0000001	80.00	02/06/2006	000000039101	016993	857906	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017655	0000001	170.00	02/06/2006	000000039101	016993	857892	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0015521	0000001	203.75	02/06/2006	000000039101	016993	857897	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018317	0000001	154.00	05/06/2006	000002831422	016993	850121	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018431	0000001	28.82	05/06/2006	000000064904	016993	850942	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018333	0000001	100.00	05/06/2006	000002831422	016993	850122	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018341	0000001	450.00	05/06/2006	000000000000	000000	857907	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018449	0000001	2000.55	05/06/2006	000000064610	016993	850706	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018449	0000002	88.00	05/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018449	0000003	111.45	05/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018422	0000001	76.80	06/06/2006	000000039101	016993	857890	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018422	0000002	3.20	06/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018406	0000001	177.60	06/06/2006	000000039101	016993	857890	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018406	0000002	7.40	06/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018414	0000001	115.20	06/06/2006	000000039101	016993	857890	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018414	0000002	4.80	06/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018490	0000001	4291.82	06/06/2006	000000075035	016993	850026	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018490	0000002	206.35	06/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018490	0000003	660.79	06/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018520	0000001	1493.29	07/06/2006	000000064610	016993	850713	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018538	0000001	218.50	08/06/2006	000000064904	016993	850913	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018716	0000001	120.00	09/06/2006	000000064904	016993	850938	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018724	0000001	120.00	09/06/2006	000000064904	016993	850939	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018732	0000001	80.00	09/06/2006	000000064904	016993	850940	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018767	0000001	3401.28	09/06/2006	000000064904	016993	850915	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018783	0000001	120.00	09/06/2006	000000064904	016993	850937	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018821	0000001	163.20	09/06/2006	000000039101	016993	857923	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018821	0000002	6.80	09/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018937	0000001	298.56	09/06/2006	000000039101	016993	857924	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018937	0000002	12.44	09/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018945	0000001	302.40	09/06/2006	000000039101	016993	857925	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018945	0000002	12.60	09/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018996	0000001	30.13	09/06/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018996	0000002	723.71	09/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015733	0000002	200.00	09/06/2006	000000064904	016993	850914	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018546	0000001	281.00	09/06/2006	000000039101	016993	857908	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018601	0000001	509.00	09/06/2006	000000000000	000000	857921	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018635	0000001	960.00	09/06/2006	000000000000	000000	857916	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018643	0000001	2608.00	09/06/2006	000000000000	000000	857931	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018686	0000001	36.50	09/06/2006	000000000000	000000	857915	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018775	0000001	950.00	09/06/2006	000000000000	000000	857930	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018791	0000001	120.00	09/06/2006	000000039071	016993	850933	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018805	0000001	80.00	09/06/2006	000000039071	016993	850936	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018953	0000001	364.80	09/06/2006	000000039101	016993	857925	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018953	0000002	15.20	09/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019011	0000001	1008.00	09/06/2006	000000039101	016993	857932	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019011	0000002	42.00	09/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013935	0000008	353.60	09/06/2006	000000039101	016993	857929	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013935	0000009	16.40	09/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0000400	0000001	2898.00	09/06/2006	000000000130	000042	900042	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018554	0000001	419.00	09/06/2006	000000039101	016993	857908	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018660	0000001	120.00	09/06/2006	000000039101	016993	857911	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018350	0000001	101.80	09/06/2006	000000039101	016993	857912	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018368	0000001	77.50	09/06/2006	000000000000	000000	857915	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018376	0000001	1437.75	09/06/2006	000000039101	016993	857913	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018694	0000001	96.00	09/06/2006	000000039071	016993	850935	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018694	0000002	4.00	09/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018741	0000001	1373.70	09/06/2006	000000039071	016993	850932	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018741	0000002	60.00	09/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018741	0000003	66.30	09/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018759	0000001	3438.08	09/06/2006	00000058021X	016993	850234	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018759	0000002	180.00	09/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018759	0000003	881.92	09/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018856	0000001	141.50	09/06/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018872	0000001	22.92	09/06/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018970	0000001	3722.43	09/06/2006	00000005173X	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018970	0000002	894.29	09/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019003	0000001	590.40	09/06/2006	000000039101	016993	857925	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019003	0000002	24.60	09/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018651	0000001	630.00	09/06/2006	000000039101	016993	857910	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018830	0000001	144.00	09/06/2006	000000039071	016993	850934	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018830	0000002	6.00	09/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018848	0000001	726.11	09/06/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018864	0000001	117.62	09/06/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018881	0000001	6847.03	09/06/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018899	0000001	315.00	09/06/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018708	0000001	120.00	09/06/2006	000000039101	016993	857909	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018813	0000001	192.00	09/06/2006	000000039101	016993	857922	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018813	0000002	8.00	09/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018902	0000001	153.60	09/06/2006	000000039101	016993	857926	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018902	0000002	6.40	09/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018911	0000001	604.20	09/06/2006	000000039101	016993	857928	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018911	0000002	25.80	09/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019020	0000001	5000.00	09/06/2006	000000039101	016993	857918	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018457	0000001	33.76	09/06/2006	000000000000	000000	857915	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018473	0000001	73.91	09/06/2006	000000000000	000000	857915	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019178	0000001	3175.42	12/06/2006	000000000130	000042	900041	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019194	0000001	456.00	12/06/2006	000000039101	016993	857935	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019194	0000002	19.00	12/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019216	0000001	1510.15	12/06/2006	000000039101	016993	857936	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019224	0000001	977.85	12/06/2006	000000039101	016993	857936	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019241	0000001	1116.00	12/06/2006	000000039101	016993	857936	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019089	0000001	80.00	12/06/2006	000000000000	000000	857933	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019062	0000001	120.00	12/06/2006	000000039101	016993	857939	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019143	0000001	40.00	12/06/2006	000000000000	000000	857933	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019151	0000001	100.00	12/06/2006	000000039101	016993	857934	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019208	0000001	705.00	12/06/2006	000000039101	016993	857940	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019097	0000001	615.00	12/06/2006	000000000000	000000	857933	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019160	0000001	384.00	12/06/2006	000000039101	016993	857938	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019160	0000002	16.00	12/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019259	0000001	603.32	13/06/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019267	0000001	100.00	13/06/2006	000000039101	016993	857942	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019305	0000001	13.17	13/06/2006	000000039101	016993	857954	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016284	0000001	21.83	13/06/2006	000000039101	016993	857943	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018465	0000001	50.37	13/06/2006	000000039101	016993	857943	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014923	0000001	15.19	13/06/2006	000000039101	016993	857943	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0018961	0000001	14.09	13/06/2006	000000039101	016993	857943	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0018511	0000001	800.00	13/06/2006	000000039101	016993	857941	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019461	0000001	150.00	16/06/2006	000000039101	016993	857964	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019470	0000001	1500.00	16/06/2006	000000000130	000042	900043	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019186	0000001	980.00	16/06/2006	000000072028	016993	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017906	0000001	340.00	16/06/2006	000002001047	001186	045364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0019399	0000001	120.00	16/06/2006	000000039071	016993	850937	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0017957	0000001	368.96	16/06/2006	000000039101	016993	857955	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018155	0000001	715.41	16/06/2006	000000039101	016993	857955	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019330	0000001	80.00	16/06/2006	000000000000	000000	857950	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019381	0000001	288.00	16/06/2006	000000039101	016993	857962	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019381	0000002	12.00	16/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019429	0000001	6.10	16/06/2006	000000000000	000000	857960	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019437	0000001	34.50	16/06/2006	000000000000	000000	857960	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0014249	0000001	1128.20	16/06/2006	000000039101	016993	857951	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014214	0000001	212.58	16/06/2006	000000039101	016993	857951	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0017949	0000001	296.59	16/06/2006	000000039101	016993	857955	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0014117	0000001	100.00	16/06/2006	000000039101	016993	857952	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019232	0000001	84.28	16/06/2006	000000000000	000000	857953	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019283	0000001	56.18	16/06/2006	000000039101	016993	857954	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019291	0000001	114.51	16/06/2006	000000039101	016993	857954	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019321	0000001	460.00	16/06/2006	000000051802	016993	850093	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019402	0000001	200.00	16/06/2006	000000039101	016993	857959	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019402	0000002	10.00	16/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019488	0000001	280.00	16/06/2006	000000039101	016993	857949	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018678	0000001	200.00	16/06/2006	000000039071	016993	850938	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018112	0000001	512.20	16/06/2006	00000007151X	016993	850055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018121	0000001	1459.29	16/06/2006	000000051802	016993	850094	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018384	0000001	28.66	16/06/2006	000000039101	016993	857954	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018392	0000001	1000.00	16/06/2006	000000039101	016993	857963	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019348	0000001	535.00	16/06/2006	000000000000	000000	857950	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019356	0000001	2437.00	16/06/2006	000000000000	000000	857958	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019364	0000001	752.00	16/06/2006	000000000000	000000	857961	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019372	0000001	805.00	16/06/2006	000000000000	000000	857956	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019445	0000001	430.40	16/06/2006	000000000000	000000	857960	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019500	0000001	100.00	16/06/2006	000000039101	016993	857946	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014206	0000001	69.90	16/06/2006	000000039101	016993	857951	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0014222	0000001	106.80	16/06/2006	000000039101	016993	857951	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017892	0000001	118.00	16/06/2006	000002001047	001186	045364	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013935	0000010	336.00	16/06/2006	000000039101	016993	857957	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013935	0000011	14.00	16/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014231	0000001	474.15	16/06/2006	000000039101	016993	857951	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019411	0000001	40.00	16/06/2006	000000000000	000000	857960	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019453	0000001	96.00	16/06/2006	000000039101	016993	857945	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019453	0000002	4.00	16/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018066	0000001	420.00	16/06/2006	000000039284	016993	850014	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018481	0000001	473.84	16/06/2006	000000064904	016993	850942	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014265	0000001	143.86	16/06/2006	000000064904	016993	850942	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0014095	0000001	78.00	16/06/2006	000000000000	000000	857953	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019585	0000001	30.00	19/06/2006	000000000000	000000	857967	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019542	0000001	277.20	19/06/2006	000000039101	016993	857974	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019551	0000001	100.00	19/06/2006	000000039101	016993	857973	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019569	0000001	783.00	19/06/2006	000000000000	000000	857967	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019607	0000001	400.00	19/06/2006	000000039101	016993	857965	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019607	0000002	20.00	19/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018619	0000001	7.00	19/06/2006	000000000000	000000	857967	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0018627	0000001	23.00	19/06/2006	000000000000	000000	857967	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019593	0000001	440.00	19/06/2006	000000039101	016993	857968	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019577	0000001	50.00	19/06/2006	000000000000	000000	857967	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019518	0000001	91.00	19/06/2006	000000000000	000000	857950	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019518	0000002	3.40	19/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019020	0000002	5010.00	20/06/2006	000000039101	016993	857966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019712	0000001	763.29	20/06/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019739	0000001	123.64	20/06/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0019691	0000001	3552.30	20/06/2006	000000039101	016993	857970	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0019691	0000002	654.21	20/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0019691	0000003	293.49	20/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0019704	0000001	1890.70	20/06/2006	000000039101	016993	857971	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0019704	0000002	247.50	20/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0019704	0000003	111.80	20/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019721	0000001	148.86	20/06/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019836	0000001	618.40	21/06/2006	000000039101	016993	857978	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019771	0000001	800.00	21/06/2006	000000039101	016993	857976	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0019780	0000001	280.00	21/06/2006	000000039101	016993	857977	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019810	0000001	80.00	21/06/2006	000000000000	000000	857975	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019801	0000001	742.00	21/06/2006	000000000000	000000	857975	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019828	0000001	30.00	21/06/2006	000000000000	000000	857975	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019844	0000001	646.56	22/06/2006	000000000000	000000	850943	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019844	0000002	53.44	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019852	0000001	1939.28	22/06/2006	000000000000	000000	850943	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019852	0000002	160.72	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019861	0000001	1292.92	22/06/2006	000000000000	000000	850943	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019861	0000002	107.08	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020010	0000001	960.00	22/06/2006	000000064904	016993	850946	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020010	0000002	40.00	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020028	0000001	1200.00	22/06/2006	000000064904	016993	850944	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020028	0000002	52.00	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020028	0000003	48.00	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020036	0000001	960.00	22/06/2006	000000064904	016993	850945	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020036	0000002	40.00	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020168	0000001	13727.37	22/06/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020168	0000002	832.25	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020168	0000003	329.03	22/06/2006	000000059404	016993	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020168	0000004	85.10	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020214	0000001	3882.74	22/06/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020214	0000002	212.65	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020214	0000003	74.61	22/06/2006	000000059404	016993	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020257	0000001	996.46	22/06/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020257	0000002	53.54	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020320	0000001	120.00	22/06/2006	000000039101	016993	857985	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019038	0000001	117.00	22/06/2006	000000039101	016993	857983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017566	0000001	56.45	22/06/2006	000000039101	016993	857979	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0017281	0000001	194.81	22/06/2006	000000039101	016993	857979	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015377	0000001	352.30	22/06/2006	000000064904	016993	850941	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015385	0000001	4748.11	22/06/2006	000000064904	016993	850941	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019879	0000001	969.69	22/06/2006	000000000000	000000	857990	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019879	0000002	80.31	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019950	0000001	1185.00	22/06/2006	000000000000	000000	857988	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019968	0000001	1520.00	22/06/2006	000000000000	000000	857988	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019976	0000001	1575.00	22/06/2006	000000000000	000000	857988	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020044	0000001	100.00	22/06/2006	000000064610	016993	850714	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017264	0000001	157.81	22/06/2006	000000039101	016993	857979	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0017299	0000001	82.20	22/06/2006	000000039101	016993	857979	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020176	0000002	99.44	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020273	0000001	2267.03	22/06/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020273	0000002	133.85	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020273	0000003	224.12	22/06/2006	000000059404	016993	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020281	0000001	534.00	22/06/2006	000000000000	000000	857997	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020338	0000001	960.00	22/06/2006	000000039101	016993	857995	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020338	0000002	40.00	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020346	0000001	148.00	22/06/2006	000000000000	000000	857991	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020362	0000001	646.46	22/06/2006	000000000000	000000	857991	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020362	0000002	53.54	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0014257	0000001	5239.50	22/06/2006	000000039101	016993	857982	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0015750	0000001	727.00	22/06/2006	000000039101	016993	857980	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017256	0000001	849.63	22/06/2006	000000039101	016993	857979	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013935	0000012	364.80	22/06/2006	000000039101	016993	857996	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013935	0000013	34.09	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0013935	0000014	453.56	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020079	0000001	323.23	22/06/2006	000000000000	000000	857994	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020079	0000002	26.77	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020087	0000001	323.23	22/06/2006	000000000000	000000	857994	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020087	0000002	26.77	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020109	0000001	1153.52	22/06/2006	000000000000	000000	857986	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020109	0000002	106.88	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020109	0000003	139.60	22/06/2006	000000059404	016993	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020141	0000001	6213.66	22/06/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020141	0000002	345.73	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020141	0000003	220.61	22/06/2006	000000059404	016993	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020222	0000001	231.96	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020222	0000002	188.51	22/06/2006	000000059404	016993	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020222	0000003	3694.53	22/06/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017302	0000001	1057.56	22/06/2006	000000039101	016993	857982	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0017191	0000001	31.22	22/06/2006	000000039101	016993	857979	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0016519	0000001	43.50	22/06/2006	000000039101	016993	857981	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0020133	0000001	1615.68	22/06/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0020133	0000002	86.82	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0020231	0000001	1992.92	22/06/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0020231	0000002	107.08	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020192	0000001	23128.69	22/06/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020192	0000002	1394.45	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020192	0000003	753.53	22/06/2006	000000059404	016993	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020206	0000001	12239.36	22/06/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020206	0000002	695.13	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020206	0000003	578.50	22/06/2006	000000059404	016993	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020249	0000001	3942.27	22/06/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020249	0000002	240.93	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020249	0000003	156.80	22/06/2006	000000059404	016993	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020265	0000001	4413.07	22/06/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020265	0000002	282.72	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020265	0000003	419.87	22/06/2006	000000059404	016993	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019887	0000001	646.46	22/06/2006	000000000000	000000	857989	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019887	0000002	53.54	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019895	0000002	53.54	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019941	0000001	2843.67	22/06/2006	000000000000	000000	857993	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019941	0000003	65.40	22/06/2006	000000059404	016993	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020095	0000002	107.08	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020150	0000001	14826.47	22/06/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020150	0000002	858.97	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020150	0000003	902.88	22/06/2006	000000059404	016993	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019534	0000001	602.00	22/06/2006	000000039101	016993	857984	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0017205	0000001	31.22	22/06/2006	000000039101	016993	857979	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0017272	0000001	364.43	22/06/2006	000000039101	016993	857979	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016632	0000001	164.10	22/06/2006	000000039101	016993	857979	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0015580	0000001	90.00	22/06/2006	000000039101	016993	857981	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019046	0000001	84.00	22/06/2006	000000039101	016993	857983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019054	0000001	239.00	22/06/2006	000000039101	016993	857983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019071	0000001	151.00	22/06/2006	000000039101	016993	857983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019909	0000001	2562.52	22/06/2006	000000000000	000000	857992	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019909	0000002	214.16	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019917	0000002	214.16	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019925	0000001	646.46	22/06/2006	000000000000	000000	857987	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019925	0000002	53.54	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019933	0000001	969.69	22/06/2006	000000000000	000000	857987	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019933	0000002	80.31	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019984	0000001	323.23	22/06/2006	000000000000	000000	857994	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019984	0000002	26.77	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019992	0000001	323.23	22/06/2006	000000000000	000000	857994	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019992	0000002	26.77	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020001	0000001	323.23	22/06/2006	000000000000	000000	857994	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020001	0000002	26.77	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020052	0000001	2134.00	22/06/2006	000000064610	016993	850716	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020052	0000002	100.00	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020052	0000003	266.00	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020061	0000001	2134.00	22/06/2006	000000064610	016993	850717	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020061	0000002	100.00	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020061	0000003	266.00	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020184	0000001	7201.44	22/06/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020184	0000002	397.55	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020184	0000003	197.26	22/06/2006	000000059404	016993	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020354	0000001	323.23	22/06/2006	000000000000	000000	857991	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020354	0000002	26.77	22/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020397	0000001	960.00	23/06/2006	000000064610	016993	850718	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020397	0000002	40.00	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020486	0000001	1292.92	23/06/2006	000000000000	000000	850945	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020486	0000002	107.08	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020583	0000001	10969.40	23/06/2006	000000000130	000042	900044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020621	0000001	2680.00	23/06/2006	000000000130	000042	900047	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020621	0000002	116.28	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020621	0000003	110.85	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020656	0000001	1459.75	23/06/2006	000000064610	016993	950715	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020656	0000002	72.00	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020656	0000003	268.25	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020672	0000001	384.00	23/06/2006	000000039071	016993	850942	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020672	0000002	16.00	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019941	0000002	240.93	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020303	0000001	50.00	23/06/2006	000000000000	000000	850946	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020613	0000001	480.00	23/06/2006	000000064610	016993	850724	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020613	0000002	20.00	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020494	0000001	1373.70	23/06/2006	000000064610	016993	850719	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020494	0000002	60.00	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020494	0000003	66.30	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020508	0000001	1945.43	23/06/2006	000000064610	016993	850720	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020508	0000002	54.57	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020435	0000001	120.00	23/06/2006	000000064610	016993	850723	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020443	0000001	150.00	23/06/2006	000000064610	016993	850722	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020478	0000001	1040.00	23/06/2006	000000000000	000000	850946	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020524	0000001	722.00	23/06/2006	000000000000	000000	850939	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020532	0000001	1043.00	23/06/2006	000000000000	000000	850944	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020541	0000001	2676.00	23/06/2006	000000000000	000000	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020567	0000001	160.00	23/06/2006	000000039071	016993	850941	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020176	0000001	1850.56	23/06/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019496	0000001	220.00	23/06/2006	000000039071	016993	850943	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020389	0000001	4009.74	23/06/2006	000000580406	016993	850803	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020389	0000002	200.00	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020389	0000003	790.26	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020401	0000001	1686.06	23/06/2006	000000580406	016993	850804	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020401	0000002	80.00	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020401	0000003	233.94	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020427	0000001	432.00	23/06/2006	000000580406	016993	850805	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020427	0000002	18.00	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020451	0000001	480.00	23/06/2006	000000580406	016993	850806	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020451	0000002	20.00	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020460	0000001	1697.70	23/06/2006	000000580406	016993	850801	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020460	0000002	76.00	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020460	0000003	126.30	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020516	0000001	1200.00	23/06/2006	000000064904	016993	850947	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020516	0000002	48.00	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020516	0000003	52.00	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020575	0000001	260.00	23/06/2006	000000039071	016993	850940	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020591	0000001	144.00	23/06/2006	000000064610	016993	850727	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020591	0000002	6.00	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020605	0000001	281.28	23/06/2006	000000039071	016993	850949	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020605	0000002	11.72	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020664	0000001	182.00	23/06/2006	000000039071	016993	850950	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020664	0000002	8.00	23/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020699	0000001	405.00	26/06/2006	00000058021X	016993	850237	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020711	0000001	336.00	27/06/2006	000000000000	000000	850813	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020711	0000002	14.00	27/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020729	0000001	576.00	27/06/2006	000000000000	000000	850813	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020729	0000002	24.00	27/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020737	0000001	907.20	27/06/2006	000000000000	000000	850813	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020737	0000002	37.80	27/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020745	0000001	268.80	27/06/2006	000000000000	000000	850813	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020745	0000002	11.20	27/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020753	0000001	461.60	27/06/2006	000000000000	000000	850813	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020753	0000002	8.40	27/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020770	0000001	150.00	27/06/2006	000000039071	016993	850951	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020842	0000001	1444.00	28/06/2006	000000000000	000000	850728	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020869	0000001	400.00	28/06/2006	000000064610	016993	850729	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020869	0000002	15.00	28/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020826	0000001	2880.00	28/06/2006	000000064610	016993	850730	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020826	0000002	120.00	28/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020851	0000001	80.00	28/06/2006	000000000000	000000	850728	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020877	0000001	380.00	29/06/2006	00000058021X	016993	850238	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020931	0000001	51.92	30/06/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020958	0000001	8.41	30/06/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020982	0000001	400.00	30/06/2006	000000039101	016993	858024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020991	0000001	144.00	30/06/2006	000000039101	016993	858020	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020991	0000002	6.00	30/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021059	0000001	65.87	30/06/2006	000000039101	016993	858003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021105	0000001	144.00	30/06/2006	000000039101	016993	858010	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021105	0000002	6.00	30/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020630	0000001	154.81	30/06/2006	000000039101	016993	857999	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019798	0000001	71.00	30/06/2006	000000000000	000000	858006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020834	0000001	272.10	30/06/2006	000000039101	016993	858002	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020290	0000001	60.00	30/06/2006	000000000000	000000	858006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020800	0000001	1210.00	30/06/2006	000000064610	016993	850732	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021164	0000001	280.00	30/06/2006	000000039101	016993	858021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021164	0000002	20.00	30/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021199	0000001	323.23	30/06/2006	000000000000	000000	857993	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021199	0000002	26.77	30/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021202	0000001	24.11	30/06/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021211	0000001	320.00	30/06/2006	000000039101	016993	858015	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021296	0000001	2215.89	30/06/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021296	0000002	803.88	30/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019682	0000001	40.00	30/06/2006	000000000000	000000	858006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0017825	0000001	115.13	30/06/2006	000000039101	016993	858003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020893	0000001	266.27	30/06/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020907	0000001	32.79	30/06/2006	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020915	0000001	0.61	30/06/2006	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020923	0000001	1.07	30/06/2006	000002831422	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020940	0000001	43.13	30/06/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021032	0000001	650.00	30/06/2006	000000039101	016993	858008	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021067	0000001	529.82	30/06/2006	000000039101	016993	858000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021245	0000001	160.00	30/06/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021253	0000001	121.28	30/06/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021261	0000001	93.34	30/06/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021288	0000001	151.20	30/06/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020648	0000001	632.67	30/06/2006	000000039101	016993	858001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020681	0000001	1000.00	30/06/2006	000000039101	016993	857998	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019763	0000001	433.95	30/06/2006	000000039101	016993	858001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0021121	0000001	1760.00	30/06/2006	000000039101	016993	858027	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019755	0000001	25.00	30/06/2006	000000000000	000000	858006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020788	0000001	600.00	30/06/2006	000000039101	016993	858026	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020796	0000001	280.00	30/06/2006	000000064610	016993	850731	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021016	0000001	3150.00	30/06/2006	000000000000	000000	858014	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021024	0000001	1150.00	30/06/2006	000000000000	000000	858013	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021083	0000001	192.00	30/06/2006	000000000000	000000	858004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021091	0000001	725.00	30/06/2006	000000000000	000000	858012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021237	0000001	100.00	30/06/2006	000000039101	016993	857944	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020818	0000001	3319.00	30/06/2006	000000064904	016993	850916	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018503	0000001	130.00	30/06/2006	000000039101	016993	858009	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021148	0000001	240.00	30/06/2006	000000064904	016993	850949	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021156	0000001	240.00	30/06/2006	000000064904	016993	850950	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021270	0000001	4484.07	30/06/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021270	0000002	240.93	30/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021300	0000001	200.00	30/06/2006	000000064904	016993	850911	8.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021318	0000001	192.00	30/06/2006	000000039071	016993	850947	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021318	0000002	8.00	30/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020885	0000001	3360.00	30/06/2006	000000039101	016993	858019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020974	0000001	250.00	30/06/2006	000000039101	016993	858018	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021008	0000001	792.00	30/06/2006	000000039101	016993	858007	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021008	0000002	33.00	30/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021130	0000001	350.00	30/06/2006	000000039101	016993	858017	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021172	0000001	295.68	30/06/2006	000000039101	016993	858005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021172	0000002	12.32	30/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021181	0000001	250.00	30/06/2006	000000039101	016993	858016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021181	0000002	10.00	30/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021229	0000001	281.28	30/06/2006	000000039101	016993	858023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021229	0000002	11.72	30/06/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020311	0000001	50.00	30/06/2006	000000000000	000000	858013	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019020	0000003	5288.00	30/06/2006	000000039101	016993	858011	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023108	0000001	35.21	02/07/2006	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021326	0000001	3400.00	03/07/2006	000000064610	016993	850734	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021369	0000002	22.00	03/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021423	0000001	1002.36	03/07/2006	000000039101	016993	858028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021474	0000001	393.00	03/07/2006	000000039101	016993	858025	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021491	0000001	481.92	03/07/2006	000000064904	016993	850948	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021491	0000002	20.08	03/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021377	0000001	289.00	03/07/2006	000000064610	016993	850733	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019518	0000003	0.60	03/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021431	0000001	2000.00	03/07/2006	000000039101	016993	857972	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021458	0000001	110.00	03/07/2006	000002001047	001186	045365	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021482	0000001	320.64	03/07/2006	000000039101	016993	858022	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021482	0000002	13.36	03/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021369	0000001	528.00	04/07/2006	000000039101	016993	858029	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018392	0000002	1000.00	05/07/2006	000000039071	016993	850956	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021661	0000001	80.00	05/07/2006	000000000000	000000	850958	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021679	0000001	23.00	05/07/2006	000000000000	000000	850958	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021695	0000001	1414.48	05/07/2006	000000039071	016993	850952	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021652	0000001	60.00	05/07/2006	000000000000	000000	850958	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021687	0000001	1510.00	05/07/2006	000000000000	000000	850958	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021784	0000001	650.00	06/07/2006	000000039071	016993	850955	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021881	0000001	50.00	06/07/2006	000000000000	000000	858033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021890	0000001	1400.00	06/07/2006	000000000000	000000	858033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021962	0000001	416.00	06/07/2006	000000000000	000000	850959	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021644	0000001	367.70	06/07/2006	000000075965	016993	850001	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L FMASPBT CRECHE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021351	0000001	496.00	06/07/2006	000000039101	016993	858030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0020966	0000001	392.00	06/07/2006	000000075965	016993	850002	0.00	1	Conta Corrente	P.M.L FMASPBT CRECHE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0018325	0000001	490.30	06/07/2006	000000039101	016993	858030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021725	0000001	858.34	06/07/2006	000000064904	016993	850951	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021741	0000001	1989.38	06/07/2006	000000064904	016993	850951	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021750	0000001	303.97	06/07/2006	000000064904	016993	850951	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021768	0000001	1764.68	06/07/2006	000000064904	016993	850951	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0000124	0000005	250.00	06/07/2006	000000039101	016993	858032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0019526	0000001	117.50	06/07/2006	000000039101	016993	858030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0000116	0000006	100.00	06/07/2006	000000058785	016993	850058	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018058	0000001	1148.00	06/07/2006	000000039101	016993	858030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021440	0000001	361.00	06/07/2006	000000039071	016993	850954	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021113	0000001	112.00	06/07/2006	000002831422	016993	850123	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021733	0000001	1419.91	06/07/2006	000000064610	016993	850735	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021776	0000001	1566.23	06/07/2006	000000064610	016993	850735	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021857	0000001	144.00	06/07/2006	000000039071	016993	850960	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021857	0000002	6.00	06/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021920	0000001	960.00	06/07/2006	000000039071	016993	850961	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021920	0000002	40.00	06/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021954	0000001	700.00	06/07/2006	000000039071	016993	850957	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021792	0000001	1521.24	06/07/2006	000000064610	016993	850735	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021806	0000001	1705.83	06/07/2006	000000064610	016993	850735	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021814	0000001	1521.73	06/07/2006	000000064610	016993	850735	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021822	0000001	1591.18	06/07/2006	000000064610	016993	850735	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021831	0000001	748.98	06/07/2006	000000064610	016993	850735	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021849	0000001	749.98	06/07/2006	000000064610	016993	850735	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021989	0000001	50.00	07/07/2006	000000039101	016993	858034	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021997	0000001	50.00	07/07/2006	000000039101	016993	858034	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022012	0000001	853.00	07/07/2006	000000000000	000000	850737	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022039	0000001	3220.00	07/07/2006	000000000000	000000	850736	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022047	0000001	866.00	07/07/2006	000000000000	000000	850736	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022055	0000001	970.00	07/07/2006	000000000000	000000	850736	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020559	0000001	80.00	10/07/2006	000000039101	016993	858037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022161	0000001	207.43	10/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022187	0000001	33.60	10/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020265	0000004	110.00	10/07/2006	000000059404	016993	850021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020249	0000004	385.00	10/07/2006	000000059404	016993	850021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020206	0000004	55.00	10/07/2006	000000059404	016993	850021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020192	0000004	1265.00	10/07/2006	000000059404	016993	850021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020150	0000004	110.00	10/07/2006	000000059404	016993	850021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0022209	0000001	440.00	10/07/2006	000000039101	016993	858038	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022136	0000001	315.00	10/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022144	0000001	7514.56	10/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022152	0000001	833.40	10/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022179	0000001	135.00	10/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0020222	0000004	55.00	10/07/2006	000000059404	016993	850021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021971	0000001	1480.00	10/07/2006	000000039101	016993	858036	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022233	0000001	2144.00	11/07/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022217	0000001	603.32	11/07/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022241	0000001	80.00	12/07/2006	000000064904	016993	850959	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022331	0000001	3601.25	12/07/2006	000000064904	016993	850958	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022390	0000001	120.00	12/07/2006	000000064904	016993	850955	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022403	0000001	120.00	12/07/2006	000000064904	016993	850954	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022411	0000001	120.00	12/07/2006	000000064904	016993	850953	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022497	0000001	192.00	12/07/2006	000000039101	016993	858054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022497	0000002	8.00	12/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022501	0000001	300.48	12/07/2006	000000039101	016993	858054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022501	0000002	12.52	12/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021903	0000001	457.47	12/07/2006	000000064904	016993	850961	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021610	0000001	27.95	12/07/2006	000000039101	016993	858044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018562	0000001	342.03	12/07/2006	000000064904	016993	850957	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018571	0000001	259.20	12/07/2006	000000064904	016993	850956	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018929	0000001	957.50	12/07/2006	000000064904	016993	850956	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019101	0000001	30.00	12/07/2006	000000039101	016993	858053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019119	0000001	120.00	12/07/2006	000000039101	016993	858053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015733	0000003	200.00	12/07/2006	000000064904	016993	850960	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022322	0000001	529.00	12/07/2006	000000000000	000000	858055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022365	0000001	180.00	12/07/2006	000000039101	016993	858052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022381	0000001	100.00	12/07/2006	000000039101	016993	858062	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022438	0000001	820.00	12/07/2006	000000000000	000000	858045	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022462	0000001	596.00	12/07/2006	000000000000	000000	858061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022519	0000001	506.88	12/07/2006	000000039101	016993	858054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022519	0000002	21.12	12/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022551	0000001	1214.00	12/07/2006	000000039101	016993	858060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0017311	0000001	5160.08	12/07/2006	000000039101	016993	858043	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022420	0000001	41.83	12/07/2006	000000072028	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022446	0000001	640.00	12/07/2006	000000039101	016993	858041	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022454	0000001	400.00	12/07/2006	000000039101	016993	858058	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021911	0000001	18.57	12/07/2006	000000039101	016993	858042	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022004	0000001	600.00	12/07/2006	000000039101	016993	858047	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021393	0000001	944.18	12/07/2006	000000039101	016993	858042	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0021385	0000001	515.38	12/07/2006	000000039101	016993	858042	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0022071	0000001	38.24	12/07/2006	000000039101	016993	858042	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019127	0000001	150.00	12/07/2006	000000039101	016993	858053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019135	0000001	40.00	12/07/2006	000000039101	016993	858053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020371	0000001	35.47	12/07/2006	000000039101	016993	858042	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022250	0000001	3438.08	12/07/2006	00000058021X	016993	850239	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022250	0000002	180.00	12/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022250	0000003	881.92	12/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022268	0000001	1373.70	12/07/2006	000000071501	016993	850009	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022268	0000002	60.00	12/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022268	0000003	66.30	12/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022276	0000001	100.00	12/07/2006	000000039101	016993	858049	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022306	0000001	480.00	12/07/2006	000000039101	016993	858059	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022306	0000002	20.00	12/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022314	0000001	193.75	12/07/2006	000000039101	016993	858063	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022373	0000001	120.00	12/07/2006	000000039101	016993	858040	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022471	0000001	674.11	12/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022471	0000002	826.21	12/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022489	0000001	5805.66	12/07/2006	00000058021X	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022489	0000002	894.29	12/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021628	0000001	27.95	12/07/2006	000000039101	016993	858044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021636	0000001	94.82	12/07/2006	000000039101	016993	858044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021415	0000001	347.59	12/07/2006	000000039101	016993	858042	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022284	0000001	249.60	12/07/2006	000000039101	016993	858048	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022284	0000002	10.40	12/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022292	0000001	110.00	12/07/2006	000000039071	016993	850962	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022349	0000001	120.00	12/07/2006	000000039101	016993	858039	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022357	0000001	124.80	12/07/2006	000000039101	016993	858050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022357	0000002	5.20	12/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022080	0000001	6558.00	12/07/2006	000000039101	016993	858046	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022543	0000001	607.95	12/07/2006	000000039101	016993	858060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022560	0000001	2178.05	12/07/2006	000000039101	016993	858060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021946	0000001	415.70	13/07/2006	000000039101	016993	858070	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021865	0000001	1440.00	13/07/2006	000000039101	016993	858070	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021873	0000001	844.30	13/07/2006	000000039101	016993	858070	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022195	0000001	410.00	13/07/2006	00000007151X	016993	850054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022608	0000001	576.00	13/07/2006	000000039101	016993	858064	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022608	0000002	24.00	13/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022641	0000001	374.96	13/07/2006	000000039101	016993	858069	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018040	0000001	288.00	13/07/2006	000000039101	016993	858066	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022578	0000001	28.80	13/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022586	0000001	3.05	13/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022616	0000001	100.00	13/07/2006	000000039101	016993	858072	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022624	0000001	587.00	13/07/2006	000000000000	000000	858068	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018589	0000001	34.00	13/07/2006	000000039101	016993	858065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0018597	0000001	843.00	13/07/2006	000000039101	016993	858065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022632	0000001	40.00	13/07/2006	000000000000	000000	858068	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022675	0000001	1344.00	13/07/2006	000000580406	016993	850815	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022675	0000002	56.00	13/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022713	0000001	136.00	14/07/2006	000000039101	016993	858077	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022721	0000001	750.00	14/07/2006	000000000000	000000	858074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022730	0000001	840.00	14/07/2006	000000000000	000000	858074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022748	0000001	3068.00	14/07/2006	000000000000	000000	858074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0022705	0000001	120.00	14/07/2006	000000039101	016993	858076	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022683	0000001	37.62	14/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022772	0000001	4.67	14/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022781	0000001	1248.00	14/07/2006	000000039101	016993	858073	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022781	0000002	52.00	14/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022691	0000001	4000.00	17/07/2006	000000039101	016993	858075	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022900	0000001	300.00	17/07/2006	000000039101	016993	858079	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022811	0000001	160.00	17/07/2006	000000039101	016993	858078	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022896	0000001	960.00	17/07/2006	000000064904	016993	850962	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022896	0000002	40.00	17/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022985	0000001	50.00	19/07/2006	000000000000	000000	858081	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020702	0000001	70.00	19/07/2006	000000000000	000000	858082	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022098	0000001	85.00	19/07/2006	000000000000	000000	858082	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022969	0000001	2002.99	19/07/2006	000000000000	000000	858083	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022993	0000001	1036.00	19/07/2006	000000000000	000000	858081	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022977	0000001	80.00	19/07/2006	000000000000	000000	858081	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021407	0000001	2984.90	19/07/2006	000000051802	016993	850095	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022870	0000001	438.00	19/07/2006	00000007151X	016993	850056	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004766	0000002	70.00	19/07/2006	000000000000	000000	858082	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022063	0000001	30.00	19/07/2006	000000000000	000000	858082	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023124	0000001	88.87	20/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023141	0000001	14.39	20/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023116	0000001	357.05	20/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023132	0000001	57.84	20/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0023019	0000001	3552.30	20/07/2006	000000039101	016993	858088	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0023019	0000002	654.21	20/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0023019	0000003	293.49	20/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0023027	0000001	1269.34	20/07/2006	000000039101	016993	858086	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0023027	0000002	111.80	20/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0023027	0000003	247.50	20/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0023027	0000004	621.36	20/07/2006	000000059404	016993	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0023086	0000001	280.00	20/07/2006	000000039101	016993	858084	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023001	0000001	100.00	20/07/2006	000000039101	016993	858091	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023094	0000001	408.00	20/07/2006	000000000000	000000	858090	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023175	0000001	100.00	20/07/2006	000000039101	016993	858085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023159	0000001	1050.00	21/07/2006	000000000000	000000	858093	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023213	0000001	550.00	21/07/2006	000000000000	000000	858095	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023221	0000001	100.00	21/07/2006	000000039071	016993	850963	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023248	0000001	150.00	21/07/2006	000000039071	016993	850964	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023264	0000001	970.00	21/07/2006	000000000000	000000	858094	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023272	0000001	130.00	21/07/2006	000000000000	000000	858097	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023281	0000001	3175.00	21/07/2006	000000000000	000000	858096	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023167	0000001	40.00	21/07/2006	000000000000	000000	858095	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023256	0000001	60.00	21/07/2006	000000000000	000000	858097	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016233	0000003	336.00	21/07/2006	000000039101	016993	858092	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0016233	0000004	14.00	21/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0004766	0000003	50.00	21/07/2006	000000000000	000000	858097	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023353	0000001	130.00	24/07/2006	000000039101	016993	858100	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023353	0000002	6.00	24/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022021	0000001	453.00	24/07/2006	000000039101	016993	858101	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023370	0000001	307.20	24/07/2006	000000039101	016993	858098	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023370	0000002	12.80	24/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023388	0000001	960.00	24/07/2006	000000039101	016993	858103	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023388	0000002	40.00	24/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023361	0000001	120.00	24/07/2006	000000039071	016993	850965	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023299	0000001	908.16	24/07/2006	000000000000	000000	850817	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023299	0000002	37.84	24/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023302	0000001	576.00	24/07/2006	000000000000	000000	850817	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023302	0000002	24.00	24/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023311	0000001	336.00	24/07/2006	000000000000	000000	850817	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023311	0000002	14.00	24/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023329	0000001	413.60	24/07/2006	000000000000	000000	850817	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023329	0000002	6.40	24/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023337	0000001	268.80	24/07/2006	000000000000	000000	850817	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023337	0000002	11.20	24/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023400	0000001	640.00	25/07/2006	000000039101	016993	858104	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023507	0000001	646.46	26/07/2006	000000000000	000000	850963	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023507	0000002	53.54	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023515	0000001	1292.92	26/07/2006	000000000000	000000	850963	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023515	0000002	107.08	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023523	0000001	1873.93	26/07/2006	000000000000	000000	850963	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023523	0000002	160.62	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023523	0000003	65.45	26/07/2006	000000059404	016993	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023604	0000001	432.00	26/07/2006	000000580406	016993	850820	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023604	0000002	18.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023621	0000001	2034.00	26/07/2006	000000064904	016993	850973	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023621	0000002	100.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023621	0000003	366.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023639	0000001	1200.00	26/07/2006	000000064904	016993	850967	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023639	0000002	52.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023639	0000003	48.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023647	0000001	1200.00	26/07/2006	000000064904	016993	850968	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023647	0000002	52.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023647	0000003	48.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023655	0000001	480.00	26/07/2006	000000580406	016993	850819	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023655	0000002	20.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023736	0000001	960.00	26/07/2006	000000064904	016993	850971	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023736	0000002	40.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023825	0000001	8736.12	26/07/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023825	0000002	832.25	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023825	0000003	329.03	26/07/2006	000000059404	016993	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023825	0000004	85.10	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023876	0000001	2492.74	26/07/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023876	0000002	212.65	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023876	0000003	74.61	26/07/2006	000000059404	016993	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023914	0000001	2808.39	26/07/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023914	0000002	240.93	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023914	0000003	100.68	26/07/2006	000000059404	016993	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023922	0000001	646.46	26/07/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023922	0000002	53.54	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023965	0000001	1000.00	26/07/2006	000000064904	016993	850952	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023990	0000001	280.00	26/07/2006	000000064904	016993	850966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024031	0000001	216.00	26/07/2006	000000064904	016993	850972	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024031	0000002	9.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021075	0000001	45.00	26/07/2006	000002001047	001186	045368	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0023035	0000001	147.63	26/07/2006	000000064904	016993	850965	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019640	0000001	31.22	26/07/2006	000000039101	016993	858119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0019658	0000001	235.58	26/07/2006	000000039101	016993	858119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023434	0000001	1575.00	26/07/2006	000000000000	000000	858106	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023442	0000001	1520.00	26/07/2006	000000000000	000000	858106	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023451	0000001	1185.00	26/07/2006	000000000000	000000	858106	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023591	0000001	969.69	26/07/2006	000000000000	000000	858110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023591	0000002	80.31	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023833	0000001	1200.56	26/07/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023833	0000002	99.44	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023931	0000001	1392.03	26/07/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023931	0000002	133.85	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023931	0000003	224.12	26/07/2006	000000059404	016993	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023973	0000001	160.00	26/07/2006	000000064610	016993	850745	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024007	0000001	150.00	26/07/2006	000000039101	016993	858114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024015	0000001	120.00	26/07/2006	000000039101	016993	858115	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024058	0000001	960.00	26/07/2006	000000039101	016993	858113	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024058	0000002	40.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024082	0000001	686.46	26/07/2006	000000000000	000000	858118	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024082	0000002	13.54	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024091	0000001	259.20	26/07/2006	000000064610	016993	850751	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024091	0000002	10.80	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019615	0000001	31.22	26/07/2006	000000039101	016993	858119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0019666	0000001	172.70	26/07/2006	000000039101	016993	858119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023396	0000001	632.67	26/07/2006	000000064610	016993	850752	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023426	0000001	1373.70	26/07/2006	000000064610	016993	850738	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023426	0000002	60.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023426	0000003	66.30	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023582	0000001	1153.52	26/07/2006	000000000000	000000	858110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023582	0000002	107.08	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023582	0000003	139.40	26/07/2006	000000059404	016993	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023612	0000001	1000.00	26/07/2006	000000064610	016993	850748	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023663	0000001	323.23	26/07/2006	000000000000	000000	850967	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023663	0000002	26.77	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023671	0000001	323.23	26/07/2006	000000000000	000000	850967	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023671	0000002	26.77	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023728	0000001	300.00	26/07/2006	000000039101	016993	858117	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023761	0000001	1945.43	26/07/2006	000000064610	016993	850742	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023761	0000002	54.57	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023809	0000001	3676.50	26/07/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023809	0000002	372.50	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023809	0000003	497.77	26/07/2006	000000059404	016993	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023884	0000001	2373.64	26/07/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023884	0000002	232.85	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023884	0000003	188.51	26/07/2006	000000059404	016993	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0007358	0000002	294.00	26/07/2006	000000007492	016993	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0023795	0000001	1048.18	26/07/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0023795	0000002	86.82	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0023892	0000001	1292.92	26/07/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0023892	0000002	107.08	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023043	0000001	776.24	26/07/2006	000000064610	016993	850747	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024074	0000001	144.00	26/07/2006	000000039101	016993	858116	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024074	0000002	6.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023418	0000001	528.00	26/07/2006	000000064610	016993	850739	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023418	0000002	22.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023485	0000001	2843.67	26/07/2006	000000000000	000000	858109	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023485	0000002	240.93	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023485	0000003	65.40	26/07/2006	000000059404	016993	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023493	0000001	1616.15	26/07/2006	000000000000	000000	858109	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023493	0000002	133.85	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023566	0000001	646.46	26/07/2006	000000000000	000000	858110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023566	0000002	53.54	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023574	0000001	646.46	26/07/2006	000000000000	000000	858110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023574	0000002	53.54	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023817	0000001	9212.33	26/07/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023817	0000002	858.97	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023817	0000003	902.09	26/07/2006	000000059404	016993	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023850	0000001	15009.26	26/07/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023850	0000002	1396.53	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023850	0000003	863.45	26/07/2006	000000059404	016993	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023051	0000001	380.19	26/07/2006	00000058021X	016993	850242	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023949	0000001	2745.20	26/07/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023957	0000001	1100.00	26/07/2006	000000039101	016993	858105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023981	0000001	255.21	26/07/2006	000000039101	016993	858112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023949	0000003	503.64	26/07/2006	000000059404	016993	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0020761	0000001	105.40	26/07/2006	000002001047	001186	045369	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019747	0000001	290.00	26/07/2006	000002001047	001186	045370	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019623	0000001	272.26	26/07/2006	000000039101	016993	858119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0019631	0000001	41.70	26/07/2006	000000039101	016993	858119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023469	0000001	2585.84	26/07/2006	000000000000	000000	858108	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023469	0000002	214.16	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023477	0000001	2550.86	26/07/2006	000000000000	000000	858108	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023477	0000002	214.16	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023531	0000001	1292.92	26/07/2006	000000000000	000000	850740	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023531	0000002	107.08	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023540	0000001	969.69	26/07/2006	000000000000	000000	858107	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023540	0000002	80.31	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023558	0000001	646.46	26/07/2006	000000000000	000000	858107	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023558	0000002	53.54	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023680	0000001	323.23	26/07/2006	000000000000	000000	850967	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023680	0000002	26.77	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023698	0000001	323.23	26/07/2006	000000000000	000000	850967	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023698	0000002	26.77	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023701	0000001	323.23	26/07/2006	000000000000	000000	850967	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023701	0000002	26.77	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023710	0000001	323.23	26/07/2006	000000000000	000000	850967	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023710	0000002	26.77	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023744	0000001	1459.75	26/07/2006	000000039071	016993	850968	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023744	0000002	72.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023744	0000003	268.25	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023752	0000001	960.00	26/07/2006	000000064610	016993	850741	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023752	0000002	40.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023779	0000001	2134.00	26/07/2006	000000064610	016993	850744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023779	0000002	100.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023779	0000003	266.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023787	0000001	2134.00	26/07/2006	000000064610	016993	850743	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023787	0000002	100.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023787	0000003	266.00	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023841	0000001	4602.69	26/07/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023841	0000002	397.55	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023841	0000003	197.26	26/07/2006	000000059404	016993	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024023	0000001	230.40	26/07/2006	000002001047	001186	045367	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024023	0000002	9.60	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024066	0000001	166.08	26/07/2006	000000064610	016993	850750	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024066	0000002	6.92	26/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0019674	0000001	417.44	26/07/2006	000000039101	016993	858119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024112	0000001	986.83	27/07/2006	000000039071	016993	850966	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023949	0000002	282.72	27/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024155	0000001	140.00	27/07/2006	000000000000	000000	850754	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024171	0000001	80.00	27/07/2006	000000000000	000000	850754	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0012700	0000001	30.00	27/07/2006	000000000000	000000	850754	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024163	0000001	1275.00	27/07/2006	000000000000	000000	850754	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024198	0000001	208.76	28/07/2006	000000000000	000000	858129	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024201	0000001	516.00	28/07/2006	000000000000	000000	858123	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024261	0000001	100.00	28/07/2006	000000039101	016993	858122	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024295	0000001	464.00	28/07/2006	000000000000	000000	858131	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024309	0000001	900.00	28/07/2006	000000000000	000000	858131	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024317	0000001	3140.00	28/07/2006	000000000000	000000	858131	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024350	0000001	82.00	28/07/2006	000000000000	000000	858128	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022837	0000001	261.78	28/07/2006	000000039101	016993	858124	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022853	0000001	31.22	28/07/2006	000000039101	016993	858124	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022951	0000001	89.00	28/07/2006	000000039101	016993	858126	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023183	0000001	73.65	28/07/2006	000000064610	016993	850761	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0023205	0000001	143.19	28/07/2006	000000064610	016993	850761	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022799	0000001	57.57	28/07/2006	000000064904	016993	850979	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0022802	0000001	408.28	28/07/2006	000000064904	016993	850979	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024180	0000001	4104.78	28/07/2006	000000580406	016993	850822	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024180	0000002	200.00	28/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024180	0000003	695.22	28/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024244	0000001	1697.70	28/07/2006	000000580406	016993	850821	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024244	0000002	76.00	28/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024244	0000003	126.30	28/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024252	0000001	1686.06	28/07/2006	000000580406	016993	850823	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024252	0000002	80.00	28/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024252	0000003	233.94	28/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024333	0000001	270.00	28/07/2006	000000064904	016993	850977	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024333	0000002	11.50	28/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024368	0000001	841.92	28/07/2006	000000064904	016993	850978	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024368	0000002	35.08	28/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024449	0000001	672.00	28/07/2006	000000580406	016993	850824	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024449	0000002	28.00	28/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024210	0000001	22.34	28/07/2006	000000000000	000000	858123	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024279	0000001	650.00	28/07/2006	000002001047	001186	045366	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024325	0000001	80.00	28/07/2006	000000000000	000000	858128	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024406	0000001	252.57	28/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024422	0000001	40.91	28/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022845	0000001	109.82	28/07/2006	000000039101	016993	858124	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022756	0000001	482.28	28/07/2006	000000039101	016993	858120	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022829	0000001	52.18	28/07/2006	000000039101	016993	858124	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023345	0000001	16.81	28/07/2006	000000000000	000000	858123	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024287	0000001	80.00	28/07/2006	000000039101	016993	858130	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024341	0000001	157.74	28/07/2006	00000058021X	016993	850243	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024384	0000001	60.20	28/07/2006	00000058021X	016993	850243	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024392	0000001	277.50	28/07/2006	00000058021X	016993	850243	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024414	0000001	62.86	28/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024431	0000001	10.18	28/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022691	0000002	3000.00	28/07/2006	000000039101	016993	858133	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022101	0000001	109.00	28/07/2006	000000039101	016993	858127	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022110	0000001	210.00	28/07/2006	000000039101	016993	858127	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022225	0000001	50.00	28/07/2006	000000039101	016993	858127	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022861	0000001	574.54	28/07/2006	000000039101	016993	858124	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023191	0000001	237.60	28/07/2006	000000064610	016993	850761	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024759	0000001	741.15	31/07/2006	000000039101	016993	858141	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024775	0000001	327.57	31/07/2006	000000039101	016993	858141	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024783	0000001	1555.55	31/07/2006	000000039101	016993	858141	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024791	0000001	1421.91	31/07/2006	000000039101	016993	858141	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024805	0000001	1334.07	31/07/2006	000000039101	016993	858141	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024813	0000001	1319.43	31/07/2006	000000039101	016993	858141	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024821	0000001	749.00	31/07/2006	000000039101	016993	858141	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024872	0000001	891.00	31/07/2006	000000039101	016993	858126	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024465	0000001	250.00	31/07/2006	000000039101	016993	858135	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024481	0000001	350.00	31/07/2006	000000039101	016993	858134	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000001	1008.00	31/07/2006	000000072028	016993	850038	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024511	0000001	700.00	31/07/2006	000000064610	016993	850762	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024589	0000001	60.00	31/07/2006	000000000000	000000	858139	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024619	0000001	576.00	31/07/2006	000000039101	016993	858137	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024619	0000002	24.00	31/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024686	0000001	2411.50	31/07/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024686	0000002	240.04	31/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024686	0000003	156.80	31/07/2006	000000059404	016993	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024694	0000001	1540.00	31/07/2006	000000039101	016993	858035	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024732	0000001	966.12	31/07/2006	000000039101	016993	858141	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024741	0000001	991.86	31/07/2006	000000039101	016993	858141	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024856	0000001	7963.24	31/07/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024856	0000002	695.13	31/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024856	0000003	374.71	31/07/2006	000000059404	016993	850024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024627	0000001	1.07	31/07/2006	000002831422	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024643	0000001	78.46	31/07/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024651	0000001	5.83	31/07/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024660	0000001	151.20	31/07/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024830	0000001	11.61	31/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024848	0000001	1.65	31/07/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0024503	0000001	440.00	31/07/2006	000000039101	016993	858138	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0024554	0000001	1980.00	31/07/2006	000000039101	016993	858132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024490	0000001	240.00	31/07/2006	000000064904	016993	850981	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024520	0000001	220.00	31/07/2006	000000064904	016993	850982	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024546	0000001	79.68	31/07/2006	000000039101	016993	858137	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024546	0000002	3.32	31/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024708	0000001	1062.73	31/07/2006	000000064904	016993	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024716	0000001	380.97	31/07/2006	000000064904	016993	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024724	0000001	1161.58	31/07/2006	000000064904	016993	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024767	0000001	479.46	31/07/2006	000000064904	016993	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024864	0000001	192.00	31/07/2006	000000064904	016993	850976	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024864	0000002	8.00	31/07/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024139	0000001	2490.90	31/07/2006	000000064904	016993	850980	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024538	0000001	1294.50	31/07/2006	000000039101	016993	858136	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024562	0000001	312.00	31/07/2006	000000000000	000000	858140	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024597	0000001	735.00	31/07/2006	000000000000	000000	858139	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024902	0000001	50.00	01/08/2006	000000000000	000000	858142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024911	0000001	1350.00	01/08/2006	000000000000	000000	858142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024929	0000001	150.00	01/08/2006	000000039101	016993	858143	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023884	0000004	55.00	01/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024856	0000004	55.00	01/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024686	0000004	330.00	01/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023949	0000004	165.00	01/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023850	0000004	990.00	01/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0023817	0000004	110.00	01/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024040	0000001	120.00	02/08/2006	000000064610	016993	850753	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024040	0000002	5.00	02/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024996	0000001	192.00	02/08/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024104	0000001	120.00	02/08/2006	000002831422	016993	850124	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024104	0000002	5.00	02/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024473	0000001	480.00	03/08/2006	000000051802	016993	850097	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024228	0000001	566.30	03/08/2006	00000007151X	016993	850057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024236	0000001	1998.50	03/08/2006	000000051802	016993	850096	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025071	0000001	384.00	03/08/2006	000000064610	016993	850764	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025071	0000002	16.00	03/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0025119	0000001	400.00	03/08/2006	000000064610	016993	850763	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0025208	0000001	612.00	04/08/2006	000000064610	016993	850755	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000002	483.00	04/08/2006	000000072028	016993	850039	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000003	21.00	04/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025054	0000001	412.20	04/08/2006	000000064610	016993	850766	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025160	0000001	160.00	04/08/2006	000000039071	016993	850977	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025178	0000001	240.00	04/08/2006	00000007151X	016993	850058	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025186	0000001	432.00	04/08/2006	000000051802	016993	850098	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025194	0000001	144.00	04/08/2006	000000039071	016993	850976	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025194	0000002	6.00	04/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025216	0000001	50.00	04/08/2006	000002831422	016993	850125	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025241	0000001	130.00	04/08/2006	000002831422	016993	850126	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025267	0000001	1760.00	04/08/2006	000000039101	016993	858121	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025275	0000001	80.00	04/08/2006	000000000000	000000	850765	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022918	0000001	1008.60	04/08/2006	000000039071	016993	850971	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018392	0000003	1000.00	04/08/2006	000000039071	016993	850978	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0023230	0000001	442.70	04/08/2006	000000039071	016993	850973	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024961	0000001	90.00	04/08/2006	000000000000	000000	850769	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0024988	0000001	203.00	04/08/2006	000000039101	016993	858145	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025020	0000001	40.00	04/08/2006	000000064610	016993	850767	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025259	0000001	691.20	04/08/2006	000000064610	016993	850756	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025259	0000002	28.80	04/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025283	0000001	80.00	04/08/2006	000000000000	000000	850765	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022594	0000001	7.00	04/08/2006	000000000000	000000	850765	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021334	0000001	100.00	04/08/2006	000000058785	016993	850059	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024571	0000001	60.00	04/08/2006	000000000000	000000	850769	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024601	0000001	60.00	04/08/2006	000000000000	000000	850769	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015733	0000004	200.00	04/08/2006	000000064904	016993	850984	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025062	0000001	416.00	04/08/2006	000000075965	016993	850003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022926	0000001	574.00	04/08/2006	000000075965	016993	850004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022934	0000001	321.25	04/08/2006	000000039071	016993	850972	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0024457	0000001	484.00	04/08/2006	000000075965	016993	850005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021342	0000001	250.00	04/08/2006	000000039071	016993	850974	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025224	0000001	50.00	04/08/2006	000002831422	016993	850125	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025291	0000001	1288.80	04/08/2006	000000000000	000000	850765	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025313	0000001	2804.00	04/08/2006	000000000000	000000	850975	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025321	0000001	1010.00	04/08/2006	000000000000	000000	850975	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025330	0000001	407.00	04/08/2006	000000000000	000000	850768	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025348	0000001	575.00	04/08/2006	000000000000	000000	850975	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025356	0000001	430.00	07/08/2006	000000000000	000000	858144	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0025372	0000001	115.20	07/08/2006	000000039071	016993	850979	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0025372	0000002	4.80	07/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0025461	0000001	203.50	08/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025496	0000001	162.23	09/08/2006	000000064904	016993	850994	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025500	0000001	662.30	09/08/2006	000000039101	016993	858146	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025623	0000001	0.11	10/08/2006	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025631	0000001	888.35	10/08/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025658	0000001	143.90	10/08/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025674	0000001	7313.01	10/08/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025852	0000001	630.00	10/08/2006	000000039101	016993	858154	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025861	0000001	300.00	10/08/2006	000000039101	016993	858147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025861	0000002	15.00	10/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025887	0000001	288.00	10/08/2006	000000039101	016993	858198	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025887	0000002	12.00	10/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021563	0000001	31.22	10/08/2006	000000039101	016993	858183	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021601	0000001	1130.00	10/08/2006	000000039101	016993	858160	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025011	0000001	532.26	10/08/2006	000000039101	016993	858159	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026000	0000001	300.00	10/08/2006	000000039101	016993	858194	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026000	0000002	15.00	10/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0024945	0000001	264.28	10/08/2006	000000039101	016993	858159	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0025526	0000001	120.00	10/08/2006	000000064904	016993	850996	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0025721	0000001	80.00	10/08/2006	000000000000	000000	858189	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0021571	0000001	31.22	10/08/2006	000000039101	016993	858183	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022764	0000001	400.00	10/08/2006	000000039101	016993	858185	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025381	0000001	95.90	10/08/2006	000000039101	016993	858157	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025399	0000001	174.50	10/08/2006	000000039101	016993	858156	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025411	0000001	656.00	10/08/2006	000000039101	016993	858158	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025429	0000001	19.36	10/08/2006	000000039101	016993	858159	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025453	0000001	700.00	10/08/2006	00000058021X	016993	850244	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025534	0000001	120.00	10/08/2006	000000039101	016993	858150	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025577	0000001	1373.70	10/08/2006	000000071501	016993	850012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025577	0000002	60.00	10/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025577	0000003	66.30	10/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025585	0000001	3438.08	10/08/2006	00000058021X	016993	850246	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025585	0000002	180.00	10/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025585	0000003	881.92	10/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025640	0000001	177.34	10/08/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025666	0000001	28.73	10/08/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025691	0000001	100.00	10/08/2006	000000039101	016993	858193	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025739	0000001	40.00	10/08/2006	000000000000	000000	858189	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025755	0000001	50.00	10/08/2006	000000000000	000000	858189	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024881	0000001	382.84	10/08/2006	000000039101	016993	858183	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024953	0000001	187.38	10/08/2006	000000039101	016993	858159	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025810	0000001	446.00	10/08/2006	000000039101	016993	858188	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025909	0000001	288.00	10/08/2006	000000039101	016993	858197	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025909	0000002	12.00	10/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025925	0000001	144.00	10/08/2006	000000039101	016993	858191	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025925	0000002	6.00	10/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025933	0000001	168.00	10/08/2006	000000039101	016993	858191	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025933	0000002	7.00	10/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025593	0000001	120.00	10/08/2006	000000064904	016993	850986	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025607	0000001	120.00	10/08/2006	000000064904	016993	850985	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025615	0000001	80.00	10/08/2006	000000064904	016993	850989	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025682	0000001	131.40	10/08/2006	000000039101	016993	858192	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025704	0000001	3703.21	10/08/2006	000000064904	016993	850988	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025712	0000001	220.00	10/08/2006	000000064904	016993	850997	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025763	0000001	50.00	10/08/2006	000000000000	000000	858189	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025801	0000001	272.82	10/08/2006	000000039101	016993	858188	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025895	0000001	960.00	10/08/2006	000000064904	016993	850998	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025895	0000002	40.00	10/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025941	0000001	248.64	10/08/2006	000000039101	016993	858187	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025941	0000002	10.36	10/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024899	0000001	87.00	10/08/2006	000000064904	016993	850990	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0024970	0000001	1600.00	10/08/2006	000000064904	016993	850992	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021938	0000001	160.00	10/08/2006	000000039101	016993	858212	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021709	0000001	158.00	10/08/2006	000000064904	016993	850990	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021717	0000001	527.10	10/08/2006	000000064904	016993	850990	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021539	0000001	64.41	10/08/2006	000000064904	016993	850991	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021555	0000001	124.80	10/08/2006	000000064904	016993	850991	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0021466	0000001	60.00	10/08/2006	000000039101	016993	858212	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020117	0000001	4692.02	10/08/2006	000000064904	016993	850987	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0020125	0000001	562.74	10/08/2006	000000064904	016993	850987	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025402	0000001	165.00	10/08/2006	000000039101	016993	858151	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025551	0000001	351.37	10/08/2006	000000000000	000000	858184	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025569	0000001	1355.17	10/08/2006	000000000000	000000	858195	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025747	0000001	945.00	10/08/2006	000000000000	000000	858189	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025771	0000001	90.00	10/08/2006	000000039101	016993	858190	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025780	0000001	105.60	10/08/2006	000000039101	016993	858196	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025780	0000002	4.40	10/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025844	0000001	300.00	10/08/2006	000000039101	016993	858148	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025950	0000001	576.00	10/08/2006	000000039101	016993	858187	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025950	0000002	24.00	10/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025089	0000001	500.84	10/08/2006	000000039101	016993	858186	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021504	0000001	75.09	10/08/2006	000000039101	016993	858183	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021598	0000001	128.85	10/08/2006	000000039101	016993	858183	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0025470	0000001	270.00	10/08/2006	000000039101	016993	858152	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0025488	0000001	600.00	10/08/2006	000000039101	016993	858149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0025518	0000001	120.00	10/08/2006	000000039101	016993	858155	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0025828	0000001	1036.75	10/08/2006	000000039101	016993	858188	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0025836	0000001	674.44	10/08/2006	000000039101	016993	858188	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0026018	0000001	355.20	10/08/2006	000000039101	016993	858191	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0026018	0000002	14.80	10/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0025437	0000001	1520.00	10/08/2006	000000075035	016993	850029	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021521	0000001	952.00	10/08/2006	000000039101	016993	858183	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0021580	0000001	5079.53	10/08/2006	000000039101	016993	858182	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022527	0000001	1100.00	11/08/2006	000000039101	016993	858199	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0026042	0000001	384.00	11/08/2006	000000039101	016993	858206	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0026042	0000002	16.00	11/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026069	0000001	3366.00	11/08/2006	000000000000	000000	858205	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026085	0000001	150.00	11/08/2006	000000039101	016993	858202	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026115	0000001	693.00	11/08/2006	000000000000	000000	858200	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026131	0000001	566.00	11/08/2006	000000000000	000000	858203	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026140	0000001	1340.00	11/08/2006	000000000000	000000	858204	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025879	0000001	400.00	11/08/2006	000000075965	016993	850006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025798	0000001	350.00	11/08/2006	000000039101	016993	858201	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026107	0000001	80.00	11/08/2006	000000000000	000000	858200	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026204	0000001	458.00	14/08/2006	000000000000	000000	858207	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026271	0000001	242.40	15/08/2006	000000075965	016993	850007	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026158	0000001	13.37	15/08/2006	000000039101	016993	858208	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026255	0000001	960.00	15/08/2006	000000064904	016993	850999	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026255	0000002	40.00	15/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025127	0000001	33.21	15/08/2006	000000064610	016993	850757	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0025542	0000001	31.94	15/08/2006	000000039101	016993	858159	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026093	0000001	79.37	15/08/2006	000000064610	016993	850757	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025135	0000001	30.79	15/08/2006	000000064610	016993	850757	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0025143	0000001	118.12	15/08/2006	000000039101	016993	858208	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026174	0000001	350.75	16/08/2006	000000039101	016993	858213	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026336	0000001	288.00	16/08/2006	000000039101	016993	858210	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026336	0000002	12.00	16/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021512	0000001	1173.30	16/08/2006	000000039101	016993	858215	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026361	0000001	80.00	16/08/2006	000000000000	000000	858218	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0022888	0000001	300.00	16/08/2006	000000039101	016993	858214	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026051	0000001	13.06	16/08/2006	000000000000	000000	858216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026344	0000001	60.10	16/08/2006	000000000000	000000	858216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026379	0000001	376.00	16/08/2006	000000000000	000000	858218	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025305	0000001	22.66	16/08/2006	000000000000	000000	858216	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0026387	0000001	5000.00	16/08/2006	000000039101	016993	858217	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0026832	0000001	5546.00	18/08/2006	000000039101	016993	858252	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0026166	0000001	1858.35	18/08/2006	000000039101	016993	858222	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023078	0000001	722.45	18/08/2006	000000039101	016993	858227	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026646	0000001	80.00	18/08/2006	000000039101	016993	858225	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026182	0000001	150.00	18/08/2006	000000000000	000000	858235	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026689	0000001	1095.00	18/08/2006	000000000000	000000	858233	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026883	0000001	3281.00	18/08/2006	000000000000	000000	858234	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026891	0000001	677.00	18/08/2006	000000000000	000000	858232	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026905	0000001	454.00	18/08/2006	000000000000	000000	858230	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0025097	0000001	19.30	18/08/2006	000000000000	000000	858235	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026557	0000001	908.16	18/08/2006	000000000000	000000	850826	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026557	0000002	37.84	18/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026565	0000001	384.00	18/08/2006	000000000000	000000	850826	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026565	0000002	16.00	18/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026573	0000001	518.40	18/08/2006	000000000000	000000	850826	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026573	0000002	21.60	18/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026581	0000001	268.80	18/08/2006	000000000000	000000	850826	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026581	0000002	11.20	18/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026590	0000001	403.20	18/08/2006	000000000000	000000	850826	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026590	0000002	16.80	18/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026697	0000001	603.32	18/08/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026778	0000001	280.00	18/08/2006	000000039101	016993	858237	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026808	0000001	480.00	18/08/2006	000000039101	016993	858231	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026808	0000002	20.00	18/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026824	0000001	872.72	18/08/2006	000000039101	016993	858223	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026841	0000001	431.95	18/08/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026867	0000001	69.97	18/08/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0026620	0000001	3552.30	18/08/2006	000000039101	016993	858226	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0026620	0000002	654.21	18/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0026620	0000003	293.49	18/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0026638	0000001	1269.34	18/08/2006	000000039101	016993	858228	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0026638	0000002	111.80	18/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0026638	0000003	247.50	18/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0026786	0000001	240.00	18/08/2006	000000039101	016993	858238	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026212	0000001	44.10	18/08/2006	000000000000	000000	858235	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026492	0000001	220.00	18/08/2006	000000039101	016993	858224	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026603	0000001	986.81	18/08/2006	000000039101	016993	858221	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026611	0000001	255.20	18/08/2006	000000039101	016993	858220	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022659	0000001	75.72	18/08/2006	000000039101	016993	858227	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022667	0000001	160.97	18/08/2006	000000039101	016993	858227	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026859	0000001	88.03	18/08/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026875	0000001	14.26	18/08/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026743	0000001	220.00	21/08/2006	000000039101	016993	858243	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026751	0000001	80.00	21/08/2006	000000039101	016993	858243	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027022	0000001	9142.04	21/08/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027022	0000002	858.97	21/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027065	0000001	14901.75	21/08/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027065	0000002	1396.53	21/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027138	0000001	2745.20	21/08/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027138	0000002	282.72	21/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027073	0000001	7697.56	21/08/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027146	0000002	240.93	21/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027162	0000001	231.50	21/08/2006	000000039101	016993	858239	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027162	0000002	8.50	21/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026531	0000001	321.93	21/08/2006	00000058021X	016993	850249	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026549	0000001	136.02	21/08/2006	00000058021X	016993	850249	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026450	0000001	31.22	21/08/2006	000000039101	016993	858244	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026476	0000001	31.22	21/08/2006	000000039101	016993	858244	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026191	0000001	28.76	21/08/2006	000000000000	000000	858248	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024937	0000001	123.00	21/08/2006	000000039101	016993	858247	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0027006	0000001	1048.18	21/08/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0027006	0000002	86.82	21/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0027103	0000001	1292.92	21/08/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0027103	0000002	107.08	21/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026816	0000001	28.90	21/08/2006	000000000000	000000	858248	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026981	0000001	80.00	21/08/2006	000000000000	000000	858240	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027014	0000001	3676.50	21/08/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027014	0000002	345.73	21/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027090	0000001	2373.64	21/08/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027090	0000002	232.85	21/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026701	0000001	969.20	21/08/2006	000000039101	016993	858245	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026727	0000001	187.00	21/08/2006	000000039101	016993	858243	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026760	0000001	225.00	21/08/2006	000000039101	016993	858243	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026506	0000001	13.06	21/08/2006	000000064904	016993	851001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026514	0000001	100.25	21/08/2006	000000064904	016993	851001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026522	0000001	293.00	21/08/2006	000000064904	016993	851001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027031	0000001	8736.12	21/08/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027031	0000002	832.25	21/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027031	0000003	85.10	21/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027081	0000001	2492.74	21/08/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027081	0000002	212.65	21/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027111	0000001	2808.39	21/08/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027111	0000002	240.93	21/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027120	0000001	624.91	21/08/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027120	0000002	51.76	21/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026913	0000001	150.04	21/08/2006	000000000000	000000	858248	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026948	0000001	100.00	21/08/2006	000000039101	016993	858254	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026964	0000001	89.50	21/08/2006	000000039101	016993	858250	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026964	0000002	3.50	21/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026999	0000001	55.00	21/08/2006	000000000000	000000	858240	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027049	0000001	1200.56	21/08/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027049	0000002	99.44	21/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026654	0000001	79.32	21/08/2006	000000039101	016993	858244	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026662	0000001	43.60	21/08/2006	000000039101	016993	858244	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026441	0000001	31.22	21/08/2006	000000039101	016993	858244	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026468	0000001	188.42	21/08/2006	000000039101	016993	858244	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0026263	0000001	270.00	21/08/2006	000000039101	016993	858242	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0026310	0000001	459.14	21/08/2006	000000039101	016993	858244	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0026956	0000001	299.00	21/08/2006	000000039101	016993	858251	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0026956	0000002	13.00	21/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027057	0000001	4602.69	21/08/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027057	0000002	397.55	21/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027154	0000001	1370.00	21/08/2006	000000039101	016993	858253	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027171	0000001	630.00	21/08/2006	000000039101	016993	858253	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0026671	0000001	762.89	21/08/2006	000000039101	016993	858244	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027243	0000001	100.00	22/08/2006	000000039101	016993	858258	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027260	0000001	140.00	22/08/2006	000000039101	016993	858256	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0027286	0000001	280.00	22/08/2006	000000039101	016993	858255	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027332	0000001	80.00	24/08/2006	000000039101	016993	858267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027367	0000001	80.00	24/08/2006	000000000000	000000	858262	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027413	0000001	31.57	24/08/2006	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0025917	0000001	1073.19	24/08/2006	000002001047	001186	045372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026352	0000001	711.00	24/08/2006	000000064610	016993	850759	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027375	0000001	100.00	24/08/2006	000000000000	000000	858262	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027251	0000001	2000.00	24/08/2006	000000039101	016993	858261	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027341	0000001	440.00	24/08/2006	000000000000	000000	858265	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027359	0000001	863.00	24/08/2006	000000000000	000000	858262	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027421	0000001	1392.03	24/08/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027421	0000002	133.85	24/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027430	0000001	750.00	24/08/2006	000000039101	016993	858260	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027430	0000002	30.00	24/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027405	0000001	388.80	24/08/2006	000000064904	016993	851002	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027405	0000002	16.20	24/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027391	0000001	2166.00	24/08/2006	000000039101	016993	858236	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027391	0000002	100.00	24/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027391	0000003	234.00	24/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0023060	0000001	4969.56	24/08/2006	000000064610	016993	850758	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0020311	0000002	50.00	24/08/2006	000000000000	000000	858265	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027545	0000001	2134.00	25/08/2006	000000064610	016993	850760	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027545	0000002	100.00	25/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027545	0000003	266.00	25/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027561	0000001	420.00	25/08/2006	000000039101	016993	858273	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027561	0000002	20.00	25/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0026395	0000001	64.00	25/08/2006	000000000000	000000	858266	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027537	0000001	100.00	25/08/2006	000000039101	016993	858275	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027570	0000001	172.80	25/08/2006	000000064904	016993	851011	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027570	0000002	7.20	25/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026409	0000001	57.57	25/08/2006	000000000000	000000	858266	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026484	0000001	27.56	25/08/2006	000000000000	000000	858266	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027383	0000001	244.00	25/08/2006	000000064904	016993	851003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025151	0000001	389.62	25/08/2006	000000064904	016993	851005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025232	0000001	62.80	25/08/2006	000000064904	016993	851004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027456	0000001	3520.00	25/08/2006	000000000000	000000	858274	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027464	0000001	1285.00	25/08/2006	000000000000	000000	858274	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027472	0000001	760.00	25/08/2006	000000000000	000000	858274	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027481	0000001	100.00	25/08/2006	000000039101	016993	858272	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027499	0000001	170.00	25/08/2006	000000039101	016993	858271	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027529	0000001	708.00	25/08/2006	000000000000	000000	858269	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026417	0000001	92.43	25/08/2006	000000000000	000000	858266	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027502	0000001	40.00	25/08/2006	000000000000	000000	858269	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026425	0000001	33.58	25/08/2006	000000000000	000000	858266	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026123	0000001	275.72	25/08/2006	000000039101	016993	858270	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027511	0000001	80.00	25/08/2006	000000000000	000000	858269	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027553	0000001	632.67	25/08/2006	000000039101	016993	858263	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027596	0000001	416.03	25/08/2006	000000039101	016993	858264	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027618	0000001	150.40	25/08/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027626	0000001	130.46	25/08/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026433	0000001	33.58	25/08/2006	000000000000	000000	858266	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027146	0000001	2422.27	27/08/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027707	0000001	2843.67	28/08/2006	000000000000	000000	850772	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027707	0000002	240.93	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027766	0000001	159.00	28/08/2006	000000064610	016993	850774	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027065	0000003	37.49	28/08/2006	000000059404	016993	850027	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027910	0000001	646.46	28/08/2006	000000000000	000000	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027910	0000002	53.54	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027928	0000001	646.46	28/08/2006	000000000000	000000	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027928	0000002	53.54	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027995	0000001	1616.15	28/08/2006	000000000000	000000	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027995	0000002	133.85	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027855	0000001	323.23	28/08/2006	000000000000	000000	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027855	0000002	26.77	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027863	0000001	323.23	28/08/2006	000000000000	000000	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027863	0000002	26.77	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027693	0000001	1153.52	28/08/2006	000000000000	000000	850772	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027693	0000002	106.88	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027634	0000001	508.00	28/08/2006	000000000000	000000	850771	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027901	0000001	969.69	28/08/2006	000000000000	000000	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027901	0000002	80.31	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027944	0000001	1575.00	28/08/2006	000000000000	000000	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027952	0000001	1520.00	28/08/2006	000000000000	000000	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027961	0000001	1360.00	28/08/2006	000000000000	000000	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0028002	0000001	1056.00	28/08/2006	000000039071	016993	850982	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0028002	0000002	44.00	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027642	0000001	1697.70	28/08/2006	000000580406	016993	850820	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027642	0000002	76.00	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027642	0000003	126.30	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027651	0000001	672.00	28/08/2006	000000580406	016993	850837	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027651	0000002	28.00	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027669	0000001	1292.92	28/08/2006	000000000000	000000	851012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027669	0000002	107.08	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027677	0000001	646.46	28/08/2006	000000000000	000000	851012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027677	0000002	53.54	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027685	0000001	1873.93	28/08/2006	000000000000	000000	851012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027685	0000002	160.62	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027782	0000001	1686.06	28/08/2006	000000580406	016993	850829	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027782	0000002	80.00	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027782	0000003	233.94	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027812	0000002	18.00	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027839	0000002	200.00	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027847	0000001	1200.00	28/08/2006	000000064904	016993	851008	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027715	0000002	240.93	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027723	0000001	646.46	28/08/2006	000000000000	000000	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027871	0000001	323.23	28/08/2006	000000000000	000000	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027871	0000002	26.77	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027880	0000001	323.23	28/08/2006	000000000000	000000	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027880	0000002	26.77	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027898	0000002	26.77	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027936	0000002	214.16	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027979	0000001	1292.92	28/08/2006	000000000000	000000	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027979	0000002	107.08	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027987	0000001	969.69	28/08/2006	000000000000	000000	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027987	0000002	80.31	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000004	384.00	28/08/2006	000000072028	016993	850041	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000005	16.00	28/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027057	0000003	197.26	29/08/2006	000000059404	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027111	0000003	100.68	29/08/2006	000000059404	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027081	0000003	74.61	29/08/2006	000000059404	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027031	0000004	329.03	29/08/2006	000000059404	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027685	0000003	65.45	29/08/2006	000000059404	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0027421	0000003	224.12	29/08/2006	000000059404	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027693	0000003	139.60	29/08/2006	000000059404	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027090	0000003	188.51	29/08/2006	000000059404	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027014	0000003	497.77	29/08/2006	000000059404	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028096	0000001	6.27	29/08/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0026638	0000004	621.36	29/08/2006	000000059404	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028100	0000001	695.13	29/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027065	0000004	878.47	29/08/2006	000000059404	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027138	0000003	503.64	29/08/2006	000000059404	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027022	0000003	1017.04	29/08/2006	000000059404	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027707	0000003	65.40	29/08/2006	000000059404	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027146	0000003	156.80	29/08/2006	000000059404	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027073	0000002	640.39	29/08/2006	000000059404	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027235	0000001	219.80	30/08/2006	000000039101	016993	858282	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028126	0000001	80.00	30/08/2006	000000000000	000000	850781	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028134	0000001	80.00	30/08/2006	000000000000	000000	850781	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028142	0000001	28.00	30/08/2006	000000064610	016993	850783	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028223	0000001	528.00	30/08/2006	000000039101	016993	858286	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028223	0000002	22.00	30/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028339	0000001	640.00	30/08/2006	000000064610	016993	850776	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028398	0000001	52.59	30/08/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028410	0000001	8.51	30/08/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028452	0000001	1100.00	30/08/2006	00000058021X	016993	850245	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028029	0000001	389.00	30/08/2006	000000064610	016993	850784	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028045	0000001	58.24	30/08/2006	00000058021X	016993	850250	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028053	0000001	72.15	30/08/2006	00000058021X	016993	850250	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0028371	0000001	1980.00	30/08/2006	000000064610	016993	850777	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028177	0000001	650.00	30/08/2006	000000039101	016993	858293	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028321	0000001	440.00	30/08/2006	000000039101	016993	858294	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028363	0000001	174.00	30/08/2006	000000039101	016993	858289	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028363	0000002	6.00	30/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028380	0000001	263.69	30/08/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028401	0000001	42.72	30/08/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027294	0000001	1000.00	30/08/2006	000000039101	016993	858280	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028436	0000001	315.00	30/08/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028461	0000001	70.00	30/08/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0028151	0000001	120.00	30/08/2006	000000039101	016993	858292	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0028169	0000001	150.00	30/08/2006	000000039101	016993	858291	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0028266	0000001	710.00	30/08/2006	000000000000	000000	850781	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0028274	0000001	160.00	30/08/2006	000000039101	016993	858290	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0028444	0000001	646.46	30/08/2006	000000000000	000000	850983	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0028444	0000002	53.54	30/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027731	0000001	114.90	30/08/2006	000000039101	016993	858277	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027740	0000001	3824.00	30/08/2006	000000064904	016993	851016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027758	0000001	331.00	30/08/2006	000000039101	016993	858276	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027197	0000001	8.00	30/08/2006	000000039101	016993	858278	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027201	0000001	10.00	30/08/2006	000000039101	016993	858278	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027219	0000001	145.00	30/08/2006	000000039101	016993	858278	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027227	0000001	25.00	30/08/2006	000000039101	016993	858278	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026239	0000001	135.00	30/08/2006	000000039101	016993	858279	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026972	0000001	100.00	30/08/2006	000000039101	016993	858279	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028185	0000001	192.00	30/08/2006	000000064904	016993	851015	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028185	0000002	8.00	30/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028258	0000001	1200.00	30/08/2006	000000064904	016993	851014	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028258	0000002	52.00	30/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028258	0000003	48.00	30/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028304	0000001	240.00	30/08/2006	000000064904	016993	851018	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028312	0000001	220.00	30/08/2006	000000064904	016993	851019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028355	0000001	732.48	30/08/2006	000000064904	016993	851017	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028355	0000002	21.52	30/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028479	0000001	30.00	30/08/2006	000000000000	000000	858235	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0027448	0000001	1290.00	30/08/2006	000000039101	016993	858283	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028193	0000001	292.00	30/08/2006	000000064610	016993	850783	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028207	0000001	960.00	30/08/2006	000000039101	016993	858285	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028207	0000002	40.00	30/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028215	0000001	1459.25	30/08/2006	000000039101	016993	858288	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028215	0000002	72.00	30/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028215	0000003	268.75	30/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028231	0000001	347.00	30/08/2006	000000064610	016993	850783	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028240	0000001	28.00	30/08/2006	000000064610	016993	850783	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028282	0000001	467.20	30/08/2006	000000064610	016993	850779	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028282	0000002	12.80	30/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028291	0000001	201.60	30/08/2006	000000064610	016993	850778	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028291	0000002	8.40	30/08/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028347	0000001	350.00	30/08/2006	000000064610	016993	850775	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0026247	0000001	349.00	30/08/2006	000000039101	016993	858279	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028525	0000001	1330.00	31/08/2006	000000076562	016993	850023	80.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028533	0000001	750.00	31/08/2006	000000076562	016993	850025	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028541	0000001	1000.00	31/08/2006	000000076562	016993	850026	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028550	0000001	5896.20	31/08/2006	000000076562	016993	850027	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028592	0000001	500.00	31/08/2006	000000039101	016993	858209	20.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028657	0000001	750.00	31/08/2006	000000076562	016993	850022	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028665	0000001	10398.80	31/08/2006	000000076562	016993	850021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028584	0000001	180.00	31/08/2006	000000580406	016993	850825	7.20	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028649	0000001	143.63	31/08/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0028576	0000001	525.00	31/08/2006	000000039101	016993	858153	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028428	0000001	1.07	31/08/2006	000002831422	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028606	0000001	180.00	31/08/2006	000000039101	016993	858211	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0028614	0000001	80.00	31/08/2006	000000000000	000000	850781	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028622	0000001	4610.72	31/08/2006	00000058021X	016993	000000	894.29	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028631	0000001	3093.27	31/08/2006	000000039101	016993	000000	826.21	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028991	0000001	50.00	01/09/2006	000000039071	016993	850987	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029009	0000001	144.00	01/09/2006	000000064610	016993	850785	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029009	0000002	6.00	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029076	0000001	288.00	01/09/2006	000000039071	016993	850992	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029076	0000002	12.00	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029084	0000001	201.60	01/09/2006	000000039071	016993	850995	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029084	0000002	8.40	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028746	0000001	1243.85	01/09/2006	000000039101	016993	858296	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028819	0000001	403.64	01/09/2006	000000039101	016993	851023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028819	0000002	896.63	01/09/2006	000000039101	016993	858296	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029173	0000001	1760.00	01/09/2006	000000039071	016993	850997	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027073	0000003	55.00	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027146	0000004	330.00	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027774	0000001	361.50	01/09/2006	000000039071	016993	850990	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027022	0000004	110.00	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027138	0000004	165.00	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027065	0000005	1045.00	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029149	0000001	60.00	01/09/2006	000000000000	000000	850996	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021334	0000002	100.00	01/09/2006	000000058785	016993	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028487	0000001	1373.70	01/09/2006	000000039071	016993	850986	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028487	0000002	60.00	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028487	0000003	66.30	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028495	0000001	1945.43	01/09/2006	000000039071	016993	850993	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028495	0000002	54.57	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0027090	0000004	55.00	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0028924	0000001	509.00	01/09/2006	000000000000	000000	850998	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0028932	0000001	1030.00	01/09/2006	000000000000	000000	850998	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0028941	0000001	3864.00	01/09/2006	000000000000	000000	850998	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0028983	0000001	50.00	01/09/2006	000000039071	016993	850987	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029122	0000001	805.00	01/09/2006	000000000000	000000	850996	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029131	0000001	70.00	01/09/2006	000000000000	000000	850996	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029157	0000001	148.00	01/09/2006	000000039101	016993	858295	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029157	0000002	2.00	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021342	0000002	250.00	01/09/2006	000000039071	016993	850988	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028754	0000001	870.53	01/09/2006	000000064904	016993	851023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028789	0000001	405.12	01/09/2006	000000064904	016993	851023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028797	0000001	1310.73	01/09/2006	000000064904	016993	851023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028801	0000001	1156.10	01/09/2006	000000064904	016993	851023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028835	0000001	160.00	01/09/2006	000000064904	016993	851021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029050	0000001	144.00	01/09/2006	000000039071	016993	850994	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029050	0000002	6.00	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029092	0000001	278.40	01/09/2006	000000064904	016993	851020	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029092	0000002	11.60	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028703	0000001	1704.82	01/09/2006	000000039101	016993	858296	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028711	0000001	1716.54	01/09/2006	000000039101	016993	858296	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028720	0000001	742.79	01/09/2006	000000039101	016993	858296	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028738	0000001	936.41	01/09/2006	000000039101	016993	858296	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028762	0000001	1812.59	01/09/2006	000000039101	016993	858296	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028771	0000001	1822.68	01/09/2006	000000039101	016993	858296	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028827	0000001	304.86	01/09/2006	000000039101	016993	858296	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028827	0000002	403.64	01/09/2006	000000064904	016993	851023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028509	0000001	245.00	01/09/2006	000000064610	016993	850782	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028517	0000001	33913.44	01/09/2006	000000007162	016993	850001	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028959	0000001	200.00	01/09/2006	000000000000	000000	850998	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0029017	0000001	345.60	01/09/2006	000000039071	016993	850989	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0029017	0000002	14.40	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0029025	0000001	281.28	01/09/2006	000000039071	016993	850985	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0029025	0000002	11.72	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0029033	0000001	115.20	01/09/2006	000000039071	016993	850991	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0029033	0000002	4.80	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0029041	0000001	252.00	01/09/2006	000000039071	016993	850991	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0029041	0000002	10.52	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0029068	0000001	225.60	01/09/2006	000000039071	016993	850994	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0029068	0000002	9.40	01/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028011	0000001	394.00	01/09/2006	000000039071	016993	850984	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0022128	0000001	70.00	04/09/2006	000000000000	000000	850786	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029238	0000001	1350.00	04/09/2006	000000000000	000000	850787	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029246	0000001	50.00	04/09/2006	000000000000	000000	850787	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029271	0000001	942.00	04/09/2006	000000000000	000000	850786	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029220	0000001	6.00	04/09/2006	000000039071	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028673	0000001	300.00	04/09/2006	000000051802	016993	850099	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028681	0000001	230.00	04/09/2006	00000007151X	016993	850059	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029483	0000001	1.05	05/09/2006	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029416	0000001	80.00	06/09/2006	000000000000	000000	850790	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029386	0000001	120.00	06/09/2006	000000064610	016993	850788	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029408	0000001	433.00	06/09/2006	000000000000	000000	850790	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025038	0000001	645.81	06/09/2006	000000064904	016993	851024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025046	0000001	3419.43	06/09/2006	000000064904	016993	851024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0029424	0000001	250.00	06/09/2006	000000064610	016993	850789	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0029548	0000001	200.00	08/09/2006	000000000000	000000	858302	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0029351	0000001	445.00	08/09/2006	000000039101	016993	858306	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029599	0000001	2762.82	08/09/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029599	0000002	723.71	08/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029602	0000001	3659.00	08/09/2006	000000000000	000000	858302	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029611	0000001	1140.00	08/09/2006	000000000000	000000	858302	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029629	0000001	635.00	08/09/2006	000000000000	000000	858302	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029637	0000001	951.00	08/09/2006	000000000000	000000	858303	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029432	0000001	754.92	08/09/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029459	0000001	125.18	08/09/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029475	0000001	6544.44	08/09/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029556	0000001	315.00	08/09/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0029564	0000001	440.00	08/09/2006	000000039101	016993	858305	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029335	0000001	464.00	08/09/2006	000000039101	016993	858307	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029343	0000001	6.00	08/09/2006	000000039101	016993	858307	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029441	0000001	144.22	08/09/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029467	0000001	20.47	08/09/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029491	0000001	144.00	08/09/2006	000000039101	016993	858298	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029491	0000002	6.00	08/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029505	0000001	96.00	08/09/2006	000000039101	016993	858301	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029505	0000002	4.00	08/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029513	0000001	96.00	08/09/2006	000000039101	016993	858299	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029513	0000002	4.00	08/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029521	0000001	652.80	08/09/2006	000000039101	016993	858297	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029521	0000002	27.20	08/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029530	0000001	96.00	08/09/2006	000000039101	016993	858300	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029530	0000002	4.00	08/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029572	0000001	2318.23	08/09/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029572	0000002	848.54	08/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029581	0000001	310.22	08/09/2006	00000058021X	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029581	0000002	894.29	08/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018392	0000004	1000.00	08/09/2006	000000039101	016993	858304	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026221	0000001	688.00	11/09/2006	000000039101	016993	858328	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026719	0000001	612.00	11/09/2006	000000039101	016993	858317	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026735	0000001	690.00	11/09/2006	000000039101	016993	858317	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024121	0000001	170.00	11/09/2006	000000039101	016993	858329	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029696	0000001	3438.08	11/09/2006	00000058021X	016993	850251	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029696	0000002	180.00	11/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029696	0000003	881.92	11/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029700	0000001	1373.70	11/09/2006	000000039101	016993	858320	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029700	0000002	60.00	11/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029700	0000003	66.30	11/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029726	0000001	100.00	11/09/2006	000000039071	016993	850999	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029785	0000001	120.00	11/09/2006	000000039101	016993	858309	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029858	0000001	288.00	11/09/2006	000000039101	016993	858308	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029858	0000002	12.00	11/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029378	0000001	326.00	11/09/2006	000000000000	000000	851030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029165	0000001	288.00	11/09/2006	000000039101	016993	858316	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029165	0000002	12.00	11/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028061	0000001	1139.23	11/09/2006	000000039101	016993	858325	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029181	0000001	213.60	11/09/2006	000000039101	016993	858318	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029211	0000001	380.00	11/09/2006	000000039101	016993	858315	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029262	0000001	360.00	11/09/2006	000000039101	016993	858326	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029319	0000001	298.80	11/09/2006	00000007151X	016993	850061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029327	0000001	600.00	11/09/2006	000000051802	016993	850101	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028851	0000001	31.22	11/09/2006	000000039101	016993	858321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028878	0000001	75.66	11/09/2006	000000039101	016993	858321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028886	0000001	8.44	11/09/2006	000000039101	016993	858321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028894	0000001	54.27	11/09/2006	000000039101	016993	858321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027308	0000001	1152.10	11/09/2006	00000007151X	016993	850060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027316	0000001	1999.65	11/09/2006	000000051802	016993	850100	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0029190	0000001	219.16	11/09/2006	000000039101	016993	858318	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029734	0000001	724.12	11/09/2006	000000039101	016993	858323	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029831	0000001	640.00	11/09/2006	000000039101	016993	858311	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0028860	0000001	31.22	11/09/2006	000000039101	016993	858321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029203	0000001	610.31	11/09/2006	000000039101	016993	858318	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029360	0000001	440.40	11/09/2006	000000075965	016993	850008	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029254	0000001	292.00	11/09/2006	000000075965	016993	850009	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029742	0000001	330.00	11/09/2006	000000039101	016993	858324	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029769	0000001	120.00	11/09/2006	000000039101	016993	858314	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029777	0000001	832.45	11/09/2006	000000000000	000000	858322	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029874	0000001	333.12	11/09/2006	000000039101	016993	858312	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029874	0000002	13.88	11/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0028568	0000001	110.00	11/09/2006	000000039101	016993	858319	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026298	0000001	652.40	11/09/2006	000000075965	016993	850010	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0026301	0000001	546.50	11/09/2006	000000075965	016993	850010	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029670	0000001	80.00	11/09/2006	000000064904	016993	851025	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029688	0000001	120.00	11/09/2006	000000064904	016993	851026	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029793	0000001	126.08	11/09/2006	000000064610	016993	850791	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029807	0000001	3695.25	11/09/2006	000000064904	016993	851034	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029823	0000001	220.00	11/09/2006	000000064904	016993	851027	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029840	0000001	192.00	11/09/2006	000000039101	016993	858308	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029840	0000002	8.00	11/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029866	0000001	316.80	11/09/2006	000000039101	016993	858312	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029866	0000002	13.20	11/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029297	0000001	353.18	11/09/2006	000000064904	016993	851033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029301	0000001	396.25	11/09/2006	000000064904	016993	851033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029394	0000001	100.00	11/09/2006	000000064904	016993	851029	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028088	0000001	450.00	11/09/2006	000000039101	016993	858327	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028908	0000001	31.56	11/09/2006	000000039101	016993	858321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028916	0000001	13.78	11/09/2006	000000039101	016993	858321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028967	0000001	419.00	11/09/2006	000000064904	016993	851031	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026280	0000001	429.60	11/09/2006	000000064904	016993	851036	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027324	0000001	435.00	11/09/2006	000000064904	016993	851032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0027588	0000001	76.10	11/09/2006	000000064904	016993	851035	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0026077	0000001	1263.60	11/09/2006	000000039101	016993	858328	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0029718	0000001	120.00	11/09/2006	000000039101	016993	858310	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028843	0000001	279.88	11/09/2006	000000039101	016993	858321	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029661	0000001	140.00	12/09/2006	000000039101	016993	858332	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029955	0000001	250.00	13/09/2006	000000039101	016993	858336	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0029963	0000001	160.00	13/09/2006	000000064610	016993	850780	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030023	0000001	1066.50	13/09/2006	000000000000	000000	858335	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028975	0000001	73.20	13/09/2006	000000000000	000000	858335	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030007	0000001	603.32	13/09/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029980	0000001	300.00	13/09/2006	000000039101	016993	858333	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029980	0000002	15.00	13/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0030031	0000001	672.00	13/09/2006	000000039101	016993	858334	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0030031	0000002	28.00	13/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030040	0000001	250.00	14/09/2006	000000064610	016993	850792	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030040	0000002	10.00	14/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015733	0000005	200.00	14/09/2006	000000064904	016993	851037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030058	0000001	190.00	14/09/2006	000000000000	000000	850793	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030066	0000001	100.00	14/09/2006	000000039101	016993	858337	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030163	0000001	843.00	15/09/2006	000000000000	000000	858342	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030228	0000001	80.00	15/09/2006	000000039101	016993	858341	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030317	0000001	3913.00	15/09/2006	000000000000	000000	858348	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030325	0000001	1170.00	15/09/2006	000000000000	000000	858348	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030333	0000001	746.00	15/09/2006	000000000000	000000	858348	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030341	0000001	600.00	15/09/2006	000000039101	016993	858345	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030171	0000001	200.00	15/09/2006	000000039101	016993	858344	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030171	0000002	10.00	15/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030201	0000001	200.00	15/09/2006	000000064904	016993	851038	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030261	0000001	300.00	15/09/2006	000000039101	016993	858347	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030261	0000002	15.00	15/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029891	0000001	60.00	15/09/2006	000000039101	016993	858338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029904	0000001	51.20	15/09/2006	000000039101	016993	858338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0029912	0000001	20.00	15/09/2006	000000039101	016993	858338	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0028037	0000001	215.00	15/09/2006	000000064904	016993	851039	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030236	0000001	700.00	15/09/2006	000000039101	016993	858346	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029289	0000001	25.00	15/09/2006	000000000000	000000	858342	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0030210	0000001	120.00	15/09/2006	000000039101	016993	858339	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030180	0000001	100.00	15/09/2006	000000039101	016993	858343	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030244	0000001	140.00	15/09/2006	000000039101	016993	858340	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030244	0000002	5.00	15/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030252	0000001	350.00	15/09/2006	000000039101	016993	858349	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030279	0000001	656.60	15/09/2006	000000039101	016993	858350	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030279	0000002	3.40	15/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0030198	0000001	768.00	15/09/2006	000000039101	016993	858331	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0030198	0000002	32.00	15/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0030309	0000001	100.00	15/09/2006	000000000000	000000	858348	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0029971	0000001	225.00	15/09/2006	000000064610	016993	850794	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0027189	0000001	6.10	18/09/2006	000000000000	000000	858351	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030392	0000001	40.00	18/09/2006	000000000000	000000	858351	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026034	0000001	6.10	18/09/2006	000000000000	000000	858351	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030384	0000001	906.00	18/09/2006	000000000000	000000	858351	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0030406	0000001	125.00	19/09/2006	000000039101	016993	858352	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0030686	0000001	5000.00	20/09/2006	000000039101	016993	858353	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0028690	0000001	5368.60	20/09/2006	000000064610	016993	850796	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030431	0000001	872.00	20/09/2006	000000000000	000000	858361	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030481	0000001	82.32	20/09/2006	000000039101	016993	858355	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030503	0000001	125.64	20/09/2006	000000039101	016993	858355	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030601	0000001	100.00	20/09/2006	000000064610	016993	850795	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030627	0000001	150.00	20/09/2006	000000039101	016993	858359	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030635	0000001	100.00	20/09/2006	000000039071	016993	851000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030643	0000001	50.00	20/09/2006	000000000000	000000	858361	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030422	0000001	40.00	20/09/2006	000000000000	000000	858361	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030589	0000001	39.87	20/09/2006	000000064904	016993	851040	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030597	0000001	108.55	20/09/2006	000000064904	016993	851040	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030449	0000001	28.90	20/09/2006	000000000000	000000	858361	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030490	0000001	1106.26	20/09/2006	000000039101	016993	858355	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030546	0000001	80.00	20/09/2006	000000000000	000000	858361	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030678	0000001	36.49	20/09/2006	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030708	0000001	346.61	20/09/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030724	0000001	56.15	20/09/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0030457	0000001	280.00	20/09/2006	000000039101	016993	858354	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0030465	0000001	1269.34	20/09/2006	000000039101	016993	858357	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0030465	0000002	247.50	20/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0030465	0000003	111.80	20/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0030511	0000001	80.00	20/09/2006	000000000000	000000	858361	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0030571	0000001	3552.30	20/09/2006	000000039101	016993	858356	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0030571	0000002	293.49	20/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0030571	0000003	654.21	20/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030520	0000001	80.00	20/09/2006	000000000000	000000	858361	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030538	0000001	80.00	20/09/2006	000000000000	000000	858361	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030562	0000001	398.35	20/09/2006	00000058021X	016993	850255	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030619	0000001	986.81	20/09/2006	000000039101	016993	858360	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030651	0000001	200.00	20/09/2006	000000039071	016993	851005	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030660	0000001	200.00	20/09/2006	000000039071	016993	851004	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030716	0000001	56.70	20/09/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030732	0000001	9.18	20/09/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029998	0000001	553.28	20/09/2006	000000039101	016993	858355	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029921	0000001	742.50	21/09/2006	000000051802	016993	850102	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029939	0000001	562.50	21/09/2006	00000007151X	016993	850062	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030899	0000001	14901.75	21/09/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030899	0000002	1396.53	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030929	0000001	7686.22	21/09/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030929	0000002	694.20	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030856	0000001	9052.99	21/09/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030856	0000002	858.97	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030945	0000001	2422.27	21/09/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030945	0000002	240.93	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030970	0000001	2947.16	21/09/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030970	0000002	282.72	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0030830	0000001	844.55	21/09/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0030830	0000002	69.95	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0030937	0000001	1292.92	21/09/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0030937	0000002	107.08	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030911	0000001	2373.64	21/09/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030911	0000002	232.85	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030848	0000002	345.73	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030759	0000001	100.00	21/09/2006	000000000000	000000	851003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030775	0000001	355.00	21/09/2006	000000064904	016993	851041	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030783	0000001	908.16	21/09/2006	000000000000	000000	850839	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030783	0000002	37.84	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030791	0000001	336.00	21/09/2006	000000000000	000000	850839	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030791	0000002	14.00	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030805	0000001	518.40	21/09/2006	000000000000	000000	850839	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030805	0000002	21.60	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030813	0000001	268.80	21/09/2006	000000000000	000000	850839	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030813	0000002	11.20	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030821	0000001	403.20	21/09/2006	000000000000	000000	850839	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030821	0000002	16.80	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030864	0000001	8736.12	21/09/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030864	0000002	832.25	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030864	0000003	85.10	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030953	0000001	646.46	21/09/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030953	0000002	53.54	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030988	0000001	2718.30	21/09/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030988	0000002	240.93	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030902	0000001	2492.74	21/09/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030902	0000002	212.65	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030767	0000001	170.00	21/09/2006	000000000000	000000	851003	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030872	0000001	1200.56	21/09/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030872	0000002	99.44	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030961	0000001	1392.03	21/09/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030961	0000002	133.85	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0030881	0000001	4364.83	21/09/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0030881	0000002	397.55	21/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0030473	0000001	735.40	22/09/2006	000000039101	016993	858355	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031038	0000001	300.00	22/09/2006	000000000000	000000	850798	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031011	0000001	970.00	22/09/2006	000000000000	000000	850798	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031020	0000001	1210.00	22/09/2006	000000000000	000000	850798	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031046	0000001	3851.00	22/09/2006	000000000000	000000	850798	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031003	0000001	160.00	22/09/2006	000000064610	016993	850797	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031089	0000001	255.20	25/09/2006	000000039071	016993	851006	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030554	0000001	743.20	25/09/2006	000000064610	016993	850799	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031186	0000001	80.00	26/09/2006	000000000000	000000	851009	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031160	0000001	160.00	26/09/2006	000000039071	016993	851007	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031194	0000001	162.00	26/09/2006	000000000000	000000	851009	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031208	0000001	160.00	26/09/2006	000000039071	016993	851008	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031119	0000001	1697.70	26/09/2006	000000580406	016993	850841	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031119	0000002	76.00	26/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031119	0000003	126.30	26/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031127	0000001	4104.78	26/09/2006	000000580406	016993	850845	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031127	0000002	200.00	26/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031127	0000003	695.22	26/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031135	0000001	432.00	26/09/2006	000000580406	016993	850844	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031135	0000002	18.00	26/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031143	0000001	480.00	26/09/2006	000000580406	016993	850842	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031143	0000002	20.00	26/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031151	0000001	1686.06	26/09/2006	000000580406	016993	850843	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031151	0000002	80.00	26/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031151	0000003	233.94	26/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031305	0000001	646.46	27/09/2006	000000000000	000000	851042	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031305	0000002	53.54	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031313	0000001	1292.92	27/09/2006	000000000000	000000	851042	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031313	0000002	107.08	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031321	0000001	1873.93	27/09/2006	000000000000	000000	851042	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031321	0000002	160.62	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031321	0000003	65.45	27/09/2006	000000059404	016993	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031470	0000001	672.00	27/09/2006	000000580406	016993	850846	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031470	0000002	28.00	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030902	0000003	74.61	27/09/2006	000000059404	016993	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030988	0000003	100.68	27/09/2006	000000059404	016993	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030988	0000004	90.09	27/09/2006	000000059404	016993	850033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030864	0000004	329.03	27/09/2006	000000059404	016993	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031216	0000001	969.69	27/09/2006	000000000000	000000	851011	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031216	0000002	80.31	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031275	0000001	1575.00	27/09/2006	000000000000	000000	850800	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031283	0000001	1360.00	27/09/2006	000000000000	000000	850800	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031291	0000001	1520.00	27/09/2006	000000000000	000000	850800	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031437	0000001	160.00	27/09/2006	000000064610	016993	850803	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031445	0000001	120.00	27/09/2006	000000064610	016993	850802	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031453	0000001	150.00	27/09/2006	000000064610	016993	850804	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031551	0000001	646.46	27/09/2006	000000000000	000000	851012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031551	0000002	53.54	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030961	0000003	224.12	27/09/2006	000000059404	016993	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031232	0000001	1616.15	27/09/2006	000000000000	000000	851010	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031232	0000002	133.85	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031241	0000001	646.46	27/09/2006	000000000000	000000	851010	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031241	0000002	53.54	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031259	0000001	646.46	27/09/2006	000000000000	000000	851010	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031259	0000002	53.54	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031267	0000001	2843.67	27/09/2006	000000000000	000000	851010	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031267	0000002	240.93	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031267	0000003	65.40	27/09/2006	000000059404	016993	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030929	0000003	640.39	27/09/2006	000000059404	016993	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030899	0000003	878.47	27/09/2006	000000059404	016993	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030899	0000004	37.49	27/09/2006	000000059404	016993	850033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030856	0000003	1017.04	27/09/2006	000000059404	016993	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030856	0000004	89.05	27/09/2006	000000059404	016993	850033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030970	0000003	301.68	27/09/2006	000000059404	016993	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030945	0000003	156.80	27/09/2006	000000059404	016993	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031224	0000001	1153.52	27/09/2006	000000000000	000000	851011	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031224	0000002	106.88	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031224	0000003	139.60	27/09/2006	000000059404	016993	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031348	0000001	323.23	27/09/2006	000000000000	000000	851012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031348	0000002	26.77	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031356	0000001	323.23	27/09/2006	000000000000	000000	851012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031356	0000002	26.77	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031461	0000001	151.20	27/09/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031526	0000001	201.60	27/09/2006	000000039101	016993	858365	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031526	0000002	8.40	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031542	0000001	480.00	27/09/2006	000000039101	016993	858363	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031542	0000002	20.00	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030848	0000003	751.70	27/09/2006	000000059404	016993	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030911	0000003	188.51	27/09/2006	000000059404	016993	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0030465	0000004	621.36	27/09/2006	000000059404	016993	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031178	0000001	2106.30	27/09/2006	000000000130	000042	900053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031330	0000001	323.23	27/09/2006	000000000000	000000	851012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031330	0000002	26.77	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031364	0000001	323.23	27/09/2006	000000000000	000000	851012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031364	0000002	26.77	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031372	0000001	323.23	27/09/2006	000000000000	000000	851012	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031372	0000002	26.77	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031381	0000001	1292.92	27/09/2006	000000000000	000000	851011	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031381	0000002	107.08	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031399	0000001	969.69	27/09/2006	000000000000	000000	851011	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031399	0000002	80.31	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031402	0000001	2909.07	27/09/2006	000000000000	000000	851011	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031402	0000002	240.93	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031411	0000001	2561.52	27/09/2006	000000000000	000000	851011	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031411	0000002	215.16	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031429	0000001	646.46	27/09/2006	000000000000	000000	851011	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031429	0000002	53.54	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031488	0000001	1373.70	27/09/2006	000000000130	000042	900050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031488	0000002	60.00	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031488	0000003	66.30	27/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000006	384.00	27/09/2006	000000064610	016993	850801	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0030881	0000003	197.26	27/09/2006	000000059404	016993	850032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0030881	0000004	237.86	27/09/2006	000000059404	016993	850033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031623	0000001	250.00	29/09/2006	000000039071	016993	851017	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031674	0000001	2134.00	29/09/2006	000000039101	016993	858372	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031674	0000002	100.00	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031674	0000003	266.00	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031771	0000001	350.00	29/09/2006	000000039101	016993	858394	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031828	0000001	280.32	29/09/2006	000000039101	016993	858388	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031828	0000002	11.68	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031992	0000001	269.00	29/09/2006	000000039101	016993	858395	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032123	0000001	1789.74	29/09/2006	000000039101	016993	858389	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032131	0000001	1802.55	29/09/2006	000000039101	016993	858389	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032140	0000001	2067.90	29/09/2006	000000039101	016993	858389	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032158	0000001	2022.15	29/09/2006	000000039101	016993	858389	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032166	0000001	876.57	29/09/2006	000000039101	016993	858389	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032174	0000001	730.17	29/09/2006	000000039101	016993	858389	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032191	0000001	685.10	29/09/2006	000000039101	016993	858389	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000007	16.00	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031569	0000001	1459.75	29/09/2006	000000039101	016993	858375	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031569	0000002	72.00	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031569	0000003	268.25	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031577	0000001	2134.00	29/09/2006	000000039101	016993	858371	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031577	0000002	100.00	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031577	0000003	266.00	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0031682	0000001	1760.00	29/09/2006	000000039101	016993	858385	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0031950	0000001	990.00	29/09/2006	000000039101	016993	858387	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031071	0000001	1000.00	29/09/2006	000000039101	016993	858378	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031101	0000001	632.67	29/09/2006	000000039101	016993	858376	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030741	0000001	6.10	29/09/2006	000000000000	000000	858374	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031615	0000001	1373.70	29/09/2006	000000039101	016993	858383	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031615	0000002	60.00	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031615	0000003	66.30	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030376	0000001	6.10	29/09/2006	000000000000	000000	858374	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031658	0000001	1945.43	29/09/2006	000000039101	016993	858382	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031658	0000002	54.57	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031691	0000001	160.00	29/09/2006	000000039101	016993	858368	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031721	0000001	160.00	29/09/2006	000000039071	016993	851015	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031739	0000001	400.00	29/09/2006	000000039071	016993	851016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031941	0000001	288.00	29/09/2006	000000039101	016993	858392	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031941	0000002	12.00	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031976	0000001	1056.00	29/09/2006	000000039101	016993	858386	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031976	0000002	44.00	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032018	0000001	1.07	29/09/2006	000002831422	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032026	0000001	77.62	29/09/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032034	0000001	6.32	29/09/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032042	0000001	464.68	29/09/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032051	0000001	75.27	29/09/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032221	0000001	1115.71	29/09/2006	000000000130	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031097	0000001	19.63	29/09/2006	000000039101	016993	858376	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029882	0000001	171.00	29/09/2006	000000039101	016993	858379	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031496	0000001	160.80	29/09/2006	000000039071	016993	851014	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031500	0000001	57.00	29/09/2006	000000039101	016993	858393	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031534	0000001	121.55	29/09/2006	00000058021X	016993	850256	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031593	0000001	588.00	29/09/2006	000000039071	016993	851018	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031593	0000002	12.00	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031747	0000001	700.00	29/09/2006	000000039101	016993	858398	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031836	0000001	100.00	29/09/2006	000000000000	000000	858374	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031844	0000001	60.00	29/09/2006	000000000000	000000	858374	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031852	0000001	40.00	29/09/2006	000000000000	000000	858374	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031861	0000001	100.00	29/09/2006	000000039101	016993	858369	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031909	0000001	70.00	29/09/2006	000000000000	000000	858396	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031968	0000001	249.60	29/09/2006	000000039101	016993	858381	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031968	0000002	10.40	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032000	0000001	367.70	29/09/2006	000000039101	016993	858395	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032182	0000001	905.85	29/09/2006	000000039101	016993	858389	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032204	0000001	1028.37	29/09/2006	000000039101	016993	858389	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029106	0000001	36.41	29/09/2006	000000039101	016993	858367	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029114	0000001	26.38	29/09/2006	000000039101	016993	858367	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031640	0000001	120.00	29/09/2006	000000039101	016993	858390	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031712	0000001	126.00	29/09/2006	000000039071	016993	851013	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031755	0000001	1693.00	29/09/2006	000000000000	000000	858374	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031763	0000001	132.63	29/09/2006	000000000000	000000	858377	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031879	0000001	1355.00	29/09/2006	000000000000	000000	858391	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031887	0000001	670.00	29/09/2006	000000000000	000000	858391	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031895	0000001	3900.00	29/09/2006	000000000000	000000	858391	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031917	0000001	200.00	29/09/2006	000000000000	000000	858396	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031984	0000001	738.00	29/09/2006	000000000000	000000	858384	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0032069	0000001	1458.30	29/09/2006	000000039101	016993	858395	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0032239	0000001	750.00	29/09/2006	000000039101	016993	858330	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032085	0000001	868.61	29/09/2006	000000064904	016993	851050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032093	0000001	1232.55	29/09/2006	000000064904	016993	851050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032107	0000001	1065.72	29/09/2006	000000064904	016993	851050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032115	0000001	303.78	29/09/2006	000000064904	016993	851050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032247	0000001	486.35	29/09/2006	000000064904	016993	851036	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032255	0000001	8000.00	29/09/2006	000000064904	016993	850901	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031518	0000001	120.00	29/09/2006	000000039101	016993	858393	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031607	0000001	60.57	29/09/2006	000000064904	016993	851049	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031704	0000001	240.00	29/09/2006	000000064904	016993	851053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031780	0000001	845.76	29/09/2006	000000064904	016993	851051	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031780	0000002	34.24	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031798	0000001	1200.00	29/09/2006	000000064904	016993	851045	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031798	0000002	52.00	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031798	0000003	48.00	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031801	0000001	2034.00	29/09/2006	000000064904	016993	851046	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031801	0000002	100.00	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031801	0000003	366.00	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031810	0000001	1200.00	29/09/2006	000000064904	016993	851044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031810	0000002	52.00	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031810	0000003	48.00	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031925	0000001	220.00	29/09/2006	000000064904	016993	851052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031933	0000001	218.00	29/09/2006	000000039101	016993	858373	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0031933	0000002	7.00	29/09/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030074	0000001	60.00	29/09/2006	000000039101	016993	858379	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0032328	0000001	372.00	02/10/2006	000000075965	016993	850011	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0032433	0000001	1400.00	05/10/2006	000000000000	000000	851019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0032450	0000001	50.00	05/10/2006	000000039101	016993	858404	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021342	0000003	250.00	05/10/2006	000000039101	016993	858403	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0032514	0000001	154.00	05/10/2006	000000000000	000000	858400	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0032522	0000001	1046.00	05/10/2006	000000000000	000000	858399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032425	0000001	160.00	05/10/2006	000000064904	016993	851054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032336	0000001	140.00	05/10/2006	000000064610	016993	850806	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032549	0000001	80.00	05/10/2006	000000000000	000000	858399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032557	0000001	80.00	05/10/2006	000000000000	000000	858399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0018392	0000005	1000.00	05/10/2006	000000064610	016993	850805	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032468	0000001	50.00	05/10/2006	000000039101	016993	858404	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032492	0000001	504.36	05/10/2006	000000039101	016993	858401	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032531	0000001	80.00	05/10/2006	000000000000	000000	858399	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021334	0000003	100.00	05/10/2006	000000058785	016993	850061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0030996	0000001	1400.00	05/10/2006	000000039101	016993	858405	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032506	0000001	316.80	05/10/2006	000000039101	016993	858402	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032506	0000002	13.20	05/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032603	0000001	100.00	06/10/2006	000000000000	000000	851021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032654	0000001	0.05	06/10/2006	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032590	0000001	130.00	06/10/2006	000000039071	016993	851020	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030295	0000001	593.85	06/10/2006	000000064904	016993	851055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030015	0000001	680.80	06/10/2006	000000064610	016993	850807	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0032611	0000001	680.00	06/10/2006	000000000000	000000	851021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0032620	0000001	1190.00	06/10/2006	000000000000	000000	851021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0032638	0000001	3838.00	06/10/2006	000000000000	000000	851021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030350	0000001	273.00	06/10/2006	000000075965	016993	850013	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030368	0000001	516.30	06/10/2006	000000075965	016993	850013	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030287	0000001	233.75	06/10/2006	000000075965	016993	850013	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032735	0000001	120.77	09/10/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032719	0000001	6629.82	09/10/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032727	0000001	823.52	09/10/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032743	0000001	133.40	09/10/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032751	0000001	19.56	09/10/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032824	0000001	3732.17	10/10/2006	00000005173X	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032824	0000002	878.55	10/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032832	0000001	2301.22	10/10/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032832	0000002	781.55	10/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032077	0000001	3890.00	10/10/2006	000000064904	016993	851056	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032808	0000001	603.22	10/10/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032841	0000001	368.21	10/10/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032972	0000001	3715.25	11/10/2006	000000064904	016993	851060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0032930	0000001	551.00	11/10/2006	000000075965	016993	850014	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0032964	0000001	350.00	11/10/2006	000000039101	016993	858417	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033014	0000001	100.00	11/10/2006	000000039101	016993	858416	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033031	0000001	260.00	11/10/2006	000000039101	016993	858415	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033057	0000001	787.00	11/10/2006	000000000000	000000	858412	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033065	0000001	120.00	11/10/2006	000000039101	016993	858411	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032999	0000001	3438.08	11/10/2006	00000058021X	016993	850257	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032999	0000002	180.00	11/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032999	0000003	881.92	11/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033006	0000001	1373.70	11/10/2006	000000070793	016993	850016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033006	0000002	60.00	11/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033006	0000003	66.30	11/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033022	0000001	144.00	11/10/2006	000000039071	016993	851022	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033022	0000002	6.00	11/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032948	0000001	200.00	11/10/2006	00000007151X	016993	850064	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032891	0000001	1932.50	11/10/2006	000000039101	016993	858413	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033049	0000001	80.00	11/10/2006	000000000000	000000	858412	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032859	0000001	265.00	11/10/2006	000000039101	016993	858413	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032905	0000001	1385.00	11/10/2006	000000039101	016993	858413	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032921	0000001	672.00	11/10/2006	000000039101	016993	858426	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032921	0000002	28.00	11/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032981	0000001	120.00	11/10/2006	000000039101	016993	858407	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0031585	0000001	700.00	11/10/2006	000000039101	016993	858414	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0029653	0000001	140.00	13/10/2006	000000039101	016993	858418	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0022527	0000002	825.00	13/10/2006	000000039101	016993	858440	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0033189	0000001	3840.00	13/10/2006	000000072028	016993	850042	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0033359	0000001	400.00	13/10/2006	000000039101	016993	858463	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0033481	0000001	160.00	13/10/2006	000000039101	016993	858448	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032786	0000001	308.00	13/10/2006	000000039101	016993	858430	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032794	0000001	192.00	13/10/2006	000000039101	016993	858439	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0030694	0000001	5150.82	13/10/2006	000000039101	016993	858432	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0030082	0000001	1240.00	13/10/2006	000000039101	016993	858422	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032212	0000001	225.00	13/10/2006	000000039101	016993	858421	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033073	0000001	540.00	13/10/2006	000000039101	016993	858439	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033081	0000001	60.00	13/10/2006	000000039101	016993	858439	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033138	0000001	838.01	13/10/2006	000000039101	016993	858431	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033146	0000001	29.58	13/10/2006	000000039101	016993	858431	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033154	0000001	41.45	13/10/2006	000000072028	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033162	0000001	0.38	13/10/2006	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033294	0000001	650.00	13/10/2006	000000039101	016993	858410	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032263	0000001	29.00	13/10/2006	000000000000	000000	858454	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0029645	0000001	200.00	13/10/2006	000000039101	016993	858419	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0031631	0000001	650.00	13/10/2006	000000039101	016993	858433	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030911	0000004	55.00	13/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0026921	0000001	250.00	13/10/2006	000000039101	016993	858434	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0033120	0000001	318.79	13/10/2006	000000039101	016993	858431	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0033197	0000001	120.00	13/10/2006	000000064610	016993	850808	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032956	0000001	320.00	13/10/2006	000000051802	016993	850103	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033111	0000001	284.80	13/10/2006	000000039101	016993	858431	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033171	0000001	1760.00	13/10/2006	000000039101	016993	858453	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033243	0000001	120.00	13/10/2006	000000039101	016993	858406	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033251	0000001	100.00	13/10/2006	000000039101	016993	858408	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033260	0000001	288.00	13/10/2006	000000039101	016993	858409	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033260	0000002	12.00	13/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033367	0000001	480.00	13/10/2006	000000039101	016993	858420	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033367	0000002	20.00	13/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033375	0000001	335.60	13/10/2006	000000039101	016993	858428	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033375	0000002	14.40	13/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033383	0000001	350.00	13/10/2006	000000039101	016993	858429	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033391	0000001	96.00	13/10/2006	000000039101	016993	858447	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033391	0000002	4.00	13/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033413	0000001	50.00	13/10/2006	000000000000	000000	858460	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033430	0000001	211.20	13/10/2006	000000039101	016993	858446	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033430	0000002	8.80	13/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033448	0000001	110.00	13/10/2006	000000039101	016993	858455	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033464	0000001	180.00	13/10/2006	000000039101	016993	858436	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033502	0000001	190.00	13/10/2006	000000039101	016993	858458	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033502	0000002	10.00	13/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033511	0000001	480.00	13/10/2006	000000039101	016993	858450	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033511	0000002	20.00	13/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033529	0000001	336.00	13/10/2006	000000039101	016993	858450	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033529	0000002	14.00	13/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033570	0000001	100.00	13/10/2006	000000039101	016993	858457	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032760	0000001	480.00	13/10/2006	000000051802	016993	850104	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032778	0000001	201.60	13/10/2006	00000007151X	016993	850065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032352	0000001	106.00	13/10/2006	000000039101	016993	858441	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0031062	0000001	700.00	13/10/2006	00000058021X	016993	850260	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030945	0000004	330.00	13/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030970	0000004	165.00	13/10/2006	00000005173X	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0028070	0000001	80.50	13/10/2006	000000000000	000000	858454	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0026930	0000001	90.00	13/10/2006	000000039101	016993	858434	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030899	0000005	1045.00	13/10/2006	00000005173X	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030929	0000004	55.00	13/10/2006	00000058021X	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0029947	0000001	358.00	13/10/2006	000000039101	016993	858423	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030856	0000005	110.00	13/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0022535	0000001	350.00	13/10/2006	000000039101	016993	858440	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033278	0000001	500.00	13/10/2006	000000039101	016993	858438	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033286	0000001	150.00	13/10/2006	000000039101	016993	858461	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033308	0000001	140.00	13/10/2006	000000039101	016993	858462	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033316	0000001	102.00	13/10/2006	000000039101	016993	858456	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033324	0000001	1724.11	13/10/2006	000000000000	000000	858435	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033332	0000001	150.00	13/10/2006	000000039101	016993	858427	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033341	0000001	115.20	13/10/2006	000000039101	016993	858464	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033341	0000002	4.80	13/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033421	0000001	807.00	13/10/2006	000000000000	000000	858460	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033537	0000001	3702.00	13/10/2006	000000000000	000000	858459	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033545	0000001	1100.00	13/10/2006	000000000000	000000	858459	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033553	0000001	451.20	13/10/2006	000000039101	016993	858449	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033553	0000002	18.80	13/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033588	0000001	1560.00	13/10/2006	000000000000	000000	858459	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0031054	0000001	385.00	13/10/2006	000000039101	016993	858424	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0032697	0000001	480.00	13/10/2006	000000039101	016993	858439	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033201	0000001	120.00	13/10/2006	000000064904	016993	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033219	0000001	120.00	13/10/2006	000000064904	016993	851058	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033227	0000001	120.00	13/10/2006	000000064904	016993	851059	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033235	0000001	80.00	13/10/2006	000000064904	016993	851061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033405	0000001	240.00	13/10/2006	000000039101	016993	858452	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033405	0000002	10.00	13/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033456	0000001	316.80	13/10/2006	000000039101	016993	858437	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033456	0000002	8.20	13/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033472	0000001	288.00	13/10/2006	000000039101	016993	858451	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033472	0000002	12.00	13/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033561	0000001	172.80	13/10/2006	000000039101	016993	858449	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033561	0000002	7.20	13/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032344	0000001	340.00	13/10/2006	000000039101	016993	858443	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032387	0000001	80.00	13/10/2006	000000000000	000000	858454	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0015733	0000006	200.00	13/10/2006	000000064904	016993	851062	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025364	0000001	35.00	13/10/2006	000000000000	000000	858460	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033669	0000001	493.27	17/10/2006	000000039101	016993	858465	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033707	0000001	300.00	18/10/2006	000000039101	016993	858468	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033707	0000002	15.00	18/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033804	0000001	80.00	18/10/2006	000000000000	000000	858467	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032395	0000001	1999.64	18/10/2006	000000051802	016993	850105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032417	0000001	1152.10	18/10/2006	00000007151X	016993	850066	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033693	0000001	100.00	18/10/2006	000000039101	016993	858470	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033758	0000001	150.00	18/10/2006	000000039101	016993	858469	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033758	0000002	10.00	18/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033766	0000001	100.00	18/10/2006	000000000000	000000	858467	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033821	0000001	80.00	18/10/2006	000000039101	016993	858470	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0025003	0000001	40.80	18/10/2006	000000000000	000000	858467	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033685	0000001	960.00	18/10/2006	000000580406	016993	850849	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033685	0000002	40.00	18/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033677	0000001	100.00	18/10/2006	000000039101	016993	858466	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033782	0000001	130.00	18/10/2006	000000000000	000000	858467	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033791	0000001	1134.20	18/10/2006	000000000000	000000	858467	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0033774	0000001	50.00	18/10/2006	000000000000	000000	858467	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0033812	0000001	1750.00	18/10/2006	000000072028	016993	850043	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0033928	0000001	18407.27	19/10/2006	000000007162	016993	850002	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033910	0000001	125.00	19/10/2006	000000039101	016993	858473	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033987	0000001	140.00	19/10/2006	000000039101	016993	858475	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033847	0000001	542.40	19/10/2006	000000000000	000000	850851	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033847	0000002	22.60	19/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033855	0000001	716.16	19/10/2006	000000000000	000000	850851	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033855	0000002	29.84	19/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033863	0000001	336.00	19/10/2006	000000000000	000000	850851	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033863	0000002	14.00	19/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033871	0000001	576.00	19/10/2006	000000000000	000000	850851	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033871	0000002	24.00	19/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033880	0000001	403.20	19/10/2006	000000000000	000000	850851	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033880	0000002	16.80	19/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032913	0000001	115.00	19/10/2006	000000039101	016993	858471	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033901	0000001	245.76	19/10/2006	000000000000	000000	850090	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033901	0000002	10.24	19/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033952	0000001	533.96	19/10/2006	000000064904	016993	851063	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033961	0000001	48.00	19/10/2006	000000039101	016993	858472	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033961	0000002	2.00	19/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033936	0000001	876.09	19/10/2006	00000058021X	016993	850261	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033944	0000001	160.00	19/10/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0033839	0000001	250.00	19/10/2006	000000039101	016993	858474	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034070	0000001	280.00	20/10/2006	000000039101	016993	858480	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034088	0000001	3552.30	20/10/2006	000000039101	016993	858484	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034088	0000002	293.49	20/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034088	0000003	654.21	20/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034096	0000001	1269.34	20/10/2006	000000039101	016993	858483	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034096	0000002	247.50	20/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034096	0000003	111.80	20/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033995	0000001	35.35	20/10/2006	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034100	0000001	248.78	20/10/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034126	0000001	40.30	20/10/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034151	0000001	68.00	20/10/2006	000000000000	000000	858485	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034151	0000002	2.00	20/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034185	0000001	28.90	20/10/2006	000000000000	000000	858482	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034061	0000001	986.81	20/10/2006	000000039101	016993	858479	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034118	0000001	36.48	20/10/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034134	0000001	5.90	20/10/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033898	0000001	292.00	20/10/2006	000000064904	016993	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034142	0000001	1084.00	20/10/2006	000000000000	000000	858478	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034169	0000001	1037.00	20/10/2006	000000000000	000000	858485	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034193	0000001	3758.10	20/10/2006	000000000000	000000	858482	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034207	0000001	1570.00	20/10/2006	000000000000	000000	858482	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034215	0000001	935.00	20/10/2006	000000000000	000000	858482	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034258	0000001	250.00	23/10/2006	000000039101	016993	858380	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034266	0000001	360.00	23/10/2006	000000039101	016993	858486	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034312	0000001	9033.39	24/10/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034312	0000002	858.97	24/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034355	0000001	14458.47	24/10/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034355	0000002	1359.81	24/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034363	0000001	7674.88	24/10/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034363	0000002	693.26	24/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034401	0000001	2422.27	24/10/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034401	0000002	240.93	24/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034444	0000001	2873.28	24/10/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034444	0000002	276.60	24/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034282	0000001	1.42	24/10/2006	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034304	0000001	3422.57	24/10/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034304	0000002	345.73	24/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034380	0000001	2373.64	24/10/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034380	0000002	232.85	24/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034291	0000001	878.49	24/10/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034291	0000002	72.76	24/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034398	0000001	1292.92	24/10/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034398	0000002	107.08	24/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034274	0000001	100.00	24/10/2006	000000039071	016993	851023	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034339	0000001	1200.56	24/10/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034339	0000002	99.44	24/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034436	0000001	1392.03	24/10/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034436	0000002	133.85	24/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034321	0000001	7903.87	24/10/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034321	0000002	832.25	24/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034321	0000003	85.10	24/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034371	0000001	2492.74	24/10/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034371	0000002	212.65	24/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034410	0000001	2686.61	24/10/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034410	0000002	240.93	24/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034428	0000001	440.47	24/10/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034428	0000002	53.54	24/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034347	0000001	4364.83	24/10/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034347	0000002	397.55	24/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000008	489.60	25/10/2006	000000072028	016993	850044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000009	20.40	25/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034541	0000001	646.46	25/10/2006	000000000000	000000	851066	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034541	0000002	53.54	25/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034550	0000001	1873.93	25/10/2006	000000000000	000000	851066	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034550	0000002	160.62	25/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034568	0000001	1292.92	25/10/2006	000000000000	000000	851066	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034568	0000002	107.08	25/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034479	0000001	225.00	25/10/2006	000000039071	016993	851024	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034487	0000001	225.00	25/10/2006	00000007151X	016993	850067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034495	0000001	255.20	25/10/2006	000000039071	016993	851034	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033731	0000001	277.00	25/10/2006	000000039101	016993	858488	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033740	0000001	243.00	25/10/2006	000000051802	016993	850106	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034622	0000001	646.46	26/10/2006	000000000000	000000	851027	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034622	0000002	53.54	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034835	0000001	80.00	26/10/2006	000000000000	000000	851032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034851	0000001	100.00	26/10/2006	000000000000	000000	851032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034860	0000001	50.00	26/10/2006	000000000000	000000	851032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034886	0000001	80.00	26/10/2006	000000000000	000000	851032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034606	0000001	1616.15	26/10/2006	000000000000	000000	851027	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034606	0000002	133.85	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034614	0000001	2843.67	26/10/2006	000000000000	000000	851027	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034614	0000002	240.93	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034878	0000001	80.00	26/10/2006	000000000000	000000	851032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034827	0000001	80.00	26/10/2006	000000000000	000000	851032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034843	0000001	60.00	26/10/2006	000000000000	000000	851032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034908	0000001	480.00	26/10/2006	000000039071	016993	851030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034908	0000002	20.00	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034517	0000001	76.35	26/10/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034738	0000001	323.23	26/10/2006	000000000000	000000	851028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034738	0000002	26.77	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034746	0000001	323.23	26/10/2006	000000000000	000000	851028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034746	0000002	26.77	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034762	0000001	1153.32	26/10/2006	000000000000	000000	851025	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034762	0000002	107.08	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034797	0000001	480.00	26/10/2006	000000580406	016993	850854	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034797	0000002	20.00	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034801	0000001	432.00	26/10/2006	000000580406	016993	850853	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034801	0000002	18.00	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034649	0000001	1480.00	26/10/2006	000000000000	000000	851026	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034657	0000001	1520.00	26/10/2006	000000000000	000000	851026	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034665	0000001	1725.00	26/10/2006	000000000000	000000	851026	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034720	0000001	646.46	26/10/2006	000000000000	000000	851028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034720	0000002	53.54	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034754	0000001	969.69	26/10/2006	000000000000	000000	851025	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034754	0000002	80.31	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034789	0000001	160.00	26/10/2006	000000039071	016993	851031	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034819	0000001	868.00	26/10/2006	000000000000	000000	851032	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034576	0000001	323.23	26/10/2006	000000000000	000000	851028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034576	0000002	26.77	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034584	0000001	323.23	26/10/2006	000000000000	000000	851028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034584	0000002	26.77	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034592	0000001	323.23	26/10/2006	000000000000	000000	851028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034592	0000002	26.77	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034673	0000001	2585.84	26/10/2006	000000000000	000000	851025	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034673	0000002	214.16	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034681	0000001	2909.07	26/10/2006	000000000000	000000	851025	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034681	0000002	240.93	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034690	0000001	969.69	26/10/2006	000000000000	000000	851025	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034690	0000002	80.31	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034703	0000001	1292.92	26/10/2006	000000000000	000000	851025	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034703	0000002	107.08	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034711	0000001	646.46	26/10/2006	000000000000	000000	851025	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034711	0000002	53.54	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034771	0000001	2134.00	26/10/2006	000000039071	016993	851029	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034771	0000002	100.00	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034771	0000003	266.00	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034894	0000001	576.00	26/10/2006	000000039071	016993	851030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034894	0000002	24.00	26/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034347	0000004	237.86	27/10/2006	000000059404	016993	850036	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000010	634.00	27/10/2006	000000072028	016993	850045	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000011	26.00	27/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0035092	0000001	629.10	27/10/2006	000000000000	000000	851039	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0035114	0000001	1110.00	27/10/2006	000000000000	000000	851038	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0035122	0000001	1250.00	27/10/2006	000000000000	000000	851038	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0035131	0000001	3790.00	27/10/2006	000000000000	000000	851038	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034533	0000001	117.60	27/10/2006	000000039071	016993	851033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034959	0000001	1686.06	27/10/2006	000000580406	016993	850855	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034959	0000002	80.00	27/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034959	0000003	233.94	27/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034975	0000001	960.00	27/10/2006	000000580406	016993	850856	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034975	0000002	40.00	27/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034983	0000001	672.00	27/10/2006	000000580406	016993	850857	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034983	0000002	28.00	27/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035009	0000001	1697.70	27/10/2006	000000580406	016993	850858	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035009	0000002	76.00	27/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035009	0000003	126.30	27/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035017	0000001	4104.78	27/10/2006	000000580406	016993	850859	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035017	0000002	200.00	27/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035017	0000003	695.22	27/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035106	0000001	336.00	27/10/2006	000000039071	016993	851036	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035106	0000002	14.00	27/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034410	0000004	90.09	27/10/2006	000000059404	016993	850036	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033715	0000001	6.10	27/10/2006	000000000000	000000	851039	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0033723	0000001	6.10	27/10/2006	000000000000	000000	851039	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034941	0000001	3.60	27/10/2006	000000000000	000000	851039	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035033	0000001	160.00	27/10/2006	000000039071	016993	851035	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032361	0000001	6.10	27/10/2006	000000000000	000000	851039	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034967	0000001	200.00	27/10/2006	000000039101	016993	858490	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034991	0000001	123.00	27/10/2006	000000039071	016993	851037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035068	0000001	120.00	27/10/2006	000000000000	000000	851039	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035076	0000001	80.00	27/10/2006	000000000000	000000	851039	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034355	0000004	37.49	27/10/2006	000000059404	016993	850036	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034312	0000004	84.05	27/10/2006	000000059404	016993	850036	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034312	0000005	110.00	30/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034355	0000005	1045.00	30/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034355	0000003	878.47	30/10/2006	000000059404	016993	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034401	0000003	156.80	30/10/2006	000000059404	016993	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034401	0000004	330.00	30/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034363	0000003	640.39	30/10/2006	000000059404	016993	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034363	0000004	55.00	30/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034444	0000003	301.68	30/10/2006	000000059404	016993	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034444	0000004	165.00	30/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034614	0000003	65.40	30/10/2006	000000059404	016993	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035181	0000001	1760.00	30/10/2006	000000039101	016993	858492	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035246	0000001	36.48	30/10/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035262	0000001	5.90	30/10/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034312	0000003	1036.64	30/10/2006	000000059404	016993	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035211	0000001	400.00	30/10/2006	000000039101	016993	858494	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035238	0000001	248.78	30/10/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035254	0000001	40.30	30/10/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035271	0000001	6.61	30/10/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034762	0000003	139.60	30/10/2006	000000059404	016993	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034380	0000003	188.51	30/10/2006	000000059404	016993	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034380	0000004	55.00	30/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034304	0000003	751.70	30/10/2006	000000059404	016993	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0034096	0000004	621.36	30/10/2006	000000059404	016993	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034550	0000003	65.45	30/10/2006	000000059404	016993	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034428	0000003	205.99	30/10/2006	000000059404	016993	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034410	0000003	132.37	30/10/2006	000000059404	016993	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034371	0000003	74.61	30/10/2006	000000059404	016993	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034321	0000004	329.03	30/10/2006	000000059404	016993	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0035203	0000001	1400.00	30/10/2006	000000000000	000000	850810	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034436	0000003	224.12	30/10/2006	000000059404	016993	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034347	0000003	197.26	30/10/2006	000000059404	016993	850037	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0035220	0000001	350.00	30/10/2006	000000039101	016993	858493	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0035602	0000001	291.00	31/10/2006	000000039101	016993	858477	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0035564	0000001	120.00	31/10/2006	000000039101	016993	858439	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0035572	0000001	900.00	31/10/2006	000000039101	016993	858439	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035025	0000001	3984.00	31/10/2006	000000064904	016993	851073	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035327	0000001	1200.00	31/10/2006	000000064904	016993	851069	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035327	0000002	52.00	31/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035327	0000003	48.00	31/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035335	0000001	2034.00	31/10/2006	000000064904	016993	851070	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035335	0000002	100.00	31/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035335	0000003	366.00	31/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035343	0000001	1200.00	31/10/2006	000000064904	016993	851068	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035432	0000001	100.00	31/10/2006	000000064904	016993	851059	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035581	0000001	1200.00	31/10/2006	000000039101	016993	858489	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035611	0000001	2107.24	31/10/2006	000000064904	016993	851064	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035513	0000001	265.75	31/10/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035530	0000001	50.00	31/10/2006	000000000000	000000	850810	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035319	0000002	12.00	31/10/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035637	0000001	200.00	31/10/2006	000000039101	016993	858442	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032875	0000001	56.45	01/11/2006	00000058021X	016993	850262	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035718	0000001	100.00	01/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035726	0000002	14.60	01/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035645	0000001	38.00	01/11/2006	000000039101	016993	858537	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035297	0000001	74.14	01/11/2006	000000064904	016993	851074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0035751	0000002	1000.00	03/11/2006	000000000000	000000	850812	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0035769	0000001	1478.00	03/11/2006	000000000000	000000	850812	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000012	496.00	03/11/2006	000000064610	016993	850813	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000013	24.00	03/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0035866	0000001	1146.00	08/11/2006	000000000000	000000	851040	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035874	0000001	80.00	08/11/2006	000000000000	000000	851040	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036021	0000001	100.00	08/11/2006	000000000000	000000	851040	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036021	0000002	5.00	08/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036081	0000001	28.12	09/11/2006	000000070904	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036234	0000001	160.00	10/11/2006	000000039101	016993	858518	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036251	0000001	480.00	10/11/2006	000000039101	016993	858521	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036251	0000002	20.00	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036323	0000001	1088.81	10/11/2006	000000039101	016993	858533	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036340	0000001	6159.85	10/11/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036358	0000001	1059.76	10/11/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036374	0000001	171.67	10/11/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035467	0000001	1945.43	10/11/2006	000000039101	016993	858514	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035467	0000002	54.57	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035483	0000001	1373.70	10/11/2006	000000039101	016993	858504	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035483	0000003	66.30	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035670	0000001	846.10	10/11/2006	000000039101	016993	858511	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035696	0000001	140.00	10/11/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036587	0000001	640.00	10/11/2006	000000039101	016993	858515	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034223	0000001	1000.00	10/11/2006	000000039101	016993	858508	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034053	0000001	893.73	10/11/2006	000000039101	016993	858511	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032689	0000001	200.00	10/11/2006	000000039101	016993	858536	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034916	0000001	632.67	10/11/2006	000000039101	016993	858541	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034924	0000001	650.00	10/11/2006	000000039101	016993	858542	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0032298	0000001	36.91	10/11/2006	000000039101	016993	858546	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0035700	0000001	326.49	10/11/2006	000000039101	016993	858511	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021334	0000004	100.00	10/11/2006	000000058785	016993	850062	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036153	0000001	100.00	10/11/2006	000000039101	016993	858561	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036277	0000001	144.00	10/11/2006	000000039101	016993	858530	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036277	0000002	6.00	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036293	0000001	1373.70	10/11/2006	000000070793	016993	850020	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036293	0000002	60.00	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036293	0000003	66.30	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036307	0000001	3438.08	10/11/2006	00000058021X	016993	850263	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036307	0000002	180.00	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036307	0000003	881.92	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036366	0000001	158.35	10/11/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036382	0000001	25.65	10/11/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036455	0000001	384.00	10/11/2006	000000039101	016993	858513	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036455	0000002	16.00	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036528	0000001	488.00	10/11/2006	000000039101	016993	858552	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036528	0000002	12.00	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035653	0000001	1152.10	10/11/2006	00000007151X	016993	850069	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035661	0000001	1999.64	10/11/2006	000000051802	016993	850108	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035688	0000001	182.27	10/11/2006	000000039101	016993	858511	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035491	0000001	468.00	10/11/2006	000000039101	016993	858547	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035491	0000002	82.00	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035360	0000001	140.00	10/11/2006	000000039101	016993	858538	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033642	0000001	557.50	10/11/2006	00000058021X	016993	850269	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034011	0000001	472.41	10/11/2006	00000058021X	016993	850268	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033090	0000001	684.21	10/11/2006	000000039101	016993	858543	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033103	0000001	70.37	10/11/2006	000000039101	016993	858543	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030104	0000001	377.06	10/11/2006	00000058021X	016993	850266	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0030147	0000001	115.06	10/11/2006	000000039101	016993	858506	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0032301	0000001	36.91	10/11/2006	000000039101	016993	858546	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035882	0000001	1011.99	10/11/2006	000000039101	016993	858500	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035921	0000001	1359.54	10/11/2006	000000039101	016993	858500	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036749	0000001	613.00	10/11/2006	000000039101	016993	858557	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036749	0000002	27.00	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035777	0000001	450.00	10/11/2006	000000051802	016993	850107	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035793	0000001	230.00	10/11/2006	000000039101	016993	858526	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035807	0000001	300.00	10/11/2006	00000007151X	016993	850068	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035831	0000001	127.64	10/11/2006	00000058021X	016993	850267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035840	0000001	42.68	10/11/2006	00000058021X	016993	850267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035173	0000001	152.43	10/11/2006	00000058021X	016993	850267	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036145	0000001	100.00	10/11/2006	000000039101	016993	858562	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036161	0000001	130.00	10/11/2006	000000039101	016993	858558	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036170	0000001	36.81	10/11/2006	000000039101	016993	858549	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036579	0000001	193.00	10/11/2006	000000000000	000000	858550	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036617	0000001	291.00	10/11/2006	000000000000	000000	858539	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036650	0000001	750.00	10/11/2006	000000000000	000000	858509	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036668	0000001	1600.00	10/11/2006	000000000000	000000	858509	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036676	0000001	3903.00	10/11/2006	000000000000	000000	858509	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036706	0000001	588.50	10/11/2006	000000039101	016993	858555	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036706	0000002	24.50	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036242	0000001	100.00	10/11/2006	000000039101	016993	858519	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036331	0000001	23.45	10/11/2006	000000039101	016993	858506	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036391	0000001	1309.69	10/11/2006	000000000000	000000	858560	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036404	0000001	855.00	10/11/2006	000000000000	000000	858499	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034231	0000001	1022.80	10/11/2006	000000075965	016993	850016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0035351	0000001	244.00	10/11/2006	000000075965	016993	850015	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034029	0000001	123.63	10/11/2006	000000039101	016993	858543	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034037	0000001	71.49	10/11/2006	000000039101	016993	858543	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0032671	0000001	539.20	10/11/2006	000000075965	016993	850016	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0032476	0000001	13.69	10/11/2006	000000039101	016993	858549	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030112	0000001	83.62	10/11/2006	000000039101	016993	858506	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0030139	0000001	209.38	10/11/2006	000000039101	016993	858506	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036552	0000001	240.00	10/11/2006	000000064904	016993	851078	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036609	0000001	150.00	10/11/2006	000000039101	016993	858554	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036609	0000002	10.00	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036684	0000001	192.00	10/11/2006	000000039101	016993	858556	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036684	0000002	8.00	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036714	0000001	170.64	10/11/2006	000000039101	016993	858553	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036714	0000002	9.36	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036722	0000001	345.60	10/11/2006	000000039101	016993	858553	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036722	0000002	14.40	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036731	0000001	422.40	10/11/2006	000000039101	016993	858553	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036731	0000002	17.60	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036048	0000001	941.22	10/11/2006	000000580406	016993	850862	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036056	0000001	1578.66	10/11/2006	000000580406	016993	850862	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036064	0000001	473.10	10/11/2006	000000580406	016993	850862	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036099	0000001	160.00	10/11/2006	000000064904	016993	851090	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036102	0000001	120.00	10/11/2006	000000064904	016993	851087	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036111	0000001	120.00	10/11/2006	000000064904	016993	851086	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036129	0000001	120.00	10/11/2006	000000064904	016993	851085	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036137	0000001	80.00	10/11/2006	000000064904	016993	851084	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036315	0000001	3801.22	10/11/2006	000000064904	016993	851077	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036471	0000001	96.00	10/11/2006	000000039101	016993	858517	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036471	0000002	4.00	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036480	0000001	616.32	10/11/2006	000000064904	016993	851089	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036480	0000002	25.68	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036510	0000001	385.92	10/11/2006	000000064904	016993	851076	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036510	0000002	16.08	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035785	0000001	2400.00	10/11/2006	000000064904	016993	851079	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035815	0000001	39.53	10/11/2006	000000064904	016993	851083	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0035823	0000001	395.93	10/11/2006	000000064904	016993	851083	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036030	0000001	636.92	10/11/2006	000000580406	016993	850862	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034932	0000001	118.00	10/11/2006	000000039101	016993	858537	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0034002	0000001	135.68	10/11/2006	000000064904	016993	851088	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032409	0000001	422.59	10/11/2006	000000064904	016993	851088	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032484	0000001	29.54	10/11/2006	000000039101	016993	858549	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032581	0000001	151.00	10/11/2006	000000039101	016993	858544	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032662	0000001	453.60	10/11/2006	000000039101	016993	858559	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0032271	0000001	1250.00	10/11/2006	000000064904	016993	851080	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030091	0000001	31.22	10/11/2006	000000064904	016993	851082	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0030121	0000001	235.58	10/11/2006	000000064904	016993	851082	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0035734	0000001	624.00	10/11/2006	000000039101	016993	858540	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0035891	0000001	547.17	10/11/2006	000000039101	016993	858500	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0035904	0000001	644.14	10/11/2006	000000039101	016993	858500	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0035378	0000001	2134.00	10/11/2006	000000039101	016993	858503	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0035378	0000002	100.00	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0035378	0000003	266.00	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0035505	0000001	960.00	10/11/2006	000000039101	016993	858505	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0035505	0000002	40.00	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0035963	0000001	1010.16	10/11/2006	000000039101	016993	858500	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0035971	0000001	1786.08	10/11/2006	000000039101	016993	858500	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0035980	0000001	1797.06	10/11/2006	000000039101	016993	858500	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0035998	0000001	1820.85	10/11/2006	000000039101	016993	858500	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036005	0000001	1826.34	10/11/2006	000000039101	016993	858500	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036013	0000001	166.90	10/11/2006	000000039101	016993	858524	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036072	0000001	1288.95	10/11/2006	000000039101	016993	858524	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036196	0000001	1549.15	10/11/2006	000000039101	016993	858524	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036200	0000001	124.80	10/11/2006	000000039101	016993	858545	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036200	0000002	5.20	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036226	0000001	1459.75	10/11/2006	000000039101	016993	858502	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036226	0000002	72.00	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036226	0000003	268.25	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036285	0000001	250.00	10/11/2006	000000039101	016993	858534	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036412	0000001	150.00	10/11/2006	000000039101	016993	858522	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036421	0000001	777.60	10/11/2006	000000039101	016993	858512	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036421	0000002	32.40	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036439	0000001	182.40	10/11/2006	000000039101	016993	858501	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036439	0000002	7.60	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036447	0000001	180.00	10/11/2006	000000039101	016993	858516	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036463	0000001	192.00	10/11/2006	000000039101	016993	858520	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036463	0000002	8.00	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036498	0000001	347.52	10/11/2006	000000039101	016993	858551	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036498	0000002	14.48	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036501	0000001	301.44	10/11/2006	000000039101	016993	858548	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036501	0000002	12.56	10/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036692	0000001	5005.00	10/11/2006	000000039101	016993	858527	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034045	0000001	584.14	10/11/2006	000000039101	016993	858543	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032310	0000001	167.24	10/11/2006	000000039101	016993	858546	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0030155	0000001	763.06	10/11/2006	000000039101	016993	858506	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032565	0000001	87.00	10/11/2006	000000039101	016993	858544	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0032573	0000001	188.00	10/11/2006	000000039101	016993	858544	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036838	0000001	403.20	13/11/2006	000000039101	016993	858563	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036838	0000002	16.80	13/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036889	0000001	240.00	13/11/2006	000000064904	016993	851091	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021342	0000004	250.00	13/11/2006	000000039101	016993	858569	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036757	0000001	13.69	13/11/2006	000000039101	016993	858549	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036811	0000001	100.00	13/11/2006	000000039101	016993	858564	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036820	0000001	120.00	13/11/2006	000000039101	016993	858565	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036854	0000001	100.00	13/11/2006	000000039101	016993	858570	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036862	0000001	50.00	13/11/2006	000000039101	016993	858568	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036919	0000001	1780.00	13/11/2006	000000000000	000000	858566	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036901	0000001	80.00	13/11/2006	000000000000	000000	858566	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0036846	0000001	440.00	13/11/2006	000000039101	016993	858567	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036871	0000001	50.00	13/11/2006	000000039101	016993	858568	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036943	0000001	689.28	14/11/2006	000000039101	016993	858510	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036897	0000001	340.00	14/11/2006	000000064904	016993	851081	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036927	0000001	603.32	14/11/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037095	0000001	130.00	16/11/2006	000000039101	016993	858576	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037061	0000001	240.00	16/11/2006	000000039101	016993	858571	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037079	0000001	120.00	16/11/2006	000000039101	016993	858573	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0037087	0000001	96.00	16/11/2006	000000039101	016993	858572	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0037087	0000002	4.00	16/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0037109	0000001	5622.39	17/11/2006	000000076562	016993	850029	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0037222	0000001	2359.65	17/11/2006	000000076562	016993	850030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0037222	0000002	120.00	17/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0037222	0000003	520.35	17/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0029815	0000001	1100.00	17/11/2006	000000076562	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037141	0000001	144.00	17/11/2006	000000064610	016993	850814	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037141	0000002	6.00	17/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037184	0000001	91.00	17/11/2006	000000000000	000000	858574	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037184	0000002	9.00	17/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036790	0000001	168.00	17/11/2006	00000007151X	016993	850070	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036803	0000001	300.00	17/11/2006	000000051802	016993	850109	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034177	0000001	788.20	17/11/2006	000000039101	016993	858575	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037133	0000001	200.00	17/11/2006	000000039101	016993	858582	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037150	0000001	170.00	17/11/2006	000000039101	016993	858578	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037176	0000001	1310.00	17/11/2006	000000000000	000000	858574	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037192	0000001	4360.00	17/11/2006	000000000000	000000	858577	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037206	0000001	1300.00	17/11/2006	000000000000	000000	858577	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037214	0000001	1200.00	17/11/2006	000000000000	000000	858577	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037125	0000001	296.35	17/11/2006	000000000000	000000	850091	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037125	0000002	12.35	17/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037401	0000001	120.00	20/11/2006	000000064904	016993	851093	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037435	0000001	120.00	20/11/2006	000000064904	016993	851092	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037346	0000001	190.00	20/11/2006	000000039101	016993	858588	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037354	0000001	190.00	20/11/2006	000000039101	016993	858587	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037362	0000001	190.00	20/11/2006	000000039101	016993	858586	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037419	0000001	100.00	20/11/2006	000000039101	016993	858580	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037427	0000001	805.00	20/11/2006	000000000000	000000	858580	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037443	0000001	125.00	20/11/2006	000000039101	016993	858583	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036188	0000001	13.06	20/11/2006	000000039101	016993	858595	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0035858	0000001	13.86	20/11/2006	000000039101	016993	858595	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037231	0000001	31.90	20/11/2006	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037338	0000001	28.90	20/11/2006	000000000000	000000	858581	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037451	0000001	371.73	20/11/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037478	0000001	60.22	20/11/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036561	0000001	80.00	20/11/2006	000000000000	000000	858580	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0034452	0000001	1101.14	20/11/2006	000000039101	016993	858597	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0037249	0000001	3552.30	20/11/2006	000000039101	016993	858589	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0037249	0000002	654.21	20/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0037249	0000003	293.49	20/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0037257	0000001	1269.34	20/11/2006	000000039101	016993	858590	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0037257	0000002	111.80	20/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0037257	0000003	247.50	20/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0036218	0000001	15.10	20/11/2006	000000039101	016993	858595	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0037281	0000001	1683.54	20/11/2006	000000039101	016993	858593	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037320	0000001	300.00	20/11/2006	000000039101	016993	858594	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037397	0000001	200.00	20/11/2006	000000039101	016993	858585	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037460	0000001	55.54	20/11/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037486	0000001	8.99	20/11/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0034461	0000001	5543.47	20/11/2006	000000039101	016993	858596	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037656	0000001	1.37	22/11/2006	000000064254	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037613	0000001	121.20	22/11/2006	000000039071	016993	851046	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037681	0000001	150.00	24/11/2006	000000039101	016993	858603	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037699	0000001	150.00	24/11/2006	000000039101	016993	858600	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037737	0000001	150.00	24/11/2006	000000064610	016993	850815	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037745	0000001	1460.00	24/11/2006	000000000000	000000	858598	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037753	0000001	1500.00	24/11/2006	000000000000	000000	858598	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037761	0000001	3793.00	24/11/2006	000000000000	000000	858598	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037729	0000001	643.47	24/11/2006	000000039071	016993	851044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0030414	0000001	25.00	24/11/2006	000000000000	000000	858598	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037711	0000001	10.80	24/11/2006	000000039071	016993	851044	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0037702	0000001	2134.00	24/11/2006	000000039101	016993	858599	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0037702	0000002	100.00	24/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037851	0000001	14460.06	27/11/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037851	0000002	1372.37	27/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037907	0000002	238.26	27/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037907	0000003	72.12	27/11/2006	000000059404	016993	850061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037940	0000002	281.73	27/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037940	0000003	301.68	27/11/2006	000000059404	016993	850061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038067	0000001	80.00	27/11/2006	000000000000	000000	851041	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037796	0000002	345.73	27/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037885	0000002	231.07	27/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037885	0000003	188.51	27/11/2006	000000059404	016993	850061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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GABINETE DO PREFEITO	0037893	0000002	107.08	27/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0038032	0000001	280.00	27/11/2006	000000039101	016993	858607	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0037257	0000004	621.36	27/11/2006	000000059404	016993	850061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037826	0000002	98.55	27/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037931	0000001	1392.03	27/11/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037931	0000002	133.85	27/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037931	0000003	224.12	27/11/2006	000000059404	016993	850061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0038024	0000001	100.00	27/11/2006	000000039101	016993	858605	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0038059	0000001	863.00	27/11/2006	000000000000	000000	851041	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037508	0000001	344.70	27/11/2006	000000065854	016993	850027	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037770	0000001	200.00	27/11/2006	000000064904	016993	851075	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037818	0000003	85.10	27/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037818	0000004	346.83	27/11/2006	000000059404	016993	850061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037818	0000005	90.42	27/11/2006	000000059404	016993	850040	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037877	0000001	2492.74	27/11/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037877	0000002	212.65	27/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037877	0000003	74.61	27/11/2006	000000059404	016993	850061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037915	0000001	2583.83	27/11/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037915	0000002	240.93	27/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037915	0000003	235.15	27/11/2006	000000059404	016993	850061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037915	0000004	90.09	27/11/2006	000000059404	016993	850040	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037923	0000001	440.47	27/11/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037923	0000002	53.54	27/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037923	0000003	205.99	27/11/2006	000000059404	016993	850061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037974	0000001	633.60	27/11/2006	000000000000	000000	850864	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037974	0000002	26.40	27/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037982	0000001	514.56	27/11/2006	000000000000	000000	850864	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037982	0000002	21.44	27/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037991	0000001	908.16	27/11/2006	000000000000	000000	850864	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037991	0000002	37.84	27/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038008	0000001	451.20	27/11/2006	000000000000	000000	850864	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038008	0000002	18.80	27/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038016	0000001	336.00	27/11/2006	000000000000	000000	850864	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038016	0000002	14.00	27/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038121	0000001	2837.00	30/11/2006	000000064904	016993	851103	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038130	0000001	224.80	30/11/2006	000000064904	016993	851102	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038296	0000001	646.46	30/11/2006	000000000000	000000	851100	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038296	0000002	53.54	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038300	0000001	1873.93	30/11/2006	000000000000	000000	851100	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038300	0000002	160.62	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038300	0000003	65.45	30/11/2006	000000059404	016993	850061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038318	0000001	1292.92	30/11/2006	000000000000	000000	851100	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038318	0000002	107.08	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038326	0000001	1200.00	30/11/2006	000000064904	016993	851095	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038326	0000002	52.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038326	0000003	48.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038334	0000001	1200.00	30/11/2006	000000064904	016993	851096	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038334	0000002	52.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038334	0000003	48.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038342	0000001	57.93	30/11/2006	000000064904	016993	851105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038351	0000001	2034.00	30/11/2006	000000064904	016993	851094	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038351	0000002	100.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038351	0000003	366.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038369	0000001	4104.78	30/11/2006	000000580406	016993	850869	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038369	0000002	200.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038377	0000001	432.00	30/11/2006	000000580406	016993	850868	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038377	0000002	18.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038385	0000001	1697.70	30/11/2006	000000580406	016993	850867	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038385	0000002	76.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038393	0000001	480.00	30/11/2006	000000580406	016993	850866	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038393	0000002	20.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038571	0000001	220.00	30/11/2006	000000064904	016993	851098	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038580	0000001	160.00	30/11/2006	000000064904	016993	851097	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038652	0000001	592.32	30/11/2006	000000064904	016993	851104	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038652	0000002	24.68	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038695	0000001	960.00	30/11/2006	000000580406	016993	850870	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038695	0000002	40.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0038709	0000002	28.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039071	0000001	316.80	30/11/2006	000000039101	016993	858630	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039071	0000002	13.20	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039101	0000001	661.77	30/11/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039110	0000001	2020.90	30/11/2006	000000580406	016993	850863	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039128	0000001	761.84	30/11/2006	000000580406	016993	850863	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039136	0000001	1249.98	30/11/2006	000000580406	016993	850874	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039144	0000001	380.97	30/11/2006	000000580406	016993	850874	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039152	0000001	1130.46	30/11/2006	000000580406	016993	850874	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039161	0000001	516.06	30/11/2006	000000580406	016993	850874	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037591	0000001	95.71	30/11/2006	000000064904	016993	851105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037605	0000001	45.31	30/11/2006	000000064904	016993	851105	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037117	0000001	115.00	30/11/2006	000000039071	016993	851045	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036536	0000001	16.28	30/11/2006	000000000000	000000	851050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036544	0000001	194.22	30/11/2006	000000000000	000000	851050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0038113	0000001	126.00	30/11/2006	000000065854	016993	850028	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0038229	0000001	969.69	30/11/2006	000000000000	000000	858618	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0038229	0000002	80.31	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0038407	0000001	100.00	30/11/2006	000000039071	016993	851058	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0038415	0000001	1520.00	30/11/2006	000000000000	000000	858617	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0038423	0000001	1360.00	30/11/2006	000000000000	000000	858617	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0038431	0000001	1845.00	30/11/2006	000000000000	000000	858617	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0038644	0000001	50.00	30/11/2006	000000039071	016993	851054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0038687	0000001	646.46	30/11/2006	000000000000	000000	858618	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0038687	0000002	53.54	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037630	0000001	68.28	30/11/2006	000000039071	016993	851046	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0039012	0000001	1056.00	30/11/2006	000000039101	016993	858624	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0039012	0000002	44.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0039179	0000001	1270.50	30/11/2006	000000039101	016993	858606	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0038806	0000001	896.00	30/11/2006	000000000000	000000	858623	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021342	0000005	250.00	30/11/2006	000000039071	016993	851053	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0038598	0000001	120.00	30/11/2006	000000039071	016993	851057	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0038733	0000001	2200.00	30/11/2006	000000039101	016993	858614	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0038776	0000001	80.00	30/11/2006	000000000000	000000	858623	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021334	0000005	100.00	30/11/2006	000000058785	016993	850063	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037885	0000004	55.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038156	0000001	55.00	30/11/2006	000000000000	000000	858623	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038181	0000001	31.22	30/11/2006	000000039071	016993	851047	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038237	0000001	1153.52	30/11/2006	000000000000	000000	858621	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038237	0000002	106.88	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038237	0000003	139.60	30/11/2006	000000059404	016993	850061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038270	0000001	323.23	30/11/2006	000000000000	000000	858627	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038270	0000002	26.77	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038288	0000001	323.23	30/11/2006	000000000000	000000	858627	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038288	0000002	26.77	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038539	0000001	284.43	30/11/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038555	0000001	46.07	30/11/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038717	0000001	50.00	30/11/2006	000000039071	016993	851054	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038768	0000001	60.00	30/11/2006	000000000000	000000	858623	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038814	0000001	360.00	30/11/2006	000000039101	016993	858620	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0038849	0000001	100.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039004	0000001	315.00	30/11/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039055	0000001	1.07	30/11/2006	000002831422	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039063	0000001	151.20	30/11/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037290	0000001	965.97	30/11/2006	000000039101	016993	858636	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037567	0000001	1000.00	30/11/2006	000000039101	016993	858637	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037940	0000004	165.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037907	0000004	330.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037869	0000005	55.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037851	0000005	1045.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038164	0000001	51.10	30/11/2006	000000000000	000000	858623	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038172	0000001	31.22	30/11/2006	000000039071	016993	851047	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038202	0000001	770.00	30/11/2006	000000039101	016993	858632	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038491	0000001	1616.15	30/11/2006	000000000000	000000	858616	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038491	0000002	133.85	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038504	0000001	646.46	30/11/2006	000000000000	000000	858616	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038504	0000002	53.54	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038512	0000001	646.46	30/11/2006	000000000000	000000	858616	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038512	0000002	53.54	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038521	0000001	2843.67	30/11/2006	000000000000	000000	858616	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038521	0000002	240.93	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038521	0000003	65.40	30/11/2006	000000059404	016993	850061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038547	0000001	42.50	30/11/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038563	0000001	6.88	30/11/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038628	0000001	160.00	30/11/2006	000000039101	016993	858625	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038661	0000001	126.34	30/11/2006	000000039071	016993	851048	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038679	0000001	59.34	30/11/2006	000000039071	016993	851048	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038725	0000001	1760.00	30/11/2006	000000039101	016993	858631	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038784	0000001	80.00	30/11/2006	000000000000	000000	858623	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038792	0000001	80.00	30/11/2006	000000000000	000000	858623	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038971	0000001	878.97	30/11/2006	000000064610	016993	850816	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038989	0000001	882.06	30/11/2006	000000064610	016993	850816	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038997	0000001	640.00	30/11/2006	000000039101	016993	858612	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039021	0000001	240.00	30/11/2006	000000039071	016993	851051	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039047	0000001	960.00	30/11/2006	000002001047	001186	045373	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039047	0000002	40.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039080	0000001	4683.14	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039098	0000001	3330.89	30/11/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037621	0000001	474.80	30/11/2006	000000039071	016993	851046	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037800	0000005	110.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037389	0000001	51.67	30/11/2006	000000000000	000000	851050	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036935	0000001	76.47	30/11/2006	000000039071	016993	851046	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036773	0000001	77.00	30/11/2006	000000039071	016993	851049	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0037371	0000001	125.09	30/11/2006	000000039101	016993	858634	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0037648	0000001	431.92	30/11/2006	000000039071	016993	851046	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038199	0000001	371.60	30/11/2006	000000039071	016993	851047	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038211	0000001	250.00	30/11/2006	000000039071	016993	851056	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038245	0000001	323.23	30/11/2006	000000000000	000000	858627	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038245	0000002	26.77	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038253	0000001	323.23	30/11/2006	000000000000	000000	858627	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038253	0000002	26.77	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038261	0000001	323.23	30/11/2006	000000000000	000000	858627	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038261	0000002	26.77	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038440	0000001	646.46	30/11/2006	000000000000	000000	858615	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038440	0000002	53.54	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038458	0000001	1292.92	30/11/2006	000000000000	000000	858615	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038458	0000002	107.08	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038466	0000001	969.69	30/11/2006	000000000000	000000	858615	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038466	0000002	80.31	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038474	0000001	2585.84	30/11/2006	000000000000	000000	858615	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038474	0000002	214.16	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038482	0000001	2909.07	30/11/2006	000000000000	000000	858615	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038482	0000002	240.93	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038601	0000001	2134.00	30/11/2006	000000039101	016993	858611	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038601	0000002	100.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038601	0000003	266.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038610	0000001	350.00	30/11/2006	000000039101	016993	858619	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038636	0000001	480.00	30/11/2006	000000039101	016993	858628	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038636	0000002	20.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038831	0000001	115.00	30/11/2006	000000039101	016993	858635	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038831	0000002	5.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038865	0000001	1846.47	30/11/2006	000000039071	016993	851059	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038873	0000001	879.01	30/11/2006	000000039071	016993	851059	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038873	0000002	923.54	30/11/2006	000000064610	016993	850816	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038881	0000001	1795.23	30/11/2006	000000064610	016993	850816	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038890	0000001	1791.57	30/11/2006	000000064610	016993	850816	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038903	0000001	1431.06	30/11/2006	000000064610	016993	850816	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038954	0000001	604.00	30/11/2006	000000064610	016993	850816	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0038962	0000001	693.57	30/11/2006	000000064610	016993	850816	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036781	0000001	190.00	30/11/2006	000000039071	016993	851049	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000014	384.00	30/11/2006	000000072028	016993	850047	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000015	16.00	30/11/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0039314	0000001	5290.05	01/12/2006	000000076562	016993	850033	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0039314	0000002	293.60	01/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0039314	0000003	1756.35	01/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0036765	0000001	608.00	01/12/2006	000000039101	016993	858633	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037672	0000001	35.83	01/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039233	0000001	120.00	01/12/2006	000000039071	016993	851063	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038148	0000001	726.00	01/12/2006	000000039101	016993	858629	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0024473	0000002	10.00	01/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039187	0000001	14.06	01/12/2006	000000070904	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039292	0000001	160.00	01/12/2006	000000039071	016993	851065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0039241	0000001	150.00	01/12/2006	000000039071	016993	851061	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037664	0000001	28.18	01/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0038741	0000001	240.00	01/12/2006	000000039101	016993	858626	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0038741	0000002	10.00	01/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0039284	0000001	100.00	01/12/2006	000000039071	016993	851060	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0039322	0000001	113.00	01/12/2006	000000000000	000000	851055	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0039349	0000001	1300.00	01/12/2006	000000000000	000000	851066	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0039365	0000001	930.00	01/12/2006	000000000000	000000	851066	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0039373	0000001	3927.00	01/12/2006	000000000000	000000	851066	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039268	0000001	92.61	01/12/2006	000000580406	016993	850875	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039306	0000001	250.00	01/12/2006	000000039071	016993	851064	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039306	0000002	10.00	01/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037516	0000001	5.00	01/12/2006	000000039101	016993	858638	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037532	0000001	215.00	01/12/2006	000000039101	016993	858638	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037559	0000001	10.00	01/12/2006	000000039101	016993	858638	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037303	0000001	390.00	01/12/2006	000000039101	016993	858602	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037311	0000001	510.00	01/12/2006	000000039101	016993	858601	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039357	0000001	80.00	01/12/2006	000000000000	000000	851066	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0039411	0000001	81.00	04/12/2006	000000000000	000000	851068	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0039501	0000001	120.00	04/12/2006	000000039071	016993	851069	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0039276	0000001	160.00	04/12/2006	000000039071	016993	851062	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039390	0000001	506.00	04/12/2006	000000039101	016993	858608	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039403	0000001	314.00	04/12/2006	000000039071	016993	851052	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039420	0000001	160.00	04/12/2006	000000000000	000000	851068	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039454	0000001	220.00	04/12/2006	000000039071	016993	851067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037958	0000001	240.00	04/12/2006	000000051802	016993	850110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037966	0000001	160.00	04/12/2006	00000007151X	016993	850071	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039624	0000001	80.00	05/12/2006	000000000000	000000	850817	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039632	0000001	80.00	05/12/2006	000000000000	000000	850817	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039616	0000001	80.00	05/12/2006	000000000000	000000	850817	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0039608	0000001	780.00	05/12/2006	000000000000	000000	850817	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039667	0000001	600.00	07/12/2006	000000051802	016993	850112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039519	0000001	105.77	08/12/2006	000000039101	016993	858661	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038091	0000001	1980.90	08/12/2006	000000051802	016993	850111	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0038105	0000001	900.95	08/12/2006	00000007151X	016993	850072	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039756	0000001	528.00	08/12/2006	000000039101	016993	858641	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039756	0000002	22.00	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039799	0000001	1373.70	08/12/2006	000000071501	016993	850015	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039799	0000002	60.00	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039799	0000003	66.30	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039811	0000001	120.00	08/12/2006	000000039101	016993	858647	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039853	0000001	100.00	08/12/2006	000000039101	016993	858650	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040070	0000001	116.46	08/12/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040096	0000001	18.86	08/12/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040100	0000001	4624.42	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040118	0000001	3013.77	08/12/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039861	0000001	650.00	08/12/2006	000000039101	016993	858649	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039870	0000001	200.00	08/12/2006	000000039101	016993	858655	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039900	0000001	50.00	08/12/2006	000000000000	000000	858646	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039969	0000001	1945.43	08/12/2006	000000039101	016993	858640	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039969	0000002	54.57	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039977	0000001	1373.70	08/12/2006	000000039101	016993	858644	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039977	0000002	60.00	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039977	0000003	66.30	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040053	0000001	5582.05	08/12/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040061	0000001	783.54	08/12/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040088	0000001	126.93	08/12/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040134	0000001	6.64	08/12/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0039781	0000001	440.00	08/12/2006	000000039101	016993	858651	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0039748	0000001	652.80	08/12/2006	000000039101	016993	858658	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0039748	0000002	27.20	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0039829	0000001	1400.00	08/12/2006	000000000000	000000	858646	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0039845	0000001	200.00	08/12/2006	000000039101	016993	858662	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0039896	0000001	150.00	08/12/2006	000000039101	016993	858639	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0040011	0000001	4161.00	08/12/2006	000000000000	000000	858657	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0040029	0000001	1800.00	08/12/2006	000000000000	000000	858657	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0040037	0000001	1000.00	08/12/2006	000000000000	000000	858657	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0038750	0000001	168.00	08/12/2006	000000065854	016993	850029	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0038857	0000001	160.00	08/12/2006	000000075965	016993	850017	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039713	0000001	331.20	08/12/2006	000000064904	016993	851112	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039713	0000002	11.80	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039721	0000001	240.00	08/12/2006	000000039101	016993	858659	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039721	0000002	10.00	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039730	0000001	432.00	08/12/2006	000000039101	016993	858659	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039730	0000002	18.00	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039764	0000001	3799.85	08/12/2006	000000580406	016993	850876	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039772	0000001	120.00	08/12/2006	000000064904	016993	851111	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039802	0000001	120.00	08/12/2006	000000064904	016993	851110	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039926	0000001	120.00	08/12/2006	000000064904	016993	851109	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040126	0000001	164.01	08/12/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0039888	0000001	362.88	08/12/2006	000000039101	016993	858653	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0039888	0000002	15.12	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0039918	0000001	160.00	08/12/2006	000000039101	016993	858648	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0039934	0000001	1344.00	08/12/2006	000000039101	016993	858642	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0039934	0000002	56.00	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0039942	0000001	960.00	08/12/2006	000000039101	016993	858643	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0039942	0000002	40.00	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0039951	0000001	1459.75	08/12/2006	000000039101	016993	858645	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0039951	0000002	72.00	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0039951	0000003	268.25	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0040002	0000001	220.80	08/12/2006	000000039101	016993	858652	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0040002	0000002	9.20	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0040045	0000001	320.00	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000016	4852.15	08/12/2006	000000039101	016993	858654	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000017	240.00	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000018	907.85	08/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0040240	0000001	2201.20	11/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0040240	0000002	397.55	11/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040223	0000001	4073.90	11/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040223	0000002	85.10	11/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040223	0000003	832.25	11/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040274	0000001	1177.35	11/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040274	0000002	212.65	11/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040312	0000001	1334.07	11/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040312	0000002	240.93	11/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040321	0000001	296.46	11/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040321	0000002	53.54	11/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0040231	0000001	550.56	11/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0040231	0000002	99.44	11/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0040339	0000001	741.15	11/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0040339	0000002	133.85	11/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0040193	0000001	480.68	11/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0040193	0000002	86.82	11/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0040291	0000001	592.92	11/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0040291	0000002	107.08	11/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040185	0000001	315.00	11/12/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040282	0000001	1192.15	11/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040282	0000002	232.85	11/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040371	0000001	1914.27	11/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040371	0000002	345.73	11/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040215	0000001	4755.96	11/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040215	0000002	858.97	11/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040258	0000001	7033.54	11/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040258	0000002	1276.06	11/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040266	0000001	3794.59	11/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040266	0000002	685.32	11/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040304	0000001	1334.07	11/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040304	0000002	240.93	11/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040347	0000001	1388.40	11/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040347	0000002	250.70	11/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040363	0000001	0.02	11/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040380	0000001	65.20	11/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040398	0000001	0.01	11/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040428	0000001	120.00	12/12/2006	000000039101	016993	858691	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0040410	0000001	418.50	12/12/2006	000000039101	016993	858692	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0040151	0000001	116.10	13/12/2006	000000039101	016993	858695	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040479	0000001	3438.08	13/12/2006	000000070793	016993	850022	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040479	0000002	180.00	13/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040479	0000003	881.92	13/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039675	0000001	403.20	13/12/2006	000000051802	016993	850113	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039683	0000001	240.00	13/12/2006	00000007151X	016993	850074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040444	0000001	665.68	13/12/2006	000000039101	016993	858693	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0040436	0000001	250.00	13/12/2006	000000039101	016993	858664	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040461	0000001	288.00	13/12/2006	000000039101	016993	858704	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040461	0000002	12.00	13/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040169	0000001	140.00	13/12/2006	000000039101	016993	858694	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039705	0000001	444.32	14/12/2006	000000064904	016993	851113	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039560	0000001	54.57	14/12/2006	000002831422	016993	850128	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039462	0000001	90.00	14/12/2006	000000039101	016993	858700	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040142	0000001	1012.00	14/12/2006	000000064904	016993	851115	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039195	0000001	37.67	14/12/2006	000000064904	016993	851113	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039225	0000001	582.31	14/12/2006	000000580406	016993	850877	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040495	0000001	1686.06	14/12/2006	000000580406	016993	850878	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040495	0000002	80.00	14/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040495	0000003	233.94	14/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040525	0000001	80.00	14/12/2006	000000064904	016993	851116	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040576	0000001	105.60	14/12/2006	000000039101	016993	858670	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040576	0000002	4.40	14/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040584	0000001	192.00	14/12/2006	000000064904	016993	851114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040584	0000002	8.00	14/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0040509	0000001	200.00	14/12/2006	000000039101	016993	858669	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0040517	0000001	150.00	14/12/2006	000000039101	016993	858668	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0040568	0000001	120.00	14/12/2006	000000039101	016993	858698	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037265	0000001	725.50	14/12/2006	000000075965	016993	850018	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037273	0000001	186.50	14/12/2006	000000075965	016993	850018	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0040533	0000001	120.00	14/12/2006	000000039101	016993	858667	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0039217	0000001	433.37	14/12/2006	000000039101	016993	858696	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039381	0000001	817.89	14/12/2006	000000039101	016993	858696	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039641	0000001	160.00	14/12/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0039659	0000001	20.33	14/12/2006	000000039101	016993	858696	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039489	0000001	550.00	14/12/2006	000000039101	016993	858702	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039497	0000001	996.80	14/12/2006	000000039101	016993	858703	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040541	0000001	144.00	14/12/2006	000000039101	016993	858666	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040541	0000002	6.00	14/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040550	0000001	344.00	14/12/2006	000000051802	016993	850114	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040592	0000001	1288.00	14/12/2006	000000039101	016993	858609	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039594	0000001	112.00	14/12/2006	000000039101	016993	858701	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039209	0000001	260.98	14/12/2006	000000039101	016993	858696	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0040606	0000001	2489.50	14/12/2006	000000076562	016993	850036	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0039039	0000001	305.00	14/12/2006	000000039101	016993	858699	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0040657	0000001	605.86	15/12/2006	000000039101	016993	858751	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0040754	0000001	184.00	15/12/2006	000000000000	000000	858679	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0040754	0000002	16.00	15/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040801	0000001	1250.00	15/12/2006	000000039101	016993	858673	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040801	0000002	50.00	15/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039543	0000001	163.00	15/12/2006	000000064610	016993	850818	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0039551	0000001	587.00	15/12/2006	000000064610	016993	850818	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040631	0000001	465.44	15/12/2006	000000039101	016993	858672	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040711	0000001	80.00	15/12/2006	000000000000	000000	858677	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040851	0000001	80.00	15/12/2006	000000000000	000000	858675	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0040703	0000001	139.00	15/12/2006	000000000000	000000	858677	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0040720	0000001	1600.00	15/12/2006	000000000000	000000	858679	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0040738	0000001	3631.00	15/12/2006	000000000000	000000	858679	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0040746	0000001	1075.00	15/12/2006	000000000000	000000	858679	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0040789	0000001	413.00	15/12/2006	000000000000	000000	858678	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0040819	0000001	200.00	15/12/2006	000000039101	016993	858671	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0040843	0000001	2491.00	15/12/2006	000000000000	000000	858675	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040762	0000001	35.00	15/12/2006	000000000000	000000	858678	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040771	0000001	35.00	15/12/2006	000000000000	000000	858678	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040827	0000001	192.00	15/12/2006	000000039101	016993	858676	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040827	0000002	8.00	15/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040835	0000001	336.00	15/12/2006	000000039101	016993	858674	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040835	0000002	14.00	15/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040860	0000001	80.00	15/12/2006	000000000000	000000	858675	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039586	0000001	960.00	15/12/2006	000000064904	016993	851118	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039438	0000001	2913.08	18/12/2006	000000580406	016993	850881	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039446	0000001	3928.00	18/12/2006	000000580406	016993	850881	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039471	0000001	2758.20	20/12/2006	000000064904	016993	851123	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037168	0000001	449.15	20/12/2006	000000064904	016993	851119	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040991	0000001	2034.00	20/12/2006	000000064904	016993	851124	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040991	0000002	100.00	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040991	0000003	366.00	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041009	0000001	1200.00	20/12/2006	000000064904	016993	851125	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041009	0000002	48.00	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041009	0000003	52.00	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041017	0000001	1200.00	20/12/2006	000000064904	016993	851126	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041017	0000002	52.00	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041017	0000003	48.00	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041025	0000001	480.00	20/12/2006	000000580406	016993	850887	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041025	0000002	20.00	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041033	0000001	4104.78	20/12/2006	000000580406	016993	850889	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041033	0000002	200.00	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041033	0000003	695.22	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041041	0000001	1697.70	20/12/2006	000000580406	016993	850888	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041041	0000003	126.30	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041050	0000001	432.00	20/12/2006	000000580406	016993	850886	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041050	0000002	18.00	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041068	0000002	28.00	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041076	0000001	960.00	20/12/2006	000000580406	016993	850885	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041076	0000002	40.00	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041157	0000001	336.00	20/12/2006	000000000000	000000	850892	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041157	0000002	14.00	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041165	0000002	37.84	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041173	0000001	691.20	20/12/2006	000000000000	000000	850892	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041173	0000002	28.80	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041181	0000001	451.20	20/12/2006	000000000000	000000	850892	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041181	0000002	18.80	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041378	0000002	212.65	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041386	0000001	8627.90	20/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041386	0000002	832.25	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041386	0000003	85.10	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041441	0000001	2583.83	20/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041441	0000002	240.93	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041459	0000001	440.47	20/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041459	0000002	53.54	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036960	0000001	720.00	20/12/2006	000000064904	016993	851120	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036994	0000001	434.70	20/12/2006	000000064904	016993	851122	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037001	0000001	31.22	20/12/2006	000000064904	016993	851122	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0033626	0000001	182.96	20/12/2006	000000064904	016993	851122	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041106	0000001	180.00	20/12/2006	000000039101	016993	858688	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041289	0000001	300.00	20/12/2006	000000039101	016993	858709	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041297	0000001	300.00	20/12/2006	000000039101	016993	858710	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041319	0000001	1010.00	20/12/2006	000000000000	000000	858689	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041394	0000001	1200.56	20/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041394	0000002	99.44	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041483	0000001	1392.03	20/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041483	0000002	133.85	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0036978	0000001	377.06	20/12/2006	000000039101	016993	858708	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0037044	0000001	57.42	20/12/2006	000000039101	016993	858708	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0034240	0000001	335.14	20/12/2006	000000039101	016993	858708	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0033618	0000001	31.22	20/12/2006	000000039101	016993	858708	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040959	0000001	805.60	20/12/2006	000000039101	016993	858685	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040967	0000001	632.67	20/12/2006	000000039101	016993	858685	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041416	0000001	2373.64	20/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041416	0000002	232.85	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041131	0000001	1373.70	20/12/2006	000000039101	016993	858680	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041131	0000002	60.00	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041131	0000003	66.30	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041149	0000001	300.00	20/12/2006	000000039101	016993	858711	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041149	0000002	15.00	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041220	0000001	750.17	20/12/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041238	0000001	121.51	20/12/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041343	0000001	3422.57	20/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041343	0000002	345.73	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0037036	0000001	151.74	20/12/2006	000000039101	016993	858708	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0035157	0000001	32.55	20/12/2006	000000039101	016993	858708	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0040975	0000001	3552.30	20/12/2006	000000039101	016993	858681	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0040975	0000002	293.49	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0040975	0000003	654.21	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0040983	0000001	1269.34	20/12/2006	000000039101	016993	858683	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0040983	0000002	247.50	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0040983	0000003	111.80	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0041114	0000001	280.00	20/12/2006	000000039101	016993	858682	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0041335	0000001	1048.18	20/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0041335	0000002	86.82	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0041424	0000001	1292.92	20/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0041424	0000002	107.08	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036986	0000001	460.90	20/12/2006	000000039101	016993	858708	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0037010	0000001	130.78	20/12/2006	000000039101	016993	858708	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041360	0000001	7565.88	20/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041360	0000002	691.38	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041432	0000001	2396.66	20/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041432	0000002	240.93	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041467	0000001	19632.77	20/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041467	0000002	1797.90	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041475	0000001	3572.59	20/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041475	0000002	339.99	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041203	0000001	111.51	20/12/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041211	0000001	18.07	20/12/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041301	0000001	80.00	20/12/2006	000000000000	000000	858689	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041351	0000001	9036.72	20/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041351	0000002	858.97	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033979	0000001	391.00	20/12/2006	000000039101	016993	858707	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033600	0000001	67.90	20/12/2006	000000039101	016993	858708	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0033634	0000001	177.94	20/12/2006	00000058021X	016993	850270	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0034525	0000001	308.00	20/12/2006	000000039101	016993	858706	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0035149	0000001	32.55	20/12/2006	000000039101	016993	858708	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0041408	0000001	4308.17	20/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0041408	0000002	397.55	20/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0041491	0000001	4600.00	20/12/2006	000000039101	016993	858656	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0040487	0000001	950.00	20/12/2006	000000039101	016993	858687	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0039837	0000001	290.00	20/12/2006	000000039101	016993	858686	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0037052	0000001	543.20	20/12/2006	000000039101	016993	858708	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0033596	0000001	496.04	20/12/2006	000000039101	016993	858708	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0041696	0000002	26.77	21/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0041700	0000002	26.77	21/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0041726	0000001	969.69	21/12/2006	000000000000	000000	850819	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0041734	0000002	53.54	21/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0041912	0000003	266.00	21/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041840	0000002	53.54	21/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041947	0000001	384.00	21/12/2006	000000039101	016993	858726	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041823	0000002	240.93	21/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040452	0000001	70.00	21/12/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041882	0000001	323.23	21/12/2006	000000000000	000000	858723	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041882	0000002	26.77	21/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041955	0000001	177.00	21/12/2006	000000039101	016993	858732	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041955	0000002	8.00	21/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041611	0000001	100.00	21/12/2006	000000039101	016993	858730	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041645	0000001	969.69	21/12/2006	000000000000	000000	858721	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041645	0000002	80.31	21/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041653	0000001	1360.00	21/12/2006	000000000000	000000	858690	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041661	0000001	1520.00	21/12/2006	000000000000	000000	858690	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041670	0000001	1845.00	21/12/2006	000000000000	000000	858690	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041777	0000001	100.00	21/12/2006	000000039101	016993	858733	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041785	0000001	646.46	21/12/2006	000000000000	000000	858723	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041785	0000002	53.54	21/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041793	0000001	646.46	21/12/2006	000000000000	000000	851129	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041793	0000002	53.54	21/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041807	0000001	1873.93	21/12/2006	000000000000	000000	851129	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041807	0000002	160.62	21/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041815	0000001	1292.92	21/12/2006	000000000000	000000	851129	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041815	0000002	107.08	21/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041904	0000001	120.00	21/12/2006	000000064904	016993	851131	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0037770	0000002	200.00	21/12/2006	000000064904	016993	851130	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041939	0000001	192.00	22/12/2006	000000064904	016993	851138	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041939	0000002	8.00	22/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041971	0000001	1000.00	22/12/2006	000000064904	016993	851136	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041980	0000001	300.00	22/12/2006	000000064904	016993	851137	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041980	0000002	15.00	22/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042021	0000001	160.00	22/12/2006	000000064904	016993	851134	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042056	0000001	92.61	22/12/2006	000000580406	016993	850894	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042064	0000001	672.00	22/12/2006	000000064904	016993	851139	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042064	0000002	28.00	22/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042102	0000001	80.00	22/12/2006	000000000000	000000	850823	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041521	0000001	1100.00	22/12/2006	000000064904	016993	851132	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036633	0000001	897.50	22/12/2006	000000064904	016993	851133	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041921	0000001	1056.00	22/12/2006	000000064610	016993	850821	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041921	0000002	44.00	22/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0042013	0000001	100.00	22/12/2006	000000039071	016993	851073	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0042048	0000001	160.00	22/12/2006	000000064610	016993	850822	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0042081	0000001	1410.00	22/12/2006	000000000000	000000	850823	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0042111	0000001	1800.00	22/12/2006	000000000000	000000	851074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0042129	0000001	3682.00	22/12/2006	000000000000	000000	851074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0042137	0000001	1290.00	22/12/2006	000000000000	000000	851074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0042188	0000001	80.00	22/12/2006	000000000000	000000	851074	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041084	0000001	161.48	22/12/2006	000000065854	016993	850030	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041084	0000002	156.17	22/12/2006	000000064610	016993	850820	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041092	0000001	379.20	22/12/2006	000000075965	016993	850019	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041599	0000001	120.00	22/12/2006	000000075965	016993	850020	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041602	0000001	120.00	22/12/2006	000000064904	016993	851135	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042145	0000001	160.00	22/12/2006	000000039071	016993	851076	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042153	0000001	82.03	22/12/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042161	0000001	36.21	22/12/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042170	0000001	30.18	22/12/2006	000000064262	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040916	0000001	28.90	22/12/2006	000000000000	000000	850823	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040941	0000001	38.00	22/12/2006	000000000000	000000	850823	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0042072	0000001	220.00	22/12/2006	000000064610	016993	850825	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0036625	0000001	780.50	22/12/2006	000002001047	001186	045374	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042030	0000001	160.00	22/12/2006	000000039071	016993	851075	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042030	0000002	10.00	22/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000019	384.00	22/12/2006	000000072028	016993	850048	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0024635	0000020	16.00	22/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0041408	0000004	294.52	26/12/2006	000000059404	016993	850065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0042234	0000001	3260.00	26/12/2006	000000064610	016993	850828	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0042234	0000002	1940.00	26/12/2006	000000064610	016993	850827	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041475	0000004	65.71	26/12/2006	000000059404	016993	850065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041360	0000004	86.38	26/12/2006	000000059404	016993	850065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041467	0000004	37.49	26/12/2006	000000059404	016993	850065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041351	0000004	186.35	26/12/2006	000000059404	016993	850065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041386	0000005	90.42	26/12/2006	000000059404	016993	850065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041441	0000004	90.09	26/12/2006	000000059404	016993	850065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042277	0000001	446.40	27/12/2006	000000064904	016993	851141	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042277	0000002	18.60	27/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042293	0000001	220.00	27/12/2006	000000064904	016993	851142	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042331	0000001	220.00	27/12/2006	000000064904	016993	851143	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042340	0000001	115.20	27/12/2006	000000039071	016993	851080	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042340	0000002	4.80	27/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040177	0000001	400.00	27/12/2006	000000039071	016993	851079	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0042307	0000001	585.00	27/12/2006	000000058785	016993	850064	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0042510	0000001	1815.84	27/12/2006	000000071501	016993	850018	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0042510	0000002	93.20	27/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0042510	0000003	420.96	27/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041513	0000001	80.00	27/12/2006	000000039071	016993	851077	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0036641	0000001	251.70	27/12/2006	000000039071	016993	851078	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042528	0000001	560.00	27/12/2006	000000039101	016993	858714	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042285	0000001	374.40	27/12/2006	000000039071	016993	851081	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042285	0000002	15.60	27/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042358	0000001	1459.75	27/12/2006	000000039101	016993	858735	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042358	0000002	72.00	27/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042358	0000003	268.25	27/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042366	0000001	691.63	28/12/2006	000000039101	016993	858761	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042366	0000002	0.01	28/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042404	0000001	532.53	28/12/2006	000000039101	016993	858752	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042421	0000001	1840.98	28/12/2006	000000039101	016993	858752	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042439	0000001	1826.34	28/12/2006	000000039101	016993	858752	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042447	0000001	1798.89	28/12/2006	000000039101	016993	858752	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042455	0000001	1809.87	28/12/2006	000000039101	016993	858752	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042501	0000001	583.50	28/12/2006	000000039101	016993	858752	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042579	0000001	48.00	28/12/2006	000000039101	016993	858764	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042579	0000002	2.00	28/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042676	0000001	309.72	28/12/2006	000000039101	016993	858741	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042706	0000001	384.00	28/12/2006	000000039101	016993	858769	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042706	0000002	16.00	28/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042714	0000001	960.00	28/12/2006	000000039101	016993	858737	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042714	0000002	40.00	28/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042871	0000001	301.44	28/12/2006	000000039101	016993	858717	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042871	0000002	12.56	28/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0043028	0000001	427.20	28/12/2006	000000039101	016993	858716	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0043028	0000002	17.80	28/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0043044	0000001	6750.00	28/12/2006	000000039101	016993	858771	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0043168	0000001	350.00	28/12/2006	000000039101	016993	858660	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0041564	0000001	303.00	28/12/2006	000000039101	016993	858741	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0041408	0000003	197.26	28/12/2006	000000059404	016993	850067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0042269	0000001	400.00	28/12/2006	000000039101	016993	858761	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTUR	0035904	0000002	53.36	28/12/2006	000000039101	016993	858752	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041866	0000003	139.60	28/12/2006	000000059404	016993	850067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041416	0000003	188.51	28/12/2006	000000059404	016993	850067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0041343	0000003	751.70	28/12/2006	000000059404	016993	850067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0040878	0000001	1024.00	28/12/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042200	0000001	1000.00	28/12/2006	000000039101	016993	858736	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042692	0000001	34.34	28/12/2006	000000039101	016993	858741	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042722	0000001	1945.43	28/12/2006	000000039101	016993	858720	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042722	0000002	54.57	28/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042781	0000001	50.00	28/12/2006	000000039101	016993	858740	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042811	0000001	14.06	28/12/2006	000000070904	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042820	0000001	1.07	28/12/2006	000002831422	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042838	0000001	89.81	28/12/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042854	0000001	554.40	28/12/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042889	0000001	153.60	28/12/2006	000000039071	016993	851084	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042889	0000002	6.40	28/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042986	0000001	320.00	28/12/2006	000000039101	016993	858770	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0042994	0000001	280.00	28/12/2006	000000039071	016993	851083	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0043117	0000001	6.77	28/12/2006	000000059404	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0043141	0000001	151.20	28/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0043150	0000001	151.20	28/12/2006	006000000173	000042	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0043176	0000001	350.00	28/12/2006	000000039101	016993	858660	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0042625	0000001	80.00	28/12/2006	000000000000	000000	858760	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0042765	0000001	440.00	28/12/2006	000000039101	016993	858753	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0042927	0000001	1760.00	28/12/2006	000000039101	016993	858744	0.00	1	Conta Corrente	NULL
GABINETE DO PREFEITO	0040983	0000004	621.36	28/12/2006	000000059404	016993	850067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAۂO	0021334	0000006	100.00	28/12/2006	000000058785	016993	850065	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0042609	0000001	80.00	28/12/2006	000000000000	000000	858760	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0042617	0000001	80.00	28/12/2006	000000000000	000000	858760	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0042650	0000001	532.80	28/12/2006	000000039101	016993	858745	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0042650	0000002	22.20	28/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0042684	0000001	34.34	28/12/2006	000000039101	016993	858741	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0042749	0000001	155.45	28/12/2006	000000039101	016993	858741	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0042757	0000001	300.00	28/12/2006	00000007151X	016993	850073	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0042846	0000001	13.34	28/12/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0042862	0000001	82.40	28/12/2006	000000039101	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0042897	0000001	576.00	28/12/2006	000000039101	016993	858743	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0042901	0000002	22.00	28/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0041467	0000003	878.47	28/12/2006	000000059404	016993	850067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040681	0000001	219.86	28/12/2006	000000039101	016993	858751	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE EDUCAۂO CULTU	0040690	0000001	52.18	28/12/2006	000000039101	016993	858751	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042382	0000001	756.05	28/12/2006	000000064904	016993	851150	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042391	0000001	40.00	28/12/2006	000000064904	016993	851150	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042463	0000001	1327.17	28/12/2006	000000064904	016993	851150	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042471	0000001	1419.30	28/12/2006	000000064904	016993	851150	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042480	0000001	308.76	28/12/2006	000000064904	016993	851150	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042595	0000001	50.00	28/12/2006	000000000000	000000	858760	0.00	1	Conta Corrente	NULL
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DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042731	0000001	56.45	28/12/2006	000000064904	016993	851147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043052	0000001	200.00	28/12/2006	000000064904	016993	851144	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043079	0000001	2350.00	28/12/2006	000000064904	016993	851154	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043087	0000001	709.44	28/12/2006	000000064904	016993	851153	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043087	0000002	29.56	28/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043095	0000001	490.56	28/12/2006	000000064904	016993	851148	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043095	0000002	20.44	28/12/2006	000000000000	000000	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043109	0000001	1020.55	28/12/2006	000000580406	016993	850881	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0043125	0000001	603.32	28/12/2006	000000064610	016993	000000	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041581	0000001	145.98	28/12/2006	000000064904	016993	851147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041459	0000003	205.99	28/12/2006	000000059404	016993	850067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041807	0000003	65.45	28/12/2006	000000059404	016993	850067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042226	0000001	1872.00	28/12/2006	000000064904	016993	851145	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0042251	0000001	2000.00	28/12/2006	000000064904	016993	851151	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041441	0000003	235.15	28/12/2006	000000059404	016993	850067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041386	0000004	346.83	28/12/2006	000000059404	016993	850067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040894	0000001	659.62	28/12/2006	000000064904	016993	851146	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040908	0000001	384.44	28/12/2006	000000064904	016993	851146	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040932	0000001	38.00	28/12/2006	000000039101	016993	858719	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0040649	0000001	376.84	28/12/2006	000000064904	016993	851149	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0039331	0000001	28.15	28/12/2006	000000064904	016993	851147	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0041378	0000003	74.61	28/12/2006	000000059404	016993	850067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE SAéDE	0036030	0000002	3.58	28/12/2006	000000064904	016993	851150	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0021342	0000006	250.00	28/12/2006	000000039101	016993	858739	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041483	0000003	224.12	28/12/2006	000000059404	016993	850067	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041548	0000001	63.20	28/12/2006	000000039101	016993	858741	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041556	0000001	47.41	28/12/2006	000000039101	016993	858741	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0041572	0000001	78.12	28/12/2006	000000039101	016993	858741	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0042536	0000001	3267.00	28/12/2006	000000000000	000000	858757	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0042544	0000001	1035.00	28/12/2006	000000000000	000000	858757	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0042552	0000001	1900.00	28/12/2006	000000000000	000000	858757	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0042587	0000001	66.00	28/12/2006	000000000000	000000	858760	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0042633	0000001	1637.00	28/12/2006	000000000000	000000	858760	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0042641	0000001	100.00	28/12/2006	000000039101	016993	858763	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0042773	0000001	731.00	28/12/2006	000000075965	016993	850021	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0042790	0000001	80.00	28/12/2006	000000000000	000000	858760	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0042803	0000001	50.00	28/12/2006	000000039101	016993	858740	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0043001	0000001	110.00	28/12/2006	000000039101	016993	858762	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0043010	0000001	3539.86	28/12/2006	000000039101	016993	858761	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0043133	0000001	1777.01	28/12/2006	000000000000	000000	850829	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0043184	0000001	2300.00	28/12/2006	000000039101	016993	858660	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0043206	0000001	280.00	28/12/2006	000000039101	016993	858697	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0040665	0000001	31.22	28/12/2006	000000039101	016993	858751	0.00	1	Conta Corrente	NULL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÒNCIA SO	0040673	0000001	209.38	28/12/2006	000000039101	016993	858751	0.00	1	Conta Corrente	NULL

Quantidade de Registros: 5901

Última atualização: 20/09/2023