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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003123 | 0000001 | 2119.32 | 02/01/2006 | 000010033512 | 001188 | 045277 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BREJO DO CRUZ-BANCO REAL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003131 | 0000001 | 813.66 | 02/01/2006 | 000010033512 | 001188 | 045277 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BREJO DO CRUZ-BANCO REAL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003140 | 0000001 | 600.00 | 02/01/2006 | 000010033512 | 001188 | 045262 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BREJO DO CRUZ-BANCO REAL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003212 | 0000001 | 2044.69 | 02/01/2006 | 000010033512 | 001188 | 045277 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BREJO DO CRUZ-BANCO REAL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003328 | 0000001 | 400.00 | 02/01/2006 | 000010033512 | 001188 | 045275 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BREJO DO CRUZ-BANCO REAL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0002551 | 0000001 | 260.00 | 02/01/2006 | 000000098701 | 011347 | 850137 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA MUNICIPAL/PEJA |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003549 | 0000001 | 1914.59 | 10/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003409 | 0000001 | 0.53 | 11/01/2006 | 000000064041 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA/DIVERSOS |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003417 | 0000001 | 75.55 | 11/01/2006 | 000000099600 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BREJO DO CRUZ - CIDE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003450 | 0000001 | 0.15 | 11/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017133 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000345 | 0000001 | 316.00 | 11/01/2006 | 000000064041 | 011347 | 851593 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA/DIVERSOS |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000434 | 0000001 | 268.80 | 11/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017138 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0003379 | 0000009 | 31.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0002313 | 0000001 | 300.00 | 11/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017139 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002968 | 0000001 | 1500.00 | 11/01/2006 | 000000075345 | 011347 | 851099 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMBC/FMS/AIHS-FAE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002976 | 0000001 | 200.00 | 11/01/2006 | 000000075345 | 011347 | 851098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMBC/FMS/AIHS-FAE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002984 | 0000001 | 537.60 | 11/01/2006 | 000000075345 | 011347 | 851100 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMBC/FMS/AIHS-FAE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002763 | 0000001 | 490.00 | 11/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017141 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001627 | 0000001 | 300.00 | 11/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 851213 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001660 | 0000001 | 1257.34 | 11/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017137 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001678 | 0000001 | 1115.48 | 11/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017137 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001686 | 0000001 | 1950.00 | 11/01/2006 | 000000010051 | 011347 | 850020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMBC FARMACIA BASICA |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002356 | 0000001 | 100.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001015 | 0000001 | 500.00 | 11/01/2006 | 000000580449 | 011347 | 851120 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA MUNIC./PAB |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000710 | 0000001 | 1485.00 | 11/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017135 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000736 | 0000001 | 410.70 | 11/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017140 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001031 | 0000001 | 982.20 | 11/01/2006 | 000000102172 | 011347 | 850045 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMBC/SAUDE BUCAL |
SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0001074 | 0000001 | 2120.00 | 11/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017134 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0001082 | 0000001 | 150.00 | 11/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0002950 | 0000007 | 300.00 | 12/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017145 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002402 | 0000001 | 64.25 | 12/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 3.21 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000442 | 0000001 | 1300.00 | 12/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017143 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000451 | 0000001 | 1300.00 | 12/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017142 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000418 | 0000003 | 91.50 | 13/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000418 | 0000001 | 128.78 | 13/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003310 | 0000001 | 30.39 | 13/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003280 | 0000001 | 99.32 | 13/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003255 | 0000001 | 128.25 | 13/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003255 | 0000002 | 184.84 | 13/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003255 | 0000003 | 134.37 | 13/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003255 | 0000005 | 20.91 | 13/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003255 | 0000006 | 27.88 | 13/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003255 | 0000007 | 13.47 | 13/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003255 | 0000008 | 13.47 | 13/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0002291 | 0000001 | 3787.37 | 13/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000515 | 0000001 | 29.32 | 13/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000515 | 0000002 | 125.00 | 13/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000515 | 0000003 | 275.91 | 13/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000515 | 0000004 | 13.47 | 13/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0000647 | 0000001 | 1876.20 | 13/01/2006 | 000000082937 | 011347 | 850005 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BREJO DO CRUZ-PDDE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002411 | 0000001 | 58.50 | 13/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 2.92 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000728 | 0000001 | 370.00 | 13/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017147 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000981 | 0000001 | 208.72 | 13/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000981 | 0000002 | 257.00 | 13/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000981 | 0000003 | 187.73 | 13/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000981 | 0000004 | 3.81 | 13/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
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GABINETE DO PREFEITO | 0003433 | 0000001 | 240.00 | 17/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0000965 | 0000002 | 427.19 | 17/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0000221 | 0000001 | 128.00 | 18/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0000230 | 0000001 | 480.00 | 18/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0002224 | 0000001 | 60.00 | 19/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0002232 | 0000001 | 74.00 | 19/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 3.70 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0001805 | 0000001 | 51.66 | 19/01/2006 | 000000261858 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL |
SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0001058 | 0000001 | 224.00 | 19/01/2006 | 000000102431 | 011347 | 850057 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BINF-PM BREJO DO CRUZ |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000671 | 0000001 | 60.00 | 19/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000680 | 0000001 | 180.00 | 19/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAéDE | 0002348 | 0000001 | 210.00 | 19/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAéDE | 0003000 | 0000001 | 368.00 | 19/01/2006 | 000000075345 | 011347 | 851102 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMBC/FMS/AIHS-FAE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001899 | 0000001 | 100.00 | 20/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003573 | 0000001 | 716.17 | 20/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003581 | 0000001 | 3789.31 | 20/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003611 | 0000001 | 8000.00 | 20/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003727 | 0000001 | 20.90 | 20/01/2006 | 000010033512 | 001188 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BREJO DO CRUZ-BANCO REAL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0002305 | 0000001 | 567.80 | 21/01/2006 | 000010033512 | 001188 | 045280 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BREJO DO CRUZ-BANCO REAL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0001813 | 0000001 | 0.82 | 23/01/2006 | 000000064041 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA/DIVERSOS |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000400 | 0000001 | 100.00 | 23/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017149 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0000183 | 0000001 | 200.00 | 23/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017149 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0000191 | 0000001 | 30.00 | 23/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 1.50 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0000205 | 0000001 | 600.00 | 23/01/2006 | 000000064041 | 011347 | 851595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA/DIVERSOS |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0000264 | 0000001 | 220.00 | 23/01/2006 | 000000064041 | 011347 | 851597 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA/DIVERSOS |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0003379 | 0000008 | 100.00 | 23/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0003701 | 0000001 | 130.00 | 23/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 6.50 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001694 | 0000001 | 646.00 | 23/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000701 | 0000001 | 3000.01 | 23/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017151 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000922 | 0000001 | 260.00 | 23/01/2006 | 000000064041 | 011347 | 851597 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA/DIVERSOS |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000931 | 0000001 | 99.00 | 23/01/2006 | 000000064041 | 011347 | 851597 | 4.95 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA/DIVERSOS |
SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0001716 | 0000001 | 2400.00 | 23/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0003697 | 0000001 | 1500.00 | 24/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017156 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0002453 | 0000001 | 920.50 | 24/01/2006 | 000010033512 | 001188 | 045280 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BREJO DO CRUZ-BANCO REAL |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0001139 | 0000001 | 820.00 | 24/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000973 | 0000001 | 10.73 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000973 | 0000002 | 13.17 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000973 | 0000003 | 21.33 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000973 | 0000004 | 586.45 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000973 | 0000005 | 73.73 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000973 | 0000006 | 44.15 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000973 | 0000007 | 14.24 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000973 | 0000008 | 10.73 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000973 | 0000009 | 10.59 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000973 | 0000010 | 78.66 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000973 | 0000011 | 11.63 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000973 | 0000012 | 14.28 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001597 | 0000001 | 6130.00 | 24/01/2006 | 000000069175 | 011347 | 850516 | 1123.87 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DOPMBC/PSF |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000680 | 0000002 | 210.00 | 24/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000671 | 0000003 | 150.00 | 24/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000990 | 0000001 | 991.29 | 24/01/2006 | 000000580449 | 011347 | 851121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA MUNIC./PAB |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0003379 | 0000010 | 6.10 | 24/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000370 | 0000001 | 254.03 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000426 | 0000001 | 251.21 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000426 | 0000002 | 34.46 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000469 | 0000001 | 959.44 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000493 | 0000001 | 44.15 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000493 | 0000002 | 142.75 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000493 | 0000003 | 108.24 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000493 | 0000004 | 49.08 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000493 | 0000005 | 221.63 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000507 | 0000003 | 39.22 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000507 | 0000004 | 443.48 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000507 | 0000005 | 1089.31 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000329 | 0000001 | 750.00 | 24/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017155 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000337 | 0000001 | 750.00 | 24/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 016980 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003042 | 0000001 | 3000.00 | 24/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017153 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003042 | 0000002 | 1040.00 | 24/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017154 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003298 | 0000001 | 359.67 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003271 | 0000001 | 10.59 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0003271 | 0000002 | 11.63 | 24/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0000655 | 0000001 | 576.00 | 24/01/2006 | 000000082937 | 011347 | 850006 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BREJO DO CRUZ-PDDE |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0003336 | 0000002 | 3.66 | 26/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0000418 | 0000002 | 123.78 | 26/01/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | P M B CRUZ ICMS REPASSE |
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GABINETE DO PREFEITO | 0001732 | 0000001 | 400.00 | 27/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017205 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
GABINETE DO PREFEITO | 0003603 | 0000001 | 400.00 | 27/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017205 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0002895 | 0000001 | 7150.00 | 27/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017204 | 678.65 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0001538 | 0000010 | 300.00 | 30/01/2006 | 000000068012 | 011347 | 850432 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ECD FNS MS BREJO DO CRUZ |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001571 | 0000001 | 321.27 | 30/01/2006 | 000000580449 | 011347 | 851129 | 22.95 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA MUNIC./PAB |
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SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0002917 | 0000003 | 300.00 | 30/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 033495 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0001651 | 0000068 | 157.50 | 30/01/2006 | 000000580236 | 011347 | 014982 | 12.04 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA/REPASSE FEM |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0001651 | 0000069 | 357.54 | 30/01/2006 | 000000580236 | 011347 | 014981 | 24.09 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA/REPASSE FEM |
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SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | 0001589 | 0000002 | 400.00 | 30/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 033469 | 30.60 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0000639 | 0000001 | 250.00 | 31/01/2006 | 000000064041 | 011347 | 851608 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA/DIVERSOS |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0003638 | 0000001 | 3654.01 | 31/01/2006 | 000000580236 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA/REPASSE FEM |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0002275 | 0000001 | 150.00 | 31/01/2006 | 000000064041 | 011347 | 851605 | 7.50 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA/DIVERSOS |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0003671 | 0000001 | 696.00 | 31/01/2006 | 000010033512 | 001188 | 045282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BREJO DO CRUZ-BANCO REAL |
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0002461 | 0000001 | 262.00 | 31/01/2006 | 000000064041 | 011347 | 851604 | 13.10 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA/DIVERSOS |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0002470 | 0000001 | 45.00 | 31/01/2006 | 000000064041 | 011347 | 851610 | 2.25 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA/DIVERSOS |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0003832 | 0000001 | 797.56 | 31/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017222 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0003841 | 0000001 | 2110.86 | 31/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017222 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0003859 | 0000001 | 1864.95 | 31/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017222 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0000680 | 0000003 | 90.00 | 31/01/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0001775 | 0000001 | 1510.00 | 31/01/2006 | 000000580449 | 011347 | 851132 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA MUNIC./PAB |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0002399 | 0000001 | 250.00 | 31/01/2006 | 000000064041 | 011347 | 851605 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA/DIVERSOS |
SECRETARIA DE SAéDE | 0003646 | 0000001 | 346.50 | 31/01/2006 | 000000075345 | 011347 | 851115 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMBC/FMS/AIHS-FAE |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0003662 | 0000001 | 1058.00 | 31/01/2006 | 000000580449 | 011347 | 851131 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA MUNIC./PAB |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0003786 | 0000001 | 1255.17 | 31/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017222 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0003794 | 0000001 | 383.13 | 31/01/2006 | 000000306460 | 011347 | 017222 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DO F.P.M. |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004090 | 0000001 | 30.00 | 01/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0006904 | 0000001 | 564.05 | 10/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0006947 | 0000001 | 2595.35 | 10/02/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0006602 | 0000001 | 1640.00 | 10/02/2006 | 000000082937 | 011347 | 850007 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0006475 | 0000001 | 311.50 | 10/02/2006 | 000000306460 | 011347 | 017231 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0004499 | 0000001 | 650.00 | 10/02/2006 | 000000082147 | 011347 | 851216 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0004529 | 0000001 | 40.00 | 10/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 2.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0003972 | 0000001 | 19.00 | 10/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0006203 | 0000001 | 2540.00 | 10/02/2006 | 000000306460 | 011347 | 017237 | 127.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0006769 | 0000001 | 797.16 | 10/02/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0006751 | 0000001 | 618.05 | 10/02/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0006840 | 0000001 | 1197.65 | 10/02/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0006921 | 0000001 | 127.00 | 14/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 6.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0001961 | 0000001 | 156.00 | 15/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0004251 | 0000001 | 80.00 | 16/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004081 | 0000001 | 60.00 | 16/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0004481 | 0000001 | 50.00 | 16/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 2.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0003948 | 0000001 | 105.00 | 16/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 5.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0006599 | 0000001 | 240.00 | 16/02/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0004103 | 0000001 | 120.00 | 17/02/2006 | 000000064041 | 011347 | 851614 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004219 | 0000001 | 100.00 | 17/02/2006 | 000000064041 | 011347 | 851616 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0005983 | 0000001 | 80.00 | 17/02/2006 | 000000064041 | 011347 | 851613 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0004511 | 0000001 | 1400.00 | 20/02/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0006530 | 0000001 | 54.96 | 20/02/2006 | 000000261858 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0006971 | 0000001 | 687.23 | 20/02/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004201 | 0000001 | 709.80 | 20/02/2006 | 000000082147 | 011347 | 851267 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004189 | 0000001 | 140.00 | 20/02/2006 | 000000064041 | 011347 | 851617 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0004197 | 0000001 | 886.00 | 21/02/2006 | 000000082147 | 011347 | 851262 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004260 | 0000001 | 389.00 | 21/02/2006 | 000000082147 | 011347 | 851274 | 19.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004308 | 0000001 | 1079.00 | 21/02/2006 | 000000580449 | 011347 | 851134 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0004791 | 0000001 | 145.00 | 03/03/2006 | 000000082147 | 011347 | 851277 | 7.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004804 | 0000001 | 200.00 | 03/03/2006 | 000000082147 | 011347 | 851245 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0004821 | 0000001 | 600.00 | 03/03/2006 | 000000082147 | 011347 | 851243 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0006513 | 0000001 | 864.50 | 03/03/2006 | 000000082147 | 011347 | 851279 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0008206 | 0000001 | 920.00 | 03/03/2006 | 000000306460 | 011347 | 017287 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0007897 | 0000001 | 154.95 | 03/03/2006 | 000000082147 | 011347 | 851246 | 7.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0007901 | 0000001 | 160.00 | 03/03/2006 | 000000082147 | 011347 | 851276 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0011177 | 0000001 | 127.69 | 06/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0004839 | 0000001 | 1460.24 | 06/03/2006 | 000000580449 | 011347 | 851147 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0009903 | 0000001 | 500.00 | 06/03/2006 | 000000082147 | 011347 | 851253 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0011185 | 0000004 | 12.00 | 06/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0004707 | 0000001 | 300.00 | 06/03/2006 | 000000082147 | 011347 | 851254 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0008141 | 0000001 | 30.59 | 06/03/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0010286 | 0000001 | 4726.54 | 07/03/2006 | 000000580236 | 011347 | 856229 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0011185 | 0000012 | 6.10 | 07/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0008222 | 0000001 | 100.00 | 07/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 5.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0010677 | 0000001 | 57.00 | 07/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0010375 | 0000001 | 270.00 | 08/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0009415 | 0000001 | 180.00 | 08/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0009431 | 0000001 | 50.00 | 09/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0001970 | 0000002 | 390.00 | 09/03/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0010278 | 0000001 | 25.00 | 09/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0008427 | 0000001 | 390.00 | 09/03/2006 | 000000082147 | 011347 | 851248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0011568 | 0000001 | 8719.79 | 10/03/2006 | 000000580236 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0011576 | 0000001 | 3690.49 | 10/03/2006 | 000000580236 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0011622 | 0000001 | 2728.50 | 10/03/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0011673 | 0000001 | 973.13 | 10/03/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0007692 | 0000001 | 795.00 | 10/03/2006 | 000000306460 | 011347 | 022943 | 39.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0007714 | 0000001 | 450.00 | 10/03/2006 | 000000306460 | 011347 | 022941 | 22.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0010596 | 0000001 | 360.00 | 10/03/2006 | 000000580236 | 011347 | 856231 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0007650 | 0000001 | 200.00 | 10/03/2006 | 000000306460 | 011347 | 022947 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0007030 | 0000001 | 480.00 | 10/03/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0011584 | 0000001 | 576.05 | 10/03/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0011681 | 0000001 | 540.00 | 10/03/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0011185 | 0000001 | 9.00 | 10/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0010308 | 0000001 | 240.00 | 10/03/2006 | 000000306460 | 011347 | 022951 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0011592 | 0000001 | 795.36 | 10/03/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0011631 | 0000001 | 9006.17 | 10/03/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0007919 | 0000001 | 337.50 | 10/03/2006 | 000000306460 | 011347 | 017298 | 16.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0007544 | 0000001 | 221.02 | 15/03/2006 | 000000306460 | 011347 | 017266 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0009920 | 0000001 | 100.00 | 15/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0010405 | 0000001 | 360.00 | 15/03/2006 | 000000306460 | 011347 | 022959 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0011185 | 0000014 | 6.10 | 15/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0010472 | 0000001 | 1610.00 | 16/03/2006 | 000000053929 | 011347 | 850092 | 80.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0010537 | 0000001 | 1080.00 | 16/03/2006 | 000000306460 | 011347 | 017275 | 54.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0008265 | 0000001 | 1200.00 | 16/03/2006 | 000000306460 | 011347 | 017273 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0011703 | 0000001 | 1150.00 | 16/03/2006 | 000000580236 | 011347 | 856233 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0007838 | 0000001 | 50.00 | 16/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0000914 | 0000001 | 130.00 | 16/03/2006 | 000000082147 | 011347 | 851260 | 6.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0011428 | 0000002 | 25.00 | 17/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0010189 | 0000001 | 100.00 | 18/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0007501 | 0000001 | 100.00 | 20/03/2006 | 000000064041 | 011347 | 851669 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0010766 | 0000002 | 3289.90 | 20/03/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0012084 | 0000004 | 4.10 | 24/04/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0019763 | 0000001 | 13421.59 | 10/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0019780 | 0000001 | 1667.17 | 10/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0019798 | 0000001 | 1289.13 | 10/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0019771 | 0000001 | 434.43 | 10/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE | 0019828 | 0000001 | 540.21 | 10/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0017876 | 0000001 | 300.00 | 11/05/2006 | 000000082147 | 011347 | 851290 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0018091 | 0000001 | 116.00 | 11/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0018074 | 0000001 | 299.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 023230 | 22.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0018112 | 0000001 | 120.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017415 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0018538 | 0000001 | 300.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017435 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0017957 | 0000001 | 720.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 023230 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0018139 | 0000001 | 48.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017439 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0015971 | 0000001 | 200.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 023235 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0015938 | 0000001 | 729.60 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017438 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0015679 | 0000001 | 3165.54 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017410 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0016501 | 0000001 | 120.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017419 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0016527 | 0000001 | 280.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017416 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0013889 | 0000001 | 100.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 023222 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0013943 | 0000001 | 300.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 023223 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0013951 | 0000001 | 211.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 023237 | 11.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0013820 | 0000001 | 1500.00 | 12/05/2006 | 000000075345 | 011347 | 851213 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0013838 | 0000001 | 250.00 | 12/05/2006 | 000000075345 | 011347 | 851212 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0014079 | 0000001 | 805.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017409 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0014877 | 0000001 | 0.10 | 12/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0014711 | 0000001 | 685.52 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017412 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0014729 | 0000001 | 8740.60 | 12/05/2006 | 000000102172 | 011347 | 850085 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0014737 | 0000001 | 1844.80 | 12/05/2006 | 000000010051 | 011347 | 850043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0014745 | 0000001 | 591.70 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017411 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0014826 | 0000001 | 56.50 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017440 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0016594 | 0000001 | 175.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 023228 | 8.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0016608 | 0000001 | 345.00 | 12/05/2006 | 000000069175 | 011347 | 850541 | 17.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0019411 | 0000001 | 1220.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017408 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0018007 | 0000001 | 438.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017405 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0016497 | 0000001 | 554.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 023224 | 27.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0013960 | 0000001 | 1790.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 023234 | 89.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0013897 | 0000001 | 400.00 | 12/05/2006 | 000000069175 | 011347 | 850540 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0016616 | 0000001 | 120.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 023226 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0013901 | 0000001 | 307.30 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017405 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0013927 | 0000001 | 500.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 023221 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0013978 | 0000001 | 143.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017401 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0018244 | 0000001 | 595.00 | 12/05/2006 | 000000094706 | 011347 | 850052 | 29.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0018252 | 0000001 | 1190.00 | 12/05/2006 | 000000094706 | 011347 | 850051 | 59.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0018261 | 0000001 | 1445.00 | 12/05/2006 | 000000094706 | 011347 | 850050 | 72.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0018279 | 0000001 | 1700.00 | 12/05/2006 | 000000098698 | 011347 | 850019 | 85.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0018848 | 0000001 | 1020.00 | 12/05/2006 | 000000098698 | 011347 | 850017 | 51.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0019500 | 0000001 | 301.50 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017402 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0018635 | 0000001 | 243.30 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017405 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0016047 | 0000001 | 873.00 | 12/05/2006 | 000000008294 | 011347 | 850161 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0015709 | 0000001 | 787.50 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017404 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0018341 | 0000001 | 900.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017413 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0016489 | 0000001 | 50.00 | 12/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0014061 | 0000001 | 505.80 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017409 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0015903 | 0000001 | 272.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017406 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0015911 | 0000001 | 70.00 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017403 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0015920 | 0000001 | 268.80 | 12/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017438 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0018198 | 0000001 | 1053.00 | 15/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 023238 | 53.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0016624 | 0000001 | 50.00 | 15/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0016390 | 0000002 | 458.10 | 17/05/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0016420 | 0000002 | 262.58 | 17/05/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0019631 | 0000003 | 9.00 | 17/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0019631 | 0000004 | 3.35 | 17/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0016381 | 0000001 | 403.99 | 17/05/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0016446 | 0000001 | 14.54 | 17/05/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0016454 | 0000001 | 12.96 | 17/05/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0014818 | 0000001 | 65.52 | 19/05/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0018015 | 0000001 | 180.00 | 22/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0018031 | 0000001 | 120.00 | 22/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0018040 | 0000001 | 230.00 | 22/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0018058 | 0000001 | 180.00 | 22/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0011819 | 0000002 | 199.00 | 22/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0018317 | 0000001 | 100.00 | 22/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017385 | 5.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0018295 | 0000001 | 120.00 | 22/05/2006 | 000000064041 | 011347 | 851646 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0018872 | 0000001 | 215.00 | 22/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0018589 | 0000001 | 490.00 | 22/05/2006 | 000000069175 | 011347 | 850546 | 25.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0018589 | 0000002 | 26.00 | 22/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0018597 | 0000001 | 448.00 | 22/05/2006 | 000000075345 | 011347 | 851214 | 22.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0016004 | 0000001 | 100.00 | 22/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0016021 | 0000001 | 573.50 | 22/05/2006 | 000000580449 | 011347 | 851202 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0016039 | 0000001 | 832.50 | 22/05/2006 | 000000069175 | 011347 | 850548 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0018643 | 0000001 | 426.00 | 22/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 21.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0018651 | 0000001 | 424.00 | 22/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017383 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0016667 | 0000001 | 422.00 | 22/05/2006 | 000000064041 | 011347 | 851645 | 21.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0020079 | 0000001 | 2829.78 | 22/05/2006 | 000006470229 | 007326 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CAIXA-PREFEITURA MUNICIPAL-CALCAMENTO EMBOCA |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0020087 | 0000001 | 48404.19 | 22/05/2006 | 000006470229 | 007326 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CAIXA-PREFEITURA MUNICIPAL-CALCAMENTO EMBOCA |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0020095 | 0000001 | 2928.17 | 22/05/2006 | 000006470130 | 007326 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CAIXA ECON./PREF.MUNICIPAL- CONJ.JOAO AGRIPINO. |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0020109 | 0000001 | 50087.16 | 22/05/2006 | 000006470130 | 007326 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CAIXA ECON./PREF.MUNICIPAL- CONJ.JOAO AGRIPINO. |
SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0017931 | 0000001 | 1200.00 | 22/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0017949 | 0000001 | 2400.00 | 22/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0017779 | 0000001 | 5000.00 | 23/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0016055 | 0000001 | 213.25 | 23/05/2006 | 000000098701 | 011347 | 850139 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0019631 | 0000006 | 6.65 | 23/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0017884 | 0000001 | 450.00 | 25/05/2006 | 000000064041 | 011347 | 851637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0018325 | 0000001 | 2000.00 | 26/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017394 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0017680 | 0000001 | 190.00 | 29/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0019631 | 0000005 | 9.45 | 29/05/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0016349 | 0000001 | 109.45 | 30/05/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0017132 | 0000001 | 600.00 | 30/05/2006 | 000000306460 | 011347 | 017362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0016853 | 0000002 | 2367.00 | 31/05/2006 | 000000102172 | 011347 | 850091 | 166.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0022497 | 0000001 | 4468.90 | 09/06/2006 | 000000008294 | 011347 | 850205 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0024023 | 0000001 | 3293.09 | 09/06/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0024147 | 0000001 | 1333.67 | 20/06/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0023698 | 0000008 | 6.10 | 28/06/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0027952 | 0000001 | 2415.00 | 10/07/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0024325 | 0000014 | 402.50 | 10/07/2006 | 000000306460 | 011347 | 034395 | 30.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0031763 | 0000001 | 301.17 | 01/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0031411 | 0000008 | 5.85 | 10/08/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0031461 | 0000001 | 2432.13 | 10/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0031542 | 0000001 | 540.00 | 10/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0031569 | 0000001 | 1973.08 | 10/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0031577 | 0000001 | 1655.89 | 10/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0031518 | 0000001 | 13856.50 | 10/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0027910 | 0000001 | 490.00 | 10/08/2006 | 000000075345 | 011347 | 851245 | 24.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0026727 | 0000013 | 700.00 | 10/08/2006 | 000000075345 | 011347 | 851241 | 53.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0022276 | 0000001 | 335.00 | 10/08/2006 | 000000075345 | 011347 | 851244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0027928 | 0000001 | 250.00 | 11/08/2006 | 000000075345 | 011347 | 851242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0027201 | 0000001 | 1500.00 | 11/08/2006 | 000000075345 | 011347 | 851243 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0028754 | 0000001 | 330.00 | 11/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 017848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0028878 | 0000001 | 136.53 | 11/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 017848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0028886 | 0000001 | 2970.16 | 11/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 017848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0028894 | 0000001 | 40.65 | 11/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 017848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0028401 | 0000001 | 286.00 | 11/08/2006 | 000000580449 | 011347 | 851242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0027545 | 0000001 | 900.00 | 11/08/2006 | 000000580449 | 011347 | 851241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0031267 | 0000001 | 2119.22 | 11/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 017848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0031275 | 0000001 | 807.58 | 11/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 017848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0028819 | 0000001 | 1163.44 | 11/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 017848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0028843 | 0000001 | 2167.67 | 11/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 017848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0027758 | 0000001 | 1600.00 | 14/08/2006 | 000000053929 | 011347 | 850141 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0019861 | 0000003 | 414.00 | 14/08/2006 | 000000064041 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0029980 | 0000001 | 480.00 | 15/08/2006 | 000000082147 | 011347 | 851315 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0030813 | 0000001 | 200.00 | 15/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 017851 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0027791 | 0000001 | 650.00 | 15/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 017850 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0031402 | 0000001 | 120.00 | 15/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 017852 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0027669 | 0000001 | 500.00 | 15/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 017858 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0031305 | 0000001 | 230.00 | 17/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 017822 | 11.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0031313 | 0000001 | 150.00 | 17/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 017822 | 7.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0031437 | 0000001 | 287.80 | 18/08/2006 | 000000306460 | 011347 | 017823 | 14.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0031861 | 0000002 | 13.37 | 20/09/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0031909 | 0000001 | 11.26 | 20/09/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0031895 | 0000001 | 37.92 | 20/09/2006 | 000000580449 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0031895 | 0000002 | 44.80 | 20/09/2006 | 000000580449 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0031895 | 0000003 | 27.34 | 20/09/2006 | 000000580449 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0031852 | 0000006 | 137.53 | 20/09/2006 | 000000580449 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0031852 | 0000007 | 407.12 | 20/09/2006 | 000000580449 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0031852 | 0000008 | 487.39 | 20/09/2006 | 000000580449 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0031852 | 0000009 | 94.22 | 20/09/2006 | 000000580449 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0035661 | 0000001 | 21567.77 | 22/09/2006 | 000000099600 | 011347 | 850019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0031623 | 0000001 | 90.00 | 25/09/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0034690 | 0000001 | 199.00 | 02/10/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 9.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0037087 | 0000001 | 1711.50 | 10/10/2006 | 000000306460 | 011347 | 017776 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0037095 | 0000001 | 1624.50 | 10/10/2006 | 000000306460 | 011347 | 017776 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0035351 | 0000001 | 1217.90 | 11/10/2006 | 000000580449 | 011347 | 851265 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0022373 | 0000001 | 254.70 | 11/10/2006 | 000000306460 | 011347 | 017744 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0037478 | 0000009 | 235.26 | 31/10/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0037478 | 0000010 | 201.88 | 31/10/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0039021 | 0000007 | 12.00 | 31/10/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0037001 | 0000001 | 104.46 | 31/10/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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GABINETE DO PREFEITO | 0028347 | 0000001 | 800.00 | 17/11/2006 | 000000306460 | 011347 | 014308 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0039535 | 0000002 | 11.23 | 29/11/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0044989 | 0000001 | 450.00 | 01/12/2006 | 000000580449 | 011347 | 851319 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0041092 | 0000001 | 653.00 | 04/12/2006 | 000000580449 | 011347 | 851318 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | 0044113 | 0000001 | 471.70 | 04/12/2006 | 000000109169 | 011347 | 850061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0044172 | 0000001 | 6223.66 | 04/12/2006 | 000000008294 | 011347 | 850252 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0043982 | 0000004 | 20.33 | 05/12/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0043982 | 0000005 | 457.85 | 05/12/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0043991 | 0000001 | 21.25 | 05/12/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0044008 | 0000001 | 206.05 | 05/12/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE SAéDE | 0044016 | 0000001 | 280.77 | 05/12/2006 | 000000082147 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0044547 | 0000002 | 60.00 | 06/12/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0045721 | 0000001 | 16578.12 | 08/12/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0045861 | 0000001 | 18.00 | 08/12/2006 | 000010033512 | 001188 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE FINAN€AS | 0046086 | 0000001 | 288.00 | 08/12/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0046141 | 0000002 | 80000.00 | 08/12/2006 | 000000110744 | 011347 | 850022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 0045021 | 0000001 | 300.00 | 11/12/2006 | 000000306460 | 011347 | 014856 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE ADMINISTRAۂO | 0045632 | 0000004 | 6.10 | 11/12/2006 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0044865 | 0000001 | 700.00 | 11/12/2006 | 000000306460 | 011347 | 014853 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAéDE | 0046094 | 0000001 | 640.69 | 11/12/2006 | 000000306460 | 011347 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE FINAN€AS | 0043443 | 0000001 | 400.00 | 27/12/2006 | 000000306460 | 011347 | 014859 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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SECRETARIA DE EDUCAۂO | 0045454 | 0000030 | 1429.49 | 31/12/2006 | 000000306460 | 011347 | 030269 | 157.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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Última atualização: 20/09/2023