de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
GABINETE DO PREFEITO | 0000003 | 0000001 | 260.00 | 02/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000014 | 0000001 | 119.00 | 03/01/2006 | 000002831414 | 000001 | 850056 | 2.38 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS - DESONERACAO |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000011 | 0000001 | 500.00 | 03/01/2006 | 000000068500 | 000001 | 850015 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M.TURISMO CULTURA |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000018 | 0000001 | 1467.00 | 03/01/2006 | 000000068993 | 000001 | 850719 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CADASTRO BOLSA FAM. |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000001 | 0000001 | 516.00 | 03/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397490 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000019 | 0000001 | 698.46 | 03/01/2006 | 000000040258 | 000001 | 850725 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000024 | 0000001 | 42.59 | 04/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000025 | 0000001 | 25.00 | 04/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000020 | 0000001 | 28.48 | 04/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000023 | 0000001 | 100.00 | 04/01/2006 | 000000580430 | 001034 | 850257 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMS/MS |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000023 | 0000002 | 400.00 | 04/01/2006 | 000000580430 | 001034 | 850256 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMS/MS |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000023 | 0000003 | 250.00 | 04/01/2006 | 000000580430 | 001034 | 850258 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMS/MS |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000023 | 0000004 | 75.00 | 04/01/2006 | 000000580430 | 001034 | 850259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMS/MS |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000012 | 0000001 | 400.00 | 04/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851219 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000013 | 0000001 | 100.00 | 04/01/2006 | 000002831414 | 000001 | 850058 | 2.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS - DESONERACAO |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000015 | 0000001 | 210.00 | 04/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851220 | 4.20 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000029 | 0000001 | 26.92 | 04/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000030 | 0000001 | 15.00 | 04/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000027 | 0000001 | 23.80 | 04/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000022 | 0000001 | 300.00 | 05/01/2006 | 000000065404 | 001034 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CEX |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000032 | 0000001 | 70.00 | 05/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851221 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000026 | 0000002 | 30.00 | 06/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000107 | 0000001 | 62.90 | 06/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000109 | 0000001 | 26.00 | 06/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000071 | 0000001 | 867.35 | 06/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397486 | 17.35 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000017 | 0000001 | 50.00 | 09/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 1.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000016 | 0000001 | 25.00 | 09/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.50 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000010 | 0000001 | 995.60 | 10/01/2006 | 000000066052 | 000001 | 850027 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FARMACIA BASICA |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000010 | 0000002 | 0.56 | 10/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000119 | 0000001 | 100.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397607 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000189 | 0000001 | 550.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397600 | 42.08 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000204 | 0000001 | 4285.27 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000210 | 0000001 | 1385.46 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000219 | 0000001 | 5643.05 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000037 | 0000001 | 525.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397545 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000042 | 0000001 | 228.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397556 | 6.84 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000051 | 0000002 | 626.93 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397568 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000053 | 0000001 | 105.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397535 | 2.10 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000058 | 0000001 | 1461.34 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397611 | 125.40 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000058 | 0000002 | 538.66 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000086 | 0000001 | 1420.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397554 | 42.60 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000090 | 0000001 | 983.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397531 | 29.49 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000092 | 0000001 | 190.00 | 10/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851226 | 5.70 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000093 | 0000001 | 475.00 | 10/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851227 | 14.25 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000094 | 0000001 | 694.66 | 10/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851237 | 20.84 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000105 | 0000001 | 37.00 | 10/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000112 | 0000001 | 660.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397584 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000143 | 0000001 | 4900.00 | 10/01/2006 | 000000580430 | 001034 | 850261 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMS/MS |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000152 | 0000003 | 800.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397493 | 72.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000152 | 0000011 | 350.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397501 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000152 | 0000012 | 300.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397502 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000152 | 0000013 | 300.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397538 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000152 | 0000014 | 300.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397537 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
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DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000006 | 0000001 | 500.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397571 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
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DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000165 | 0000001 | 332.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397533 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000170 | 0000001 | 150.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397623 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000171 | 0000001 | 150.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397598 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000187 | 0000001 | 60.00 | 10/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000209 | 0000001 | 88.43 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000218 | 0000001 | 4000.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 854116 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000066 | 0000001 | 150.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397608 | 3.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000162 | 0000001 | 300.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397503 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000162 | 0000002 | 300.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397504 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000173 | 0000001 | 450.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397609 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000205 | 0000001 | 372.84 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000214 | 0000001 | 1516.86 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000217 | 0000001 | 4338.66 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000089 | 0000002 | 200.00 | 10/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851222 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000100 | 0000001 | 35.00 | 10/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.70 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000008 | 0000001 | 250.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397571 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000046 | 0000001 | 200.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397591 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000065 | 0000001 | 140.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397542 | 2.80 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000097 | 0000001 | 608.16 | 10/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851235 | 12.16 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000202 | 0000001 | 415.28 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000206 | 0000001 | 394.35 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000207 | 0000001 | 651.56 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000041 | 0000001 | 360.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397566 | 7.20 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000045 | 0000001 | 200.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397592 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000047 | 0000001 | 127.55 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397543 | 2.55 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000049 | 0000001 | 250.51 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397563 | 5.01 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000050 | 0000001 | 509.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397562 | 10.18 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000055 | 0000001 | 100.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397606 | 2.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000059 | 0000001 | 600.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397595 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000062 | 0000001 | 618.56 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397557 | 18.56 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000063 | 0000001 | 200.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397619 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000135 | 0000001 | 300.00 | 10/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851225 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000177 | 0000001 | 5000.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397585 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000216 | 0000001 | 2705.00 | 10/01/2006 | 000000068500 | 000001 | 850020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - M.TURISMO CULTURA |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000155 | 0000001 | 990.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 399564 | 19.80 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000073 | 0000001 | 300.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397594 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000076 | 0000001 | 150.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397541 | 3.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000117 | 0000001 | 400.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397550 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000136 | 0000001 | 300.00 | 10/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851224 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000078 | 0000001 | 80.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397534 | 1.60 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000083 | 0000001 | 200.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397621 | 15.30 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000085 | 0000001 | 600.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397593 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000087 | 0000001 | 290.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397601 | 8.70 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000088 | 0000001 | 569.80 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397603 | 23.10 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000088 | 0000002 | 200.20 | 10/01/2006 | 000000040258 | 000001 | 850732 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000091 | 0000001 | 140.00 | 10/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851230 | 2.80 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000095 | 0000001 | 150.00 | 10/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851228 | 3.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000098 | 0000001 | 200.00 | 10/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851230 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000145 | 0000001 | 100.00 | 10/01/2006 | 000000040258 | 000001 | 850736 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000148 | 0000001 | 140.00 | 10/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000149 | 0000001 | 85.20 | 10/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851232 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000154 | 0000001 | 300.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397540 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000154 | 0000002 | 300.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397522 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000154 | 0000003 | 400.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397523 | 30.60 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000154 | 0000004 | 300.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397524 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000154 | 0000005 | 300.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397525 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000154 | 0000006 | 300.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397526 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000154 | 0000007 | 300.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397527 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000154 | 0000008 | 300.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397528 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000154 | 0000009 | 300.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397529 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000154 | 0000010 | 200.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397530 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000166 | 0000001 | 700.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397548 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000167 | 0000001 | 100.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397549 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000178 | 0000001 | 350.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397614 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000031 | 0000001 | 339.73 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397546 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000033 | 0000001 | 1861.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397560 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000034 | 0000001 | 662.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000035 | 0000001 | 686.90 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000038 | 0000001 | 237.20 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397545 | 4.74 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000039 | 0000001 | 300.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397620 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000048 | 0000001 | 200.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397618 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000054 | 0000001 | 112.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397535 | 2.24 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000056 | 0000001 | 200.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397624 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000060 | 0000001 | 160.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 854118 | 3.20 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000061 | 0000001 | 290.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397532 | 8.70 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000069 | 0000001 | 300.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397610 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000070 | 0000001 | 1200.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397565 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000198 | 0000001 | 16.00 | 10/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000200 | 0000001 | 467.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397604 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000203 | 0000001 | 615.76 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000208 | 0000001 | 1150.97 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000215 | 0000001 | 67.59 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
GABINETE DO PREFEITO | 0000163 | 0000001 | 300.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397506 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
GABINETE DO PREFEITO | 0000163 | 0000002 | 300.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397505 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
GABINETE DO PREFEITO | 0000191 | 0000001 | 230.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
GABINETE DO PREFEITO | 0000211 | 0000001 | 1316.89 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000005 | 0000001 | 1000.00 | 10/01/2006 | 000000065692 | 000001 | 850184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PEJA |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000007 | 0000001 | 200.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397571 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000036 | 0000001 | 342.31 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397544 | 10.27 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000040 | 0000001 | 200.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397605 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000043 | 0000001 | 400.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397539 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000201 | 0000001 | 2892.64 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000115 | 0000001 | 294.00 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397569 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000213 | 0000001 | 15455.51 | 10/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000229 | 0000003 | 43.17 | 11/01/2006 | 000000066028 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CIDE |
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DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000144 | 0000001 | 60.00 | 11/01/2006 | 000000040258 | 000001 | 850734 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
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DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000153 | 0000001 | 1600.00 | 12/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397630 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000072 | 0000001 | 185.00 | 12/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397628 | 3.70 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000101 | 0000001 | 350.00 | 12/01/2006 | 000000040258 | 000001 | 850738 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000235 | 0000001 | 14.00 | 12/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851240 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000241 | 0000001 | 131.39 | 13/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000244 | 0000001 | 100.00 | 13/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397631 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000103 | 0000001 | 130.00 | 13/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 2.60 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000236 | 0000001 | 72.00 | 13/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851236 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000243 | 0000001 | 29.64 | 13/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000242 | 0000001 | 79.96 | 13/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000239 | 0000001 | 30.00 | 13/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000240 | 0000001 | 48.00 | 13/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000237 | 0000001 | 125.00 | 13/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000248 | 0000001 | 40.00 | 16/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000218 | 0000002 | 5750.00 | 16/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397629 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000254 | 0000001 | 3497.75 | 16/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000252 | 0000001 | 4273.78 | 16/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000255 | 0000001 | 5371.85 | 16/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
GABINETE DO PREFEITO | 0000174 | 0000001 | 240.00 | 16/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000249 | 0000001 | 100.00 | 16/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397631 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000249 | 0000002 | 7.68 | 16/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000246 | 0000001 | 872.03 | 16/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000253 | 0000001 | 1266.47 | 16/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000238 | 0000001 | 780.00 | 16/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 23.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000265 | 0000001 | 117.15 | 17/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397640 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000266 | 0000001 | 750.00 | 17/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397632 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000267 | 0000001 | 900.00 | 17/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397638 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000259 | 0000001 | 40.00 | 18/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.80 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000271 | 0000001 | 250.00 | 18/01/2006 | 000000580228 | 001034 | 850718 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEF |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000232 | 0000001 | 25.90 | 18/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000258 | 0000001 | 105.00 | 18/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397633 | 2.10 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000272 | 0000001 | 100.00 | 18/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397636 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000193 | 0000001 | 68.50 | 19/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000229 | 0000002 | 25.83 | 19/01/2006 | 000000041564 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO ESPECIAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000276 | 0000001 | 570.00 | 19/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397641 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000075 | 0000001 | 170.00 | 19/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397634 | 5.10 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000102 | 0000001 | 160.00 | 19/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 3.20 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000028 | 0000001 | 70.40 | 20/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000026 | 0000003 | 60.00 | 20/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000247 | 0000001 | 1320.20 | 20/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000287 | 0000001 | 79.61 | 20/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000289 | 0000001 | 86.20 | 20/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000303 | 0000001 | 300.00 | 20/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000291 | 0000001 | 535.06 | 20/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000302 | 0000001 | 567.38 | 20/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000288 | 0000001 | 3137.61 | 20/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
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DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000286 | 0000001 | 50.00 | 20/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000298 | 0000001 | 12.50 | 20/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000181 | 0000001 | 453.00 | 23/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397587 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000185 | 0000001 | 385.20 | 23/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397587 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000184 | 0000001 | 288.00 | 23/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397587 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
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DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000179 | 0000001 | 250.00 | 23/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397587 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000183 | 0000001 | 85.00 | 23/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397587 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000309 | 0000001 | 45.24 | 23/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000147 | 0000001 | 150.00 | 24/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851244 | 3.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000158 | 0000001 | 111.50 | 24/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397672 | 2.23 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000305 | 0000001 | 89.00 | 24/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851424 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000188 | 0000002 | 87.00 | 24/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 1.74 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000316 | 0000001 | 150.00 | 24/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851243 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000146 | 0000001 | 184.50 | 24/01/2006 | 000000040258 | 000001 | 850742 | 3.69 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000282 | 0000001 | 100.00 | 24/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397670 | 2.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000089 | 0000001 | 800.00 | 24/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851241 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000312 | 0000001 | 467.20 | 24/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397669 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000314 | 0000001 | 50.00 | 24/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000313 | 0000001 | 39.64 | 24/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000222 | 0000001 | 250.00 | 24/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851246 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000260 | 0000001 | 250.00 | 24/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851245 | 5.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000172 | 0000001 | 80.00 | 24/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397671 | 1.60 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000334 | 0000001 | 10.56 | 25/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000332 | 0000001 | 40.00 | 25/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000318 | 0000001 | 20.00 | 25/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000278 | 0000001 | 1237.50 | 25/01/2006 | 000000580228 | 001034 | 850754 | 35.78 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEF |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000279 | 0000001 | 1237.50 | 25/01/2006 | 000000580228 | 001034 | 850751 | 35.78 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEF |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000280 | 0000001 | 1237.50 | 25/01/2006 | 000000580228 | 001034 | 850752 | 35.78 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEF |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000281 | 0000001 | 1237.50 | 25/01/2006 | 000000580228 | 001034 | 850753 | 215.78 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEF |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000233 | 0000001 | 780.00 | 25/01/2006 | 000000041564 | 000001 | 850178 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDO ESPECIAL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000333 | 0000001 | 30.00 | 25/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000317 | 0000001 | 60.00 | 25/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000346 | 0000001 | 1725.53 | 26/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397673 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000108 | 0000001 | 28.00 | 26/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000347 | 0000001 | 8.00 | 26/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000355 | 0000001 | 10.00 | 27/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000345 | 0000001 | 136.00 | 27/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851257 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000118 | 0000001 | 145.00 | 27/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851253 | 2.90 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
GABINETE DO PREFEITO | 0000137 | 0000001 | 600.00 | 27/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851259 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000264 | 0000001 | 200.00 | 27/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851256 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000139 | 0000001 | 320.00 | 27/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851258 | 24.48 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000351 | 0000001 | 100.00 | 27/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851249 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000352 | 0000001 | 100.00 | 27/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851251 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000354 | 0000001 | 100.00 | 27/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851250 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000353 | 0000001 | 50.00 | 27/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851260 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000356 | 0000001 | 27.90 | 27/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000138 | 0000001 | 271.50 | 27/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851248 | 5.43 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000380 | 0000001 | 410.78 | 30/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000358 | 0000001 | 281.00 | 30/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397586 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000359 | 0000001 | 40.00 | 30/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000077 | 0000002 | 80.00 | 30/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 1.60 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
GABINETE DO PREFEITO | 0000003 | 0000003 | 300.00 | 30/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000190 | 0000001 | 69.00 | 30/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000009 | 0000001 | 1165.00 | 30/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397674 | 40.45 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000009 | 0000002 | 100.00 | 30/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000344 | 0000001 | 300.00 | 30/01/2006 | 000000065692 | 000001 | 850185 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - PEJA |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000344 | 0000002 | 300.00 | 30/01/2006 | 000000065692 | 000001 | 850186 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - PEJA |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000344 | 0000003 | 300.00 | 30/01/2006 | 000000065692 | 000001 | 850193 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - PEJA |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000344 | 0000004 | 300.00 | 30/01/2006 | 000000065692 | 000001 | 850187 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - PEJA |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000344 | 0000005 | 300.00 | 30/01/2006 | 000000065692 | 000001 | 850188 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - PEJA |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000344 | 0000006 | 300.00 | 30/01/2006 | 000000065692 | 000001 | 850189 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - PEJA |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000344 | 0000007 | 300.00 | 30/01/2006 | 000000065692 | 000001 | 850190 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - PEJA |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000344 | 0000008 | 300.00 | 30/01/2006 | 000000065692 | 000001 | 850191 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - PEJA |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000344 | 0000009 | 300.00 | 30/01/2006 | 000000065692 | 000001 | 850192 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | BB - PEJA |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000319 | 0000001 | 17180.91 | 31/01/2006 | 000000580228 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEF |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000327 | 0000001 | 13569.61 | 31/01/2006 | 000000580228 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEF |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000329 | 0000001 | 2496.95 | 31/01/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000330 | 0000001 | 4220.52 | 31/01/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000382 | 0000001 | 16.93 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000328 | 0000001 | 850.00 | 31/01/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000295 | 0000001 | 500.00 | 31/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000304 | 0000001 | 875.00 | 31/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851261 | 26.25 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
GABINETE DO PREFEITO | 0000321 | 0000001 | 9000.00 | 31/01/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG |
GABINETE DO PREFEITO | 0000322 | 0000001 | 1900.00 | 31/01/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000188 | 0000001 | 25.00 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.50 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000323 | 0000001 | 10415.90 | 31/01/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000384 | 0000001 | 47.08 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000381 | 0000001 | 59.00 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000383 | 0000001 | 10.00 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000320 | 0000001 | 6133.62 | 31/01/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000331 | 0000001 | 2705.17 | 31/01/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000229 | 0000004 | 8.72 | 31/01/2006 | 000000065404 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CEX |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000324 | 0000001 | 2910.00 | 31/01/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000263 | 0000001 | 1400.00 | 31/01/2006 | 000000580430 | 001034 | 850265 | 63.40 | 1 | Conta Corrente | BB - FMS/MS |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000361 | 0000001 | 2260.00 | 31/01/2006 | 00000004024X | 000001 | 397635 | 248.60 | 1 | Conta Corrente | BB - F.P.M |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000326 | 0000001 | 13735.00 | 31/01/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000283 | 0000001 | 2000.00 | 31/01/2006 | 000000060585 | 001034 | 851261 | 144.15 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-ESTADO |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000385 | 0000001 | 650.00 | 31/01/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOPAG |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000389 | 0000001 | 53.50 | 01/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000430 | 0000001 | 60.00 | 02/02/2006 | 000000040258 | 000001 | 850749 | 1.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000390 | 0000001 | 49.50 | 02/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000446 | 0000001 | 97.00 | 03/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000455 | 0000001 | 20.00 | 06/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000392 | 0000001 | 70.00 | 06/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 1.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000453 | 0000001 | 50.00 | 06/02/2006 | 000000040258 | 000001 | 850744 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000464 | 0000001 | 100.00 | 07/02/2006 | 000000580430 | 001034 | 850269 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000460 | 0000001 | 59.00 | 07/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000394 | 0000001 | 720.00 | 07/02/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000340 | 0000002 | 150.00 | 08/02/2006 | 000000040258 | 000001 | 850747 | 3.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000471 | 0000001 | 109.16 | 08/02/2006 | 000000057096 | 001034 | 850003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000466 | 0000001 | 300.00 | 08/02/2006 | 000000060585 | 001034 | 851255 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000467 | 0000001 | 18.00 | 08/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000470 | 0000001 | 300.00 | 08/02/2006 | 000000057096 | 001034 | 850004 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000470 | 0000002 | 300.00 | 08/02/2006 | 000000057096 | 001034 | 850001 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000004 | 0000001 | 70.10 | 08/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000472 | 0000001 | 110.00 | 09/02/2006 | 000000040258 | 000001 | 850746 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000510 | 0000001 | 3014.23 | 10/02/2006 | 000000580228 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000497 | 0000001 | 52.00 | 10/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 1.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000195 | 0000001 | 485.90 | 10/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397724 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000479 | 0000001 | 30.00 | 10/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000484 | 0000001 | 99.00 | 10/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000512 | 0000001 | 260.00 | 10/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000511 | 0000001 | 2229.00 | 10/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000477 | 0000001 | 1277.98 | 10/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000301 | 0000001 | 500.00 | 10/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397637 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000469 | 0000001 | 101.60 | 10/02/2006 | 000000057312 | 001034 | 850148 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000508 | 0000001 | 1617.52 | 10/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000478 | 0000001 | 40.00 | 10/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000481 | 0000001 | 30.00 | 10/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000482 | 0000001 | 250.00 | 10/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000476 | 0000001 | 21492.68 | 10/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000480 | 0000001 | 1800.00 | 10/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397675 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000220 | 0000001 | 2200.00 | 13/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397776 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000515 | 0000001 | 60.00 | 13/02/2006 | 000000040258 | 000001 | 850748 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000516 | 0000001 | 100.00 | 13/02/2006 | 000000060585 | 001034 | 851264 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000528 | 0000001 | 324.00 | 13/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397684 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000536 | 0000001 | 67.65 | 13/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000537 | 0000001 | 48.00 | 13/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000559 | 0000001 | 105.16 | 13/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397762 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000566 | 0000001 | 150.00 | 13/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397769 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000429 | 0000001 | 70.00 | 13/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397765 | 2.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000436 | 0000001 | 300.00 | 13/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397788 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000218 | 0000003 | 5750.00 | 13/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397736 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000104 | 0000001 | 300.00 | 13/02/2006 | 000000060585 | 001034 | 851280 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000277 | 0000001 | 72.00 | 13/02/2006 | 000000060585 | 001034 | 851278 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000397 | 0000001 | 280.00 | 13/02/2006 | 000000060585 | 001034 | 851272 | 8.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000415 | 0000001 | 230.00 | 13/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397683 | 4.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000367 | 0000001 | 200.00 | 13/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397784 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000250 | 0000001 | 365.00 | 13/02/2006 | 000000060585 | 001034 | 851279 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000514 | 0000001 | 170.00 | 13/02/2006 | 000000040258 | 000001 | 850745 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000299 | 0000001 | 400.00 | 13/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397775 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000533 | 0000002 | 300.00 | 13/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397740 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000544 | 0000001 | 315.00 | 20/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397794 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000604 | 0000001 | 389.77 | 20/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000549 | 0000001 | 763.12 | 20/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397794 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000449 | 0000001 | 38.00 | 20/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000542 | 0000001 | 100.99 | 20/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397794 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000499 | 0000001 | 490.00 | 20/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397805 | 14.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000572 | 0000002 | 27.48 | 20/02/2006 | 000000041564 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000513 | 0000001 | 330.00 | 20/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397809 | 6.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000547 | 0000001 | 150.00 | 20/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397794 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000605 | 0000001 | 84.70 | 20/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000600 | 0000001 | 544.46 | 20/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000603 | 0000001 | 3246.01 | 20/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000601 | 0000001 | 195.00 | 20/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397801 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000606 | 0000001 | 2196.67 | 20/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000545 | 0000001 | 315.00 | 20/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397794 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000546 | 0000001 | 285.00 | 20/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397794 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000501 | 0000001 | 380.00 | 20/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397806 | 11.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000548 | 0000001 | 383.00 | 20/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397794 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000608 | 0000001 | 640.00 | 20/02/2006 | 000000059978 | 001034 | 850024 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000619 | 0000001 | 1732.19 | 21/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397824 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000619 | 0000002 | 4.36 | 21/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000512 | 0000002 | 300.00 | 21/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000640 | 0000001 | 4714.12 | 22/02/2006 | 000000055190 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000584 | 0000001 | 400.00 | 22/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397828 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000642 | 0000001 | 1000.00 | 22/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397823 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000701 | 0000001 | 445.00 | 24/02/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000694 | 0000001 | 9000.00 | 24/02/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000699 | 0000001 | 10635.90 | 24/02/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0000695 | 0000001 | 850.00 | 24/02/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000687 | 0000001 | 23.00 | 24/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000690 | 0000001 | 14645.23 | 24/02/2006 | 000000580228 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000691 | 0000001 | 4220.52 | 24/02/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000692 | 0000001 | 2496.95 | 24/02/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000651 | 0000001 | 323.47 | 24/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000654 | 0000001 | 80.50 | 24/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000697 | 0000001 | 2705.17 | 24/02/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000698 | 0000001 | 5740.45 | 24/02/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000696 | 0000001 | 2795.00 | 24/02/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000702 | 0000001 | 1150.00 | 24/02/2006 | 00000004024X | 000001 | 397830 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000688 | 0000001 | 13925.00 | 24/02/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000652 | 0000001 | 300.00 | 24/02/2006 | 00000005951X | 001034 | 850559 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000652 | 0000002 | 300.00 | 24/02/2006 | 00000005951X | 001034 | 850560 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000652 | 0000003 | 300.00 | 24/02/2006 | 00000005951X | 001034 | 850571 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000652 | 0000004 | 300.00 | 24/02/2006 | 00000005951X | 001034 | 850572 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000652 | 0000005 | 300.00 | 24/02/2006 | 00000005951X | 001034 | 850573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000652 | 0000006 | 300.00 | 24/02/2006 | 00000005951X | 001034 | 850574 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000652 | 0000010 | 300.00 | 24/02/2006 | 00000005951X | 001034 | 850578 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000325 | 0000001 | 19860.00 | 24/02/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000771 | 0000001 | 285.00 | 02/03/2006 | 000000060585 | 001034 | 060903 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000362 | 0000002 | 6.00 | 03/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000657 | 0000001 | 350.00 | 06/03/2006 | 000000060585 | 001034 | 060904 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000782 | 0000001 | 100.00 | 06/03/2006 | 000000580430 | 001034 | 850273 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000857 | 0000001 | 230.00 | 10/03/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000396 | 0000001 | 95.00 | 13/03/2006 | 000000060585 | 001034 | 060924 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0000838 | 0000001 | 780.00 | 14/03/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 23.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000945 | 0000001 | 27.90 | 15/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000650 | 0000001 | 365.00 | 16/03/2006 | 000000060585 | 001034 | 060925 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000965 | 0000001 | 6.10 | 16/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000963 | 0000001 | 579.75 | 16/03/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000220 | 0000002 | 2200.00 | 16/03/2006 | 000000040258 | 000001 | 850759 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000969 | 0000001 | 300.00 | 17/03/2006 | 000000040266 | 000001 | 850029 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000819 | 0000001 | 300.00 | 17/03/2006 | 000000040266 | 000001 | 850027 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000971 | 0000001 | 263.87 | 17/03/2006 | 000000060585 | 001034 | 060930 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000967 | 0000001 | 300.00 | 17/03/2006 | 000000040266 | 000001 | 850026 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000975 | 0000001 | 84.70 | 20/03/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000821 | 0000001 | 50.00 | 20/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 1.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000827 | 0000002 | 31.25 | 20/03/2006 | 000000041564 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000794 | 0000001 | 200.00 | 20/03/2006 | 00000004024X | 000001 | 397896 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000972 | 0000001 | 70.00 | 20/03/2006 | 00000004024X | 000001 | 397982 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000980 | 0000001 | 50.00 | 20/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000988 | 0000001 | 70.00 | 20/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000970 | 0000001 | 1300.00 | 20/03/2006 | 00000004024X | 000001 | 397948 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000979 | 0000001 | 2299.91 | 20/03/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000790 | 0000001 | 720.00 | 20/03/2006 | 00000004024X | 000001 | 397977 | 21.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000805 | 0000001 | 100.00 | 20/03/2006 | 00000004024X | 000001 | 397981 | 2.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000836 | 0000001 | 400.00 | 20/03/2006 | 000000041564 | 000001 | 850184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000974 | 0000001 | 200.00 | 20/03/2006 | 00000004024X | 000001 | 397978 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000976 | 0000001 | 84.70 | 20/03/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001060 | 0000001 | 31.10 | 29/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001062 | 0000001 | 70.00 | 29/03/2006 | 000000060585 | 001034 | 060931 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001035 | 0000001 | 6475.00 | 30/03/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001037 | 0000001 | 2705.17 | 30/03/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000854 | 0000001 | 37.00 | 30/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000846 | 0000001 | 250.00 | 30/03/2006 | 00000004024X | 000001 | 397993 | 7.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001080 | 0000001 | 326.78 | 30/03/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0001040 | 0000001 | 2795.00 | 30/03/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0001065 | 0000001 | 40.00 | 30/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001041 | 0000001 | 12500.00 | 30/03/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001033 | 0000001 | 9000.00 | 30/03/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001034 | 0000001 | 1900.00 | 30/03/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000710 | 0000003 | 260.00 | 30/03/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001064 | 0000001 | 50.00 | 30/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000614 | 0000001 | 30.20 | 30/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001038 | 0000001 | 11036.87 | 30/03/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001036 | 0000001 | 850.00 | 30/03/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001066 | 0000001 | 255.45 | 30/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001042 | 0000001 | 17401.36 | 30/03/2006 | 000000580228 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001043 | 0000001 | 15164.89 | 30/03/2006 | 000000580228 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001044 | 0000001 | 4220.52 | 30/03/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001045 | 0000001 | 2496.95 | 30/03/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0001081 | 0000001 | 538.50 | 30/03/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0001087 | 0000001 | 7037.14 | 31/03/2006 | 000000040266 | 000001 | 850101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000852 | 0000001 | 415.00 | 31/03/2006 | 00000004024X | 000001 | 397992 | 12.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000813 | 0000001 | 2160.00 | 31/03/2006 | 00000004024X | 000001 | 397992 | 70.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000700 | 0000001 | 14410.00 | 31/03/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001083 | 0000001 | 45.20 | 31/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000779 | 0000001 | 39.60 | 31/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001091 | 0000001 | 27.90 | 03/04/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001093 | 0000001 | 300.00 | 03/04/2006 | 00000005951X | 001034 | 850581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001093 | 0000002 | 300.00 | 03/04/2006 | 00000005951X | 001034 | 850582 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001093 | 0000005 | 300.00 | 03/04/2006 | 00000005951X | 001034 | 850585 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001093 | 0000006 | 300.00 | 03/04/2006 | 00000005951X | 001034 | 850586 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001093 | 0000007 | 300.00 | 03/04/2006 | 00000005951X | 001034 | 850588 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001093 | 0000008 | 300.00 | 03/04/2006 | 00000005951X | 001034 | 850587 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001093 | 0000009 | 300.00 | 03/04/2006 | 00000005951X | 001034 | 850589 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001093 | 0000010 | 300.00 | 03/04/2006 | 00000005951X | 001034 | 850590 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001445 | 0000001 | 1400.00 | 03/04/2006 | 000000580422 | 001034 | 850603 | 49.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001136 | 0000001 | 60.00 | 03/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 397991 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001140 | 0000001 | 300.00 | 04/04/2006 | 000000057096 | 001034 | 850009 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001140 | 0000002 | 300.00 | 04/04/2006 | 000000057096 | 001034 | 850010 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001140 | 0000003 | 300.00 | 04/04/2006 | 000000057096 | 001034 | 850011 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001023 | 0000001 | 482.02 | 04/04/2006 | 000000060585 | 001034 | 060938 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001138 | 0000001 | 172.16 | 04/04/2006 | 000000057096 | 001034 | 850012 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0001143 | 0000001 | 23.10 | 05/04/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001144 | 0000001 | 50.00 | 05/04/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001153 | 0000001 | 400.00 | 06/04/2006 | 000000580430 | 001034 | 850277 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001154 | 0000001 | 100.00 | 06/04/2006 | 000000580430 | 001034 | 850280 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001157 | 0000001 | 100.00 | 06/04/2006 | 000000580430 | 001034 | 850279 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001163 | 0000001 | 480.00 | 10/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398112 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001165 | 0000001 | 5450.00 | 10/04/2006 | 000000056723 | 001034 | 850040 | 1208.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001166 | 0000001 | 300.00 | 10/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398154 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001097 | 0000001 | 400.00 | 10/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398115 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001101 | 0000001 | 334.00 | 10/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398101 | 10.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001102 | 0000001 | 710.00 | 10/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398114 | 21.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001103 | 0000001 | 1000.00 | 10/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398139 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001115 | 0000001 | 360.00 | 10/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398109 | 10.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001116 | 0000002 | 818.27 | 10/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001121 | 0000001 | 1400.00 | 10/04/2006 | 000000580430 | 001034 | 850283 | 63.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001135 | 0000001 | 539.94 | 10/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398120 | 45.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001135 | 0000002 | 965.06 | 10/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398122 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001188 | 0000008 | 300.00 | 10/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398080 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001188 | 0000010 | 515.00 | 10/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398081 | 39.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001302 | 0000001 | 843.72 | 18/04/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001306 | 0000001 | 800.00 | 18/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398173 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001295 | 0000001 | 194.00 | 18/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398168 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001305 | 0000001 | 240.00 | 18/04/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001029 | 0000001 | 453.45 | 19/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398160 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001260 | 0000001 | 51.00 | 19/04/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0001316 | 0000001 | 1745.38 | 20/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001351 | 0000010 | 300.00 | 24/04/2006 | 00000005951X | 001034 | 850597 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001351 | 0000011 | 300.00 | 24/04/2006 | 00000005951X | 001034 | 850599 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001352 | 0000001 | 880.00 | 24/04/2006 | 000000060585 | 001034 | 060956 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0001343 | 0000001 | 50.00 | 24/04/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0001344 | 0000001 | 350.00 | 24/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398159 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0001353 | 0000001 | 24.00 | 24/04/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0001356 | 0000001 | 100.00 | 25/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398225 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0001322 | 0000001 | 150.00 | 25/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398227 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001270 | 0000003 | 0.82 | 25/04/2006 | 000000040258 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001283 | 0000001 | 90.00 | 25/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398228 | 2.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001284 | 0000001 | 300.00 | 25/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398211 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001357 | 0000001 | 59.91 | 25/04/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0001380 | 0000001 | 58.72 | 26/04/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0000835 | 0000001 | 870.00 | 27/04/2006 | 000000060585 | 001034 | 060949 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001383 | 0000001 | 3966.79 | 27/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398176 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001141 | 0000001 | 2177.28 | 27/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398226 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001382 | 0000001 | 3192.99 | 27/04/2006 | 000000580228 | 001034 | 850781 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001385 | 0000001 | 3698.19 | 27/04/2006 | 000000580228 | 001034 | 850781 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001401 | 0000001 | 20359.32 | 28/04/2006 | 000000580228 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001402 | 0000001 | 15362.45 | 28/04/2006 | 000000580228 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001406 | 0000001 | 4407.52 | 28/04/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001407 | 0000001 | 2585.45 | 28/04/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001391 | 0000001 | 130.00 | 28/04/2006 | 000000040258 | 000001 | 850775 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001399 | 0000001 | 12529.06 | 28/04/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001405 | 0000001 | 1900.00 | 28/04/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001403 | 0000001 | 14256.67 | 28/04/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001386 | 0000001 | 400.30 | 28/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001390 | 0000001 | 72.60 | 28/04/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001396 | 0000001 | 7257.50 | 28/04/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001398 | 0000001 | 3105.17 | 28/04/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0000984 | 0000001 | 114.62 | 28/04/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0001394 | 0000001 | 19.80 | 28/04/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0001442 | 0000001 | 500.00 | 28/04/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0001443 | 0000001 | 306.67 | 28/04/2006 | 00000004024X | 000001 | 398232 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0001444 | 0000001 | 12.00 | 28/04/2006 | 000000015230 | 000041 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0001530 | 0000001 | 14.00 | 02/05/2006 | 000000015230 | 000041 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001084 | 0000001 | 125.00 | 02/05/2006 | 000000060585 | 001034 | 060960 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001372 | 0000002 | 46.65 | 02/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0001454 | 0000001 | 6.00 | 03/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0001532 | 0000001 | 42.83 | 03/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001539 | 0000001 | 60.00 | 04/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001541 | 0000002 | 350.00 | 05/05/2006 | 000000057096 | 001034 | 850014 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001541 | 0000003 | 350.00 | 05/05/2006 | 000000057096 | 001034 | 850015 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001542 | 0000001 | 100.00 | 05/05/2006 | 000000580430 | 001034 | 850286 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001543 | 0000001 | 400.00 | 05/05/2006 | 000000580430 | 001034 | 850284 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001544 | 0000001 | 100.00 | 05/05/2006 | 000000580430 | 001034 | 850285 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001547 | 0000001 | 100.00 | 05/05/2006 | 000000580430 | 001034 | 850287 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001298 | 0000001 | 1780.80 | 05/05/2006 | 000000580422 | 001034 | 850559 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001540 | 0000001 | 70.00 | 05/05/2006 | 000000040258 | 000001 | 850779 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001558 | 0000001 | 4150.87 | 05/05/2006 | 000000055190 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0001546 | 0000001 | 15.40 | 05/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001559 | 0000001 | 20.00 | 08/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001512 | 0000001 | 102.04 | 08/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 2.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001560 | 0000001 | 331.38 | 08/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398230 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001562 | 0000001 | 25.00 | 08/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001570 | 0000001 | 144.00 | 09/05/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001571 | 0000001 | 150.00 | 09/05/2006 | 000000040258 | 000001 | 850776 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001572 | 0000001 | 100.00 | 09/05/2006 | 000000040258 | 000001 | 850776 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001574 | 0000001 | 109.00 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398351 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001581 | 0000001 | 350.00 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398253 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001582 | 0000001 | 350.00 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398254 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001583 | 0000001 | 350.00 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398255 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001595 | 0000002 | 350.00 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398397 | 7.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001595 | 0000003 | 600.00 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398398 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001595 | 0000004 | 350.00 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398399 | 7.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001595 | 0000005 | 350.00 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398400 | 7.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001599 | 0000001 | 47.56 | 10/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001620 | 0000001 | 308.00 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398340 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001624 | 0000001 | 1554.77 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001085 | 0000002 | 492.60 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001067 | 0000002 | 400.00 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398366 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001051 | 0000002 | 912.00 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398373 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001584 | 0000001 | 350.00 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398256 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001585 | 0000001 | 450.00 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398257 | 34.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001586 | 0000001 | 350.00 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398258 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001587 | 0000001 | 350.00 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398259 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001614 | 0000001 | 230.00 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001659 | 0000001 | 97.00 | 10/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0001568 | 0000001 | 249.00 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398351 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0001598 | 0000001 | 4511.63 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398341 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0001625 | 0000001 | 400.77 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000220 | 0000004 | 2200.00 | 10/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398371 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001681 | 0000001 | 25.00 | 11/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001682 | 0000001 | 25.90 | 11/05/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0001673 | 0000001 | 43.80 | 11/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0001674 | 0000001 | 30.31 | 11/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0001676 | 0000001 | 40.00 | 11/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0001677 | 0000001 | 119.91 | 11/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0001678 | 0000001 | 25.92 | 11/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0001626 | 0000001 | 15.20 | 11/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001691 | 0000001 | 900.00 | 12/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398236 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001684 | 0000001 | 50.00 | 12/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001457 | 0000001 | 593.04 | 12/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398221 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001686 | 0000001 | 500.00 | 12/05/2006 | 000000066028 | 001034 | 850045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001687 | 0000001 | 2500.00 | 12/05/2006 | 000000066028 | 001034 | 850042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001499 | 0000001 | 100.00 | 15/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 2.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001694 | 0000001 | 350.00 | 15/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398422 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001707 | 0000001 | 10.00 | 15/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001713 | 0000001 | 150.00 | 15/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398431 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001675 | 0000001 | 1500.00 | 15/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398432 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001630 | 0000001 | 500.00 | 15/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398406 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001498 | 0000001 | 41.00 | 15/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001692 | 0000001 | 350.00 | 15/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398419 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001693 | 0000001 | 50.00 | 15/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001695 | 0000001 | 107.24 | 15/05/2006 | 000000580228 | 001034 | 850780 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001173 | 0000001 | 2150.00 | 15/05/2006 | 000000051136 | 001034 | 850056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001173 | 0000002 | 152.55 | 15/05/2006 | 000000065692 | 000001 | 850216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001479 | 0000001 | 350.20 | 15/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398420 | 7.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001479 | 0000002 | 9.80 | 15/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001521 | 0000001 | 120.00 | 15/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398421 | 2.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0001683 | 0000001 | 600.00 | 15/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001696 | 0000002 | 561.00 | 15/05/2006 | 000000068993 | 000001 | 850022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001082 | 0000001 | 264.00 | 15/05/2006 | 000000580430 | 001034 | 850288 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000833 | 0000002 | 1164.33 | 15/05/2006 | 000000580430 | 001034 | 850288 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0000719 | 0000003 | 736.00 | 15/05/2006 | 000000580430 | 001034 | 850288 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001392 | 0000001 | 1500.00 | 15/05/2006 | 000000066052 | 000001 | 850031 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001392 | 0000002 | 1.10 | 15/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001462 | 0000001 | 31.00 | 16/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001721 | 0000001 | 350.00 | 16/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398430 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0001720 | 0000001 | 50.00 | 16/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001513 | 0000001 | 10.00 | 16/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001567 | 0000001 | 256.00 | 16/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398434 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001514 | 0000001 | 42.00 | 16/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001515 | 0000001 | 100.00 | 16/05/2006 | 000000060585 | 001034 | 060975 | 2.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001517 | 0000001 | 80.00 | 16/05/2006 | 000000060585 | 001034 | 060974 | 1.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001520 | 0000001 | 60.00 | 16/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398424 | 1.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001722 | 0000001 | 150.00 | 16/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398417 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001716 | 0000001 | 100.00 | 16/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0001718 | 0000001 | 240.00 | 16/05/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001566 | 0000001 | 495.00 | 16/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398433 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001518 | 0000001 | 420.00 | 16/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398428 | 12.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001463 | 0000001 | 35.71 | 16/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001724 | 0000001 | 100.00 | 16/05/2006 | 000000060585 | 001034 | 060973 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001733 | 0000001 | 60.00 | 17/05/2006 | 000000060585 | 001034 | 060972 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001400 | 0000001 | 19860.00 | 18/05/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001739 | 0000001 | 9.98 | 18/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001748 | 0000001 | 3843.06 | 19/05/2006 | 000000580228 | 001034 | 850790 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001749 | 0000001 | 3675.72 | 19/05/2006 | 000000580228 | 001034 | 850790 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001754 | 0000001 | 200.00 | 19/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398445 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001747 | 0000001 | 1248.20 | 19/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398443 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001752 | 0000001 | 590.05 | 19/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001755 | 0000001 | 400.00 | 22/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398447 | 30.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001756 | 0000001 | 1566.53 | 22/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001775 | 0000003 | 0.15 | 22/05/2006 | 000000040258 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001658 | 0000001 | 350.00 | 22/05/2006 | 00000004024X | 000001 | 398448 | 7.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002049 | 0000001 | 1000.00 | 06/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002050 | 0000001 | 2182.45 | 06/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 182.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002068 | 0000001 | 3542.44 | 06/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 542.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002069 | 0000001 | 1000.00 | 06/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002071 | 0000001 | 5000.00 | 06/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001987 | 0000003 | 350.00 | 06/06/2006 | 000000057096 | 001034 | 850018 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001277 | 0000001 | 48.00 | 06/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0001882 | 0000001 | 181.20 | 07/06/2006 | 00000004024X | 000001 | 398472 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002132 | 0000006 | 350.00 | 13/06/2006 | 00000004024X | 000001 | 398574 | 7.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002135 | 0000001 | 350.00 | 13/06/2006 | 00000004024X | 000001 | 398485 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002138 | 0000001 | 350.00 | 13/06/2006 | 00000004024X | 000001 | 398489 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002140 | 0000001 | 1323.15 | 13/06/2006 | 00000004024X | 000001 | 398585 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002141 | 0000001 | 450.00 | 13/06/2006 | 00000004024X | 000001 | 398592 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002161 | 0000001 | 280.00 | 13/06/2006 | 00000004024X | 000001 | 398591 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002168 | 0000001 | 368.00 | 13/06/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001458 | 0000001 | 350.00 | 13/06/2006 | 00000004024X | 000001 | 398515 | 7.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001750 | 0000001 | 400.00 | 13/06/2006 | 00000004024X | 000001 | 398517 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0001942 | 0000001 | 265.00 | 13/06/2006 | 00000004024X | 000001 | 398531 | 5.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0001961 | 0000001 | 850.00 | 13/06/2006 | 00000004024X | 000001 | 398550 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0001835 | 0000001 | 900.00 | 13/06/2006 | 00000004024X | 000001 | 398538 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0002054 | 0000001 | 122.45 | 13/06/2006 | 000000040258 | 000001 | 850783 | 2.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0002166 | 0000001 | 914.10 | 13/06/2006 | 00000004024X | 000001 | 398587 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001833 | 0000001 | 1127.00 | 14/06/2006 | 000000040258 | 000001 | 850784 | 22.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001959 | 0000001 | 800.00 | 14/06/2006 | 000000067938 | 000001 | 850041 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001937 | 0000001 | 60.00 | 14/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 1.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002179 | 0000001 | 436.94 | 16/06/2006 | 00000004024X | 000001 | 398602 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001809 | 0000001 | 1365.00 | 22/06/2006 | 000000051136 | 001034 | 850058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002232 | 0000001 | 20.00 | 22/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002227 | 0000003 | 100.00 | 22/06/2006 | 000000040258 | 000001 | 850791 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002227 | 0000004 | 20.00 | 22/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001988 | 0000001 | 2300.00 | 22/06/2006 | 00000004024X | 000001 | 398675 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002024 | 0000001 | 40.00 | 22/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002094 | 0000001 | 528.00 | 22/06/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001341 | 0000002 | 1069.00 | 23/06/2006 | 000000041564 | 000001 | 850189 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002242 | 0000001 | 591.00 | 23/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 11.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002243 | 0000001 | 350.00 | 23/06/2006 | 000000065692 | 000001 | 850229 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001810 | 0000001 | 2430.41 | 26/06/2006 | 000000065692 | 000001 | 850217 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002021 | 0000001 | 13.00 | 26/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002256 | 0000004 | 350.00 | 26/06/2006 | 00000005951X | 001034 | 850016 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002239 | 0000001 | 3376.19 | 27/06/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002240 | 0000001 | 9402.58 | 27/06/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002022 | 0000001 | 105.00 | 27/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 2.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002267 | 0000001 | 4550.00 | 27/06/2006 | 000000040258 | 000001 | 850792 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002266 | 0000001 | 30.00 | 27/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002238 | 0000001 | 1009.25 | 27/06/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001820 | 0000001 | 19860.00 | 28/06/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002270 | 0000001 | 135.00 | 28/06/2006 | 000000040258 | 000001 | 850795 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002005 | 0000001 | 100.00 | 29/06/2006 | 00000004024X | 000001 | 398633 | 2.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002006 | 0000001 | 360.00 | 30/06/2006 | 00000004024X | 000001 | 398681 | 7.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001688 | 0000001 | 1261.56 | 30/06/2006 | 000000580430 | 001034 | 850298 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002285 | 0000001 | 14575.00 | 30/06/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002060 | 0000001 | 410.00 | 30/06/2006 | 00000004024X | 000001 | 398682 | 8.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001932 | 0000001 | 4227.42 | 30/06/2006 | 000000056723 | 001034 | 850044 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001550 | 0000001 | 2201.15 | 30/06/2006 | 000000580430 | 001034 | 850299 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002142 | 0000001 | 40.00 | 30/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002272 | 0000001 | 369.73 | 30/06/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002277 | 0000001 | 3105.17 | 30/06/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002278 | 0000001 | 7550.17 | 30/06/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001907 | 0000003 | 1.09 | 30/06/2006 | 000002831414 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0002286 | 0000001 | 3002.50 | 30/06/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002280 | 0000001 | 2585.45 | 30/06/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002281 | 0000001 | 4428.96 | 30/06/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002282 | 0000001 | 15152.78 | 30/06/2006 | 000000580228 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002283 | 0000001 | 20821.43 | 30/06/2006 | 000000580228 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002283 | 0000002 | 0.74 | 30/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002290 | 0000001 | 3182.12 | 30/06/2006 | 000000580228 | 001034 | 850798 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002279 | 0000001 | 950.00 | 30/06/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002009 | 0000001 | 1143.00 | 30/06/2006 | 000000040258 | 000001 | 850788 | 22.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002459 | 0000002 | 350.00 | 06/07/2006 | 000000057096 | 001034 | 850020 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002459 | 0000003 | 350.00 | 06/07/2006 | 000000057096 | 001034 | 850021 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002059 | 0000002 | 0.30 | 07/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002462 | 0000001 | 150.00 | 07/07/2006 | 000000580430 | 001034 | 850302 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002467 | 0000001 | 30.00 | 10/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001981 | 0000002 | 1000.00 | 10/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854179 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002057 | 0000001 | 850.00 | 10/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854172 | 17.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002058 | 0000001 | 50.00 | 10/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 1.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001160 | 0000001 | 67.35 | 10/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002424 | 0000001 | 52.00 | 10/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 1.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002471 | 0000001 | 16.00 | 10/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002472 | 0000001 | 2354.45 | 10/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398785 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002472 | 0000002 | 0.40 | 10/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001797 | 0000001 | 415.50 | 10/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398548 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002476 | 0000001 | 230.00 | 10/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002463 | 0000001 | 1350.00 | 11/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854177 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002491 | 0000001 | 50.00 | 11/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002492 | 0000001 | 40.00 | 11/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002550 | 0000001 | 360.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398724 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0001728 | 0000001 | 600.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398792 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002333 | 0000001 | 380.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398718 | 7.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002343 | 0000001 | 350.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854150 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002199 | 0000002 | 363.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398760 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002229 | 0000001 | 710.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398753 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0000218 | 0000008 | 5750.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398806 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002495 | 0000001 | 44.09 | 12/07/2006 | 000000066028 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002497 | 0000001 | 450.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854141 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002336 | 0000001 | 85.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398803 | 2.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002347 | 0000001 | 157.99 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854146 | 4.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002347 | 0000002 | 0.01 | 12/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002274 | 0000001 | 350.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398756 | 7.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002254 | 0000001 | 94.98 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398798 | 1.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002104 | 0000001 | 120.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398823 | 2.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002111 | 0000001 | 45.00 | 12/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001900 | 0000001 | 360.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398814 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002207 | 0000001 | 400.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398757 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002214 | 0000001 | 350.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398721 | 7.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002537 | 0000001 | 350.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398642 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002538 | 0000001 | 400.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398683 | 30.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002539 | 0000001 | 350.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398684 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002548 | 0000001 | 350.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854154 | 7.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002548 | 0000002 | 600.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854155 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002548 | 0000003 | 350.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854156 | 7.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002548 | 0000004 | 347.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854157 | 7.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002548 | 0000005 | 350.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854158 | 7.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002548 | 0000006 | 350.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 851159 | 7.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002548 | 0000007 | 350.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854160 | 7.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002548 | 0000008 | 3.00 | 12/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002554 | 0000001 | 280.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398727 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001680 | 0000001 | 58.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398780 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0002325 | 0000001 | 520.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398775 | 15.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0002292 | 0000001 | 801.83 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854173 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0002296 | 0000001 | 653.41 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854173 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0002106 | 0000001 | 357.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398770 | 7.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0002219 | 0000001 | 33.50 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398728 | 0.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0002250 | 0000001 | 200.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398824 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0002176 | 0000001 | 720.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398761 | 14.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0001146 | 0000002 | 500.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398793 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0001309 | 0000001 | 900.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398795 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002359 | 0000001 | 1400.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854187 | 182.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002215 | 0000001 | 100.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398725 | 2.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002529 | 0000001 | 530.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398830 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002530 | 0000001 | 350.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398729 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002175 | 0000001 | 100.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398767 | 2.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0002322 | 0000001 | 62.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398762 | 1.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000220 | 0000006 | 2200.00 | 12/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398784 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002355 | 0000001 | 527.00 | 13/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002355 | 0000002 | 663.00 | 13/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854176 | 35.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002368 | 0000001 | 80.00 | 13/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 1.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002073 | 0000001 | 627.55 | 13/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854170 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002562 | 0000001 | 582.55 | 13/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854168 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002565 | 0000001 | 119.02 | 13/07/2006 | 000000055190 | 001034 | 000000 | 2.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002460 | 0000001 | 4612.19 | 13/07/2006 | 000000055190 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002493 | 0000001 | 70.00 | 13/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0002563 | 0000001 | 754.74 | 13/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002559 | 0000001 | 31.85 | 13/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002564 | 0000001 | 240.00 | 13/07/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002561 | 0000001 | 30.00 | 13/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002567 | 0000001 | 1024.07 | 14/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854181 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002572 | 0000001 | 100.00 | 14/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002559 | 0000002 | 42.29 | 14/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002354 | 0000001 | 500.00 | 14/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854174 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002092 | 0000002 | 1947.00 | 17/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 398440 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002369 | 0000001 | 31.00 | 17/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002403 | 0000002 | 177.77 | 20/07/2006 | 000000065684 | 000001 | 850139 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002408 | 0000002 | 547.30 | 20/07/2006 | 000000065684 | 000001 | 850135 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002409 | 0000001 | 1100.39 | 20/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854199 | 33.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002410 | 0000001 | 73.00 | 20/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 854206 | 2.19 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0002631 | 0000001 | 50.00 | 21/07/2006 | 000000040258 | 000001 | 850803 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002390 | 0000001 | 200.00 | 25/07/2006 | 000000060585 | 001034 | 061004 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002686 | 0000001 | 11953.34 | 31/07/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002691 | 0000001 | 16.00 | 31/07/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001898 | 0000002 | 1500.00 | 31/07/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002375 | 0000002 | 1750.00 | 31/07/2006 | 000000067938 | 000001 | 850039 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002681 | 0000001 | 2585.45 | 31/07/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002682 | 0000001 | 4425.02 | 31/07/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002683 | 0000001 | 14861.37 | 31/07/2006 | 000000580228 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002684 | 0000001 | 20573.42 | 31/07/2006 | 000000580228 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002693 | 0000001 | 400.00 | 31/07/2006 | 000000580228 | 001034 | 850808 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002693 | 0000002 | 3372.02 | 31/07/2006 | 000000580228 | 001034 | 850807 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002678 | 0000002 | 1300.00 | 01/08/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0002713 | 0000001 | 600.00 | 01/08/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002719 | 0000001 | 110.00 | 02/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002778 | 0000001 | 26.61 | 02/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002730 | 0000001 | 100.00 | 02/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 3.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002782 | 0000001 | 128.82 | 02/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002430 | 0000001 | 110.00 | 02/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 2.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002781 | 0000001 | 77.92 | 02/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002796 | 0000001 | 28.00 | 03/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002803 | 0000001 | 129.84 | 04/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002799 | 0000001 | 100.00 | 04/08/2006 | 000000580430 | 001034 | 850309 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002802 | 0000002 | 350.00 | 04/08/2006 | 000000057096 | 001034 | 850023 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002802 | 0000003 | 350.00 | 04/08/2006 | 000000057096 | 001034 | 850022 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002480 | 0000001 | 20.00 | 04/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002807 | 0000001 | 4464.13 | 07/08/2006 | 000000055190 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002814 | 0000001 | 127.93 | 09/08/2006 | 000000055190 | 001034 | 000000 | 2.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002860 | 0000001 | 1200.00 | 10/08/2006 | 00000004024X | 000001 | 398837 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002829 | 0000001 | 50.00 | 10/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002720 | 0000001 | 315.00 | 15/08/2006 | 00000004024X | 000001 | 399026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002720 | 0000002 | 1009.74 | 15/08/2006 | 000000066028 | 001034 | 850049 | 39.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002866 | 0000001 | 780.00 | 15/08/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 23.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002738 | 0000001 | 1000.00 | 16/08/2006 | 000000066028 | 001034 | 850051 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002729 | 0000001 | 30.61 | 16/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002783 | 0000001 | 674.55 | 17/08/2006 | 000000060585 | 001034 | 061013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002965 | 0000001 | 84.70 | 18/08/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002737 | 0000001 | 700.00 | 18/08/2006 | 00000006534X | 001034 | 850086 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002831 | 0000001 | 700.00 | 18/08/2006 | 00000004024X | 000001 | 399013 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002964 | 0000001 | 1636.71 | 18/08/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002949 | 0000001 | 604.21 | 18/08/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002962 | 0000001 | 701.50 | 18/08/2006 | 00000004024X | 000001 | 399029 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002963 | 0000001 | 2549.07 | 18/08/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002981 | 0000001 | 60.00 | 22/08/2006 | 00000004024X | 000001 | 399072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002982 | 0000001 | 400.00 | 22/08/2006 | 00000004024X | 000001 | 399069 | 30.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002789 | 0000001 | 1242.00 | 22/08/2006 | 000000060585 | 001034 | 061014 | 24.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002839 | 0000001 | 60.00 | 22/08/2006 | 00000004024X | 000001 | 399060 | 1.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002810 | 0000004 | 0.18 | 22/08/2006 | 000000040258 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002952 | 0000001 | 350.00 | 23/08/2006 | 00000004024X | 000001 | 399075 | 7.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002989 | 0000001 | 350.00 | 23/08/2006 | 00000005951X | 001034 | 850636 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002989 | 0000002 | 350.00 | 23/08/2006 | 00000005951X | 001034 | 850637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002989 | 0000003 | 350.00 | 23/08/2006 | 00000005951X | 001034 | 850038 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002989 | 0000004 | 350.00 | 23/08/2006 | 00000005951X | 001034 | 850639 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002989 | 0000005 | 350.00 | 23/08/2006 | 00000005951X | 001034 | 850640 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002989 | 0000006 | 350.00 | 23/08/2006 | 00000005951X | 001034 | 850641 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002989 | 0000011 | 350.00 | 23/08/2006 | 00000005951X | 001034 | 850646 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003000 | 0000001 | 880.00 | 23/08/2006 | 00000004024X | 000001 | 399071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002688 | 0000001 | 14960.00 | 23/08/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002643 | 0000001 | 182.80 | 23/08/2006 | 000000060585 | 001034 | 061013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002260 | 0000001 | 302.35 | 23/08/2006 | 000000060585 | 001034 | 061013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002990 | 0000001 | 35.00 | 23/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002991 | 0000001 | 50.00 | 23/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002992 | 0000001 | 60.00 | 23/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002993 | 0000001 | 34.00 | 23/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002994 | 0000001 | 26.00 | 23/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002995 | 0000001 | 150.00 | 23/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002999 | 0000001 | 200.00 | 23/08/2006 | 00000004024X | 000001 | 399074 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0002953 | 0000001 | 30.61 | 23/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002996 | 0000001 | 6000.00 | 23/08/2006 | 00000004024X | 000001 | 399070 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002998 | 0000001 | 13.08 | 23/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002997 | 0000001 | 63.26 | 23/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002261 | 0000001 | 95.00 | 23/08/2006 | 000000060585 | 001034 | 061013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002642 | 0000001 | 284.60 | 23/08/2006 | 000000060585 | 001034 | 061013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002262 | 0000001 | 235.30 | 23/08/2006 | 000000060585 | 001034 | 061013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002777 | 0000001 | 300.00 | 24/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0003003 | 0000001 | 1191.98 | 24/08/2006 | 00000004024X | 000001 | 398960 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002955 | 0000001 | 290.82 | 25/08/2006 | 000000580430 | 001034 | 850313 | 5.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002362 | 0000001 | 700.00 | 28/08/2006 | 000000070661 | 001034 | 850004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CONV. FESTA BODE REI |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0003021 | 0000001 | 23.00 | 28/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003026 | 0000001 | 130.00 | 29/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003027 | 0000001 | 130.00 | 29/08/2006 | 000000040258 | 000001 | 850814 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003028 | 0000001 | 367.51 | 30/08/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003012 | 0000001 | 8081.45 | 30/08/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003013 | 0000001 | 3105.17 | 30/08/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002810 | 0000003 | 1.09 | 30/08/2006 | 000002831414 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0003020 | 0000001 | 3152.50 | 30/08/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003018 | 0000001 | 13730.00 | 30/08/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002479 | 0000001 | 700.00 | 30/08/2006 | 000000580430 | 001034 | 850312 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0003011 | 0000001 | 950.00 | 30/08/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003014 | 0000001 | 2585.45 | 30/08/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003015 | 0000001 | 4629.68 | 30/08/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003016 | 0000001 | 14753.99 | 30/08/2006 | 000000580228 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003017 | 0000001 | 20683.11 | 30/08/2006 | 000000580228 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003010 | 0000001 | 1900.00 | 30/08/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003057 | 0000001 | 100.00 | 30/08/2006 | 000000040258 | 000001 | 850815 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003019 | 0000001 | 12434.83 | 30/08/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003022 | 0000001 | 500.00 | 31/08/2006 | 00000004024X | 000001 | 399079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003060 | 0000001 | 3031.10 | 31/08/2006 | 000000580228 | 001034 | 850817 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002931 | 0000001 | 1289.00 | 31/08/2006 | 00000004024X | 000001 | 398979 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002712 | 0000001 | 2287.08 | 31/08/2006 | 000000580430 | 001034 | 850305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002653 | 0000001 | 45.00 | 31/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0003058 | 0000001 | 40.00 | 31/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0003061 | 0000001 | 30.00 | 31/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0003065 | 0000001 | 544.00 | 31/08/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003062 | 0000001 | 196.80 | 31/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003064 | 0000001 | 96.00 | 31/08/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003107 | 0000001 | 663.00 | 01/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399197 | 19.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002985 | 0000001 | 1680.00 | 01/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399080 | 97.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002987 | 0000001 | 118.00 | 04/09/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 2.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003170 | 0000001 | 192.22 | 04/09/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0003187 | 0000001 | 31.00 | 05/09/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003189 | 0000001 | 25.00 | 06/09/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003198 | 0000001 | 4689.71 | 06/09/2006 | 000000055190 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003190 | 0000001 | 100.00 | 06/09/2006 | 000000580430 | 001034 | 850317 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003191 | 0000001 | 100.00 | 06/09/2006 | 000000580430 | 001034 | 850316 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003192 | 0000001 | 400.00 | 06/09/2006 | 000000580430 | 001034 | 850314 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003193 | 0000001 | 150.00 | 06/09/2006 | 000000580430 | 001034 | 850315 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003194 | 0000001 | 350.00 | 06/09/2006 | 000000057096 | 001034 | 850028 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003194 | 0000002 | 350.00 | 06/09/2006 | 000000057096 | 001034 | 850026 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003194 | 0000003 | 350.00 | 06/09/2006 | 000000057096 | 001034 | 850027 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0003195 | 0000001 | 75.00 | 06/09/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002788 | 0000001 | 50.00 | 08/09/2006 | 000000040258 | 000001 | 850806 | 1.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003202 | 0000001 | 230.00 | 08/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003009 | 0000001 | 9000.00 | 08/09/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003200 | 0000001 | 1044.79 | 08/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0003201 | 0000001 | 417.09 | 08/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0003203 | 0000001 | 1205.00 | 10/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 398961 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003174 | 0000001 | 139.20 | 11/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399083 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003175 | 0000001 | 830.80 | 11/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399083 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0003212 | 0000001 | 914.10 | 11/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399183 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0002501 | 0000001 | 836.22 | 11/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002419 | 0000002 | 700.00 | 11/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001691 | 0000002 | 794.00 | 11/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002502 | 0000002 | 190.42 | 11/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002503 | 0000001 | 1803.18 | 11/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003173 | 0000001 | 30539.07 | 11/09/2006 | 000000000040 | 002221 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002500 | 0000001 | 314.94 | 11/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002506 | 0000001 | 2185.03 | 11/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003213 | 0000001 | 32.00 | 11/09/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003127 | 0000001 | 268.85 | 11/09/2006 | 000000051187 | 001034 | 850349 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002498 | 0000001 | 1525.83 | 11/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002499 | 0000002 | 418.72 | 11/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002291 | 0000003 | 725.66 | 11/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0003208 | 0000001 | 15.00 | 11/09/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0003211 | 0000001 | 21.00 | 11/09/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0003269 | 0000001 | 4715.17 | 12/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399220 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0003258 | 0000001 | 350.00 | 12/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399113 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003227 | 0000001 | 200.00 | 12/09/2006 | 000000040258 | 000001 | 850820 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002066 | 0000004 | 298.56 | 12/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399217 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003267 | 0000001 | 70.00 | 12/09/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 1.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003270 | 0000001 | 25.90 | 12/09/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003274 | 0000001 | 340.00 | 12/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399221 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001977 | 0000001 | 241.00 | 12/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002988 | 0000001 | 29.59 | 12/09/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0003266 | 0000001 | 1546.39 | 12/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399230 | 46.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0003038 | 0000001 | 200.00 | 12/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399098 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0003137 | 0000001 | 272.19 | 12/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399175 | 5.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0003150 | 0000001 | 447.40 | 12/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399202 | 13.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003101 | 0000001 | 120.00 | 12/09/2006 | 000000040258 | 000001 | 850819 | 2.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003105 | 0000001 | 400.00 | 12/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399199 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003113 | 0000001 | 800.00 | 12/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399235 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003138 | 0000001 | 255.00 | 12/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399191 | 7.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003143 | 0000001 | 115.00 | 12/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399180 | 2.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003145 | 0000001 | 575.00 | 12/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399181 | 11.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003147 | 0000001 | 977.77 | 12/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 398236 | 39.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003147 | 0000002 | 329.19 | 12/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399223 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003148 | 0000001 | 448.00 | 12/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399202 | 13.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003036 | 0000001 | 100.00 | 12/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399094 | 2.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002665 | 0000001 | 14.85 | 13/09/2006 | 00000006534X | 001034 | 850088 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003291 | 0000001 | 350.00 | 15/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399245 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003084 | 0000001 | 80.00 | 15/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399241 | 2.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003085 | 0000001 | 120.00 | 15/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399241 | 3.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003083 | 0000001 | 500.00 | 15/09/2006 | 00000006534X | 001034 | 850089 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003086 | 0000001 | 100.00 | 15/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399241 | 3.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003288 | 0000001 | 697.53 | 26/09/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003364 | 0000001 | 48.22 | 28/09/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003367 | 0000001 | 45.22 | 28/09/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003265 | 0000001 | 700.00 | 28/09/2006 | 000000060585 | 001034 | 061025 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003023 | 0000001 | 14960.00 | 28/09/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003361 | 0000001 | 880.00 | 28/09/2006 | 000000060585 | 001034 | 061023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0003374 | 0000001 | 950.00 | 29/09/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003369 | 0000001 | 12890.26 | 29/09/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003154 | 0000001 | 80.00 | 29/09/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 1.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000220 | 0000008 | 2200.00 | 29/09/2006 | 00000004024X | 000001 | 399213 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003496 | 0000001 | 40.00 | 03/10/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003502 | 0000001 | 100.00 | 04/10/2006 | 000000580422 | 001034 | 850565 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003504 | 0000002 | 350.00 | 04/10/2006 | 000000057096 | 001034 | 850029 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003504 | 0000003 | 350.00 | 04/10/2006 | 000000057096 | 001034 | 850030 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003509 | 0000001 | 50.00 | 04/10/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003507 | 0000001 | 280.00 | 04/10/2006 | 000000060585 | 001034 | 061031 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003506 | 0000001 | 1500.00 | 04/10/2006 | 000000060585 | 001034 | 061030 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0002905 | 0000002 | 500.00 | 04/10/2006 | 000000060585 | 001034 | 061030 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003166 | 0000001 | 162.80 | 04/10/2006 | 000000060585 | 001034 | 061033 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003166 | 0000002 | 137.20 | 04/10/2006 | 00000007148X | 001034 | 850015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003352 | 0000001 | 1550.00 | 11/10/2006 | 000000040258 | 000001 | 850827 | 74.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003615 | 0000001 | 700.00 | 13/10/2006 | 00000004024X | 000001 | 399210 | 53.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003617 | 0000001 | 461.14 | 13/10/2006 | 00000004024X | 000001 | 399375 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003619 | 0000001 | 1385.00 | 13/10/2006 | 00000004024X | 000001 | 399375 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003630 | 0000001 | 25.90 | 13/10/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0003413 | 0000001 | 194.69 | 13/10/2006 | 00000004024X | 000001 | 399378 | 3.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003474 | 0000001 | 217.80 | 13/10/2006 | 00000004024X | 000001 | 399285 | 4.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003607 | 0000001 | 350.00 | 13/10/2006 | 00000004024X | 000001 | 399339 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003611 | 0000001 | 350.00 | 13/10/2006 | 00000004024X | 000001 | 399345 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003620 | 0000001 | 215.30 | 13/10/2006 | 00000004024X | 000001 | 399375 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003446 | 0000001 | 920.00 | 16/10/2006 | 00000006534X | 001034 | 850090 | 18.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003479 | 0000001 | 185.00 | 16/10/2006 | 00000004024X | 000001 | 399419 | 5.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003455 | 0000001 | 200.00 | 16/10/2006 | 00000004024X | 000001 | 399420 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003831 | 0000001 | 258.00 | 13/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399607 | 5.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003971 | 0000001 | 585.00 | 13/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399594 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0003706 | 0000001 | 276.00 | 13/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399568 | 8.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0003158 | 0000003 | 0.05 | 13/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0003168 | 0000001 | 569.37 | 13/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399601 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0003790 | 0000001 | 210.36 | 13/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399611 | 6.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0003823 | 0000001 | 2626.63 | 13/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399615 | 126.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0003828 | 0000001 | 65.70 | 13/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399624 | 1.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0003916 | 0000001 | 325.00 | 13/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399490 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0003974 | 0000001 | 161.00 | 13/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399594 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0003812 | 0000001 | 41.00 | 13/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0003977 | 0000002 | 0.40 | 13/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003918 | 0000001 | 350.00 | 13/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399478 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003950 | 0000001 | 25.00 | 13/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003970 | 0000001 | 100.00 | 13/11/2006 | 000000040258 | 000001 | 850844 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003975 | 0000001 | 195.30 | 13/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399594 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003205 | 0000001 | 100.00 | 13/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399601 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0003888 | 0000001 | 571.50 | 13/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399616 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0003822 | 0000001 | 300.00 | 13/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399632 | 9.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0003829 | 0000001 | 487.63 | 13/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399624 | 16.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0003829 | 0000002 | 57.37 | 13/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399623 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0003833 | 0000001 | 111.00 | 13/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399607 | 2.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003930 | 0000010 | 350.00 | 14/11/2006 | 000000065692 | 000001 | 850282 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003930 | 0000011 | 350.00 | 14/11/2006 | 000000065692 | 000001 | 850281 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003930 | 0000012 | 350.00 | 14/11/2006 | 000000065692 | 000001 | 850280 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003997 | 0000001 | 25.90 | 14/11/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003533 | 0000001 | 985.40 | 14/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399463 | 29.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003533 | 0000002 | 0.40 | 14/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003994 | 0000001 | 350.00 | 14/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399650 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003815 | 0000001 | 1680.00 | 14/11/2006 | 000000065404 | 001034 | 850059 | 97.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003777 | 0000001 | 350.00 | 14/11/2006 | 000000065404 | 001034 | 850060 | 7.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003778 | 0000001 | 500.00 | 14/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399653 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002427 | 0000001 | 1150.00 | 14/11/2006 | 000000060585 | 001034 | 061053 | 23.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003692 | 0000002 | 140.00 | 15/11/2006 | 00000007148X | 001034 | 850030 | 2.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003835 | 0000001 | 90.00 | 16/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 1.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003528 | 0000001 | 1181.99 | 16/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399453 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003530 | 0000002 | 523.01 | 16/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399459 | 31.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003524 | 0000001 | 1526.52 | 16/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399447 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003525 | 0000001 | 1807.92 | 16/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399449 | 54.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003522 | 0000001 | 1741.98 | 16/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399443 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003638 | 0000001 | 15.00 | 16/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0003998 | 0000001 | 50.00 | 16/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0003999 | 0000001 | 40.00 | 16/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0003834 | 0000001 | 62.50 | 16/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 1.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0003720 | 0000002 | 1200.00 | 16/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399439 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0003489 | 0000001 | 300.00 | 16/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399431 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003493 | 0000001 | 1030.93 | 16/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399249 | 30.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003224 | 0000002 | 0.50 | 16/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003164 | 0000001 | 1100.00 | 16/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399474 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003915 | 0000001 | 200.00 | 17/11/2006 | 000000060585 | 001034 | 061052 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004007 | 0000001 | 179.06 | 18/11/2006 | 000000053805 | 001034 | 850009 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004014 | 0000001 | 552.56 | 20/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003992 | 0000001 | 1053.30 | 20/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003870 | 0000001 | 100.00 | 20/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399657 | 2.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003961 | 0000001 | 50.00 | 20/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399600 | 1.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0004019 | 0000001 | 304.60 | 20/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0004029 | 0000001 | 40.00 | 20/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0004017 | 0000001 | 640.19 | 20/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004015 | 0000001 | 1632.25 | 20/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004024 | 0000001 | 350.00 | 20/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0001792 | 0000001 | 40.00 | 28/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002689 | 0000001 | 15.00 | 28/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0002690 | 0000001 | 8.60 | 28/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0004000 | 0000001 | 456.50 | 28/11/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003755 | 0000001 | 14960.00 | 28/11/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0001379 | 0000001 | 52.50 | 28/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0004011 | 0000001 | 70.00 | 28/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0004073 | 0000001 | 70.00 | 28/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0004070 | 0000001 | 16.69 | 28/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002662 | 0000001 | 9.90 | 28/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003993 | 0000001 | 867.00 | 28/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004002 | 0000001 | 989.66 | 28/11/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004023 | 0000001 | 750.00 | 28/11/2006 | 000000060585 | 001034 | 061058 | 22.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001554 | 0000001 | 56.40 | 28/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001338 | 0000001 | 53.50 | 28/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004068 | 0000001 | 200.00 | 28/11/2006 | 000000060585 | 001034 | 061060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004074 | 0000001 | 140.00 | 28/11/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0003901 | 0000001 | 400.00 | 28/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0004067 | 0000001 | 1797.30 | 28/11/2006 | 000000060585 | 001034 | 061059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0004071 | 0000001 | 123.93 | 28/11/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0003969 | 0000001 | 28.00 | 28/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0000220 | 0000010 | 2200.00 | 28/11/2006 | 000000060585 | 001034 | 061055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0004047 | 0000001 | 300.00 | 28/11/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003152 | 0000001 | 44.50 | 28/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003641 | 0000001 | 400.00 | 28/11/2006 | 000000060585 | 001034 | 061057 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0004076 | 0000001 | 4.45 | 29/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003001 | 0000001 | 40.00 | 30/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004079 | 0000001 | 150.00 | 30/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 399652 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004080 | 0000001 | 15084.83 | 30/11/2006 | 000000580228 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004081 | 0000001 | 7524.52 | 30/11/2006 | 000000580228 | 001034 | 850844 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004098 | 0000001 | 12.50 | 30/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003692 | 0000003 | 160.00 | 30/11/2006 | 000000040258 | 000001 | 850840 | 1.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0004077 | 0000001 | 379.88 | 30/11/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0004078 | 0000001 | 109.30 | 30/11/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003886 | 0000002 | 1.09 | 30/11/2006 | 000002831414 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0004086 | 0000001 | 6537.50 | 01/12/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0004124 | 0000001 | 14.26 | 01/12/2006 | 000000065404 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE FINANCAS | 0004126 | 0000001 | 478.50 | 01/12/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004091 | 0000001 | 2585.45 | 01/12/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004092 | 0000001 | 3662.52 | 01/12/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004093 | 0000001 | 5517.50 | 01/12/2006 | 000000580228 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0004084 | 0000001 | 3002.50 | 01/12/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0004201 | 0000001 | 100.00 | 05/12/2006 | 000000580430 | 001034 | 850332 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0004027 | 0000001 | 1400.00 | 05/12/2006 | 000000580430 | 001034 | 850334 | 49.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004202 | 0000001 | 3292.20 | 05/12/2006 | 000000580228 | 001034 | 850843 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003721 | 0000001 | 350.00 | 05/12/2006 | 000000060585 | 001034 | 061056 | 7.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004218 | 0000001 | 100.00 | 07/12/2006 | 000000040258 | 000001 | 850846 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0004217 | 0000001 | 40.00 | 07/12/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0004082 | 0000001 | 9000.00 | 08/12/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0004083 | 0000001 | 1900.00 | 08/12/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0004085 | 0000001 | 500.00 | 08/12/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0004086 | 0000002 | 1300.00 | 08/12/2006 | 000000101141 | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002069 | 0000003 | 544.00 | 12/12/2006 | 00000004024X | 000001 | 399793 | 54.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004316 | 0000001 | 350.00 | 12/12/2006 | 00000004024X | 000001 | 399792 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004322 | 0000001 | 3150.00 | 13/12/2006 | 00000004024X | 000001 | 399819 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004333 | 0000001 | 25.90 | 13/12/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004185 | 0000001 | 60.00 | 13/12/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 1.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004258 | 0000001 | 350.00 | 13/12/2006 | 00000004024X | 000001 | 399714 | 26.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003535 | 0000001 | 1450.34 | 13/12/2006 | 00000004024X | 000001 | 399466 | 43.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003538 | 0000001 | 888.40 | 13/12/2006 | 00000004024X | 000001 | 399455 | 26.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003836 | 0000001 | 162.35 | 13/12/2006 | 00000004024X | 000001 | 399604 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003718 | 0000001 | 300.00 | 13/12/2006 | 000000040258 | 000001 | 850851 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003534 | 0000001 | 535.76 | 13/12/2006 | 00000004024X | 000001 | 399464 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003346 | 0000001 | 132.40 | 13/12/2006 | 00000004024X | 000001 | 399604 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0003347 | 0000001 | 111.50 | 13/12/2006 | 00000004024X | 000001 | 399604 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0004320 | 0000001 | 161.00 | 13/12/2006 | 00000004024X | 000001 | 399825 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0004321 | 0000001 | 439.00 | 13/12/2006 | 00000004024X | 000001 | 399795 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0004243 | 0000001 | 350.00 | 13/12/2006 | 00000004024X | 000001 | 399760 | 51.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0004183 | 0000001 | 41.00 | 13/12/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | 0004318 | 0000001 | 50.00 | 13/12/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002078 | 0000001 | 3000.00 | 13/12/2006 | 00000004024X | 000001 | 399822 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0002487 | 0000001 | 1830.00 | 13/12/2006 | 00000004024X | 000001 | 399646 | 122.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004335 | 0000001 | 200.00 | 13/12/2006 | 000000040258 | 000001 | 850850 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004072 | 0000001 | 76.34 | 14/12/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004178 | 0000001 | 225.00 | 14/12/2006 | 000000060585 | 001034 | 061063 | 4.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004232 | 0000001 | 1714.87 | 14/12/2006 | 000000580228 | 001034 | 850853 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0004305 | 0000001 | 211.05 | 19/12/2006 | 000000060585 | 001034 | 061069 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0004075 | 0000001 | 270.00 | 19/12/2006 | 000000060585 | 001034 | 061068 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004347 | 0000001 | 1031.58 | 19/12/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004355 | 0000001 | 10356.03 | 19/12/2006 | 000000060585 | 001034 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0004382 | 0000001 | 668.77 | 20/12/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0003564 | 0000001 | 400.01 | 20/12/2006 | 00000004024X | 000001 | 399820 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0003566 | 0000001 | 398.20 | 20/12/2006 | 00000004024X | 000001 | 399820 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0004377 | 0000001 | 1326.60 | 20/12/2006 | 00000004024X | 000001 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004388 | 0000008 | 514.80 | 26/12/2006 | 000000580228 | 001034 | 850862 | 39.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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Quantidade de Registros: 5389
Última atualização: 20/09/2023