| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 20000.00 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FATURAS DE LINHAS DE TELEFONES CELULARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 14000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FATURAS DE LIGACOES TELEFONICAS PERTEN CENTES A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A EXTRATOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO FPM E OUTRAS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCEN TES A ILUMINACAO PUBLICA PREDIOS PUBLICOS E POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 9000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FATURAS DE LIGACOES TELEFONICAS PERTEN CENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA E SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES A REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A EXTRATOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO FUNDEF 40% PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A EXTRATOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO MDE PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCEN TES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FATURAS DE LIGACOES TELEFONICAS PERTEN CENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 50.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A EXTRATOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO FUS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 1467.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 289.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO NO TRANSLADO PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 260.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CODECAP RELATIVO AO MES DE JANEI RO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2006 | 5618.89 | 04780933000108 | C MCONSTRUCOES MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SE GUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MU NICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2006 | 870.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES NO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALI ZANTE DE ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2006 | 1000.00 | 00079855709420 | MARCOS VINICIUS DA S MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABO RACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZA DAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Etapa complementar do Prédio da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2006 | 25842.64 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PREDI O SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2006 | 2800.00 | 00030571669468 | JANIO ROMERO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS REALIZADOS NA RECUPE RACAO DE ESTRADAS LOCALIZADAS EM COMUNIDADES RU RAIS | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2006 | 650.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2006 | 390.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UR NA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2006 | 260.50 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCI A PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2006 | 100.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SER VICO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2006 | 130.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA CO MUNIDADE DE CAMALEAO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPI TAL REGIONAL NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2006 | 815.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUI PES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2006 | 243.05 | 69918910000154 | M GALINDO VAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2006 | 681.45 | 00004437988426 | MARINEIZE TIBURCIO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA CAIBROS E RIPAS DESTI NADOS A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2006 | 90.00 | 41046053000120 | EDVALDO M FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2006 | 630.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS A AMBU LANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2006 | 315.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2006 | 100.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2006 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAME MEDICO(HOLTER)DESTINADO A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2006 | 230.00 | 00005152231409 | MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORESBOMBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 1467.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2006 | 270.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2006 | 530.00 | 00005181135404 | AIRTON XAVIER DE MORAIS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL EM MAQUINAS DE ESCREVER MIMIOGRAFO E CALCULADORA PERTENCENTES A ESCOLA MU NICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2006 | 90.00 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2006 | 1492.50 | 04780933000108 | C MCONSTRUCOES MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ME DICAO UNICA DOS SERVICOS DE PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2006 | 520.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2006 | 690.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTI NADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2006 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMACAO E PAR DE LENTES DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2006 | 1000.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SUME TRANSPORTANDO PACIEN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS NO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2006 | 970.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2006 | 150.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A MONTEIRO TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2006 | 44.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2006 | 116.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO REALIZAREM E XAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2006 | 16.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 26671 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NO EXERCICIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2006 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES SOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2006 | 750.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SUME TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2006 | 625.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2006 | 1869.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DORMIDAS DESLOCAMENTO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2006 | 195.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO PARA PA CIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO REALIZAREM EXA MES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2006 | 930.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANS PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZA CAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2006 | 1076.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A RE ALIZACAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2006 | 72000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO DO MUNICIPIO DE ZABELE PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2006 | 1190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE FOI CONVOCADO PELA ESCOLINHA DO FLAMENGO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2006 | 2500.00 | 00003339102490 | ADRIANA TEIXEIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DAS CRIANCAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2006 | 400.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL PARA AMISTOSOS EM CIDADES VIZINHAS E ZONA RU RAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2006 | 399.00 | 01471641000197 | EDSON ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2006 | 327.50 | 01471641000197 | EDSON ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTACAO DE TRA TAMENTO DE ESGOTO E SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2006 | 300.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2006 | 350.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUEBRAMOLAS MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA REDE DE ESGOTO E OU TROS SERVICOS EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2006 | 130.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2006 | 44.00 | 01471641000197 | EDSON ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2006 | 841.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2006 | 2677.00 | 00016917827851 | MARIA SANTA DE JESUS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SA QUE DA TESOURARIA DESTINADO A DIARISTAS QUE PRES TAM SERVICO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2006 | 1685.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2006 | 517.75 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2006 | 100.00 | 41253725000179 | MAUDICEA MELO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2006 | 2650.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2006 | 500.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2006 | 1960.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2006 | 350.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA PARA FORNECIMENTO DE INFORMACOES DA FREQUENCIA ESCOLAR DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2006 | 278.85 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) MENSALIDADES DE CRIANCAS BENEFICIADAS COM AULAS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO NA CIDADE DE MON TEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2006 | 615.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIGENS TRANSPORTANDO O GRUPO DO REISA DO PARA APRESENTACOES EM CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2006 | 995.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2006 | 645.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2006 | 189.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2006 | 700.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIGENS A CIDADE DE SUME TRANSPORTANDO PACIENTES AO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2006 | 316.00 | 00005174785440 | JOSE VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE SOBSTRUCAO DE POÇO NA COMUNIDADE DE CAMALEAO NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2006 | 170.00 | 00002147834483 | EVANDRO FERREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGEM TRANSPORTANDO MOTORESBOMBA E MATERIAL HIDRAULICO DA CIDADE DE ARCOVERDE PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2006 | 52.20 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2006 | 150.00 | 00003908069432 | CLAUDEVANIA DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA CO MUNIDADE DE CAMALEAO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2006 | 506.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2006 | 130.00 | 00087459850306 | AMARO MIRANDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA CO MUNIDADE DE CAMALEAO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2006 | 702.00 | 04505793000151 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2006 | 270.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 16 17 E 18 DE JANEIRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA E FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2006 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA E NO COOPERAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2006 | 900.00 | 00002475896400 | IEDA PATRICIA DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNI CIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA CONFORME CONTRATO AD MINISTRATIVO TEMPORARIO Nº 01022005 RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2006 | 290.00 | 00008881588315 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA DA CIDADE DE SERTANIA PARA ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2006 | 954.00 | 04505793000151 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2006 | 2425.80 | 04505793000151 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2006 | 444.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE CONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMEN TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2006 | 117.85 | 34028316002238 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MU NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2006 | 627.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2006 | 796.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2006 | 168.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2006 | 250.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F4000 PER TENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2006 | 420.00 | 00038629313404 | JOSE MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDAS DES TINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2006 | 450.00 | 00014642026304 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA AMISTOSOS EM CIDADES VIZINHAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2006 | 72.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASA DAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2006 | 575.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARI A BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2006 | 300.00 | 00022549750802 | GILIARTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2006 | 190.00 | 00055823645449 | MARIA GORETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA EM EVENTOS RELI GIOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2006 | 975.00 | 00014642026304 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2006 | 52.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) RAIO X DO TORAX DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2006 | 130.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2006 | 300.00 | 00002017361950 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPI TAL REGIONAL DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2006 | 1188.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO STRADA PER TENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2006 | 150.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA NO MUNICIPIO DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2006 | 330.00 | 00020296274453 | JOSE URBANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS A SERVI CO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2006 | 340.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE ARCOVERDE TRANS PORTANDO PESSOAL PARA REALIZAR COMPRA DE PECAS A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2006 | 300.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Apoio ao PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2006 | 100.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA CELEBRADA ENTRE O CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E A ACCOZA PARA VISITA DO ADR COM OS CRIADORES DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2006 | 35.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS STRADA E TRATOR PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2006 | 290.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS COMUNIDA DES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2006 | 25.00 | 08069577000161 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO NACIONAL DE SECERTARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2006 | 52.00 | 00079855571487 | ALTINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) RAIO X DE COLUNA CERVICAL DESTINADO A PACIEN TE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2006 | 104.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2006 | 104.00 | 00003463992469 | CICERA MERY TEIXEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAME DE ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2006 | 231.00 | 00000572954174 | ANDRE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC DE CULTURA CO MO TAMBEM SERVICOS PRESTADOS EM CHUTEIRAS DE JOGA DORES DE EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2006 | 130.00 | 00011672633249 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTE BOL DA COMUNIDADE DE CAMALEAO PARA AMISTOSOS EM COMUNIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2006 | 500.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DESTE MUNICIPIO PARA AMISTOSOS EM CIDADES VI ZINHAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2006 | 457.70 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTOS (IDENTIDADECERTI DOES DE NASCIMENTO)DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2006 | 54000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2006 | 289.00 | 00076780554391 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL MA RIA BEZERRA DA SILVA E SEC DE EDUCACAO DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2006 | 952.90 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA E SEC DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2006 | 251.00 | 00003464816435 | GENIVALDO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2006 | 150.00 | 00036852406415 | ROMILDO REMIGIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A CONSTRUCOES DES TA PREFEITURA E DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2006 | 260.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MOTO A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2006 | 270.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS23 24 E 25 DE JANEIRO DE 2006 PARA RESOLVER AS SUNTOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2006 | 565.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PERTEN CENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2006 | 160.00 | 00024252700353 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS DE ZABE LE TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC DE IN FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2006 | 26.50 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2006 | 80.00 | 00020296274453 | JOSE URBANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGEM A CIDADE DE SERTANIA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2006 | 95.00 | 00082325782387 | WESLEY WILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2006 | 150.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE CARRO DE SOM PARA REALIZACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2006 | 175.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2006 | 510.00 | 02604187000168 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 51 MTS DE MEIO FIO NA RUA JOSE RAIMUNDO FERREIRA NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2006 | 180.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2006 | 1075.00 | 00093069456472 | MARLUCE OLIVEIRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 4075(QUATRO MIL E SETENTA E CINCO) DO CES E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACOES E FORMATURAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2006 | 500.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2006 | 420.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2006 | 150.00 | 00047444452504 | PAULO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2006 | 240.00 | 00074782380330 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTE BOL DA COMUNIDADE DE SERRA DE FOGO PARA AMISTOSOS EM CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2006 | 689.41 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTI NADAS A EXCURSSAO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2006 | 33000.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2006 | 44.60 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN CIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2006 | 341.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COM DE PROD AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2006 | 100.00 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2006 | 93.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SER VICO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2006 | 1467.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIEN TE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2006 | 200.00 | 00004847374495 | EDNA MARIA SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2006 | 300.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2006 | 260.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CODECAP RELATIVO AO MES DE JANEI RO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2006 | 126.00 | 00002925658440 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DOS FORMANDOS NO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BE ZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2006 | 380.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO F4000 PERTEN CENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2006 | 970.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2006 | 38.70 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 RESMAS DE PAPAEL DESTINADAS A SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2006 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CON TABIL DESTINADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2006 | 500.00 | 00070808651404 | JOSE EDMILSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOLE GRUPOS DE VAQUEIROS PARA CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2006 | 105.00 | 00002335733486 | TEOFANIO ANTONIO NEVES ANASTACIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO O SEC DE CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA QUELE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2006 | 1096.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2006 | 300.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 40 BLOCOS DE RECEITUARIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2006 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLI CIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2006 | 686.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2006 | 743.80 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F4000 PER TENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2006 | 180.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2006 PARA PART ICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE PARA A SEC DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2006 | 122.85 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTEN CENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2006 | 1241.76 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Ampliação do Posto de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2006 | 20440.60 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNI DADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2006 | 105.35 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2006 | 172.20 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA PER TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2006 | 500.00 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO GRUPOS FOLCLO RICOS DESTE MUNICIPIOS PARA SE APRESENTEREM EM CI DADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2006 | 800.00 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO GRUPOS RELIGIO SOS DESTE MUNICIPIOS PARA ENCONTROS EM CIDADES VI ZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2006 | 219.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTI NADAS A MERENDA DAS CRIANCAS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2006 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2006 | 140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2006 | 90000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF 60% PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A SALARIOFAMILIA A QUE TEM DIREITO FUN CIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF60% PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2006 | 55000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO MDE PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A SALARIOFAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCI ONARIOS DA SEC DE EDUCACAO MDE PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2006 | 32000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MU NICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2006 | 14000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA UR BANA DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2006 | 11000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2006 | 600.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PER TENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2006 | 225.00 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRI ANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2006 | 35000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS VECIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2006 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2006 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A SALARIOFAMILIA A QUE TEM DIREITO FUN CIONARIOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITU RA PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2006 | 105000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE FUS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A SALARIOFAMILIA A QUE TEM DIREITO FUN CIONARIOS DA SEC DE SAUDE FUS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2006 | 24000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE PAB PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2006 | 165.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) BOMBA ANAUGER DESTINADA A COMU NIDADE DE CAMALEAO NO MUNICIPIO DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2006 | 140.00 | 00068894910334 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM POLIMENTO E ASPIRA CAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2006 | 160.00 | 00068894910334 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM POLIMENTO E ASPIRA CAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2006 | 1467.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2006 | 200.00 | 00038629313404 | JOSE MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAMES DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SISTENCIA MEDICA PRESTADA A PACIENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2006 | 3926.18 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2006 | 300.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CODECAP RELATIVO AO MES DE JANEI RO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2006 | 250.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2006 | 1768.80 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2006 | 1760.88 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2006 | 50.00 | 07367549000168 | IRANI BATISTA REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL PARA REALIZAREM AMISTOSOS EM CIDADES VIZINHAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2006 | 66000.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICA DO PROGRAMA SAU DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica a Saúde | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2006 | 44.00 | 00004090346495 | IVANDELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIEN TES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2006 | 60.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIO DO POSTO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2006 | 6293.97 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PER TENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2006 | 6293.97 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2006 | 25000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2006 | 450.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2006 | 180.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO REALIZADO NO VEICULO F4000 DESTA PREFEI TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2006 | 230.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERNETE A VIAGENS A SERVICO DO SETOR DE CONTABILIDADE A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2006 | 317.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2006 | 397.76 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A RECUPERACAO DE PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2006 | 2734.83 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS F40 00 E CAÇAMBA AMBOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2006 | 2475.90 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS F40 00 E CAÇAMBA AMBOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2006 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTI NADO AO CONTROLE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2006 | 72.02 | 08587107000190 | RODRIGO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ASSINATURAS DESTINADAS A ESCOLA MA RIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Apoio ao AssociativismoCooperativismoCMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2006 | 35.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO STRADA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2006 | 2293.38 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRA TOR E STRADA AMBOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2006 | 2253.69 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRA TOR E STRADA AMBOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2006 | 105.82 | 00002016460482 | ARESQUE MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO RESSARCI MENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO DA REALI ZACAO DE AUDITORIA DO FNMAMMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2006 | 2387.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2006 | 629.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COM DE PROD AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2006 | 369.95 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE ESTIVAS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A MERENDA ESCOLAR E MA TERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2006 | 1671.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2006 | 72.02 | 08587107000190 | RODRIGO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CD S DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2006 | 750.00 | 00005270659433 | ANTONIO PEREIRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ALUNOS DE CURSOS PROFISSIONALI ZANTESCURSOS DO ENSINO SUPERIOR EM UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2006 | 300.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM NO VEICULO MOTO JUNTO A SECDE INFRAESTRUTURA ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2006 | 220.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CE MITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2006 | 336.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE ACESSORIOS DEST AO VEICULO DE PLACA F4000PERTEN CENTE A SEC DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2006 | 960.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE TINTA LATEX DEST A SEC DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2006 | 200.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS E INFRAES TRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2006 | 2853.00 | 00003464248445 | EDILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PREFEI TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2006 | 6946.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA NEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2006 | 140.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA 1º DE MAIO SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO HOSPEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINSITRATI VO 00022006 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2006 | 376.76 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE CARTUCHOS REMANUFATURADO DEST A SEC DE ADMINIS TRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2006 | 300.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE CONFORME CONVENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2006 | 300.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2006 | 140.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOS PEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 012006 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2006 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 0706 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2006 | 750.00 | 09260316000197 | IDEME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UL TIMA PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZA DOS INERENTE A ELABORACAO DO ANTEPROJETO DE LEI DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2006 | 236.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE REALIZACAO DE VIAGENS VEICULO MOTO DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2006 | 200.00 | 00006686889474 | JOSY NASCIMENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA DELEGA CIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIOCONFORME CON VENIO COM A SSPPB E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2006 | 100.00 | 00094950520415 | GILVAN NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2006 | 130.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO PERTEN CENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2006 | 329.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICU LO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2006 | 658.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICU LO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO REF AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2006 | 340.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO CISCO E NO HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2006 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO CORSA A SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2006 | 835.25 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE EXAMES REQUISITADOS PELO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2006 | 3800.84 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2006 | 715.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA PER TENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2006 | 103.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2006 | 34.00 | 04168835000106 | LP COMBUSTIVEIS E PNEUS LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2006 | 3927.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 200 6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2006 | 3121.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICU LO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2006 | 52.00 | 00079855571487 | ALTINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) RAIO X DE TORAX DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2006 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS FOLCLORICAS REISADO COCO DE RODA XAXADO E OUTRAS JUNTO A SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2006 | 300.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTO NO TRANS PORTE DE PESSOAL A SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2006 | 145.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE TROFEUS E BOLAS DEST AO TORNEIO DE FUTEBOL REALI ZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2006 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA CAIXA ECO NOMICA FEDERAL E FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2006 | 300.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONTRIBUI CAO DA 1ª PARCELA DE PARTICIPACAO NO CONSORCIO IN TERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2006 | 1720.00 | 00009228859822 | ADILSON BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHAS E MADEIRA(SERRADA EM LINHAS E BAR ROTES) DESTINADOS A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2006 | 3439.99 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA O CONSERTO DE SUAS CASAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2006 | 750.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA JUDICIARIA PRES TADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2006 | 530.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAN DO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA A SEREM ENTREGUES NA SEC DE AGRICULTURA DO ESTADO E FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2006 | 574.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL PARA AMISTOSOS EM CIDADES VIZINHAS E ZONA RU RAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2006 | 2300.00 | 00000339482400 | FRANCISCO ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE CASA NA PRAIA DO POCOCABEDELO DESTINA DA A EXCURSOES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2006 | 270.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TO MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADA A PACIENTE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2006 | 350.00 | 00087459850306 | AMARO MIRANDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA CO MUNIDADE DE CAMALEAO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2006 | 119.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2006 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2006 TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2006 | 100.00 | 00099629011468 | BARTOLOMEU BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE VISTA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2006 | 2000.00 | 00081880316404 | ANA LUCIA DE AMORM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A MEDICA POLLY ANNA ALVES CORDEIRO MACARIO QUE SE ENCONTRA DE FE RIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2006 | 800.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DA FOLHA DE PA GAMENTO GFIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2006 | 140.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ARCOVERDE PARA FAZER PAGAMENTOS A FORNE CEDORES DESTA PREFEITURA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVE REIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2006 | 400.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2006 | 600.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE LICITACOES PUBLICAS REALIZADAS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2006 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO Nº 092006 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2006 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO ATRA VES DE CAMINHAO CACAMBA JUNTO A SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI RO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2006 | 300.00 | 00005929624402 | MARIA NAZARE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUN A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2006 | 100.00 | 00063909405487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SER VICO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2006 | 300.00 | 00069705909415 | FERNANDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2006 | 150.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2006 | 3367.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES DE UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2006 | 302.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2006 | 760.00 | 01108722000127 | EDITE OLIVEIRA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2006 | 140.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2006 PARA PARTI CIPAR DE TREINAMENTO NA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2006 | 377.00 | 00003466481490 | MARIA IVONETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CIS CO E HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2006 | 120.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2006 | 200.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DE VACA DESTINADO AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2006 | 200.00 | 00050062824520 | FRANCISCO EDMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA NO POR TAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2006 | 88.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2006 TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2006 | 28.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Etapa complementar do Prédio da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2006 | 24840.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2006 | 402.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2006 | 862.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO STRADA PER TENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2006 | 2650.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2006 | 44.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE PA RA REALIZACAO DE COMPRA DE PECAS DESTINADAS A ADU TORA QUE ABASTECE O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2006 | 3646.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2006 | 1220.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DO PROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2006 | 1780.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2006 | 985.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2006 | 88.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2006 TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2006 | 2055.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2006 | 88.00 | 00004090346495 | IVANDELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2006 TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2006 | 1150.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Atenção a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2006 | 360.00 | 05882024000135 | MOV PARAIB EM DEF DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA NA ELABORACAO DA LEI MUNICI PAL QUE NORMATIZA A POLITICA DA CRIANCA E DO ADO LESCENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2006 | 200.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2006 | 270.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2006 PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2006 | 359.60 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2006 | 1403.60 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2006 | 500.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2006 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA D AGUA ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2006 | 430.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA SUBMERSA ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2006 | 250.00 | 00085476790810 | SEBASTIAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PASSAGEM A SAO PAULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EVENTO REALIZADO NA I GREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2006 | 268.05 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SER VICO DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2006 | 260.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CODECAP RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2006 | 1760.40 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2006 | 2149.10 | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MEDICO E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2006 | 88.00 | 00004534649479 | PEDRO R DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2006 TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2006 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES SOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2006 | 949.00 | 08592396000115 | MACENA MAT DE CONST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2006 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CON TABIL DESTINADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2006 | 180.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2006 PARA RESOL VER ASSUNTOS NA CAIXA E NA SEC DE EDUCACAO DO ES TADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2006 | 250.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2006 | 460.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS VEICULOS CORSA E AMBULANCIA AMBOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2006 | 1058.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DORMIDAS DESLOCAMENTO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2006 | 153.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIO DESTINADO A VEICULO PERTEN CENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2006 | 636.80 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO NO TRANSLADO PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2006 | 154.70 | 01471641000197 | EDSON ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2006 | 187.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO REALIZAREM E XAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) EXAMES AUDIOMETRICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2006 | 793.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A EQUIPES DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2006 | 350.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2006 | 300.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DE PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2006 | 161.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL E BRITA DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2006 | 390.00 | 00014642026304 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2006 | 60.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRITA DESTINADA A SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2006 | 1454.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2006 | 370.00 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2006 | 571.00 | 00019102194449 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS AUTENTICACOES RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ENCADERNACOES DESTINADAS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2006 | 651.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2006 | 231.60 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCO LA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2006 | 222.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2006 | 555.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2006 | 212.00 | 00020700229272 | ELENILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE EXPOFEIRA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2006 | 300.00 | 00002475896400 | IEDA PATRICIA DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNI CIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA(AUMENTO DE 20 PARA 40 HORAS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2006 | 162.00 | 00027305236420 | AMILTON ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADOR PERTENCENTE A ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2006 | 216.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2006 | 177.00 | 41047267000111 | JF NUNES FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2006 | 340.00 | 00008881588315 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA DA CIDADE DE SERTANIA PARA ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2006 | 300.00 | 00013631797800 | ELIETE MARCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2006 | 180.00 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO ASEC DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2006 | 3000.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS PENDENCIAS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2006 | 550.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DESTE MUNICIPIO PARA AMISTOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2006 | 70.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2006 | 198.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO PARA PA CIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO REALIZAREM EXA MES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2006 | 77.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2006 | 950.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CISCO E HOSPITAL REGIONAL DE MON TEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2006 | 650.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2006 | 130.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2006 | 1387.25 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2006 | 616.00 | 04168835000106 | LP COMBUSTIVEIS E PNEUS LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA PER TENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2006 | 919.76 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2006 | 100.00 | 00009526987810 | JOSE AILTON CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA MEDICA DESTINADA A PACIENTE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ANESTE SIA E TAXA DE SALA E MEDICACAO DESTINADO A PACIEN TE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2006 | 1000.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ESTU DANTES CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO PARA EXCURSAO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2006 | 460.00 | 07356398000142 | LEONILHA BRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2006 | 660.00 | 04168835000106 | LP COMBUSTIVEIS E PNEUS LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA PER TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2006 | 987.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F4000 PER TENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2006 | 243.90 | 01471641000197 | EDSON ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2006 | 1120.00 | 06886623000190 | RENOVADORA DE PNEUS CRUZEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2006 | 119.50 | 01471641000197 | EDSON ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2006 | 2212.00 | 06916745000181 | ELVIS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 14(QUATORZE) VENTILADORES DE TETO DES TINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2006 | 1382.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2006 | 320.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AOS VEICULOS PERTEN CENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2006 | 250.00 | 12938353000116 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RAPADURA AO LEITE DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2006 | 290.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CPU S E IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2006 | 656.50 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARI A BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2006 | 178.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2006 | 700.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2006 | 326.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2006 | 300.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS E NO ARQUIVO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2006 | 343.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE CONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMEN TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2006 | 6300.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO CORSA AO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 20 05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2006 | 200.00 | 00005521615431 | ROBERIO FABIO GABRIEL PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2006 | 400.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DESTE MUNICIPIO PARA AMISTOSOS EM CIDADES VI ZINHAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2006 | 130.00 | 00011672633249 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTE BOL DA COMUNIDADE DE CAMALEAO PARA AMISTOSOS EM COMUNIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2006 | 85.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA CO MUNIDADE DE CAMALEAO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPI TAL REGIONAL NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2006 | 800.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SUME TRANSPORTANDO PACIEN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS NO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2006 | 85.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO E VI CE VERSA COM A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2006 | 670.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANS PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZA CAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2006 | 200.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A MONTEIRO TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2006 | 145.75 | 00004090346495 | IVANDELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SER VICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2006 | 1556.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2006 | 864.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A RE ALIZACAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2006 | 229.00 | 00000572954174 | ANDRE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2006 | 635.00 | 00093642849415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTECAO DE BANDA DE FORRO NA EXPOFEIRA REALIZA DA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2006 | 1100.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTAZES CONVITES E ADE SIVOS POR MEIO DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2006 | 278.85 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES DOS ALUNOS BENEFICIADOS COM A ESCOLI NHA DO FLAMENGO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2006 | 2700.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA PRIMEIRA EXPOFEIRA REALIZADA NESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2006 | 340.00 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTOS MEDICOS E REFORMAS DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2006 | 916.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2006 | 221.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2006 | 310.00 | 00097982580459 | JOSE LUIS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2006 | 170.00 | 00082325782387 | WESLEY WILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2006 | 260.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MOTO A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2006 | 3515.50 | 00059359897434 | GENILDO LEOPOLDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SA QUE DA TESOURARIA DESTINADO A DIARISTAS QUE PRES TAM SERVICO NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2006 | 336.00 | 00002025685475 | JAILZA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE EDUCACAO E A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2006 | 485.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2006 | 300.00 | 00004132094405 | PATRICIA MARIA DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2006 | 276.55 | 00063909405487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Abastecimento de Água em Caráter Emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2006 | 420.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA D AGUA DESTINADO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2006 | 6000.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEL DE SOM PROFISSIONAL E APRESENTACAO DA BANDA MEDALHA DE OURO DURANTE A EXPOFEIRA REALIZADA NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00040370542487 | ANTONIO LUIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA NA EXPOFEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2006 | 1050.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONDES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTACAO DE BANDA NA EXPOFEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2006 | 212.00 | 00050712284400 | JOSE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BARRACAS DURANTE A EXPOFEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2006 | 300.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONTRIBUI AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECU ARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2006 | 1760.40 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2006 | 300.00 | 00003158967448 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2006 | 23400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDU CACAO PARA JOVENS E ADULTOS(PEJA) PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2006 | 173.00 | 05835310000140 | NEVES E CAETANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOTOR DESTINADO A VEICULO DESTA PREFEI TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2006 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REMANUFATURAMENTO DE TONNER DESTINADO A SEC DE ADM E FIANANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2006 | 427.00 | 11470069000103 | ADRIANO BATISTA VAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2006 | 404.50 | 06252245000273 | AGROFLORA COM DE PROD AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/02/2006 | 130.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGENS A SERVICO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/02/2006 | 215.00 | 00044236891468 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/02/2006 | 798.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTI NADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/02/2006 | 171.26 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E OVOS DESTINADOS A MERENDA DA ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/02/2006 | 125.00 | 00040720578434 | JOAO HELLY GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MARIA BE ZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2006 | 612.00 | 05835310000140 | NEVES E CAETANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA PER TENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2006 | 250.00 | 05835310000140 | NEVES E CAETANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA PER TENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2006 | 270.00 | 00003466481490 | MARIA IVONETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CIS CO E HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2006 | 200.00 | 03069428000189 | EDIMIR DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2006 | 300.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2006 | 364.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS A EVENTOS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2006 | 56.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEU DESTINADO A EVENTOS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/02/2006 | 300.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A NUNCIOS EM CARRO DE SOM DURANTE A EXPOFEIRA REALI ZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2006 | 3095.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICU LO SPRINTER PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA EM HEMATOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2006 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2006 | 290.00 | 03069428000189 | EDIMIR DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO STRADA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2006 | 620.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2006 | 500.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2006 | 300.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2006 | 260.00 | 00043655386400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL DURANTE A EXPOFEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2006 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2006 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2006 | 1400.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SUME E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2006 | 38740.00 | 00036853470478 | MARIA DAS GRACAS SILVA VIDAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A PRODUTIVIDADE DO PAB DESTINADA AOS FUN CIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2006 | 197.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2006 | 180.00 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA JUDICIARIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2006 | 650.00 | 00005792300402 | EVANIO FARIAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2006 | 3600.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A DIVULGACAO E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2006 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA CAIXA ECO NOMICA FEDERAL E FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2006 | 300.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2006 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS FOLCLORICAS REISADO COCO DE RODA XAXADO E OUTRAS JUNTO A SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2006 | 420.00 | 00003465350421 | JOSE EDISON SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTACAO DE BANDA EM EVENTO REALIZADO NESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2006 | 300.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2006 | 200.00 | 00001027375413 | SEVERINO ALEX S P NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 10 PORTA CD S DE COURO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2006 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2006 | 19200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO PERIODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2006 | 100.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2006 | 162.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2006 | 61600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Ampliação do Posto de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2006 | 10015.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNI DADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2006 | 630.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2006 | 57600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2006 | 378.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2006 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DE MUSICA DESTE MU NICIPIO PERIODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2006 | 300.00 | 00020756224420 | ALBANITE RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO INFAN TIL E FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZER RA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2006 | 220.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CE MITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2006 | 170.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2006 | 100.00 | 00004618971487 | LUIZ NEVES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONCERTO DE MAQUITA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2006 | 10091.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2006 | 110.00 | 00003876349249 | KENNEDY ROGERS XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DURANTE A EXPO FEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2006 | 800.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO GPIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA E CONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2006 | 400.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2006 | 300.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI MENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2006 | 300.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI MENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2006 | 60.00 | 00068324901434 | JOSE APARECIDO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2006 | 370.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO PERIODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004090346495 | IVANDELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2006 | 2236.05 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRA TOR E STRADA PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2006 | 4112.45 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFE RENTE A COMPETENCIA 012006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2006 | 2715.93 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS F40 00 E CACAMBA PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2006 | 79.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASA DAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2006 | 346.50 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFE RENTE A JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2006 | 272.05 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFE RENTE A JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2006 | 6263.40 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2006 | 1727.72 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFE RENTE A JANEIRO DO EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2006 | 1763.52 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA NO POR TAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2006 | 300.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CODECAP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2006 | 0.10 | 11470069000103 | ADRIANO BATISTA VAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0449 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2006 | 1760.40 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2006 | 350.00 | 05835310000140 | NEVES E CAETANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA PER TENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2006 | 649.60 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAMES LABORATORIAIS REQUISITADOS PELO POSTO DE SA UDE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2006 | 684.90 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO NO TRANSLADO PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2006 | 55.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2006 | 4300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA DE VEICULOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA RELATI VO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2006 | 130.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2006 | 300.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PRE FEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2006 | 902.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2006 | 685.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/03/2006 | 2444.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICU LO STRADA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2006 | 369.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO STRADA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2006 | 150.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO STRADA PER TENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/03/2006 | 70.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07 DE MARCO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CAPACI TACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/03/2006 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07 DE MARCO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CAPACI TACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/03/2006 | 220.00 | 03069428000189 | EDIMIR DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/03/2006 | 88.00 | 00044236891468 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/03/2006 | 80.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/03/2006 | 598.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/03/2006 | 1000.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALI ZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/03/2006 | 2550.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/03/2006 | 70.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO E RECONFIGURACAO DE PROGRAMAS DESTINA DOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/03/2006 | 400.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2006 | 350.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COM PLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2006 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/03/2006 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/03/2006 | 1359.10 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE ILUMI NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2006 | 90.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07 DE MARCO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REUNI AO NA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/03/2006 | 427.50 | 00020296932434 | JOSE DA SILVA LIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A POCOS ARTESIANOS DE MORADORES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2006 | 70.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE VISTA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/03/2006 | 360.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2006 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/03/2006 | 1783.82 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2006 | 435.00 | 00009526987810 | JOSE AILTON CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/03/2006 | 1520.40 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/03/2006 | 180.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORBOMBA PRESTA DOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/03/2006 | 403.50 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/03/2006 | 185.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORBOMBA PRESTA DOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2006 | 220.00 | 00005152231409 | MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORESBOMBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2006 | 100.00 | 00063909405487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SER VICO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/03/2006 | 140.00 | 00091319269087 | TEOFANIO ANTONIO NEVES ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E ARCO VERDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2006 | 300.00 | 00068894910334 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM POLIMENTO E ASPIRA CAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2006 | 160.00 | 00046829962404 | MARIA APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2006 | 220.00 | 00006928880473 | FLAVIA MEURY ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/03/2006 | 100.00 | 00007581875482 | THIAGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/03/2006 | 750.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA JUDICIARIA PRES TADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2006 | 148.00 | 05705893000194 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CD S E DVD S DESTINADOS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Etapa complementar do Prédio da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2006 | 21000.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO PREDIO SE DE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2006 | 2075.22 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/03/2006 | 600.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE LICITACOES PUBLICAS REALIZADAS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/03/2006 | 140.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOS PEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 012006 RELATIVO AO MES DE FEEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/03/2006 | 140.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA 1º DE MAIO SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO HOSPEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINSITRATI VO 00022006 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2006 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO Nº 092006 RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2006 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 0706 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/03/2006 | 200.00 | 00006686889474 | JOSY NASCIMENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA DELEGA CIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIOCONFORME CON VENIO COM A SSPPB E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0306 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2006 | 200.00 | 00003464816435 | GENIVALDO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2006 | 950.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES NO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALI ZANTE DE ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2006 | 90.00 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE MARCO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REU NIAO NA SEC DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2006 | 220.00 | 05924692000188 | MARIA RIBEIRO DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A COMPLE MENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2006 | 70.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 DE MARCO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS NA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2006 | 183.00 | 00003465350421 | JOSE EDISON SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/03/2006 | 1629.00 | 69944205000121 | MARRON PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/03/2006 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RE SOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2006 | 120.00 | 00004132094405 | PATRICIA MARIA DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME OFTALMOLOGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/03/2006 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO CORSA A SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/03/2006 | 240.00 | 01610730000177 | LUCIANO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/03/2006 | 800.00 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME TRANSPORTAN DO PACIENTES PARA O CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2006 | 1760.40 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2006 | 785.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2006 | 300.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CODECAP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2006 | 6300.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO CORSA AO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2006 | 250.00 | 00008480115890 | JOAO MESSIAS DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2006 | 1320.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2006 | 85.00 | 00020576269620 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ARTESANATO EM MADEIRA DESTINADO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2006 | 995.00 | 07356398000142 | LEONILHA BRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2006 | 2560.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2006 | 185.00 | 00002732581925 | MARIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2006 | 300.00 | 00004132094405 | PATRICIA MARIA DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2006 | 1235.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2006 | 280.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIVRO DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2006 | 3690.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2006 | 1240.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DO PROGRAMA DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS(PE JA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2006 | 1116.40 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POCO DA COMU NIDADE DE ZABELEZINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2006 | 214.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2006 | 200.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO DURANTE A EXPO FEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2006 | 150.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2006 | 237.50 | 69918910000154 | M GALINDO VAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2006 | 162.50 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNI CIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2006 | 200.00 | 11470069000103 | ADRIANO BATISTA VAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/03/2006 | 300.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DE PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/03/2006 | 350.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2006 | 443.53 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A RECUPERACAO DE PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/03/2006 | 1580.94 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A RECUPERACAO DE PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/03/2006 | 26.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/03/2006 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CON TABIL DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2006 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2006 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SICIALIZACAO E APROVACAO DO PLANO SAFRA TERRITORIAL DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2006 | 200.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SEC DE ADM E FINAN CAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/03/2006 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA NOS DIAS 14 E 15DE MARCO DE 2006 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SOCIALIZACAO E APROVACAO DO PLANO SA FRA TERRITORIAL DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2006 | 460.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA PER TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2006 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES SOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2006 | 100.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2006 | 44.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13 DE MARCO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/03/2006 | 300.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULOS PERTENCEN TES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2006 | 2014.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DORMIDAS DESLOCAMENTO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/03/2006 | 22.00 | 04168835000106 | LP COMBUSTIVEIS E PNEUS LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/03/2006 | 31.90 | 09818790000191 | BELOVEL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2006 | 80.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO STRADA PER TENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2006 | 204.00 | 01923894000154 | SANTO ANTONIO ALUMUNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2006 | 1039.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO STRADA PER TENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/03/2006 | 236.77 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/03/2006 | 70.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE MARCO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/03/2006 | 450.00 | 00068325991453 | MARIA TARCISO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/03/2006 | 1000.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/03/2006 | 725.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SUME TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/03/2006 | 170.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO PARA PA CIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO REALIZAREM EXA MES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/03/2006 | 2494.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/03/2006 | 105.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/03/2006 | 453.43 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA PER TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/03/2006 | 313.45 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA SEP SOBRE RECEITA PROPRIA RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2006 | 112.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE CARTUCHO REMANUFATURADO DEST A SEC DE ADMINISTRA CAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/03/2006 | 2203.00 | 04505793000151 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/03/2006 | 90.00 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE MARCO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/03/2006 | 300.00 | 00002475896400 | IEDA PATRICIA DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNI CIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA(AUMENTO DE 20 PARA 40 HORAS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/03/2006 | 400.00 | 00056141165400 | JAILMA Mª ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO METODOLOGICA E CONSCIENCIA FONEMICA AOS PROFESSORES DA ESCOLA MU NICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/03/2006 | 300.00 | 00001303667495 | JORSAMARA BEZERRA NEVES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM HORARIO EX TRA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/03/2006 | 515.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2006 | 750.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/03/2006 | 1280.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/03/2006 | 415.00 | 00014642026304 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/03/2006 | 4017.00 | 00054133360397 | MARIA SILVANIA VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/03/2006 | 300.00 | 00005731735409 | ARMANDO DE SIQUEIRA BRITO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2006 | 922.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PRAFEITURA COMO TAMBEM A EQUIPES DE FUTEBOL DA CIDADE DE ZABELE QUANDO EM AMISTOSOS NA CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2006 | 130.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES D AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2006 | 624.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2006 | 1965.00 | 00033317364491 | MARIA LAUDICEIA TENORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2006 | 741.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2006 | 180.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGENS A SERVICO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/03/2006 | 925.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/03/2006 | 166.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE VELACAO DE FOTOS DESTINADAS A SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/03/2006 | 150.00 | 00025102747835 | MARLUCE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/03/2006 | 100.00 | 00071581162472 | MARIA DE FATIMA FEITOSA PAIZINHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIARIAS DE PEDREIRO PA RA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/03/2006 | 309.20 | 00006409501404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE CONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMEN TOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/03/2006 | 800.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM DURANTE EXPOFEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/03/2006 | 490.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DESTE MUNICIPIO PARA AMISTOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/03/2006 | 600.00 | 00006770312468 | FERNANDO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMALAU TRANSPORTANDO GRUPO DE JOVENS PARA PARTICIPAR DE CARNAVAL EM BAL NEARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2006 | 180.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO E VI CE VERSA COM A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/03/2006 | 800.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SUME TRANSPORTANDO PACIEN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS NO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/03/2006 | 110.00 | 00003908069432 | CLAUDEVANIA DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA CO MUNIDADE DE CAMALEAO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Abastecimento de Água em Caráter Emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/03/2006 | 610.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE CAMINHOES PIPA D AGUA DESTINADOS A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2006 | 500.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2006 | 160.00 | 00005843206475 | SEBASTIAO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A EXPOFEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/03/2006 | 130.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/03/2006 | 100.00 | 00003464502414 | EUGENIA DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/03/2006 | 100.00 | 00040717283453 | HELENA LEITE NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/03/2006 | 120.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL PARA REALIZAREM AMISTOSOS EM CIDADES VIZINHAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/03/2006 | 350.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL PARA AMISTOSOS EM CIDADES VIZINHAS E ZONA RU RAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/03/2006 | 66.00 | 00036756458434 | LINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/03/2006 | 673.90 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/03/2006 | 102.70 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/03/2006 | 300.00 | 00006192570400 | ROUZICLEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA PREMIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/03/2006 | 325.00 | 00008881588315 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA DA CIDADE DE SERTANIA PARA ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/03/2006 | 40.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/03/2006 | 6800.13 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCO LA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/03/2006 | 320.00 | 00097982580459 | JOSE LUIS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/03/2006 | 81.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/03/2006 | 500.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGENS DE MONTEIRO A ZABELE TRANSPORTANDO O DELEGA DO DA POLICIA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/03/2006 | 360.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE CONFORME CONVENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/03/2006 | 150.00 | 00006928880473 | FLAVIA MEURY ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DESTA PREFEITU RA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/03/2006 | 418.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/03/2006 | 2423.20 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/03/2006 | 320.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO GRUPO DE RELIGIOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/03/2006 | 1000.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PA CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES ME DICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/03/2006 | 500.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANS PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZA CAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/03/2006 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CIRURGIA DE PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/03/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAME DE VISTA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/03/2006 | 871.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/03/2006 | 280.00 | 00028422394820 | CARLOS ANDRE IBIPIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MOTORESBOMBA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA CONCER TOS NA CIDADE DE ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/03/2006 | 65.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/03/2006 | 165.00 | 00032336454491 | JOSE RENATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/03/2006 | 813.00 | 04505793000151 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2006 | 188.00 | 00001921717475 | JOSINALDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA E SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2006 | 118.00 | 00018596835415 | CARLOS ANTONIO ALCANTARA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE ADM E FINAN CAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2006 | 300.00 | 00003466481490 | MARIA IVONETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2006 | 88.00 | 00063909405487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2006 TRANSPORTANDO A MAQUINA DA REPITIDORA DESTE MUNICIPIO PARA CONCER TO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2006 | 285.00 | 00038629313404 | JOSE MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2006 | 100.00 | 00000572954174 | ANDRE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2006 | 622.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTOS MEDICOS E OUTROS AUXILIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2006 | 300.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2006 | 510.00 | 00003466481490 | MARIA IVONETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CIS CO E HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2006 | 100.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2006 | 1760.40 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2006 | 126.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINA ANTIRABICA DE CAES E GATOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2006 | 225.00 | 00063909405487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2006 | 232.50 | 06252245000273 | AGROFLORA COM DE PROD AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/03/2006 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/03/2006 | 2500.00 | 00003339102490 | ADRIANA TEIXEIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/03/2006 | 1800.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/03/2006 | 600.00 | 00000568775449 | HAECKEL VAN DER LINDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MA NUTENCAO DE DE UM RETRANSMISSOR DE TV POTENCIA 10W CANAL 2913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2006 | 328.00 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2006 | 200.00 | 00004199783482 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/03/2006 | 200.00 | 00014457723886 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MADEIRA PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2006 | 278.85 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) MENSALIDADES DE CRIANCAS BENEFICIADAS COM AULAS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO NA CIDADE DE MON TEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2006 | 400.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DAS COMUNIDADES RURAIS DE ZABELE PARA AMISTO SOS EM CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2006 | 885.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DESTE MUNICIPIO PARA AMISTOSOS EM CIDADES VI ZINHAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2006 | 165.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A MONTEIRO TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/03/2006 | 250.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2006 | 250.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2006 | 60.00 | 00084029889468 | LIRANI TEODORO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PATA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2006 | 140.00 | 00069705909415 | FERNANDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Ampliação do Posto de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/03/2006 | 12000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNI DADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/03/2006 | 136.00 | 00058403728468 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAME DE UROGRAFIA EXCRETORA DESTINADO A PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/03/2006 | 261.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/03/2006 | 778.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTI NADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/03/2006 | 240.10 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E OVOS DESTINADOS A MERENDA DA ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/03/2006 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/03/2006 | 300.00 | 00005521614460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/03/2006 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLI CIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/03/2006 | 90.00 | 00068324901434 | JOSE APARECIDO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/03/2006 | 271.25 | 34028316002238 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PRE FEITURA ATRAVES DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/03/2006 | 24.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/03/2006 | 88.00 | 00044236891468 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/03/2006 | 90.00 | 00026331675434 | LUIZ VITAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE VISTA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/03/2006 | 190.00 | 00001838934413 | LENEVI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTORESBOMBA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/03/2006 | 100.00 | 00006262910468 | JOSE EDMILSON SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/03/2006 | 190.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE COBERTURA DE CISTERNA D AGUA NA COMUNIDADE DE CA MALEAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/03/2006 | 135.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/03/2006 | 193.00 | 00385608000181 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A EXPOFEIRA REALI ZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/03/2006 | 100.00 | 00006262910468 | JOSE EDMILSON SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/03/2006 | 80.00 | 00073965758420 | ADJANIRA TEODORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/03/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/03/2006 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO CORSA A SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/03/2006 | 425.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/03/2006 | 57.50 | 00032336454491 | JOSE RENATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/03/2006 | 130.00 | 00011672633249 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTE BOL DA COMUNIDADE DE CAMALEAO PARA AMISTOSOS EM COMUNIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2006 | 75.00 | 09154691000152 | JOSE GERALDO BRANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2006 | 170.00 | 00049919210404 | ADEMI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE APARELHO DE SOM DESTINADO A SEC DE CUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2006 | 142.92 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2006 | 190.00 | 00028488300697 | JOSEVAL MINEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MA NUTENCAO ELETRICA NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCEN TE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2006 | 3900.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 05 POSTES DESTINADOS A ILUMINACAO PU BLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2006 | 260.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MOTO A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2006 | 190.00 | 00028488300697 | JOSEVAL MINEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/03/2006 | 82.24 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DESTINADO A SEC DE ADM E FINAN CAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2006 | 300.00 | 00005452666451 | MECIA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO INFAN TIL NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2006 | 421.50 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICU LO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2006 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30 DE MARCO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CAPACI TACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2006 | 70.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30 DE MARCO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CAPACI TACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2006 | 88.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2006 | 180.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DESTE MUNICIPIO PARA AMISTOSOS EM CIDADES VI ZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2006 | 1950.00 | 00004099248496 | EDVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE PEIXES NESTA SEMANA SANTA A PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2006 | 260.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CODECAP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2006 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RE SOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2006 | 4365.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2006 | 1760.40 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Abastecimento de Água em Caráter Emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2006 | 930.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARROS PIPA D AGUA DESTINADOS A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2006 | 625.20 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2006 | 160.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2006 | 300.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2006 | 2387.00 | 00063909405487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATADOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2006 | 195.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2006 | 250.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2006 | 350.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI VULGACAO DE ANUNCIOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2006 | 1075.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES NO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALI ZANTE DE ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2006 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2006 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2006 | 200.00 | 00003464816435 | GENIVALDO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2006 | 450.00 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 03 04 05 06 E 07 DE ABRIL DE 2006 PARA PAR TICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2006 | 200.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2006 | 427.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2006 | 230.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGENS DE MONTEIRO A ZABELE TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC DE ADM E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2006 | 290.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2006 | 472.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2006 | 800.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO GPIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA E CONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2006 | 518.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLI CIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE EDITAIS E CONVITES DE INTERESSE DA CO MISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2006 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE EDITAIS E CONVITES DE INTERESSE DA CO MISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2006 | 9506.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR CO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2006 | 1620.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 06 BRACOS DE TUBO DE METAL PARA ILU MINACAO COM LUMINARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2006 | 636.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2006 | 143.20 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DE EXPEDIENTE E OUTRAS DES TINADAS A SEC DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL MARI A BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2006 | 1080.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2006 | 474.39 | 26461699026813 | CONAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE CABRA DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA CONFORME CONVENIO ENTRE A CONABPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA NO POR TAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2006 | 103.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2006 | 2104.53 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASI CA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2006 | 977.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE EXAMES REQUISITADOS PELO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/04/2006 | 30.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO AMBULAN CIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/04/2006 | 1183.60 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO NO TRANSLADO PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/04/2006 | 300.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/04/2006 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS FOLCLORICAS REISADO COCO DE RODA XAXADO E OUTRAS JUNTO A SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE MARCO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/04/2006 | 300.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/04/2006 | 2100.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO CORSA AO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/04/2006 | 750.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA JUDICIARIA PRES TADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/04/2006 | 100.00 | 00005218082430 | JOSENILSON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/04/2006 | 180.00 | 00065113764434 | SEBASTIAO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A HORAS DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NA BARRAGEM DE AGRICULTOR RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/04/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EVENTO RELIGIOSO NA I GREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/04/2006 | 365.00 | 24081200000184 | REFRIGERACAO AMERICA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM FREEZER PERTENCENTE A ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/04/2006 | 220.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CE MITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/04/2006 | 140.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOS PEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 012006 RELATIVO AO MES DE MARCO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/04/2006 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO Nº 092006 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/04/2006 | 140.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA 1º DE MAIO SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO HOSPEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINSITRATI VO 00022006 RELATIVO AO MES DE MARCO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/04/2006 | 300.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/04/2006 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO CONFORME CON TRATO ADMINISTRATIVO DE Nº0042006 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/04/2006 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 0706 RELATIVO AO MES DE MARCO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/04/2006 | 600.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE LICITACOES PUBLICAS REALIZADAS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/04/2006 | 140.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE E ARCOVERDE PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE FORNECE DORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/04/2006 | 120.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) VENTILADOR ARNO DESTINADO A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/04/2006 | 238.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F4000 PER TENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/04/2006 | 441.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/04/2006 | 221.50 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/04/2006 | 174.50 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/04/2006 | 120.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) VENTILADOR ARNO DESTINADO A ESCO LA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/04/2006 | 300.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SAO JOAO DO TIGRE TRANSPORTANDO O SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/04/2006 | 433.37 | 00037393545420 | FRANCISCA ARAUJO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A TRATAMENTOS MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/04/2006 | 2650.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PRE FEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/04/2006 | 914.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/04/2006 | 485.75 | 69935567000156 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/04/2006 | 174.90 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A PACIENTES DESTE MUNICI PIO AO REALIZAREM EXAMES NO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/04/2006 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/04/2006 | 100.00 | 00026249081453 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/04/2006 | 280.00 | 00068894910334 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM POLIMENTO E ASPIRA CAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/04/2006 | 143.50 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Desenvolvimento Rural | Programa de Saúde Animal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/04/2006 | 3450.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VACINA DESTINADA AOS REBANHOS BOVINOS DESTE MUNICIPIO CONTRA FEBRE AFTOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/04/2006 | 343.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO STRADA PER TENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/04/2006 | 100.00 | 00063909405487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI CO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/04/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/04/2006 | 600.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PRONTUARIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/04/2006 | 662.88 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2006 | 88.00 | 00044236891468 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/04/2006 | 510.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PANFLETOS DESTINADOS A SEC DE CULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/04/2006 | 119.07 | 26461699026813 | CONAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE CABRA DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA CONFORME CONVENIO ENTRE A CONABPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/04/2006 | 425.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGO NO 1º SEMI NARIO DE INCLUSAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/04/2006 | 598.00 | 00019102194449 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ENCADERNACOES DESTINA DAS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2006 | 300.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE CONFORME CONVENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/04/2006 | 44.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE PARA A COMPRA DE PECAS DE MOTORESBOMBA E DA ADUTORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/04/2006 | 1334.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE ILUMI NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/04/2006 | 110.00 | 00036852414434 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Etapa complementar do Prédio da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/04/2006 | 5400.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E TAPA COMPLEMENTAR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MU NICIPAL | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/04/2006 | 210.00 | 00005181135404 | AIRTON XAVIER DE MORAIS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL EM MAQUINAS DE ESCREVER MIMIOGRAFO E CALCULADORA PERTENCENTES A ESCOLA MU NICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/04/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA COM HEMATOLO GISTA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/04/2006 | 160.00 | 00007934351704 | ANTONIO CARLOS DE MELO BARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE D AGUA EM COMUNIDA DES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/04/2006 | 240.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTEN CENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/04/2006 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/04/2006 | 150.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA E ELE TROCARDIOGRAMA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/04/2006 | 88.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/04/2006 | 100.00 | 00071582177449 | IRACY BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/04/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/04/2006 | 50.00 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/04/2006 | 550.00 | 00003466481490 | MARIA IVONETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CIS CO E HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/04/2006 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2006 PARA RESOL VER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/04/2006 | 500.00 | 00084029889468 | LIRANI TEODORO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAL DESTINADA A CONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/04/2006 | 900.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/04/2006 | 2500.00 | 00003339102490 | ADRIANA TEIXEIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DAS CRIANCAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/04/2006 | 1638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADES DE ESTU DANTES DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/04/2006 | 130.00 | 40900730000163 | MARIA DAS GRACAS ALEIXO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MARIA BE ZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/04/2006 | 108.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/04/2006 | 212.00 | 00034078134491 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO 1º SEMINA RIO DE INCLUSAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/04/2006 | 3846.00 | 00054133360397 | MARIA SILVANIA VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/04/2006 | 270.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 05 06 E 07 DE ABRIL DE 2006 PARA RESOLVER AS SUNTOS JUNTO AO TCE FUNASA E SEC DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/04/2006 | 322.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/04/2006 | 820.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASA DE MOTORBOMBA NA COMUNIDADE DE SERRA DE FO GO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/04/2006 | 850.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO PRESTADOS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/04/2006 | 140.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CORSA PER TENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2006 | 1760.40 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2006 | 170.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2006 | 72.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE ESOFAGO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2006 | 80.00 | 00008919926859 | MARIA JOSE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2006 | 646.20 | 01961833000181 | ESTRELA DE FOGO IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS DESTINADAS A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2006 | 160.00 | 00005598265400 | FRANCISCO JOSICLON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2006 | 140.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/04/2006 | 2036.48 | 00065113381420 | MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/04/2006 | 1272.80 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/04/2006 | 1332.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO PAMPA DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/04/2006 | 1204.35 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO D10 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/04/2006 | 2597.40 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANS PORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/04/2006 | 1776.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO D10 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/04/2006 | 2291.04 | 00013162650801 | JOSE IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/04/2006 | 2608.50 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/04/2006 | 2020.20 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANS PORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/04/2006 | 972.30 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/04/2006 | 2200.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ESCADA DESTINADA A SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/04/2006 | 2759.04 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS F40 00 E CACAMBA PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/04/2006 | 820.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/04/2006 | 561.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE CONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMEN TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/04/2006 | 100.00 | 00009526987810 | JOSE AILTON CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/04/2006 | 100.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/04/2006 | 208.00 | 11930740000143 | W F SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA AO GABINETE DO PRE FEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/04/2006 | 1666.62 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/04/2006 | 720.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL PARA AMISTOSOS EM CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/04/2006 | 956.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DESTE MUNICIPIO PARA AMISTOSOS EM CIDADES VI ZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/04/2006 | 4479.84 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRA TOR E STRADA PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/04/2006 | 27.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FITAS PARA GRAVADOR DESTINADAS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/04/2006 | 1234.92 | 12023966001529 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DU RANTE A SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/04/2006 | 2049.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DORMIDAS DESLOCAMENTO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/04/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/04/2006 | 310.00 | 00002335733486 | TEOFANIO ANTONIO NEVES ANASTACIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/04/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/04/2006 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES SOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/04/2006 | 1050.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SUME E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/04/2006 | 5239.56 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/04/2006 | 520.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANS PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZA CAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/04/2006 | 880.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO REALI ZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/04/2006 | 1250.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE TRANSPORTANDO A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/04/2006 | 890.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SUME TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/04/2006 | 172.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/04/2006 | 300.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/04/2006 | 350.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/04/2006 | 296.50 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/04/2006 | 143.50 | 40900730000163 | MARIA DAS GRACAS ALEIXO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MARIA BE ZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/04/2006 | 196.20 | 69918910000154 | M GALINDO VAZ E OUTROS | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/04/2006 | 260.00 | 00014642026304 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/04/2006 | 540.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/04/2006 | 673.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/04/2006 | 114.70 | 34028316002238 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PRE FEITURA ATRAVES DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/04/2006 | 257.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES D AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/04/2006 | 830.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/04/2006 | 1203.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/04/2006 | 80.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/04/2006 | 340.00 | 00008881588315 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA DA CIDADE DE SERTANIA PARA ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/04/2006 | 170.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS A SER VICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/04/2006 | 866.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/04/2006 | 300.00 | 00002475896400 | IEDA PATRICIA DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNI CIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA(AUMENTO DE 20 PARA 40 HORAS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/04/2006 | 371.09 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCO LA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/04/2006 | 270.85 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCO LA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/04/2006 | 850.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCO LA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/04/2006 | 694.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCO LA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/04/2006 | 314.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCO LA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/04/2006 | 130.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/04/2006 | 268.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO PARA PA CIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO REALIZAREM EXA MES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Ampliação do Posto de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/04/2006 | 8500.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDA DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/04/2006 | 2150.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICU LO SPRINTER PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/04/2006 | 944.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICU LO SPRINTER PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/04/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/04/2006 | 278.85 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) MENSALIDADES DE CRIANCAS BENEFICIADAS COM AULAS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO NA CIDADE DE MON TEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/04/2006 | 525.00 | 00005933500496 | MARCOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANANAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO NO PE RIODO DA PASCOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/04/2006 | 102.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/04/2006 | 75.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMU NIDADE DE CAMALEAO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/04/2006 | 100.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/04/2006 | 390.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A REA LIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOS PITAL REGIONAL E CISCO RESPECTIVAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/04/2006 | 312.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/04/2006 | 800.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES SOA COM O SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PA RA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/04/2006 | 396.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO STRADA PER TENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/04/2006 | 65.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO STRADA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/04/2006 | 180.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 19 E 20 DE ABRIL DE 2006 PARA PARTICIPAR DE O FICINA MACROREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/04/2006 | 140.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2006 PARA PARTICIPAR DE OFICINA MACROREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/04/2006 | 77.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MEDICOS DE PACI ENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/04/2006 | 255.00 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRI ANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/04/2006 | 1170.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO PER TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/04/2006 | 245.87 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DA ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2006 | 60.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MA NUTENCAO DE CPU PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2006 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2006 | 192.00 | 00032336454491 | JOSE RENATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2006 | 1760.40 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/04/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/04/2006 | 635.00 | 00004725259489 | MARIA EDVANIA TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ODONTOLOGI CO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/04/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PROTESE DENTARIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/04/2006 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS NA PBTUR SEC DE SAUDE DO ESTADO FUNASA SEPLAN E SEC DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/04/2006 | 838.60 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTI NADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/04/2006 | 2680.00 | 00033317364491 | MARIA LAUDICEIA TENORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/04/2006 | 70.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PA RA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA DO LEITE DE CABRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/04/2006 | 140.00 | 00027305236420 | AMILTON ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE ADM E FINAN CAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/04/2006 | 70.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PA RA RESOLVER ASSUNTOS NA EMATER NO DIA 24 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/04/2006 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/04/2006 | 55.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE CARGA DE CARTUCHO DESTINADO A SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/04/2006 | 125.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PER TENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/04/2006 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO ATRA VES DE CAMINHAO CACAMBA JUNTO A SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/04/2006 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/04/2006 | 175.00 | 00008222997475 | JOSE BARBOSA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/04/2006 | 505.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/04/2006 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/04/2006 | 60.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE MANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DESTINADO A SEC DE E DUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/04/2006 | 122.50 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A NUNCIOS NA DIFUSORA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/04/2006 | 2500.00 | 00003339102490 | ADRIANA TEIXEIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DAS CRIANCAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/04/2006 | 1800.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVI DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/04/2006 | 5500.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE SONORIZACAO PROFISSIONAL DURANTE AS FES TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/04/2006 | 2700.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE GERADOR DE ENERGIA DURANTE AS FESTIVIDA DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/04/2006 | 3506.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PALCO PROFISSIONAL DURANTE AS FESTIVIDA DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/04/2006 | 42.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/04/2006 | 180.20 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/04/2006 | 60.00 | 08069577000161 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONASENS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/04/2006 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAMES DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/04/2006 | 50.00 | 00005055611405 | MARIA JUCIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/04/2006 | 220.00 | 00005152231409 | MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORESBOMBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/04/2006 | 160.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/04/2006 | 44.00 | 00040720578434 | JOAO HELLY GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDRO PARA BIRO DESTINADO A SEC DE A GRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/04/2006 | 193.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/04/2006 | 225.00 | 01739025000174 | EXITO IND E COM DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AO PESSOAL DA ORGANI ZACAO DA 6º CORRIDA DE JEGUE DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/04/2006 | 130.00 | 00011672633249 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTE BOL DA COMUNIDADE DE CAMALEAO PARA AMISTOSOS EM COMUNIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/04/2006 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS FOLCLORICAS REISADO COCO DE RODA XAXADO E OUTRAS JUNTO A SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/04/2006 | 350.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/04/2006 | 270.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2006 PARA RESOLVER AS SUNTOS NA FAMUP E PROJETO COOPERAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/04/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA NO POR TAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/04/2006 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/04/2006 | 300.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/04/2006 | 370.00 | 00070891206434 | METODIO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/04/2006 | 160.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/04/2006 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLI CIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/04/2006 | 400.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/04/2006 | 150.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DESTINADA A PARTICI PACAO DE 05 JOVENS NO 1º FORUM DE POLITICAS PUBLI CAS PARA ADOLESCENTES DO CARIRI PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/04/2006 | 300.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE CONFORME CONVENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/04/2006 | 400.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/04/2006 | 260.00 | 00043655386400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS AS CIDADES DE SUME E CAMPINA GRANDE COM O ACESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/04/2006 | 9394.00 | 00007264055400 | JANAELSON FELIX DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/04/2006 | 582.20 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCO LA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/04/2006 | 13.90 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCO LA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/04/2006 | 250.20 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCO LA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/04/2006 | 250.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COM PLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/04/2006 | 400.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/04/2006 | 350.00 | 00067994016472 | CELIA MARIA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/04/2006 | 700.50 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARI A BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/04/2006 | 350.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/04/2006 | 438.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DESTE MUNICIPIO PARA AMISTOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/04/2006 | 100.00 | 40844508000190 | GARANHUNS MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/04/2006 | 140.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A MONTEIRO TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/04/2006 | 350.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A BRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/04/2006 | 450.00 | 00069709785400 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE PALMA DESTINADA AO RE BANHO BOVINO DURANTE A EXPOFEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/04/2006 | 2487.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/04/2006 | 500.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AREA LIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CISCO NA CIDADE DE SUME E TAM BEM PARA O HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/04/2006 | 350.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULOS PERTENCEN TES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/04/2006 | 240.00 | 00068894910334 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM POLIMENTO E ASPIRA CAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/04/2006 | 1760.40 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/04/2006 | 30000.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTACAO DE BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES DE E MANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/04/2006 | 8000.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACOES DA 6º CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/04/2006 | 1300.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE S EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACOES DA MARATONA REALIZADA DURANTE AS FESTI VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/04/2006 | 210.00 | 00076557910400 | JANILTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2006 PARA RESOLVER AS SUNTOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/04/2006 | 1075.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES NO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALI ZANTE DE ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/04/2006 | 200.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PER TENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/04/2006 | 10031.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A BRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/04/2006 | 110.00 | 00003075906409 | QUITERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MU NICIPIO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE EN CONTRA COM PROBLEMAS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2006 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CON TABIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2005 DO MUNICÍPIO DE ZABELÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2006 | 2560.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2006 | 3690.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2006 | 1320.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DO PROGRAMA DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS(PE JA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2006 | 1235.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2006 | 2029.28 | 03149516000190 | B MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MALHAS DESTINADAS A SEC DE CULTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2006 | 4056.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS TRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PASCOA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2006 | 1240.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2006 | 785.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/04/2006 | 362.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/05/2006 | 5078.82 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/05/2006 | 819.65 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE EXAMES REQUISITADOS PELO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/05/2006 | 1294.08 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/05/2006 | 1686.36 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/05/2006 | 572.56 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE ESTIVAS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A MERENDA ESCOLAR E MA TERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/05/2006 | 2816.64 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS F40 00 E CACAMBA PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/05/2006 | 420.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/05/2006 | 725.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DE ESGO TOS E PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/05/2006 | 2150.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA DE VEICULOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA RELATI VO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/05/2006 | 3652.02 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRA TOR E STRADA PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2006 | 500.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2006 | 100.00 | 00063909405487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI CO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2006 | 180.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 01(UM) APARELHO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2006 | 561.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2006 | 600.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE LICITACOES PUBLICAS REALIZADAS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2006 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO Nº 092006 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2006 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 0706 RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2006 | 140.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA 1º DE MAIO SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO HOSPEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINSITRATI VO 00022006 RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2006 | 140.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOS PEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 012006 RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2006 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO CONFORME CON TRATO ADMINISTRATIVO DE Nº0042006 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2006 | 480.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES COLA MARIA BEZERRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE A BRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2006 | 400.00 | 00056141165400 | JAILMA Mª ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CA PACITACAO METODOLOGICA E CONSCIENCIA FONEMICA DES TINADAS AOS PROFESSORES DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2006 | 750.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA JUDICIARIA PRES TADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2006 | 300.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS FOLCLORICAS REISADO COCO DE RODA XAXADO E OUTRAS JUNTO A SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2006 | 1396.20 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO NO TRANSLADO PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2006 | 250.00 | 00016793404415 | SEBASTIAO DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO EM PACIEN TE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2006 | 150.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/05/2006 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2006 TRANSPORTANDO PA CIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/05/2006 | 900.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/05/2006 | 300.17 | 00044236891468 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SA QUE DA TESOURARIA DESTINADO A DIFERENCA DE SALARI O MINIMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/05/2006 | 480.00 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/05/2006 | 260.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MOTO A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/05/2006 | 800.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO GPIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA E CONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/05/2006 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CON TABIL DESTINADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/05/2006 | 477.90 | 00002475896400 | IEDA PATRICIA DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/05/2006 | 397.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/05/2006 | 1480.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/05/2006 | 130.00 | 00070890056404 | MARIA IVONEIDE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A ARMACAO E PAR DE LEN TES DE OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/05/2006 | 88.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2006 TRANSPORTANDO PA CIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/05/2006 | 120.00 | 00070890722404 | EDMILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/05/2006 | 1048.80 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A CORRIDA DE JE GUES DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI TICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/05/2006 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 1020 06 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/05/2006 | 205.00 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SEC DE CULTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/05/2006 | 130.00 | 12861936000196 | MARIA SOCORRO SIQUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMACAO E PAR DE LENTES DE OCULOS DESTI NADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/05/2006 | 180.00 | 00005792306435 | ERILANE FABRICIA ARAUJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA E ELE TROCEFALOGRAMA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/05/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2006 TRANSPORTANDO PA CIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/05/2006 | 802.00 | 07356398000142 | LEONILHA BRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/05/2006 | 1106.00 | 04685531000116 | MARIA SELMA ADONES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DETETIZACAO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/05/2006 | 520.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPOR TANDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPA REM DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/05/2006 | 220.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO PRESTADOS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/05/2006 | 850.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IN CENTIVO DADO PELOS INTEGRANTES DA COMISSAO AOS OI TENTA E CINCO INSCRITOS (DEZ REAIS PARA CADA) NA CORRIDA DE JEGUES REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDA DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/05/2006 | 220.00 | 00097847402491 | JOSE WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 PLANTOES DE FUNCIONARIO DA SAELPA DURANTE AS FES TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/05/2006 | 446.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS CRIAN CAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/05/2006 | 234.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LI VRO DE RIGISTROS DE NASCIMENTO DOADO AO CARTORIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/05/2006 | 105.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/05/2006 | 200.00 | 00014457723886 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/05/2006 | 530.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/05/2006 | 130.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/05/2006 | 910.02 | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MEDICO E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/05/2006 | 520.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CORSA PER TENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2006 | 740.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2006 | 152.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2006 | 250.00 | 00007041013430 | AGOSTINHO REMIGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2006 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO CORSA A SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2006 | 1920.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2006 | 1410.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2006 | 330.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE VELACAO DE FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2006 | 680.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F4000 PER TENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2006 | 2980.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2006 | 1290.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FOLDERS PANFLETOS E CAPAS DE CD´S DESTINADOS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2006 | 520.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLI CIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2006 | 1265.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2006 | 1680.00 | 00003088665413 | ANA CLAUDIA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A INSCRICOES NO VESTIBU LAR DA UEPB DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2006 | 385.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2006 | 1390.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DO PROGRAMA DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS(PE JA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2006 | 3780.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2006 | 73.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2006 | 182.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/05/2006 | 145.50 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DA ESCO LA MARIA BEZERRA DA SILVA E SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/05/2006 | 421.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/05/2006 | 386.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/05/2006 | 197.50 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/05/2006 | 91.50 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/05/2006 | 350.00 | 00004154366483 | AILZA MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DE LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/05/2006 | 380.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO F4000 PERTEN CENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/05/2006 | 85.00 | 00025102747835 | MARLUCE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/05/2006 | 220.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CE MITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/05/2006 | 350.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/05/2006 | 350.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/05/2006 | 1134.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/05/2006 | 270.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 11 12 E 13 DE MAIO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/05/2006 | 210.00 | 00003681183473 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 11 12 E 13 DE MAIO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/05/2006 | 250.00 | 00029371139668 | MARIA APARECIDA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PASSAGEM DE SAO PAULO A CIDADE DE MONTEIRO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/05/2006 | 140.00 | 00082229970410 | EDINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/05/2006 | 232.00 | 00000073534480 | FRANCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA MAES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/05/2006 | 134.00 | 00075390701453 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DOADOS A PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/05/2006 | 3318.00 | 69935567000156 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/05/2006 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES SOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/05/2006 | 500.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/05/2006 | 100.00 | 00008919926859 | MARIA JOSE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/05/2006 | 1810.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DORMIDAS DESLOCAMENTO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/05/2006 | 50.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/05/2006 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO ATRA VES DE CAMINHAO CACAMBA JUNTO A SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/05/2006 | 480.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGENS DE MONTEIRO A ZABELE TRANSPORTANDO O DELEGA DO DA POLICIA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/05/2006 | 37.50 | 40900730000163 | MARIA DAS GRACAS ALEIXO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/05/2006 | 350.00 | 00006409501404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR JUNTO A SEC DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERI AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/05/2006 | 350.00 | 00005076590407 | ADRIANA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE EN CONTRA DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/05/2006 | 180.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MOTORBOMBA ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/05/2006 | 1095.80 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/05/2006 | 300.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS PRESTADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/05/2006 | 370.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/05/2006 | 115.40 | 34028316002238 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PRE FEITURA ATRAVES DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/05/2006 | 1314.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/05/2006 | 1150.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/05/2006 | 1900.00 | 00033317364491 | MARIA LAUDICEIA TENORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/05/2006 | 2050.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/05/2006 | 180.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 15 E 16 DE MAIO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE E PROJETO COOPE RAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/05/2006 | 1133.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/05/2006 | 180.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 05 15 E 16 DE MAIO DE 2006 PARA RESOLVER AS SUNTOS JUNTO AO TCE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/05/2006 | 88.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2006 PARA REALIZAR COMPRA DE PECAS DESTINADAS A ADUTORA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/05/2006 | 85.00 | 00003908069432 | CLAUDEVANIA DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA CO MUNIDADE DE CAMALEAO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/05/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2006 TRANSPORTANDO PA CIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/05/2006 | 410.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/05/2006 | 54.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE S EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16 DE MAIO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE TREINA MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/05/2006 | 44.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16 DE MAIO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE TREINA MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/05/2006 | 200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI VULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/05/2006 | 1100.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE EQUIPE DE SEGURAN CA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI CA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/05/2006 | 700.00 | 00033317364491 | MARIA LAUDICEIA TENORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAL QUE TRABALHOU NA ORGANIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCI PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/05/2006 | 350.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI GITACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC DE CUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/05/2006 | 850.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM DURANTE AS FESTIVI DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/05/2006 | 1212.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A REFEICOES OFE RECIDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO LITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/05/2006 | 1265.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE EQUIPE DE SEGURAN CA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI CA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/05/2006 | 600.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADES VIZINHAS A SERVICO DA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO LITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/05/2006 | 120.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA ES COLINHA DO FLAMENGO PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/05/2006 | 353.00 | 05882024000135 | MOV PARAIB EM DEF DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SESSORIA PARA IMPLANTACAO DO CONSELHO DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/05/2006 | 600.00 | 00003467417426 | TEONILDO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE CONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/05/2006 | 1385.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE TRANSPORTANDO A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/05/2006 | 54.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE S EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 17 DE MAIO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE REDUCAO DA MORTALIDADE INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/05/2006 | 240.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO PARA PA CIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO REALIZAREM EXA MES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/05/2006 | 880.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SUME TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/05/2006 | 240.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE LIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E PES QUEIRA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA RA TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/05/2006 | 1033.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/05/2006 | 890.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/05/2006 | 2150.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA DE VEICULOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA RELATI VO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/05/2006 | 530.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANS PORTANDO O DELEGADO DA POLICIA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/05/2006 | 932.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/05/2006 | 1723.40 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/05/2006 | 276.00 | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO STRADA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/05/2006 | 1746.48 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA SEP SOBRE RECEITA PROPRIA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO MARCO E A BRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/05/2006 | 302.44 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DE ESGO TOS E PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/05/2006 | 238.00 | 00005929624402 | MARIA NAZARE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/05/2006 | 96.93 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SAVEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SINATURA DA REVISTA VEJA DESTINADA A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/05/2006 | 128.80 | 06540224000172 | SHEILA SORAIA BATISTA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANCAS DA AL FABETIZACAO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/05/2006 | 320.00 | 00008881588315 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA DA CIDADE DE SERTANIA PARA ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/05/2006 | 200.00 | 00024252700353 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMU NIDADE DE DIVISAO PARA A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/05/2006 | 395.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS A SER VICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/05/2006 | 338.55 | 11116373000149 | INALDA VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM PLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/05/2006 | 3530.00 | 03730562000189 | AGSSERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/05/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2006 TRANSPORTANDO PA CIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/05/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/05/2006 | 568.50 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICU LO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/05/2006 | 87.50 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/05/2006 | 44.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO NOS DIAS 17 DE MAIO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIEN TES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/05/2006 | 384.00 | 00004158099404 | WAGNER FOTO & STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE VELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC DE CULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/05/2006 | 370.00 | 00005770587466 | ALEXANDRE DE LIMA LAET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/05/2006 | 285.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM CONCERTOS DE GRADES DESTINADAS A CORRIDA DE JEGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/05/2006 | 130.00 | 00005076589492 | PAULA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVEIROS NA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/05/2006 | 400.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL PARA AMISTOSOS EM CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/05/2006 | 130.00 | 00011672633249 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTE BOL DA COMUNIDADE DE CAMALEAO PARA AMISTOSOS EM COMUNIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/05/2006 | 370.00 | 06101391000117 | MANTELLI E CAUDURO COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/05/2006 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUN TOS JUNTO A RECEIRA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/05/2006 | 850.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/05/2006 | 350.00 | 00071912460491 | MARIA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMACAO E PAR DE LENTES DE OCULOS DESTI NADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/05/2006 | 1500.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALI ZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/05/2006 | 1190.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANS PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZA CAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/05/2006 | 250.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE SE SUME TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/05/2006 | 130.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL RE GIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/05/2006 | 551.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F4000 PER TENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/05/2006 | 920.00 | 00014642026304 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/05/2006 | 180.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/05/2006 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2006 PARA RESOLVER AS SUNTOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/05/2006 | 78.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES D AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/05/2006 | 742.50 | 00050711814449 | ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 HORAS DE TRATOR NA ARACAO DE TERRAS NAS PROPRIEDA DES DE AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/05/2006 | 500.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Apoio ao AssociativismoCooperativismoCMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/05/2006 | 151.20 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE GISTRO DE ATA E ESTATUTO DE ASSOCIACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/05/2006 | 257.75 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/05/2006 | 3150.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 01(UMA) BOMBA SCHNEIDER SUBMERSA DES TINADA A POCO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/05/2006 | 168.50 | 00018596835415 | CARLOS ANTONIO ALCANTARA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE ADM E FINAN CAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/05/2006 | 232.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU NOS DIAS 23 24 E 25 DE MAIO DE 2006 PARA PARTICIPAR DO 16º CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/05/2006 | 270.00 | 00007873954471 | RAYANE FELIX ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/05/2006 | 45.00 | 00073425265415 | LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/05/2006 | 7333.00 | 00005156003427 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR DIARISTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/05/2006 | 139.00 | 00056141165400 | JAILMA Mª ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL MA RIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/05/2006 | 300.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/05/2006 | 750.00 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/05/2006 | 130.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/05/2006 | 174.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/05/2006 | 448.00 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PRE DIO DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/05/2006 | 426.16 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA PER TENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/05/2006 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/05/2006 | 150.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A NUNCIOS NA DIFUSORA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E SERVICO DE GUINCHO DESTINADO AO VEICULO CORSA PERTENCENTE AO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/05/2006 | 560.00 | 00099629658453 | QUITERIA IRENE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAL DESTINADA A AJUDA NA CONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/05/2006 | 170.00 | 00037393545420 | FRANCISCA ARAUJO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A TRATAMENTOS MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/05/2006 | 1500.00 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DOADOS PARA A REFORMA DA IGRE JA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/05/2006 | 91.50 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RADIORELOGIO DESTINADO A PREMIACAO DE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/05/2006 | 340.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESATDOS A SEC DE CULTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/05/2006 | 190.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICU LO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/05/2006 | 268.00 | 03716620000110 | ADAILSON ALCANTARA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/05/2006 | 500.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/05/2006 | 630.00 | 00005055667451 | MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEIS DE IMOVEIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE E MANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/05/2006 | 350.00 | 00069704457472 | ALDEMIRSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM SUBS TITUICAO A FUNCIONARIO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/05/2006 | 1005.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTI NADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/05/2006 | 220.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MARIA BE ZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/05/2006 | 1920.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/05/2006 | 170.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO E VI CE VERSA COM A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/05/2006 | 370.00 | 00004160339468 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DESTE MUNICIPIO PARA AMISTOSOS EM CIDADES VI ZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/05/2006 | 316.00 | 00055823645449 | MARIA GORETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTACAO DE BANDA FILARMONICA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/05/2006 | 40.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/05/2006 | 180.00 | 00004930246466 | JONAS BEZERRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/05/2006 | 1111.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DESTE MUNICIPIO PARA AMISTOSOS EM CIDADES VI ZINHAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/05/2006 | 278.85 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) MENSALIDADES DE CRIANCAS BENEFICIADAS COM AULAS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO NA CIDADE DE MON TEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Ampliação do Posto de Saúde do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/05/2006 | 14383.20 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDA DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/05/2006 | 825.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE RECEITUARIOS REQUISICOES DE EXAMES E FICHAS DE ATENDIMENTO DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/05/2006 | 50.00 | 00017639182468 | SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESATDOS NO VEICULO SPRINTER PERTENCEN TE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/05/2006 | 60.00 | 00003366631457 | EURIDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/05/2006 | 88.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIEN TES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/05/2006 | 120.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE COMBUSTI VEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/05/2006 | 541.80 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/05/2006 | 648.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO PAMPA DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/05/2006 | 582.90 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO D10 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/05/2006 | 1263.60 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANS PORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/05/2006 | 982.80 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANS PORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/05/2006 | 1269.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/05/2006 | 1114.56 | 00013162650801 | JOSE IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/05/2006 | 864.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO D10 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/05/2006 | 990.72 | 00065113381420 | MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/05/2006 | 525.00 | 00068082983434 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A SEC DE ADM E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/05/2006 | 70.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMINHAO PIPA D´AGUA PARA AS PLAN TAS DAS PRACAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/05/2006 | 350.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/05/2006 | 198.00 | 00898789000140 | R C MORAES COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA DESTINADA AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/05/2006 | 370.00 | 00070891206434 | METODIO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/05/2006 | 70.00 | 00004205449410 | FALBENIA KATIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/05/2006 | 1062.50 | 04647887000327 | MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A RESIDENCIA DA MEDICA QUE ATENDE NO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/05/2006 | 90.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25 DE MAIO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/05/2006 | 3069.40 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/05/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2006 TRANSPORTANDO PA CIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/05/2006 | 180.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2006 PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ACESSORES DE IMPRENSA MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/05/2006 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS NA PBTUR E NO DER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/05/2006 | 127.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO SERRALHEIRO JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/05/2006 | 1016.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/05/2006 | 1262.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/05/2006 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2006 PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ACESSORES DE IMPRENSA MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/05/2006 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/05/2006 | 1643.20 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/05/2006 | 120.00 | 00005152231409 | MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORESBOMBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/05/2006 | 500.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COM PLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/05/2006 | 400.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/05/2006 | 80.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1º OFICIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE GISTRO DE ATA RECONHECIMENTO DE FIRMAS XEROX E AUTENTICACOES DESTINADAS AO CONSELHO DA ESCOLA MU NICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/05/2006 | 80.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1º OFICIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE GISTRO DE ATA RECONHECIMENTO DE FIRMAS XEROX E AUTENTICACOES DESTINADAS CONSELHO MUNICIPAL DE A LIMENTACAO ESCOLAR CAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/05/2006 | 400.00 | 00085430447404 | JAILMA MARIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CA PACITACAO METODOLOGICA E CONSCIENCIA FONEMICA DES TINADAS AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/05/2006 | 350.00 | 00004047473456 | MARIA LUZINETE TEODORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONA RIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/05/2006 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLI CIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/05/2006 | 180.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 25 E 26 DE MAIO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/05/2006 | 2470.63 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/05/2006 | 530.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA JUDICIARIA PRES TADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/05/2006 | 383.67 | 01857272000175 | DETRAN DEP DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/05/2006 | 100.00 | 00091319269087 | TEOFANIO ANTONIO NEVES ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANS PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/05/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RAIO X DE CRANIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/05/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) ANESTESIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/05/2006 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIEN TES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/05/2006 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO ATRA VES DE CAMINHAO CACAMBA JUNTO A SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/05/2006 | 350.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARI A BEZERRA DA SILVA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/05/2006 | 3500.00 | 05455917000102 | LUJOSMAR SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO EDUCACIONAL ESTRATIFICADO URBANO E RURAL POR DOMICILIO NO MUNICIPIO DE ZA BELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/05/2006 | 901.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/05/2006 | 180.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO STRADA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2006 | 290.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COM DE PROD AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2006 | 430.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Etapa complementar do Prédio da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2006 | 2500.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2006 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CON TABIL DESTINADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00033317364491 | MARIA LAUDICEIA TENORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2006 | 380.00 | 07499592000187 | WLLYSSES RODRIGUES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2006 | 100.00 | 00006464014404 | JOSE MAILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2006 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2006 TRANS PORTANDO CIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2006 | 40.00 | 00082229970410 | EDINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2006 | 88.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2006 TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2006 | 1920.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2006 | 3210.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2006 | 125.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2006 | 270.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 29 30 E 31 DE MAIO DE 2006 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MUNICIPALIZACAO DA COBRANCA E FISCALIZA CAO DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2006 | 217.50 | 35707538000115 | COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2006 | 120.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DAS COMUNIDADES RURAIS DE ZABELE PARA AMISTO SOS EM CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2006 | 350.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2006 | 350.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA NO POR TAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/05/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONTRIBUI AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECU ARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2006 | 900.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2006 | 2500.00 | 00003339102490 | ADRIANA TEIXEIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DAS CRIANCAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2006 | 1220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2006 | 1017.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2006 | 2064.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/05/2006 | 545.25 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE EXAMES REQUISITADOS PELO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2006 | 800.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO GPIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA E CONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2006 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO Nº 092006 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2006 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO CONFORME CON TRATO ADMINISTRATIVO DE Nº0042006 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2006 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 0706 RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2006 | 140.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOS PEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 012006 RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2006 | 140.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA 1º DE MAIO SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO HOSPEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINSITRATI VO 00022006 RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2006 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 1020 06 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2006 | 220.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CE MITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2006 | 10036.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2006 | 646.17 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E OVOS DESTINADOS A MERENDA DA ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/05/2006 | 1150.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES NO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALI ZANTE DE ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2006 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2006 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2006 | 92.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/06/2006 | 129.80 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ESCO LA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2006 | 850.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA PEDAGOGICA REALIZADA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/06/2006 | 285.00 | 03908444000118 | DISTRIBUIDORA GIRASSOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIVROS DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2006 | 1080.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 04 BRACOS DE TUBO DE METAL PARA ILU MINACAO COM LUMINARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2006 | 65.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2006 | 4200.00 | 05455917000102 | LUJOSMAR SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DO PE RIMETRO URBANO E DE EXPANSAO URBANA DA CIDADE DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2006 | 350.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2006 | 350.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE CONFORME CONVENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2006 | 610.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2006 | 183.31 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2006 | 200.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2006 | 185.80 | 00003464816435 | GENIVALDO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/06/2006 | 75.00 | 00064292070482 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ESCULTURAS DESTINADAS A SEC DE CUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2006 | 140.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/06/2006 | 490.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DESTE MUNICIPIO PARA AMISTOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/06/2006 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS FOLCLORICAS REISADO COCO DE RODA XAXADO E OUTRAS JUNTO A SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/06/2006 | 400.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ORGANIZADORES DA CORRIDA DE JEGUES REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE E MANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/06/2006 | 300.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/06/2006 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFENOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2006 PARA PAR TICIPAR DE REUNIOES NA FUNASA PBTUR E BNDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/06/2006 | 180.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A EXAMES DE VISTA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/06/2006 | 225.00 | 00065113799491 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TO MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADA A PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/06/2006 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A ODONTOLOGA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE MON TEIRO PARA ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/06/2006 | 1090.20 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO NO TRANSLADO PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/06/2006 | 1413.09 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFE RENTE A COMPETENCIA 052006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/06/2006 | 1155.00 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFE RENTE A COMPETENCIA 052006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/06/2006 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFE RENTE A COMPETENCIA 052006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/06/2006 | 398.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/06/2006 | 3966.79 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFE RENTE A COMPETENCIA 052006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/06/2006 | 349.12 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFE RENTE A COMPETENCIA 052006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/06/2006 | 189.00 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFE RENTE A COMPETENCIA 052006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/06/2006 | 447.30 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFE RENTE A COMPETENCIA 052006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/06/2006 | 1286.25 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFE RENTE A COMPETENCIA 052006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/06/2006 | 529.20 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFE RENTE A COMPETENCIA 052006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/06/2006 | 236.49 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFE RENTE A COMPETENCIA 052006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/06/2006 | 167.60 | 69918910000154 | M GALINDO VAZ E OUTROS | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/06/2006 | 280.55 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO MPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/06/2006 | 66.00 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO ATRAVES DA SEC DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/06/2006 | 1080.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FOLDERS DESTINADOS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/06/2006 | 100.00 | 00070890722404 | EDMILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/06/2006 | 190.00 | 00065113160415 | JOAQUIM TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAR DE LENTES E ARMACAO DE OCULOS DESTI NADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/06/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/06/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/06/2006 | 510.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTOES DE DESPACHO DESTINADOS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/06/2006 | 600.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/06/2006 | 100.00 | 00063909405487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI CO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/06/2006 | 360.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO STRADA PER TENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/06/2006 | 260.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/06/2006 | 296.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F4000 PER TENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/06/2006 | 432.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/06/2006 | 408.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/06/2006 | 454.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER PERTENCEN TE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/06/2006 | 50.00 | 00007041013430 | AGOSTINHO REMIGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/06/2006 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/06/2006 | 738.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUI PE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/06/2006 | 352.00 | 00020756224420 | ALBANITE RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DE PROFESSORES DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA EM ENCONTRO REALIZADO NA UNIVERSIDADE FE DERAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/06/2006 | 350.00 | 00003940872407 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/06/2006 | 650.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE RECIBOS DESTINADOS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/06/2006 | 350.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGA CIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/06/2006 | 673.00 | 00043477020430 | VALERIA DE FATIMA SIMOES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SESSORIA DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO DOS CANDI DATOS A CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/06/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/06/2006 | 25.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO SPRINTER PER TENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/06/2006 | 417.23 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA XA AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Apoio ao homem do campo (doação de sementes mudas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/06/2006 | 328.50 | 00038160102453 | JACIR MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE IRRIGACAO DESTINADOS A A GRICULTOR RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/06/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA EM HEMATOLOGIA CLINICA DESTINADA A PESSO A CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/06/2006 | 200.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Atenção a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/06/2006 | 6980.00 | 41135294000146 | ALBA LUCIA DUARTE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/06/2006 | 480.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS NA RADIO SERTA NIA FM DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/06/2006 | 330.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/06/2006 | 200.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DES TINADOS A SEC DE ADM E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/06/2006 | 90.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE ENCON TRO COM O SENADOR DA REPUBLICA EFRAIM MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/06/2006 | 3528.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALI DADES DO CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE MONTEIRO PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/06/2006 | 142.80 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SIL VA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/06/2006 | 144.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/06/2006 | 154.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/06/2006 | 362.40 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/06/2006 | 449.80 | 00004158099404 | WAGNER FOTO & STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC DE ADM E FINANACAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/06/2006 | 939.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/06/2006 | 600.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE LICITACOES PUBLICAS REALIZADAS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/06/2006 | 180.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/06/2006 | 2183.00 | 00033317364491 | MARIA LAUDICEIA TENORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/06/2006 | 241.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/06/2006 | 814.20 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/06/2006 | 789.00 | 00019102194449 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ENCADERNACOES DESTINA DAS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/06/2006 | 276.40 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA SEP SOBRE RECEITA PROPRIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/06/2006 | 1279.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/06/2006 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO ATRA VES DE CAMINHAO CACAMBA JUNTO A SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/06/2006 | 350.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DE PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/06/2006 | 300.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DO VEICULO MOTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/06/2006 | 44.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA REALIZACAO DE COMPRA DE PECAS DESTINADAS A ADUTORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/06/2006 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/06/2006 | 500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUNO DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/06/2006 | 500.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUNO DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/06/2006 | 280.00 | 00068894910334 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM POLIMENTO E ASPIRA CAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/06/2006 | 158.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/06/2006 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO CORSA A SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/06/2006 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES SOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/06/2006 | 110.00 | 00002335733486 | TEOFANIO ANTONIO NEVES ANASTACIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE TRANS PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/06/2006 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/06/2006 | 988.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DORMIDAS DESLOCAMENTO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/06/2006 | 750.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA JUDICIARIA PRES TADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/06/2006 | 200.00 | 00014457723886 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/06/2006 | 300.00 | 00080446809420 | ALOISIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO DURANTE AS FES TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/06/2006 | 1775.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/06/2006 | 500.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/06/2006 | 1385.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/06/2006 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEC DE EDUCACO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/06/2006 | 600.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E SERVICO DE TRANSLADO A CIDADE DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/06/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/06/2006 | 712.50 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ES COLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/06/2006 | 2634.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MARIA BE ZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/06/2006 | 160.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DO BNDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/06/2006 | 418.00 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/06/2006 | 1609.20 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/06/2006 | 281.60 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DA ESCO LA MARIA BEZERRA DA SILVA E SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/06/2006 | 1056.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO D10 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/06/2006 | 792.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DO VEICULO PAMPA DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/06/2006 | 1201.20 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DO VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANS PORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/06/2006 | 1544.40 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANS PORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/06/2006 | 1362.24 | 00013162650801 | JOSE IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/06/2006 | 1551.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/06/2006 | 1210.88 | 00065113381420 | MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/06/2006 | 662.20 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/06/2006 | 716.10 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO D10 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/06/2006 | 400.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/06/2006 | 1690.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE TRANSPORTANDO A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/06/2006 | 740.00 | 00003466481490 | MARIA IVONETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CIS CO E HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/06/2006 | 130.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Apoio ao AssociativismoCooperativismoCMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/06/2006 | 468.90 | 08055553000153 | ASSOCIACAO DE VACAS LEITEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MERCADORIAS DOADAS A ASSOCIACAO DE VACAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/06/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/06/2006 | 1461.60 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/06/2006 | 3530.00 | 03730562000189 | AGSSERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/06/2006 | 450.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE LIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL RE GIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/06/2006 | 100.00 | 00005150581496 | RUBENEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/06/2006 | 169.18 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SER VICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/06/2006 | 1490.00 | 00071721932453 | JOSE ORLANDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE CAL E TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/06/2006 | 660.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUI PES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/06/2006 | 130.00 | 00011672633249 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTE BOL DA COMUNIDADE DE CAMALEAO PARA AMISTOSOS EM COMUNIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/06/2006 | 277.40 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFESSORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/06/2006 | 200.00 | 00024252700353 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMU NIDADE DE DIVISAO PARA A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/06/2006 | 210.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/06/2006 | 315.00 | 00008881588315 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA DA CIDADE DE SERTANIA PARA ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/06/2006 | 755.65 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARI A BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/06/2006 | 760.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/06/2006 | 470.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO F4000 PERTEN CENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/06/2006 | 250.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/06/2006 | 850.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/06/2006 | 2368.00 | 00074782380330 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS DIARISTAD QUE PRESTAM SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/06/2006 | 78.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES D AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/06/2006 | 130.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO A SERVI CO DA TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/06/2006 | 470.00 | 00007127183465 | JANDINAY TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE CONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMEN TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/06/2006 | 700.00 | 84907153000107 | PUBLIDATA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATICA DE ELABORACAO DE LEIS DE DI RETRIZES ORCAMENTARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/06/2006 | 1172.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/06/2006 | 99.50 | 09225665000178 | POSTO PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PER TENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/06/2006 | 409.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/06/2006 | 2500.00 | 00003339102490 | ADRIANA TEIXEIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DAS CRIANCAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/06/2006 | 1400.00 | 00007235806427 | JUSSARA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA EM COM PUTADORES PERTENCENTES A SEC DE ADM E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/06/2006 | 1077.20 | 08592396000115 | MACENA MAT DE CONST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/06/2006 | 350.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARI A BEZERRA DA SILVA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/06/2006 | 1120.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANS PORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/06/2006 | 470.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/06/2006 | 350.00 | 00003781510883 | MARIA DO DESTERRO S ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/06/2006 | 140.00 | 00076557910400 | JANILTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 20 E 21 DE JUNHO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUN TOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/06/2006 | 380.00 | 00004132094405 | PATRICIA MARIA DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/06/2006 | 380.00 | 00005929624402 | MARIA NAZARE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUN A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/06/2006 | 927.80 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTI NADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/06/2006 | 375.00 | 00002055540408 | RONALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE RAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/06/2006 | 350.00 | 00006876672409 | MARCIO BEZERRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/06/2006 | 3115.58 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS F40 00 E CACAMBA PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/06/2006 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLI CIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/06/2006 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CON TABIL DESTINADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/06/2006 | 600.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANS PORTANDO O SEC DE ACAO SOCIAL PARA REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/06/2006 | 300.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/06/2006 | 300.00 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRI ANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/06/2006 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/06/2006 | 1410.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/06/2006 | 220.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/06/2006 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/06/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TO MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADA A PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2006 | 500.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE SE SUME TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/06/2006 | 9089.78 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/06/2006 | 2076.52 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRA TOR E STRADA PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/06/2006 | 70.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/06/2006 | 260.00 | 00002017361950 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/06/2006 | 40.00 | 00033743436434 | MARIA DE FATIMA FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RAIO X DE TORAX DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/06/2006 | 87.10 | 00044236891468 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS E TRANSPORTE DE PACIEN TES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/06/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/06/2006 | 88.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/06/2006 | 800.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SUME TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/06/2006 | 100.00 | 00079896790434 | FORMOSINA BEZERRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/06/2006 | 20700.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 1045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/06/2006 | 140.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/06/2006 | 890.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL PARA AMISTOSOS EM CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/06/2006 | 360.00 | 06101391000117 | MANTELLI E CAUDURO COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/06/2006 | 350.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI VULGACAO DE MATERIAS NA RADIO IMPRENSA FM DE INTE RESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/06/2006 | 60.00 | 00007264053458 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS INCRICOES DO CONSELHO TUTE LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/06/2006 | 89.17 | 34028316002238 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PRE FEITURA ATRAVES DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/06/2006 | 139.00 | 00018596835415 | CARLOS ANTONIO ALCANTARA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE ADM E FINAN CAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/06/2006 | 237.50 | 00005156003427 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/06/2006 | 96.33 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/06/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA XA DE INSCRICAO DO VESTIBULAR 20062 DA FACINTER FATEC DE ALUNO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/06/2006 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2006 PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/06/2006 | 70.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DI A 26 DE JUNHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/06/2006 | 200.00 | 00004725259489 | MARIA EDVANIA TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS COM TERAPEUTA DESTINADAS A PESSO AS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/06/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/06/2006 | 776.00 | 04168835000106 | LP COMBUSTIVEIS E PNEUS LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/06/2006 | 240.00 | 07091053000104 | MARIA DA GUIA PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMACAO E PAR DE LENTES DE OCULOS DESTI NADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/06/2006 | 98.00 | 00036855715400 | MARIA IRACILDA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NATURAIS DESTINADOS A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/06/2006 | 119.00 | 00036855715400 | MARIA IRACILDA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NATURAIS DESTINADOS A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/06/2006 | 220.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO PARA PA CIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO REALIZAREM EXA MES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/06/2006 | 660.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANS PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZA CAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/06/2006 | 720.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALI ZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/06/2006 | 70.00 | 00022549750802 | GILIARTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM A CIDADE DE CAMAÇARIBA DESTINADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/06/2006 | 200.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI VULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/06/2006 | 278.85 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) MENSALIDADES DE CRIANCAS BENEFICIADAS COM AULAS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO NA CIDADE DE MON TEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/06/2006 | 60.00 | 00023158425491 | INACIO GINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/06/2006 | 170.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/06/2006 | 350.00 | 00003158967448 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNI CIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/06/2006 | 100.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ADR EM ATENDIMENTO AOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/06/2006 | 320.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/06/2006 | 172.45 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCO LA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/06/2006 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/06/2006 | 50.00 | 00002335733486 | TEOFANIO ANTONIO NEVES ANASTACIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/06/2006 | 500.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANS PORTANDO O DELEGADO DA POLICIA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/06/2006 | 652.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/06/2006 | 280.00 | 00011826521828 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS CORSA E AMBULANCIA PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/06/2006 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES ME DICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/06/2006 | 15.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/06/2006 | 0.57 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 1362 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/06/2006 | 80.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/06/2006 | 70.00 | 00071581162472 | MARIA DE FATIMA FEITOSA PAIZINHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/06/2006 | 60.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/06/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/06/2006 | 50.00 | 00003876349249 | KENNEDY ROGERS XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/06/2006 | 100.00 | 00006192570400 | ROUZICLEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/06/2006 | 415.50 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/06/2006 | 250.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL PARA AMISTOSOS EM CIDADES VIZINHAS E ZONA RU RAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/06/2006 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 27 E 28 DE JUNHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE RE UNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/06/2006 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 27 DE JUNHO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEC DE EDUCACO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/06/2006 | 84.15 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PLASTI FICACOES COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DES TINADAS A SEC DE ADM E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/06/2006 | 270.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 27 28 E 29 DE JUNHO DE 2006 PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/06/2006 | 150.00 | 00007127183465 | JANDINAY TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/06/2006 | 90.00 | 00007354200417 | SEBASTIAO MARCOS NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE EM COLEGIO NA CIDADE DE ARCOVERDE PARA ALUNO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/06/2006 | 150.00 | 00003657755411 | ROSENILDA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/06/2006 | 150.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMU NIDADE DE CAMALEAO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/06/2006 | 150.00 | 00002335733486 | TEOFANIO ANTONIO NEVES ANASTACIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/06/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/06/2006 | 100.00 | 00063909405487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI CO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/06/2006 | 328.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/06/2006 | 1000.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO ENVELOPES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/06/2006 | 163.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANDEIRAS E CARIMBO DESTINADOS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/06/2006 | 660.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FOLDERS DESTINADOS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/06/2006 | 288.60 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SEC DE CULTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2006 | 160.00 | 00058467262400 | ELIZABETE FREIRE BRITO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTACAO DE GRUPO DE DANCA DURANTE AS FESTIVI DADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2006 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS FOLCLORICAS REISADO COCO DE RODA XAXADO E OUTRAS JUNTO A SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2006 | 350.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2006 | 350.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2006 | 958.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DESTE MUNICIPIO PARA AMISTOSOS EM CIDADES VI ZINHAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2006 | 17250.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE BANDAS DE FORRO LOCACAO DE PALCO E SOM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2006 | 1281.48 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2006 | 1225.00 | 00071721932453 | JOSE ORLANDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CA SAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2006 | 900.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2006 | 300.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2006 | 1560.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA NO POR TAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2006 | 700.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONTRIBUI AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECU ARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2006 | 1163.25 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE EXAMES REQUISITADOS PELO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2006 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2006 | 1453.05 | 69935567000156 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2006 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2006 TRANS PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2006 | 650.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2006 | 10036.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU NHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2006 | 150.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DO VEICULO MOTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2006 | 350.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DE PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2006 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2006 | 500.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PERTEN CENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2006 | 2870.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Etapa complementar do Prédio da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2006 | 9500.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2006 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 1020 06 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2006 | 350.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMEN TACAO DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2006 | 350.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2006 | 800.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO GPIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA E CONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2006 | 1150.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES NO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALI ZANTE DE ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2006 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2006 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2006 | 1150.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2006 | 3910.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2006 | 1450.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DO PROGRAMA DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS(PE JA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2006 | 150.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ESTIMATIVO: JUNHOSETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/07/2006 | 1639.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURAS DE LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2006 | 900.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CA PACITACAO PSICOPEDAGOGICA PARA TRABALHADORES EM E DUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/07/2006 | 2150.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA DE VEICULOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA RELATI VO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/07/2006 | 658.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/07/2006 | 1848.50 | 00033317364491 | MARIA LAUDICEIA TENORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2006 | 600.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE LICITACOES PUBLICAS REALIZADAS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2006 | 1044.61 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA PER TENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2006 | 49.00 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/07/2006 | 99.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/07/2006 | 50.00 | 12861936000196 | MARIA SOCORRO SIQUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) PAR DE LENTES DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2006 | 58.40 | 07041844000120 | BOMBONIERE SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA ATRAVES DA SEC DE ACAO SO CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/07/2006 | 750.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA JUDICIARIA PRES TADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/07/2006 | 1007.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES DESTE MUNICI PIO QUANDO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI CAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/07/2006 | 47.00 | 06696354000107 | KALINE BARRETO DE AQUINO TEIXEIRA ALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO NATURAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/07/2006 | 34.50 | 01300237000150 | RFOLIVEIRA FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/07/2006 | 90.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DI A 03 DE JUNHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ATUALIZACAO DO CNESCADASTRO NACIONAL DOS ES TABELECIMENTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/07/2006 | 44.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE JUNHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REU NIAO DE ATUALIZACAO DO CNES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/07/2006 | 300.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/07/2006 | 110.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO E VI CE VERSA COM A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/07/2006 | 460.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A ODONTOLOGA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE MON TEIRO PARA ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/07/2006 | 1660.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/07/2006 | 54.00 | 05121412000101 | CLAUDIO R DE LIMA VESTUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE BORDADO EM FARDAMENTOS DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/07/2006 | 540.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ENVELOPES DESTINADOS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/07/2006 | 591.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/07/2006 | 210.00 | 41135294000146 | ALBA LUCIA DUARTE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A FARDAMEN TO DA SEC DE ADM FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/07/2006 | 265.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/07/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA TERAPEUTICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/07/2006 | 141.00 | 41047267000111 | JF NUNES FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/07/2006 | 410.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/07/2006 | 88.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2006TRANSPORTANDO PA CIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/07/2006 | 66.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA)DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2006 TRANSPOR TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/07/2006 | 150.00 | 00003007264499 | MARIA INES PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/07/2006 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO Nº 092006 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/07/2006 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 0706 RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/07/2006 | 140.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOS PEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 012006 RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/07/2006 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO CONFORME CON TRATO ADMINISTRATIVO DE Nº0042006 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/07/2006 | 140.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA 1º DE MAIO SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO HOSPEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINSITRATI VO 00022006 RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/07/2006 | 1847.80 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/07/2006 | 90.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06 DE JULHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REU NIAO COM A EQUIPE DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/07/2006 | 100.00 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA TERAPEUTICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/07/2006 | 90.00 | 00007847951428 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/07/2006 | 95.00 | 00070890315434 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE APARELHO AU DITIVO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/07/2006 | 200.00 | 00004027493400 | HEBENEZER PEREIRA OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM TRANSPORTANDO GRUPO DE DANCAS DA CIDADE DE SERTANIA PARA SE APRESENTAR NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/07/2006 | 600.00 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUI PES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/07/2006 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 06 E 07 DE JULHO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUN TOS NA FAMUP E NO PROJETO COOPERAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/07/2006 | 90.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06 DE JULHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REUNI AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/07/2006 | 950.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/07/2006 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS 08 E 09 DE JULHO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIEN TES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/07/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUA)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/07/2006 | 380.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/07/2006 | 350.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/07/2006 | 140.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO F4000 PERTEN CENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/07/2006 | 281.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO STRADA PER TENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/07/2006 | 352.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/07/2006 | 690.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/07/2006 | 723.25 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/07/2006 | 80.00 | 00008033342498 | MARIA GERALDA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/07/2006 | 80.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CORSA PER TENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/07/2006 | 1156.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/07/2006 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/07/2006 | 3530.00 | 03730562000189 | AGSSERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO SPRINTER PERTENCEN TE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/07/2006 | 1410.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/07/2006 | 2720.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/07/2006 | 70.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DI A 11 DE JULHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A FEDERACAO DOS APICULTORES DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/07/2006 | 90.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVISOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SEC DE ADM E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/07/2006 | 3980.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/07/2006 | 1120.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DO PROGRAMA DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS(PE JA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/07/2006 | 1456.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/07/2006 | 150.00 | 00005152231409 | MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORESBOMBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/07/2006 | 840.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADES E COMUNIDADES VIZI NHAS TRANSPORTANDO EQUIPES DE VAQUEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/07/2006 | 350.00 | 00002404530429 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/07/2006 | 500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUNO DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/07/2006 | 500.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUNO DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/07/2006 | 85.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADM E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/07/2006 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO ATRA VES DE CAMINHAO CACAMBA JUNTO A SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/07/2006 | 350.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/07/2006 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES SOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/07/2006 | 1098.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DORMIDAS DESLOCAMENTO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/07/2006 | 492.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/07/2006 | 250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/07/2006 | 100.00 | 12861936000196 | MARIA SOCORRO SIQUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE ARMACAO E PAR DE LENTES DE OCULOS DES TINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/07/2006 | 494.50 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/07/2006 | 248.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTEN CENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/07/2006 | 6504.92 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/07/2006 | 130.00 | 00003908069432 | CLAUDEVANIA DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA CO MUNIDADE DE CAMALEAO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/07/2006 | 1060.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALI ZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/07/2006 | 580.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/07/2006 | 270.00 | 00002335733486 | TEOFANIO ANTONIO NEVES ANASTACIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/07/2006 | 200.00 | 00014457723886 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/07/2006 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DO VEICULO CORSA A SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/07/2006 | 120.00 | 00071581618468 | MARIA DA SALETE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) EXAMES DE VISTA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/07/2006 | 220.00 | 00001863956476 | MARIA FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/07/2006 | 1596.40 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/07/2006 | 4000.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO CORSA AO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/07/2006 | 230.00 | 00003681183473 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/07/2006 | 400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE CULTU RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/07/2006 | 694.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL PARA AMISTOSOS EM CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/07/2006 | 130.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS JUN TO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/07/2006 | 361.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO GRUPOS DE DANCAS DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACOES EM CIDADES VI ZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/07/2006 | 850.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/07/2006 | 310.00 | 00097982580459 | JOSE LUIS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/07/2006 | 1980.70 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/07/2006 | 445.00 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/07/2006 | 522.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/07/2006 | 1242.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/07/2006 | 500.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANS PORTANDO O DELEGADO DA POLICIA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/07/2006 | 1122.10 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARI A BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/07/2006 | 290.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/07/2006 | 170.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPAS D AGUA DESTINADOS AS COMUNI DADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Apoio ao AssociativismoCooperativismoCMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/07/2006 | 399.19 | 12508404000170 | ASSOC CRIADCAPRINOS E OVINOS DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BO LETO BANCARIO DA ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRI NOS E OVINOS DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/07/2006 | 118.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/07/2006 | 20.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO STRADA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/07/2006 | 175.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/07/2006 | 510.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES COLA MARIA BEZERRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/07/2006 | 170.00 | 01739025000174 | EXITO IND E COM DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS BRANCAS DE ALGODAO DESTINADAS A FARDAMENTO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/07/2006 | 280.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/07/2006 | 179.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/07/2006 | 481.60 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/07/2006 | 576.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO PAMPA DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/07/2006 | 520.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO D10 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/07/2006 | 1123.20 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANS PORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/07/2006 | 873.60 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANS PORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/07/2006 | 1128.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/07/2006 | 990.72 | 00013162650801 | JOSE IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/07/2006 | 768.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO D10 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/07/2006 | 880.64 | 00065113381420 | MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/07/2006 | 117.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/07/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACI ENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/07/2006 | 280.00 | 00068894910334 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM POLIMENTO E ASPIRA CAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/07/2006 | 200.00 | 00005802479450 | LENILDO ANDRADE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS TERAPEUTICAS DESTINADAS A PACIEN TES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/07/2006 | 16.75 | 00216860000167 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE MEDICAMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/07/2006 | 483.00 | 00003464241432 | EDILEUZA NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/07/2006 | 351.90 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DA ESCO LA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/07/2006 | 811.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/07/2006 | 975.70 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/07/2006 | 50.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PERTEN CENTE A SEC DE ADM E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/07/2006 | 590.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/07/2006 | 181.00 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DURANTE A REUNIAO DE PREFEITOS (BNDES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/07/2006 | 222.25 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/07/2006 | 646.50 | 00005802479450 | LENILDO ANDRADE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE PRODUTOS NATURAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/07/2006 | 44.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15 DE JULHO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIEN TES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/07/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/07/2006 | 63.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER PERTENCEN TE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/07/2006 | 170.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO MPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/07/2006 | 66.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2006 TRANS PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/07/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/07/2006 | 75.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/07/2006 | 340.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/07/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/07/2006 | 1000.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE URNA FUNERARIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/07/2006 | 493.57 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO GRUPO DE REISADO DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/07/2006 | 138.20 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO FIGURINO DO GRUPO DE REISADO DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/07/2006 | 452.00 | 00385608000181 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNI NOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/07/2006 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEC DE EDUCACO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/07/2006 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/07/2006 | 65.50 | 00385608000181 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/07/2006 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/07/2006 | 990.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTI NADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/07/2006 | 285.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/07/2006 | 120.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/07/2006 | 175.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/07/2006 | 300.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/07/2006 | 350.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/07/2006 | 341.00 | 00000016634454 | INACIO JOSENILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINACAO DE MATOS NAS ES TRADAS E RUAS NAO CALCADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/07/2006 | 310.00 | 00080540279404 | EDIMILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINACAO DE MATOS NAS ES TRADAS E RUAS NAO CALCADAS DO MUNICIPIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/07/2006 | 310.00 | 00007829404801 | IVANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE S EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINACAO DE MATOS NAS ES TRADAS E RUAS NAO CALCADAS DO MUNICIPIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/07/2006 | 170.00 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PEDREIROS DESTA PREFEI TURA QUE TRABALHAM NA CONSTRUCAO DE CASAS NA COMU NIDADE DE SERRA DO FOGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/07/2006 | 70.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25 DE JULHO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/07/2006 | 445.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/07/2006 | 70.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DI A 24 DE JULHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/07/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/07/2006 | 1700.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE TRANSPORTANDO A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/07/2006 | 165.00 | 00008148152438 | JUSSARA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/07/2006 | 130.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/07/2006 | 270.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SUME E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA RA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/07/2006 | 100.00 | 00007120541463 | GILMECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/07/2006 | 100.00 | 00099629658453 | QUITERIA IRENE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA TRATAMENTO MEDICO DE PA CIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/07/2006 | 260.00 | 00005493556421 | JOSE ORLANDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DO VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOPITAL REGIONAL DE MONTEIRO E NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/07/2006 | 300.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANUNCIOS EM CARRO DE SOM DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/07/2006 | 1200.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNA SA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/07/2006 | 130.00 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/07/2006 | 175.00 | 00008271201417 | MARIA GRACINEIDE TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/07/2006 | 90.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21 DE JULHO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/07/2006 | 341.00 | 00002055540408 | RONALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS FESTEJOS JU NINOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/07/2006 | 341.00 | 00007264055400 | JANAELSON FELIX DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS FESTEJOS JU NINOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/07/2006 | 190.00 | 00070890722404 | EDMILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE S EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO JUNTO A SEC DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/07/2006 | 260.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL PARA AMISTOSOS NAS CIDADES DE SAO JOAO DO TI GRE E MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/07/2006 | 330.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS DESTE MU NICIPIO EM TREINAMENTO NA ESCOLINHA DO FLAMENGO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/07/2006 | 175.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS JUN TO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/07/2006 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/07/2006 | 1743.10 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/07/2006 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 01(UM) DETECTOR FETAL PORTATIL DESTI NADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/07/2006 | 895.75 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/07/2006 | 1460.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGENS DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA RAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/07/2006 | 225.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO PARA PA CIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO REALIZAREM EXA MES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/07/2006 | 310.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE LIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REAL IZACAO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/07/2006 | 1320.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALI ZACAO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/07/2006 | 278.85 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) MENSALIDADES DE CRIANCAS BENEFICIADAS COM AULAS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO NA CIDADE DE MON TEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/07/2006 | 405.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AU TENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/07/2006 | 150.00 | 00036855723420 | SEBASTIANA JESUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAI CO(RN) PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE ARTESANATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/07/2006 | 320.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SEC DE ACAO SOCIAL DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/07/2006 | 111.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/07/2006 | 800.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/07/2006 | 320.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DO VEICULO MOTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/07/2006 | 530.00 | 00014642026304 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/07/2006 | 3226.50 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/07/2006 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/07/2006 | 305.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SER VICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/07/2006 | 320.00 | 00008881588315 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA DA CIDADE DE SERTANIA PARA ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/07/2006 | 130.00 | 00001838934413 | LENEVI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTORESBOMBA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/07/2006 | 400.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COM PLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/07/2006 | 100.00 | 00080538916400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/07/2006 | 3017.87 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS F40 00 E CACAMBA PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/07/2006 | 307.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREDI OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/07/2006 | 111.60 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DA VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/07/2006 | 401.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/07/2006 | 941.55 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/07/2006 | 13.51 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 1362003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/07/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAME DE ENDOSCOPIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/07/2006 | 36.90 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/07/2006 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLI CIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/07/2006 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/07/2006 | 388.00 | 04094581000129 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/07/2006 | 1160.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DAS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/07/2006 | 700.00 | 00004316868403 | MARIA ROSANGELA SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/07/2006 | 320.00 | 00013631797800 | ELIETE MARCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/07/2006 | 130.00 | 00011672633249 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA CO MUNIDADE DE CAMALEAO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS NO HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/07/2006 | 350.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/07/2006 | 350.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/07/2006 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS FOLCLORICAS REISADO COCO DE RODA XAXADO E OUTRAS JUNTO A SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/07/2006 | 1281.48 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/07/2006 | 900.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/07/2006 | 300.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/07/2006 | 100.00 | 00049703900453 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/07/2006 | 2000.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DO VEICULO CORSA DO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/07/2006 | 450.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/07/2006 | 150.00 | 00073425265415 | LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA EM SUBSTITUICAO A FUN CIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/07/2006 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/07/2006 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/07/2006 | 1150.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES NO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALI ZANTE DE ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/07/2006 | 70.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DI A 31 DE JULHO DE 2006 PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA E EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/07/2006 | 230.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGENS A SERVICO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/07/2006 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CON TABIL DESTINADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/07/2006 | 140.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOS PEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 012006 RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/07/2006 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 1020 06 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/07/2006 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO Nº 092006 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/07/2006 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 0706 RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/07/2006 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO CONFORME CON TRATO ADMINISTRATIVO DE Nº0042006 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/07/2006 | 140.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA 1º DE MAIO SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO HOSPEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINSITRATI VO 00022006 RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/07/2006 | 10583.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU LHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/07/2006 | 212.00 | 00006876672409 | MARCIO BEZERRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/07/2006 | 320.00 | 00064892360449 | JOSE FLAVIO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/07/2006 | 175.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA EM SUBSTITUI CAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDI CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/07/2006 | 100.00 | 00008222997475 | JOSE BARBOSA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/07/2006 | 500.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/07/2006 | 285.00 | 00069705909415 | FERNANDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/07/2006 | 100.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ADR EM ATENDIMENTO AOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/07/2006 | 300.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Etapa complementar do Prédio da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/07/2006 | 8470.62 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/07/2006 | 378.16 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA SEP SOBRE RECEITA PROPRIA RELATIVO AO MES DE JU NHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/07/2006 | 200.07 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA PER TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/07/2006 | 145.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/07/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONTRIBUI AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECU ARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/07/2006 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/08/2006 | 5600.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/08/2006 | 1231.75 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE EXAMES REQUISITADOS PELO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULOS PERTENCEN TES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/08/2006 | 355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/08/2006 | 5200.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/08/2006 | 247.50 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/08/2006 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXA MES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/08/2006 | 80.00 | 00005448316409 | RUBERLANIA BEZERRA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/08/2006 | 700.00 | 00007388966404 | LISSIANNE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM PARTO CESARIANA DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/08/2006 | 200.00 | 00004329498448 | SONHA MARIA FIGUEIRA FELIX E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS TERAPEUTICAS DESTINADAS A PACIEN TES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/08/2006 | 570.00 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NATURAIS DESTINADOS A PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/08/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXA MES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/08/2006 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PROCESSO DE GESTAO DO DTRS DO TERRITORIO DO CARIRI OCIDEN TAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/08/2006 | 250.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CEDULAS E PANFLETOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/08/2006 | 1160.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 ARROBAS DE CARNE BOVINA DESTINADA A FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/08/2006 | 950.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES E FOLDERS DESTINADOS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2006 | 552.00 | 11695541000106 | DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO GRUPO DE REISADO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/08/2006 | 140.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2006 PARA REALIZACAO DE PAGAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2006 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2006 PARA PARTI CIPAR DE OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PROCESSO DE GESTAO DO DRTS DO TERRITORIO DO CARIRI OCIDENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/08/2006 | 350.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/08/2006 | 350.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMEN TACAO DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CON VENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/08/2006 | 300.00 | 00068324901434 | JOSE APARECIDO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DESTA PREFEI TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2006 | 300.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEI RO A SERVICO DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/08/2006 | 800.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO GPIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA E CONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200 6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2006 | 271.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS COMUNIDADES RU RAIS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/08/2006 | 1214.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURAS DE LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2006 | 150.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE MANUFATURAMENTO DE 05 CARTUCHOS DESTINADOS A ESCO LA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Apoio ao AssociativismoCooperativismoCMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/08/2006 | 467.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SEDIA AS SOCIACAO DE VACAS LEITEIRAS DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/08/2006 | 500.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/08/2006 | 724.20 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO NO TRANSLADO PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/08/2006 | 104.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/08/2006 | 400.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DESTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/08/2006 | 350.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE OLIMPIASP EM ACOM PANHAMENTO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM AO GRUPO IDE REISADO DESTE MUNICIPIO EM PARTICIPACAO A FES TIVAL DE FOLCLORE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/08/2006 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/08/2006 | 450.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE OLIMPIASP ACOMPA NHANDO O GRUPO DE REISADO DESTE MUNICIPIO PARA PAR TICIPAR DE FESTIVAL DE FOLCLORE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/08/2006 | 350.00 | 00003681183473 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE OLIMPIASP ACOMPA NHANDO O GRUPO DE REISADO DESTE MUNICIPIO PARA PAR TICIPAR DE FESTIVAL DE FOLCLORE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/08/2006 | 320.00 | 00093642849415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DE SANFONA PERTENCENTE A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/08/2006 | 225.00 | 00038629313404 | JOSE MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DAS CRIANCAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/08/2006 | 350.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RELATI VO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/08/2006 | 359.70 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE MOTORESBOMBA DE POCOS ARTESIA NOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE AGRICULTU RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/08/2006 | 1341.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MEDICO E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/08/2006 | 100.50 | 69918910000154 | M GALINDO VAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/08/2006 | 249.10 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/08/2006 | 340.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO F4000 PER TENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/08/2006 | 144.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/08/2006 | 755.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/08/2006 | 100.00 | 00070890935491 | JOSE ANTONIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAME MEDICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/08/2006 | 425.00 | 00054133360397 | MARIA SILVANIA VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DAS CRIANCAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL)PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/08/2006 | 1325.73 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/08/2006 | 286.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COM DE PROD AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/08/2006 | 220.46 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LATAS DE TINTA DESTINADAS A SEC DE CUL TURA PARA MURAL DO CULTURART | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/08/2006 | 87.50 | 00079886213434 | ALCINDA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/08/2006 | 390.31 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/08/2006 | 1084.20 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/08/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE S EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/08/2006 | 60.00 | 00087459850306 | AMARO MIRANDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/08/2006 | 716.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/08/2006 | 135.50 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES LABORATORIAIS E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/08/2006 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2006 | 80.00 | 00012522717863 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE CONSULTA PEDIATRICA DESTINADA A PACI ENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/08/2006 | 1115.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALI ZAREM EXAMES MEDICOS PARA O HOSPITAL REGIONAL E CISCO RESPECTIVAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2006 | 0.54 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº0802 RELACIONADO A COM PRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/08/2006 | 60.00 | 08069577000161 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/08/2006 | 6300.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/08/2006 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A GOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/08/2006 | 60.00 | 00002766110470 | LAURICELIA M SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/08/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/08/2006 | 172.50 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/08/2006 | 161.65 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/08/2006 | 760.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/08/2006 | 60.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/08/2006 | 44.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA)DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIEN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ME DICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2006 | 232.70 | 00004160339468 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR SEGURANCA ACOMPA NHAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SOM E REALIZACAO DE VI AGEM A SERVICO DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/08/2006 | 80.00 | 05705893000194 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CD S E DVD S DESTINADOS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/08/2006 | 1472.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL PARA AMISTOSOS EM CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/08/2006 | 278.85 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) MENSALIDADES DE CRIANCAS BENEFICIADAS COM AULAS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO NA CIDADE DE MON TEIRO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2006 | 400.00 | 00037393545420 | FRANCISCA ARAUJO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A TRATAMENTOS MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/08/2006 | 45.00 | 00048677841415 | QUITERIA MADALENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/08/2006 | 327.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/08/2006 | 170.00 | 00005448315437 | CRISTIANE MONTANHA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHAS DESTINADAS A CASA DE PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/08/2006 | 94.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO AO HOSPI TAL REGIONAL DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/08/2006 | 180.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2006 PARA PARTICI PAR DO FORUM ESTADUAL SOBRE O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/08/2006 | 80.00 | 00058403728468 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/08/2006 | 216.01 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SER VICO DO GABINETE DO PREFEITO COMO TAMBEM ANUNCIOS DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/08/2006 | 380.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS NA RADIO SERTA NIA FM DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/08/2006 | 400.00 | 00024252700353 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMU NIDADE DE DIVISAO PARA A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2006 | 350.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E DIVULGACOES DO IN TERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/08/2006 | 540.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO OS UNIVERSITARIOS COMO TAMBEM A OUTRAS CIDA DES VIZINHAS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/08/2006 | 3060.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/08/2006 | 2454.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/08/2006 | 1385.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/08/2006 | 180.00 | 00026585535871 | MARIA GORETE ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES NA ESCOLA MUNI CIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA COMO TAMBEM CONCERTO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTA E RESSARCIMENTO DE DES PESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SEC DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2006 | 800.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CA PACITACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS NA AREA DE RELACOES HUMANAS NO PERIODO DE 14 A 18 DE AGOS TO DE 2006 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/08/2006 | 479.70 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E OUTROS DESTINADOS A SEC DE ADM E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/08/2006 | 36.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES D AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/08/2006 | 85.37 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DA SEC DE ADMINISTRACAO COMO TAMBEM VIA GENS REALIZADAS A SERVICO DESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/08/2006 | 1187.50 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/08/2006 | 2420.20 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/08/2006 | 379.80 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA COES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MU NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/08/2006 | 174.82 | 34028316002238 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PRE FEITURA ATRAVES DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/08/2006 | 350.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMEN TACAO DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CON VENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/08/2006 | 320.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/08/2006 | 375.00 | 00045259941420 | JOSE CARLOS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE EQUIPAMENTOS E VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/08/2006 | 891.80 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/08/2006 | 1609.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/08/2006 | 3726.00 | 00002858164894 | COSMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/08/2006 | 720.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/08/2006 | 150.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/08/2006 | 150.00 | 00043609201487 | MARIA DAS MONTANHAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/08/2006 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DES TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/08/2006 | 1000.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/08/2006 | 100.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ADR EM ATENDIMENTO AOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/08/2006 | 98.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/08/2006 | 2302.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS HORTAS COMUNI TARIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE AGRICUL TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/08/2006 | 310.00 | 00070891524487 | LUIZ CARLOS TARGINO REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/08/2006 | 190.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA DESTINADA AO CARRO DOS POLICI AIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/08/2006 | 140.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/08/2006 | 384.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/08/2006 | 1770.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/08/2006 | 180.00 | 03069428000189 | EDIMIR DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTEN CENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/08/2006 | 210.00 | 03069428000189 | EDIMIR DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/08/2006 | 1300.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/08/2006 | 179.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/08/2006 | 837.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/08/2006 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/08/2006 | 350.00 | 00006564082436 | JACICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIA ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/08/2006 | 350.00 | 00012522717863 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA NA ESCO LA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/08/2006 | 397.54 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA SEP SOBRE RECEITA PROPRIA RELATIVO AO MES DE JU LHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/08/2006 | 100.00 | 00002718827432 | WALTECIO MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS(MOTO TAXI) A SERVICO A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/08/2006 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO ATRA VES DE CAMINHAO CACAMBA JUNTO A SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/08/2006 | 350.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DE PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/08/2006 | 350.00 | 00028559882847 | EDIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PETI EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LI CENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/08/2006 | 350.00 | 00024881175874 | LUCINEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PETI EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERI AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/08/2006 | 200.00 | 00004316868403 | MARIA ROSANGELA SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/08/2006 | 350.00 | 00068323514453 | MARIA JOSE DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/08/2006 | 80.00 | 00004329576422 | IRENILDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/08/2006 | 80.00 | 00004502180408 | SEBASTIAO BEZERRA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/08/2006 | 160.00 | 00005828742469 | MARINALVA ALEXANDRINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE APARELHO OR TOPEDICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/08/2006 | 547.35 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCO LA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/08/2006 | 670.40 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARI A BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/08/2006 | 520.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SER VICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/08/2006 | 44.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA REALIZACAO DE COMPRA DE PECAS DESTINADAS A ADUTORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/08/2006 | 640.00 | 00014642026304 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/08/2006 | 694.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/08/2006 | 430.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/08/2006 | 600.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE LICITACOES PUBLICAS REALIZADAS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/08/2006 | 150.00 | 00069704791453 | JANIO MATIAS PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA QUANDO EM TRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/08/2006 | 2000.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE TRANSPORTANDO A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO CO MO TAMBEM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/08/2006 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES SOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/08/2006 | 220.00 | 00002755626461 | JOSE ALDJAN F BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA RA EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/08/2006 | 328.00 | 00068894910334 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM POLIMENTO E ASPIRA CAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/08/2006 | 70.00 | 00003908069432 | CLAUDEVANIA DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA CO MUNIDADE DE CAMALEAO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/08/2006 | 240.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE SE SUME TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/08/2006 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/08/2006 | 120.00 | 00012522717863 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/08/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONTRIBUI AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECU ARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/08/2006 | 1438.17 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES ACOMPANHAMENTO E MARCA CAO DE EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/08/2006 | 1065.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SUME SERTANIA SAO JOAO DO TIGRE OURO VELHO E MONTEIRO TRANSPOR TANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/08/2006 | 750.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA JUDICIARIA PRES TADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/08/2006 | 495.00 | 00075390701453 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A CASA DE PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/08/2006 | 680.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DESTE MUNICIPIO PARA AMISTOSOS EM CIDADES VI ZINHAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/08/2006 | 500.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/08/2006 | 400.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/08/2006 | 138.00 | 06696354000107 | KALINE BARRETO DE AQUINO TEIXEIRA ALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NATURAIS DESTINADOS A PACI ENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/08/2006 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A GOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/08/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/08/2006 | 70.00 | 00065113799491 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/08/2006 | 708.83 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAESOVOS E BOLOS DESTINADOS A COMPLE MENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BE ZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/08/2006 | 175.00 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/08/2006 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/08/2006 | 361.20 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/08/2006 | 1282.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTI NADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/08/2006 | 432.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO PAMPA DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/08/2006 | 390.60 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO D10 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/08/2006 | 150.00 | 00006558873427 | ADRIANA TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DE ALUNO DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE GESTAO E SERVICOS PU BLICOS NA FACULDADE CENTRO INTEGRADO DE CIENCIAS TECNOLOGICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/08/2006 | 842.40 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANS PORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/08/2006 | 655.20 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANS PORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/08/2006 | 846.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/08/2006 | 743.04 | 00013162650801 | JOSE IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/08/2006 | 576.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO D10 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/08/2006 | 660.48 | 00065113381420 | MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/08/2006 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2006 PARA PARTI CIPAR DE OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PROCESSO DE GESTAO DO DRTS DO TERRITORIO DO CARIRI OCIDENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/08/2006 | 389.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO PERTEN CENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/08/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/08/2006 | 180.00 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NATURAIS DESTINADOS A PACI ENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/08/2006 | 90.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE RE UNIAO NA SEC DE TRABALHO DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/08/2006 | 300.40 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PE TI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/08/2006 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PROCESSO DE GESTAO DO DTRS DO TERRITORIO DO CARIRI TAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/08/2006 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PROJETO COOPERAR E FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/08/2006 | 440.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/08/2006 | 400.00 | 00003464241432 | EDILEUZA NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/08/2006 | 750.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO GRUPOS DE VA QUEIROS PARA COMUNIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/08/2006 | 530.00 | 00057037086487 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CALCAS CAMISAS E SAIAS DESTINADAS AO GRUPO DE REISADO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/08/2006 | 140.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL PARA AMISTOSOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/08/2006 | 175.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/08/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/08/2006 | 300.00 | 00070891184449 | JOAO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/08/2006 | 527.40 | 69935567000156 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/08/2006 | 180.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO E VI CE VERSA COM A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/08/2006 | 200.00 | 00014457723886 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/08/2006 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/08/2006 | 208.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO PARA PA CIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO REALIZAREM EXA MES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/08/2006 | 200.00 | 00070891184449 | JOAO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HO NORARIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/08/2006 | 90.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA QUIMICA DESTINADA A MEMBRANAS DOS DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/08/2006 | 250.00 | 00097982580459 | JOSE LUIS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/08/2006 | 170.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS COMUNIDADES RU RAIS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/08/2006 | 320.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DO VEICULO MOTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/08/2006 | 220.00 | 00069709785400 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/08/2006 | 90.00 | 00007354200417 | SEBASTIAO MARCOS NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE EM ESCOLA PARTICULAR DA CIDADE DE ARCOVERDEPE PARA ALUNO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/08/2006 | 550.00 | 00070808651404 | JOSE EDMILSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESTACAS DESTINADAS AS HORTAS COMUNITARI AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/08/2006 | 180.00 | 00002147834483 | EVANDRO FERREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGEM TRANSPORTANDO MOTORESBOMBA E OUTRAS PECAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DA CIDADE DE ARCOVERDE A CIDADE SAO SEBASTIAO DO UMBU ZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/08/2006 | 50.00 | 00036852406415 | ROMILDO REMIGIO FEITOSA | VALOR QUE S EMPENHA PARA CPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AREIA DESTINADA A CONSTRUCOES DESTE MU NICIPIO ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/08/2006 | 150.00 | 00076846350420 | LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/08/2006 | 80.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMU NIDADE DE CAMALEAO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/08/2006 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2006 TRANSPORTANDO PA CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/08/2006 | 629.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/08/2006 | 250.00 | 00013631797800 | ELIETE MARCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE AUSENTOU PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO REI SADO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE OLIMPIASP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/08/2006 | 54.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE S EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 22 DE AGOSTO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE OFICI NA SOBRE REDUCAO DA MORTALIDADE MATERNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/08/2006 | 1250.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/08/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/08/2006 | 60.45 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREDI OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/08/2006 | 759.55 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COM PLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/08/2006 | 120.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHUTEIRAS DESTINADAS A JOGADORES DE E QUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/08/2006 | 199.50 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANS PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZA CAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/08/2006 | 800.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGENS DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA RAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/08/2006 | 1000.00 | 00004316868403 | MARIA ROSANGELA SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/08/2006 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO CORSA A SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/08/2006 | 60.00 | 00004247738488 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNI CIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/08/2006 | 350.00 | 00073425265415 | LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/08/2006 | 1105.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHEQUE E RECIBOS DESTINA DOS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/08/2006 | 320.00 | 00005152231409 | MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORESBOMBA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/08/2006 | 130.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS(MOTO TAXI) DE ZABELE A COMUNI DADES RURAIS A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/08/2006 | 383.40 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/08/2006 | 500.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANS PORTANDO O DELEGADO DA POLICIA CIVIL VEICULO PA LIO DE PLACA KJZ4283PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/08/2006 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLI CIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO CONFOR ME CONVENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/08/2006 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CON TABIL DESTINADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/08/2006 | 306.00 | 00005654057480 | JOSE ADERIVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/08/2006 | 340.00 | 00008881588315 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA DA CIDADE DE SERTANIA PARA ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/08/2006 | 524.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/08/2006 | 74.00 | 00071580964400 | FRANCISCO DE ASSIS AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NATURAIS DESTINADOS A PACI ENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/08/2006 | 100.00 | 00071580964400 | FRANCISCO DE ASSIS AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA TERAPEUTICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/08/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/08/2006 | 44.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA))DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DES TE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/08/2006 | 407.00 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/08/2006 | 90.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DI A 29 DE AGOSTO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUBSECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/08/2006 | 120.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADAS AO EXPEDIENTE DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/08/2006 | 225.00 | 00070890323453 | MARIA IDALICE CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/08/2006 | 200.00 | 12861936000196 | MARIA SOCORRO SIQUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE ARMACAO E PAR DE LENTES DE OCULOS DES TINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/08/2006 | 215.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/08/2006 | 225.00 | 00076846350420 | LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/08/2006 | 44.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/08/2006 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A GOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/08/2006 | 120.00 | 00003961599408 | ISLANE DA SILVA LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/08/2006 | 230.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A CIDA DE DE MONTEIRO A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULOS PERTENCEN TES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/08/2006 | 8213.16 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/08/2006 | 180.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2006 PA RA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/08/2006 | 300.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/08/2006 | 300.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/08/2006 | 900.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/08/2006 | 700.00 | 06101391000117 | MANTELLI E CAUDURO COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/08/2006 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2006 PARA RE SOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRONAF E PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O TERMO DE ADESAO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/08/2006 | 1520.64 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/08/2006 | 350.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CODECAP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/08/2006 | 1167.00 | 00059359897434 | GENILDO LEOPOLDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACOES DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/08/2006 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS FOLCLORICAS REISADO COCO DE RODA XAXADO E OUTRAS JUNTO A SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/08/2006 | 350.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/08/2006 | 350.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/08/2006 | 1240.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES NO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALI ZANTE DE ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/08/2006 | 800.00 | 00026459361487 | MAVINIEUX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS DE ESTU DO PRELIMINAR DE UMA PRACA PUBLICA E DE UM CENTRO DE ARTESANATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/08/2006 | 10583.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/08/2006 | 2364.35 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS F40 00 E CACAMBA PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/08/2006 | 350.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/08/2006 | 350.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMEN TACAO DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CON VENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/08/2006 | 140.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA 1º DE MAIO SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO HOSPEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINSITRATI VO 00022006 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/08/2006 | 140.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOS PEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 012006 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/08/2006 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 1020 06 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/08/2006 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº0042006 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/08/2006 | 400.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADE DE MONTEI RO E ARCOVERDE A SERVICO DA SEC DE ADM E FINAN CAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/08/2006 | 542.20 | 00019102194449 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS AUTENTICACOES RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ENCADERNACOES DESTINA DAS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/08/2006 | 1417.76 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRA TOR E STRADA PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/09/2006 | 530.00 | 00041825756872 | CARLOS SPEDITE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE DESSALINIZADOR DA COMU NIDADE RURAL DE SANTA CLARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/09/2006 | 215.00 | 00092796745449 | DORGIVAL RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DO CARTORIO ELEITO RAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/09/2006 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2006 PARA RESOL VER ASSUNTOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DO ESTADO OCIDENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/09/2006 | 140.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE E JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2006 PARA RESLOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2006 | 140.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS NA EMATERPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/09/2006 | 706.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FATURA DE LIGACOES TELEFONICAS PERTEN CENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/09/2006 | 140.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2006 PARA RESOL VER ASSUNTOS DO INTERESSE DE RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/09/2006 | 238.14 | 26461699026813 | CONAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE CABRA DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA CONFORME CONVENIO ENTRE A CONABPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/09/2006 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/09/2006 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/09/2006 | 215.00 | 00093642849415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A EVENTO RE ALIZADO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE CULTU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/09/2006 | 320.00 | 00026585535871 | MARIA GORETE ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA EM EVENTOS REALI ZADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/09/2006 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2006 PARA RESOL VER ASSUNTOS JUNTO AO PROJETO COOPERAR E FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/09/2006 | 170.00 | 00043516025468 | JOSE BEZERRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/09/2006 | 492.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A COMUNIDADES RURAIS DESTE MU NICIPIO TRANSPORTANDO A AGENTE DE VIGILANCIA SANI TARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/09/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2006 TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE E XAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/09/2006 | 70.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/09/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/09/2006 | 100.00 | 00069708657468 | HERINALDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/09/2006 | 102.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/09/2006 | 44.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DI A 04 DE SETEMBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REUNI AO SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/09/2006 | 6725.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/09/2006 | 730.00 | 12861936000196 | MARIA SOCORRO SIQUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE ARMACOES E PARES DE LENTES DE OCULOS TINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/09/2006 | 550.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/09/2006 | 1235.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/09/2006 | 4487.80 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/09/2006 | 125.00 | 09467853000102 | ADAUTO NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 PARES DE BOTAS DESTINADAS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/09/2006 | 350.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RELATI VO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Incentivo aos Grupos ArtísticosCulturais do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/09/2006 | 1500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BAN DA MUSICAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/09/2006 | 100.00 | 00017639182468 | SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTOS DE FECHADURAS E TRAVAS DE VE ICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/09/2006 | 207.34 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/09/2006 | 100.00 | 00075390701453 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/09/2006 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2006 TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/09/2006 | 50.00 | 00048677841415 | QUITERIA MADALENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO DE PESSO A CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/09/2006 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUN TO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/09/2006 | 1024.20 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES DESTE MUNICI PIO QUANDO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI CAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/09/2006 | 350.00 | 06101391000117 | MANTELLI E CAUDURO COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/09/2006 | 1013.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/09/2006 | 2075.50 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/09/2006 | 2075.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/09/2006 | 800.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO GPIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA E CONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200 6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/09/2006 | 364.00 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/09/2006 | 106.00 | 11116373000149 | INALDA VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VASSOURAS DESTINADAS A SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/09/2006 | 361.66 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LI CENCA MATERNIDADE DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/09/2006 | 256.45 | 11116373000149 | INALDA VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO E OUTROS DESTINA DOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/09/2006 | 377.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVERO E FIU RINO PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/09/2006 | 44.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS E PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CENES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/09/2006 | 342.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO STRADA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/09/2006 | 100.00 | 00063909405487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI CO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/09/2006 | 786.05 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/09/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO SALARIO DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/09/2006 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUN TO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/09/2006 | 580.00 | 00012522717863 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TC ABDOMINAL E ANESTE SIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/09/2006 | 200.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/09/2006 | 450.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/09/2006 | 1000.00 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SO CIAL PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/09/2006 | 2500.00 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SO CIAL PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/09/2006 | 270.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 29 30 E 31 DE AGOSTO DE 2006 PARA RESOLVER AS SUNTOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DO ESTADO OCIDENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/09/2006 | 9000.00 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE RENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCI AL PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/09/2006 | 6000.00 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SO CIAL PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/09/2006 | 1303.04 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/09/2006 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/09/2006 | 500.00 | 00071580964400 | FRANCISCO DE ASSIS AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE TOMOGRAFIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/09/2006 | 88.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2006TRANSPORTANDO PA CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/09/2006 | 8593.89 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS PERTEN CENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/09/2006 | 378.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/09/2006 | 1533.02 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/09/2006 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO Nº 092006 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/09/2006 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 0706 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/09/2006 | 900.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CA PACITACAO PARA OS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE NA AREA DE RELACOES HUMANAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/09/2006 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DES TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/09/2006 | 350.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DE PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/09/2006 | 2591.19 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS F40 00 E CACAMBA PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/09/2006 | 2076.75 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRA TOR E STRADA PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/09/2006 | 1843.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VIATURA DOS POLICI AIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/09/2006 | 200.00 | 00024252700353 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/09/2006 | 180.00 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOL VER ASSUNTOS NA SEC DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Material DidáticoEsportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/09/2006 | 325.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADERNOS DESTINADOS A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/09/2006 | 560.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES COLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional do Ensi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/09/2006 | 280.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) MICOFONES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional do Ensi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/09/2006 | 320.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) EQUALIZADOR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/09/2006 | 350.00 | 00003339102490 | ADRIANA TEIXEIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIA A TRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/09/2006 | 350.00 | 00028559882847 | EDIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIA ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/09/2006 | 350.00 | 00024881175874 | LUCINEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA EM SUBSTITUICAO A FUNCI ONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/09/2006 | 1980.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/09/2006 | 1722.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES ACOMPANHAMENTO E MARCA CAO DE EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPI O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/09/2006 | 72.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS ATRAVES DA SEC DE CULTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/09/2006 | 180.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC DE CULTURA DO ESTA DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/09/2006 | 850.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA PER TENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/09/2006 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES SOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/09/2006 | 260.00 | 00079886213434 | ALCINDA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CINTILOGRAFIA OS SEA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/09/2006 | 600.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DESTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/09/2006 | 225.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TOMOGRAFIA COMPUTADO RIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/09/2006 | 225.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TOMOGRAFIA COMPUTADORI ZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/09/2006 | 80.00 | 00012522717863 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA PEDIATRICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/09/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES ME DICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/09/2006 | 90.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CAPACI TACAO DA INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL E BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/09/2006 | 70.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CA PACITACAO DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/09/2006 | 400.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGEM DA CIDADE DE ZABELE A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/09/2006 | 420.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/09/2006 | 1605.50 | 00033317364491 | MARIA LAUDICEIA TENORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/09/2006 | 144.30 | 06252245000273 | AGROFLORA COM DE PROD AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/09/2006 | 340.00 | 24351934000136 | J NORMANDO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO STRADA PER TENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Apoio ao AssociativismoCooperativismoCMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/09/2006 | 471.97 | 08055553000153 | ASSOCIACAO DE VACAS LEITEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A FATURA DE ENERGIA ELE TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DAS VA CAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Apoio ao PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/09/2006 | 100.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA CELEBRADA ENTRE O CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E A ACCOZA PARA VISITA DO ADR COM OS CRIADORES DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/09/2006 | 558.90 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA QUANDO EM TRANSI TO PELA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/09/2006 | 352.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFERENTE A COM PRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DELEGA CIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/09/2006 | 445.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E ARCO VERDE A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/09/2006 | 300.00 | 00068894910334 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM ASPIRACAO E POLIMEN TO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/09/2006 | 185.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/09/2006 | 3528.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADES DE ESTU DANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO NO CURSO DE PEDAGOGIA NO MUNICIPIO DE MONTEIRO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/09/2006 | 200.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/09/2006 | 148.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA MAS QUE ESTAVA A SERVI CO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/09/2006 | 250.00 | 00005152229412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE DESTINADAS A CONSTRU CAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/09/2006 | 360.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO AO HOSPI TAL REGIONAL DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/09/2006 | 100.00 | 12938353000116 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO IN TERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/09/2006 | 650.20 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/09/2006 | 260.60 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/09/2006 | 350.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA ATRAVES DA SEC DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/09/2006 | 175.00 | 00050820117404 | MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA ATRAVES DA SEC DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/09/2006 | 1101.85 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/09/2006 | 320.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AOS VEICULOS PERTEN CENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/09/2006 | 325.80 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADO A FARDAMENTO DO CONSE LHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/09/2006 | 113.40 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADO A FAIXAS DA SEC DE CUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/09/2006 | 174.00 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO CULTURART ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/09/2006 | 410.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DE VACA DESTINADO AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/09/2006 | 180.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/09/2006 | 44.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2006 TRANSPORTANDO O SEC DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/09/2006 | 180.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2006 PARA COMPARE CER A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/09/2006 | 60.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/09/2006 | 70.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA)DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE FO RUM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/09/2006 | 1390.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE BOMBA DANCOR E TUBOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/09/2006 | 1424.16 | 00013162650801 | JOSE IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/09/2006 | 1614.60 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANS PORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/09/2006 | 1255.80 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANS PORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/09/2006 | 828.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO PAMPA DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/09/2006 | 748.68 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO D10 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/09/2006 | 692.30 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F350 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/09/2006 | 1104.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO D10 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/09/2006 | 1621.50 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/09/2006 | 998.80 | 05371132000143 | FLC MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) KIT BIBLIOTECARIO DESTINADO A ES COLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/09/2006 | 1633.45 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE MOTORESBOMBA DE POCOS ARTESIA NOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE AGRICULTU RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/09/2006 | 210.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS HP DESTINADAS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/09/2006 | 2299.49 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCO LA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/09/2006 | 1265.92 | 00065113381420 | MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DO VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/09/2006 | 265.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MARIA BE ZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/09/2006 | 217.80 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/09/2006 | 720.00 | 41046053000120 | EDVALDO M FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT A TRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/09/2006 | 360.00 | 41046053000120 | EDVALDO M FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA SAVERO A TRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/09/2006 | 697.00 | 41046053000120 | EDVALDO M FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E PARABRISA DESTINADOS A AMBULAN CIA ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/09/2006 | 836.00 | 41046053000120 | EDVALDO M FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/09/2006 | 880.00 | 41046053000120 | EDVALDO M FREIRE PNEUS | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA PER TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/09/2006 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE S EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2006 PARA ENTREGAR DOCU MENTOS E CADASTRAR A FICUS E A SENHA DE ACESSO AO CIBEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/09/2006 | 828.20 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/09/2006 | 935.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/09/2006 | 350.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CODECAP RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/09/2006 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/09/2006 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO ATRA VES DE CAMINHAO CACAMBA JUNTO A SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/09/2006 | 428.00 | 00740441000120 | FABRICIO MARTINS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/09/2006 | 1340.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTI NADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/09/2006 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/09/2006 | 350.00 | 00059359897434 | GENILDO LEOPOLDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/09/2006 | 350.00 | 00005894880408 | JOSE ALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/09/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TOMOGRAFIA COMPUTADORI ZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/09/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TOMOGRAFIA COMPUTADO RIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/09/2006 | 250.00 | 00004199783482 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TOMOGRAFIA COMPUTADORI ZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/09/2006 | 920.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE SE SUME TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CISCO COMO TAMBEM PARA O HOSTITAL REGIONAL DA CIDADE DE MON TEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/09/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONTRIBUI AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECU ARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/09/2006 | 134.00 | 00006464014404 | JOSE MAILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CI DADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/09/2006 | 200.00 | 00014457723886 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/09/2006 | 838.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DESTE MUNICIPIO PARA AMISTOSOS EM CIDADES VI ZINHAS COMO TAMBEM A CIDADE DE SERTANIA TRANSPOR TANDO PESSOAL PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECO NOMICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/09/2006 | 160.00 | 05705893000194 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CD S DESTINADOS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/09/2006 | 10560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SA QUE DA TESOURARIA DESTINADO AS MULHERES BENEFICIA DAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/09/2006 | 90.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2006 PARA COMPARECER A PROCURA DORIA GERAL DE JUSTICA E TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/09/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACO DE MATERIAS DE UTILIDADE PU BLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI DU RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/09/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2006 TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE E XAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/09/2006 | 186.50 | 06252245000273 | AGROFLORA COM DE PROD AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/09/2006 | 3132.64 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/09/2006 | 755.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/09/2006 | 225.00 | 00058403728468 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TOMOGRAFIA COMPUTADORI ZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/09/2006 | 542.55 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES BOLOS E QUEIJOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/09/2006 | 300.00 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRI ANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/09/2006 | 1760.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/09/2006 | 450.00 | 00003466481490 | MARIA IVONETE SILVA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADES VIZINHAS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/09/2006 | 300.00 | 00014642026304 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SER TANIA TRANSPORTANDO MATERIAIS E PESSOAL A SERVI CO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/09/2006 | 110.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO MATERIAIS A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/09/2006 | 300.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/09/2006 | 350.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO MATERIAIS E PESSOAL A SERVICO DA SEC DE IN FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/09/2006 | 800.00 | 00033317364491 | MARIA LAUDICEIA TENORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/09/2006 | 1238.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/09/2006 | 180.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2006 PARA RESOL VER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA E GOVERNO DO ESTA DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/09/2006 | 100.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA TERAPEUTICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/09/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA TERAPEUTICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/09/2006 | 200.00 | 00003466481490 | MARIA IVONETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/09/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES ME DICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/09/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA TERAPEUTICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/09/2006 | 115.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/09/2006 | 140.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E ARCO VERDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA RA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/09/2006 | 200.00 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA TERAPEUTICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/09/2006 | 800.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE TRANSPORTANDO A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/09/2006 | 2442.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO PRO GRAMA GARANTIA SAFRA 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/09/2006 | 392.00 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/09/2006 | 175.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAU SE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/09/2006 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLI CIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO CONFOR ME CONVENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/09/2006 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CON TABIL DESTINADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/09/2006 | 350.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFERENTE A COM PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA CAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/09/2006 | 350.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/09/2006 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº0142006 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/09/2006 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO Nº 0112006 RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/09/2006 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 15200 6 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/09/2006 | 140.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA 1º DE MAIO SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO HOSPEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINSITRATI VO 0132006 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/09/2006 | 140.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOS PEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0122006 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/09/2006 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 2020 06 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/09/2006 | 600.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE LICITACOES PUBLICAS REALIZADAS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/09/2006 | 800.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO GPIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA E CONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/09/2006 | 435.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADE DE MONTEI RO E ARCOVERDE A SERVICO DA SEC DE ADM E FINAN CAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/09/2006 | 1799.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/09/2006 | 110.00 | 00002448032424 | JOSE JANDUY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/09/2006 | 240.00 | 00005843206475 | SEBASTIAO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/09/2006 | 350.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE INFRA ES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 20 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/09/2006 | 320.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DO VEICULO MOTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/09/2006 | 220.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CE MITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/09/2006 | 1801.00 | 00002858164894 | COSMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/09/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULOS PERTENCEN TES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/09/2006 | 80.00 | 01475521000168 | ROMA REPRES E MANUT EM EQUIP HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE NEBULIZADOR PER TENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/09/2006 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/09/2006 | 1160.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE TRANSPORTANDO A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/09/2006 | 527.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SA LARIOFAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/09/2006 | 900.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200 6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/09/2006 | 300.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/09/2006 | 750.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA JUDICIARIA PRES TADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/09/2006 | 1250.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/09/2006 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2006 PARA RESOL VER ASSUNTOS JUNTO AO PROJETO COOPERAR E FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/09/2006 | 240.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE EVENTOS REALIZA DOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/09/2006 | 200.00 | 00003464929477 | HEZIO ARISTOFANEO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/09/2006 | 350.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/09/2006 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS FOLCLORICAS REISADO COCO DE RODA XAXADO E OUTRAS JUNTO A SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Apoio ao AssociativismoCooperativismoCMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/10/2006 | 549.41 | 08055553000153 | ASSOCIACAO DE VACAS LEITEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A FATURA DE ENERGIA ELE TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DAS VA CAS LEITEIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/10/2006 | 1450.00 | 25918665000100 | EDITORA AGROPECUARIA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE MATERIA NA REVISTA "O BERRO" ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/10/2006 | 156.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS COM GRAVACOES DESTINADAS A PRE MIACOES FEITAS ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/10/2006 | 700.00 | 07454883000159 | MARIA DA CONCEICAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A SEC DE CULTU RA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/10/2006 | 73.00 | 06788076000100 | C C BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A TORNEIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE CUL TURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/10/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA NO POR TAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/10/2006 | 930.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE URNA FUNERARIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/10/2006 | 1901.65 | 69935567000156 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/10/2006 | 378.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/10/2006 | 190.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA DESTINADA A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/10/2006 | 128.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICU LOS AMBULANCIA E CORSA PERTENCENTES A SEC DE SAU DE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/10/2006 | 15.50 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE INFRAES TRTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/10/2006 | 2150.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA DE VEICULOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA RELATI VO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/10/2006 | 352.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFERENTE A COM PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AGUA MINERAL E MA TERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/10/2006 | 245.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/10/2006 | 240.24 | 06788076000100 | C C BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIA COES FEITAS PELA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/10/2006 | 121.20 | 06540224000172 | SHEILA SORAIA BATISTA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JOGOS E BRINQUEDOS DESTINADOS A CRIAN CAS DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/10/2006 | 1250.00 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SO CIAL RELATIVO A COMPETENCIA 092006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/10/2006 | 1390.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES NO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALI ZANTE DE ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/10/2006 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/10/2006 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/10/2006 | 3919.54 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE RENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCI AL RELATIVO A COMPETENCIA 092006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/10/2006 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2006 PARA RESOLVER AS SUNTOS JUNTO A EMATER E SEC DE AGRICULTURA DO ES TADO OCIDENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/10/2006 | 10513.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/10/2006 | 300.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE ARCOVER DE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/10/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA EM GINECOLO GISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/10/2006 | 220.00 | 00002755626461 | JOSE ALDJAN F BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA RA EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/10/2006 | 350.00 | 06101391000117 | MANTELLI E CAUDURO COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/10/2006 | 257.40 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES DE CRIANCAS BENEFICIADAS COM AULAS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO NA CIDADE DE MONTEIRO RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/10/2006 | 2487.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/10/2006 | 352.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/10/2006 | 200.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A CIDA DE DE MONTEIRO A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/10/2006 | 100.00 | 00003908069432 | CLAUDEVANIA DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA CO MUNIDADE DE CAMALEAO PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/10/2006 | 220.00 | 12861936000196 | MARIA SOCORRO SIQUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE ARMACOES E PARES DE LENTES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/10/2006 | 88.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/10/2006 | 450.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/10/2006 | 360.00 | 00005100779438 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA DA CIDADE DE SERTANIA PARA ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/10/2006 | 90.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA AS 05 DE OUTUBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DO ESTADO OCIDENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/10/2006 | 450.00 | 00079886213434 | ALCINDA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TOMOGRAFIA COMPUTADO RIZADA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/10/2006 | 276.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/10/2006 | 212.00 | 00006978487449 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A HONORARIOS MEDICOS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/10/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES ME DICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/10/2006 | 305.00 | 00070891184449 | JOAO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAMES MEDICOS DE PACIEN TES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/10/2006 | 500.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/10/2006 | 300.00 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA TERCEIRA CULTURART REALIZADA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTA PREFEI TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/10/2006 | 270.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 05 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SETRAS E RESOLVER ASSUNTOS NO INSTI TUTO DE POLICIA CIENTIFICA SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/10/2006 | 70.00 | 00099630010410 | NAILMA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/10/2006 | 175.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DAS CRIANCAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/10/2006 | 179.10 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA PO LIOMIELITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/10/2006 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PA CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/10/2006 | 134.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/10/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXA MES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/10/2006 | 128.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN CIA SAVERO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE PRE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/10/2006 | 44.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/10/2006 | 365.00 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTOS MEDICOS E OUTROS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/10/2006 | 100.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO CORSA LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/10/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE EDITAIS E CONVITES DE INTERESSE DA CO MISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/10/2006 | 430.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/10/2006 | 1458.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/10/2006 | 2314.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/10/2006 | 1780.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/10/2006 | 450.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES COLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/10/2006 | 330.00 | 00020656130415 | JANDUY FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTACAO DE BANDA FILARMONICA EM EVENTO REALI ZADO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/10/2006 | 800.00 | 00040371719453 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A RESSONANCIA MAGNETICA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/10/2006 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU TUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/10/2006 | 785.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/10/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/10/2006 | 100.00 | 00036855715400 | MARIA IRACILDA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/10/2006 | 1182.10 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NATURAIS DESTINADOS A PACI ENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/10/2006 | 1199.77 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SO CIAL RELATIVO A COMPETENCIA 072006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/10/2006 | 1448.73 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SO CIAL RELATIVO A COMPETENCIA 072006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/10/2006 | 448.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEI CULO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/10/2006 | 1185.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT E AMBULANCIA SAVERO PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/10/2006 | 300.00 | 00068894910334 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM POLIMENTO E ASPIRA CAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/10/2006 | 130.00 | 00048672386434 | ADAUTO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/10/2006 | 630.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE E XAMES MEDICOS NO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/10/2006 | 100.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO E PROCESSAMENTO DO APLICATIVO FPOMAG PARA ELABORA CAO DA FICHA DE PROGRAMACAO FISICO ORCAMENTARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/10/2006 | 348.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO PARA PA CIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO REALIZAREM EXA MES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/10/2006 | 145.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE ARMACAO DE OCULOS E PAR DE LENTES DESTINA DO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/10/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/10/2006 | 50.00 | 00025102747835 | MARLUCE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/10/2006 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES SOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/10/2006 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO CORSA A SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/10/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/10/2006 | 320.00 | 00013631797800 | ELIETE MARCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/10/2006 | 950.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE TRANSPORTANDO A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/10/2006 | 900.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL RELACOES HUMA NAS MOTIVACAO E AUTOESTIMA PARA OS SERVIDORES DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/10/2006 | 620.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DESTE MUNICIPIO PARA AMISTOSOS EM CIDADES VI ZINHAS NOMICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/10/2006 | 650.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE VA QUEIROS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/10/2006 | 550.00 | 00002335733486 | TEOFANIO ANTONIO NEVES ANASTACIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO GRUPOS DE VA QUEIROS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/10/2006 | 350.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS CRIANCAS BE NEFICIADAS PELA ESCOLINHA DO FLAMENGO DE ZABELE PARA A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/10/2006 | 200.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTOS DE SOM A SEC CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/10/2006 | 350.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS NA RADIO SERTA NIA FM DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/10/2006 | 250.00 | 00003031028457 | JOSE ROMERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/10/2006 | 1616.15 | 00087350637420 | UILZA JESUINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SA QUE DA TESOURARIA DESTINADO AOS CONSELHEIROS MUNI CIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/10/2006 | 2223.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES ACOMPANHAMENTO E MARCA CAO DE EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPI O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/10/2006 | 1284.79 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SO CIAL RELATIVO A COMPETENCIA 072006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/10/2006 | 920.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO OS UNIVERSITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/10/2006 | 358.70 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADOS A ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/10/2006 | 150.00 | 00077794559553 | CASSIA FERNANDA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/10/2006 | 200.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA E MON TEIRO A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO PARA TRANS PORTE DE EQUIPAMENTOS DE SOM E MOVEIS PERTENCENTES A MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/10/2006 | 210.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO A SERVICO DA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/10/2006 | 680.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/10/2006 | 400.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SER VICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/10/2006 | 350.00 | 00005076590407 | ADRIANA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/10/2006 | 211.00 | 00027305236420 | AMILTON ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE NOBREAKES TV VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE SOM PERTENCENTES A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/10/2006 | 350.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/10/2006 | 350.00 | 00004247738488 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI EM SUBS TITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/10/2006 | 360.00 | 00005100779438 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA DA CIDADE DE SERTANIA PARA ZABELE RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/10/2006 | 494.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO F4000 PER TENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/10/2006 | 154.29 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRITA DESTINADA A SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/10/2006 | 340.00 | 00014642026304 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SER TANIA TRANSPORTANDO MATERIAIS E PESSOAL A SERVI CO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/10/2006 | 200.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO MATERIAIS A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/10/2006 | 485.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO MATERIAIS E PESSOAL A SERVICO DA SEC DE IN FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/10/2006 | 313.00 | 00004160339468 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A ZABELE TRANSPOR TANDO PESSOAL E MATERIAL A SERVICO DA SEC DE IN FRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/10/2006 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DES TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/10/2006 | 350.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/10/2006 | 230.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/10/2006 | 88.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA REALIZACAO DE COMPRA DE PECAS DESTINADAS A ADUTORA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11 DE OU TUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/10/2006 | 180.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE URBANISMO E TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/10/2006 | 4156.78 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE RENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCI AL RELATIVO A COMPETENCIA 072006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/10/2006 | 568.30 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS E OUTROS DESTINADOS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/10/2006 | 2409.20 | 00033317364491 | MARIA LAUDICEIA TENORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/10/2006 | 406.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/10/2006 | 309.40 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE CONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMEN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/10/2006 | 172.15 | 34028316002238 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PRE FEITURA ATRAVES DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/10/2006 | 588.20 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/10/2006 | 110.00 | 00001838934413 | LENEVI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTORESBOMBA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/10/2006 | 300.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/10/2006 | 100.00 | 00063909405487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI CO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/10/2006 | 320.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMINHAO PIPA D AGUA DESTINADO A PROPRIEDADES DE AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/10/2006 | 334.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS A SEC DE AGRICUL TURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/10/2006 | 600.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA QUANDO EM TRANSI TO PELA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/10/2006 | 1170.00 | 00099629658453 | QUITERIA IRENE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE TIJOLOS E OU TROS MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DE CASAS DE PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/10/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXA MES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/10/2006 | 369.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/10/2006 | 355.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEI CULO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/10/2006 | 63.55 | 00216860000167 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/10/2006 | 210.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/10/2006 | 132.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CA RUARU NOS DIAS 14 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REA LIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/10/2006 | 70.00 | 00075390701453 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/10/2006 | 180.00 | 00011240423420 | AGUSTINHO LEOPOLDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/10/2006 | 9184.08 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS PERTEN CENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/10/2006 | 315.50 | 06696354000107 | KALINE BARRETO DE AQUINO TEIXEIRA ALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NATURAIS DESTINADOS A PACI ENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/10/2006 | 88.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/10/2006 | 265.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AREA LIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/10/2006 | 300.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTEN CENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/10/2006 | 200.00 | 00014457723886 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/10/2006 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE S EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2006 PARA ENTREGAR DOCU MENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/10/2006 | 429.53 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/10/2006 | 1000.00 | 04099583000100 | DACIO BATISTA MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO DESTINADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/10/2006 | 140.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2006 PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADM E FI NANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/10/2006 | 300.00 | 00001925831400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/10/2006 | 3754.30 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS F40 00 E CACAMBA PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/10/2006 | 3427.62 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRA TOR E STRADA PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/10/2006 | 849.40 | 06252245000273 | AGROFLORA COM DE PROD AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/10/2006 | 306.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COM DE PROD AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/10/2006 | 1070.20 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/10/2006 | 1405.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTI NADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/10/2006 | 104.50 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DA ESCO LA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/10/2006 | 128.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DA ESCO LA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/10/2006 | 20.40 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DA ESCO LA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/10/2006 | 270.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/10/2006 | 1200.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES E FOLDERS DESTINADOS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/10/2006 | 310.00 | 00011240423420 | AGUSTINHO LEOPOLDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TOMOGRAFIA COMPUTADO RIZADA DO CRANIO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/10/2006 | 90.00 | 00011240423420 | AGUSTINHO LEOPOLDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A ELETROENCEFALOGRAMA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/10/2006 | 680.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/10/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/10/2006 | 341.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/10/2006 | 90.00 | 00087459850306 | AMARO MIRANDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGEM DA COMUNIDADE DE CAMALEAO A CI DADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL PARA AMISTOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/10/2006 | 280.00 | 00003464929477 | HEZIO ARISTOFANEO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA DES TA PREFEITURA MUNICIPAL (PINTOR AUXILIAR E COZI NHEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/10/2006 | 621.00 | 03149516000190 | B MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MALHA DESTINADA A SEC DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/10/2006 | 80.00 | 00037150090478 | WALLIX ALEX DE GOES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL NA DIFUSORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/10/2006 | 54.70 | 00003161126408 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/10/2006 | 291.00 | 00073425265415 | LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIARES JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA APONTAMENTO DE FERRAMENTAS E RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/10/2006 | 420.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/10/2006 | 654.50 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/10/2006 | 133.71 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE RESSE DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/10/2006 | 320.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS PRESTADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/10/2006 | 213.44 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ADR EM ATENDIMENTO AOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO CO MO TAMBEM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E RESSARCI MENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/10/2006 | 400.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE SOBSTRUCAO DE POÇO E NA MAQUINA DEBULHADEIRA ATRA VES DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/10/2006 | 200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) TOLDOS ATRAVES DA SEC DE IN FRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/10/2006 | 350.00 | 00003542580520 | ELISANGELA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA COM ATESTADO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/10/2006 | 170.00 | 00071911901400 | ALEXANDRE DE ALCANTARA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E RECONDICIONAMENTO DE CAIXAS DE SOM PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/10/2006 | 200.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DE VACA DESTINADO AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/10/2006 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO CORSA A SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/10/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/10/2006 | 140.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO E VI CE VERSA COM A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/10/2006 | 496.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SA LARIOFAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/10/2006 | 225.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL RE GIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/10/2006 | 160.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALI ZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/10/2006 | 100.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/10/2006 | 760.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A CIDADE DE CAMPI NA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANS PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZA CAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/10/2006 | 450.00 | 00068900821415 | MARIA DE LOURDES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/10/2006 | 10740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SA QUE DA TESOURARIA DESTINADO AS MULHERES BENEFICI ADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA DESTE MUNICIPIO REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/10/2006 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/10/2006 | 500.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE PEGA DE BOI REALIZADO NESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/10/2006 | 160.00 | 05705893000194 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CD S E DVD S DESTINADOS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/10/2006 | 175.00 | 00005076589492 | PAULA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO P REDIO ONDE FUNCIONA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/10/2006 | 350.00 | 00004132094405 | PATRICIA MARIA DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/10/2006 | 300.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/10/2006 | 500.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/10/2006 | 180.00 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RE SOLVER ASSUNTOS NA SEC DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/10/2006 | 150.00 | 00079896766487 | VIANEI DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNI CIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/10/2006 | 350.00 | 00079732593415 | MARIA ALDEMERE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA EM SUBSTITUICAO A FUN CIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/10/2006 | 52.80 | 06540224000172 | SHEILA SORAIA BATISTA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/10/2006 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/10/2006 | 320.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MARIA BE ZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/10/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/10/2006 | 408.00 | 00005894880408 | JOSE ALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/10/2006 | 1885.00 | 00004329498448 | SONHA MARIA FIGUEIRA FELIX E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS POR DIARISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/10/2006 | 1968.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/10/2006 | 224.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MENSARIO OFICIAL ATRAVES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/10/2006 | 2024.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F4000 PER TENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/10/2006 | 55.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/10/2006 | 80.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FITAS DE FILMADORA DESTINADAS A SEC DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/10/2006 | 660.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS CHUTEIRAS E BOLAS ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/10/2006 | 90.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REU NIAO NA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (SETRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/10/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/10/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/10/2006 | 300.00 | 00009526987810 | JOSE AILTON CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTAS TERAPEUTICAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/10/2006 | 108.90 | 01300237000150 | RFOLIVEIRA FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILMES E FOTOS ATRAVES DA SEC DE CULTU RA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/10/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA NO POR TAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/10/2006 | 212.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/10/2006 | 1000.00 | 07912387000100 | LUCIELIO DE FRANCA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/10/2006 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLI CIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO CONFOR ME CONVENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/10/2006 | 384.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/10/2006 | 90.00 | 00007513525439 | WELZA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/10/2006 | 96.00 | 00040720578434 | JOAO HELLY GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDROS DESTINADOS A AMBULANCIA PERTEN TENCENTE A SEC DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/10/2006 | 790.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ELETROBOMBA ATRAVES DA SEC DE AGRICUL TURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/10/2006 | 2451.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COM DE PROD AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/10/2006 | 1002.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO SPRIN TER PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/10/2006 | 120.00 | 00070890722404 | EDMILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/10/2006 | 620.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA COMPLEMENTA CAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/10/2006 | 200.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/10/2006 | 288.80 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO TEATRO ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/10/2006 | 533.50 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO TEATRO ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/10/2006 | 154.50 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A GRUPO DE DANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/10/2006 | 510.00 | 00042787432468 | PAULO OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE FORCO POLICIAL QUE PRESTOU SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/10/2006 | 350.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/10/2006 | 350.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/10/2006 | 75.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGEM DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE ZABELE TRANSPORTANDO GRUPO DE DANCAS DE MONTEI RO PARA SE APRESENTAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/10/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONTRIBUI AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECU ARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/10/2006 | 1750.00 | 00087350637420 | UILZA JESUINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SA QUE DA TESOURARIA DESTINADO AOS CONSELHEIROS MUNI CIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/10/2006 | 1281.48 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/10/2006 | 900.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULOS PERTENCEN TES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/10/2006 | 1390.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES NO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALI ZANTE DE ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/10/2006 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/10/2006 | 6298.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200 6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/10/2006 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/10/2006 | 400.00 | 00024252700353 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RE LATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/10/2006 | 990.72 | 00065113381420 | MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DO VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/10/2006 | 1114.56 | 00013162650801 | JOSE IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DO VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/10/2006 | 600.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/10/2006 | 140.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA 1º DE MAIO SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO HOSPEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINSITRATI VO 0132006 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/10/2006 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO Nº 0112006 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/10/2006 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 15200 6 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/10/2006 | 140.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOS PEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0122006 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/10/2006 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº0142006 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/10/2006 | 10673.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/10/2006 | 2487.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/11/2006 | 44.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE COMPRA DE PECAS DESTINADAS A A DUTORA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2 006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/11/2006 | 400.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO GPIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA E CONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/11/2006 | 104.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADM E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/11/2006 | 2024.82 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURAS DE LINHAS DE TELEFONES CELULARES PERTENCEN TES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/11/2006 | 234.30 | 41047267000111 | JF NUNES FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS ATRAVES DA SEC DE ADM E FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/11/2006 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 2020 06 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/11/2006 | 500.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADE DE MONTEI RO E ARCOVERDE A SERVICO DA SEC DE ADM E FINAN CAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI MENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/11/2006 | 350.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFERENTE A COM PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA CAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM PLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/11/2006 | 146.76 | 00005269924412 | VERA LUCIA FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/11/2006 | 110.00 | 01300236000297 | JOELMA CARLABATISTA CALADO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DE PAPEL OFICIO DESTINADA AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/11/2006 | 184.80 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/11/2006 | 863.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSULTORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00081880316404 | ANA LUCIA DE AMORM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF EM SUBSTITUI CAO A MEDICA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/11/2006 | 52.00 | 00032485328404 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME REALIZADO EM PA CIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/11/2006 | 60.00 | 00003090815486 | JONAELTO BEZERRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/11/2006 | 400.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE TRANSPORTANDO A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/11/2006 | 44.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/11/2006 | 900.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEMINARIO PREPARATORIO PARA AVALIACAO PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA REALI ZADO NOS DIAS 23 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/11/2006 | 727.75 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE EXAMES REQUISITADOS PELO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/11/2006 | 300.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2 006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/11/2006 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS FOLCLORICAS REISADO COCO DE RODA XAXADO E OUTRAS JUNTO A SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/11/2006 | 175.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE EVENTOS REALIZA DOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/11/2006 | 400.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DESTE MUNICIPIO PARA AMISTOSOS EM CIDADES VI ZINHAS NOMICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/11/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/11/2006 | 541.80 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F3500 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/11/2006 | 1263.60 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANS PORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/11/2006 | 648.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO PAMPA DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/11/2006 | 585.90 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO D10 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/11/2006 | 982.80 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANS PORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/11/2006 | 1269.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/11/2006 | 864.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO D10 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/11/2006 | 83.50 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/11/2006 | 297.90 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/11/2006 | 100.00 | 00043609201487 | MARIA DAS MONTANHAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/11/2006 | 200.00 | 09467853000102 | ADAUTO NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 PARES DE BOTAS DESTINADAS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/11/2006 | 106.10 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/11/2006 | 2700.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADAS AO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/11/2006 | 6300.05 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/11/2006 | 88.00 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/11/2006 | 100.00 | 00098352652400 | BELMIRA ONETE A DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME ENCEFALOGRAMA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/11/2006 | 650.00 | 00050820117404 | MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CINTILOGRAFIA DE PACI ENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/11/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/11/2006 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PA CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/11/2006 | 1323.40 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO NO TRANSLADO PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/11/2006 | 70.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 FILMES FOTOGRAFICOS ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/11/2006 | 70.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS NA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/11/2006 | 225.00 | 00008411191478 | LEONARDO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PASSAGEM DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE SAO PAULO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/11/2006 | 180.00 | 03716620000110 | ADAILSON ALCANTARA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/11/2006 | 200.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ELETROBOMBA ATRAVES DA SEC DE AGRICUL TURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/11/2006 | 100.30 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/11/2006 | 235.00 | 00006978487449 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A 02 TESTES ERGOMETRICOS E 01 ECOCARDIOGRAMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/11/2006 | 350.00 | 06101391000117 | MANTELLI E CAUDURO COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/11/2006 | 1274.80 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/11/2006 | 522.70 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DA ESCO LA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/11/2006 | 320.00 | 00005055611405 | MARIA JUCIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/11/2006 | 1360.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO ALUNOS E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO ATRA VES DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/11/2006 | 600.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES COLA MARIA BEZERRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE OU TUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/11/2006 | 3248.75 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS F40 00 E CACAMBA ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/11/2006 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DES TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/11/2006 | 800.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA QUANDO EM TRANSI TO PELA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/11/2006 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CON TABIL DESTINADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/11/2006 | 600.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE LICITACOES PUBLICAS REALIZADAS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/11/2006 | 400.00 | 00004158099404 | WAGNER FOTO & STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/11/2006 | 133.34 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SEC DE ADM E FINAN CAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/11/2006 | 2375.73 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/11/2006 | 750.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA JUDICIARIA PRES TADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/11/2006 | 2107.00 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRI ANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/11/2006 | 184.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO AO HOSPI TAL REGIONAL DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/11/2006 | 240.00 | 00002755626461 | JOSE ALDJAN F BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE E XAMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/11/2006 | 644.75 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DESTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/11/2006 | 10691.77 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS PERTEN CENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/11/2006 | 6411.81 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/11/2006 | 800.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE SE SUME TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CISCO COMO TAMBEM PARA O HOSTITAL REGIONAL DA CIDADE DE MON TEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/11/2006 | 1723.62 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRA TOR E STRADA AMBOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/11/2006 | 500.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/11/2006 | 2100.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/11/2006 | 215.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DESTE MUNICIPIO PARA AMISTOSOS EM CIDADES VI ZINHAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/11/2006 | 200.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS CRIANCAS BE NEFICIADAS PELA ESCOLINHA DO FLAMENGO DE ZABELE PARA A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/11/2006 | 350.00 | 00026585535871 | MARIA GORETE ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTACAO DE BANDA FILARMONICA NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/11/2006 | 200.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE VA QUEIROS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/11/2006 | 350.00 | 06101391000117 | MANTELLI E CAUDURO COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/11/2006 | 0.87 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1690 RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/11/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/11/2006 | 70.00 | 00003908069432 | CLAUDEVANIA DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA CO MUNIDADE DE CAMALEAO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/11/2006 | 300.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/11/2006 | 140.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMU NIDADE DE CAMALEAO PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CI DADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/11/2006 | 200.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALI ZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/11/2006 | 200.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A CIDA DE DE MONTEIRO A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/11/2006 | 5000.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DORMIDAS A COMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/11/2006 | 120.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/11/2006 | 500.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE E XAMES MEDICOS NO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/11/2006 | 678.30 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE LIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REAL IZACAO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/11/2006 | 100.00 | 00003464081486 | CRENILDA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/11/2006 | 1400.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE TRANSPORTANDO A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/11/2006 | 269.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE CONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMEN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/11/2006 | 400.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/11/2006 | 504.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/11/2006 | 2815.00 | 00033317364491 | MARIA LAUDICEIA TENORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/11/2006 | 350.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DE PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/11/2006 | 400.00 | 00002335733486 | TEOFANIO ANTONIO NEVES ANASTACIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A ZABELE TRANSPOR TANDO MATERIAIS A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/11/2006 | 350.00 | 00014642026304 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SER TANIA TRANSPORTANDO MATERIAIS E PESSOAL A SERVI CO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/11/2006 | 475.00 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM PLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/11/2006 | 785.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/11/2006 | 120.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/11/2006 | 315.00 | 00005100779438 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA DA CIDADE DE SERTANIA PARA ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/11/2006 | 140.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/11/2006 | 350.00 | 00004247738488 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA EM SUBSTITUICAO A FUN CIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/11/2006 | 350.00 | 00005076590407 | ADRIANA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI EM SUBS TITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA SE ENCONTRA DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/11/2006 | 300.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMINHAO PIPA D AGUA DESTINADO A PROPRIEDADES DE AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/11/2006 | 1719.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/11/2006 | 350.00 | 00005338339498 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/11/2006 | 220.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CE MITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/11/2006 | 400.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO GPIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA E CONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/11/2006 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES SOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/11/2006 | 450.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAN DO A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPI O PARA REALIZACAO DE CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/11/2006 | 476.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/11/2006 | 340.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/11/2006 | 787.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/11/2006 | 394.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/11/2006 | 810.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE URNA FUNERARIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/11/2006 | 90.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM AS CIDADES DO RECIFE PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE CULTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/11/2006 | 135.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2006 PARA RESOL VER ASSUNTOS NA POLICIA CIENTIFICA E NO MINISTERIO DO TRABALHO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/11/2006 | 99.80 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/11/2006 | 100.00 | 35685064000158 | AUTO ELETRICA 2 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/11/2006 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2006 TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/11/2006 | 496.00 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/11/2006 | 47.00 | 03716620000110 | ADAILSON ALCANTARA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F4000 PER TENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/11/2006 | 94.80 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/11/2006 | 350.00 | 00008560549412 | LIDIJANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/11/2006 | 80.00 | 00070891451404 | JOSE GENESIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/11/2006 | 280.00 | 00068894910334 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM POLIMENTO E ASPIRA CAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/11/2006 | 1333.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MEDICO E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/11/2006 | 839.06 | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MEDICO E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/11/2006 | 1500.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PRE FEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/11/2006 | 104.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SER VICO DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/11/2006 | 300.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/11/2006 | 320.00 | 00049866656420 | DORINETE MARIA BEZERRA TEIXEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINA DAS AO GRUPO DE DANCAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/11/2006 | 225.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE NOS DIAS 20 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORACAO DE PROJETOS E CA PACITACAO DE RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/11/2006 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PRORENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/11/2006 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/11/2006 | 260.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/11/2006 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/11/2006 | 90.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TABUINA PRANCHETA E ROLO DESTINADOS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/11/2006 | 170.00 | 00021450293468 | ANTONIO TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE A GRICULTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/11/2006 | 886.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COM DE PROD AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/11/2006 | 470.98 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA SEP SOBRE RECEITA PROPRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/11/2006 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO ATRA VES DE CAMINHAO CACAMBA JUNTO A SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/11/2006 | 44.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA NO DI A 21 DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/11/2006 | 340.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A DIRETORA DA DIVISAO DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/11/2006 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/11/2006 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/11/2006 | 175.00 | 00005076589492 | PAULA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/11/2006 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/11/2006 | 60.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTI NADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/11/2006 | 1420.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTI NADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/11/2006 | 100.00 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA TERAPEUTICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/11/2006 | 88.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PA CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/11/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/11/2006 | 199.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/11/2006 | 45.70 | 06204284000114 | PIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/11/2006 | 110.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/11/2006 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI VULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/11/2006 | 969.20 | 69935567000156 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINA DA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/11/2006 | 210.00 | 00076557910400 | JANILTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 22 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/11/2006 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLI CIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO CONFOR ME CONVENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/11/2006 | 150.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) COLCHAO DESTINADO A CASA DE HOSPE DES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/11/2006 | 1799.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/11/2006 | 709.70 | 00019102194449 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS AUTENTICACOES RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ENCADERNACOES DESTINA DAS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/11/2006 | 572.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA QUANDO EM TRANSI TO PELA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/11/2006 | 1715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/11/2006 | 400.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/11/2006 | 580.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA COMPLEMENTA CAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/11/2006 | 11202.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/11/2006 | 496.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SA LARIOFAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/11/2006 | 60.00 | 00006409501404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES DE PACIENTE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/11/2006 | 250.00 | 00002335733486 | TEOFANIO ANTONIO NEVES ANASTACIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE ARCOVERDE TRANS PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/11/2006 | 70.00 | 00071912053420 | CELMA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/11/2006 | 175.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E OUTROS JUNTO A SEC DE CULTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/11/2006 | 130.00 | 00093642849415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A EVENTO RE ALIZADO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE CULTU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/11/2006 | 143.64 | 00006230702436 | RUBERVAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VACINADORES DA ANTIRABICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/11/2006 | 1521.24 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/11/2006 | 180.00 | 00003463805456 | ANTONIA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PACIENTE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/11/2006 | 70.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/11/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/11/2006 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PA CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/11/2006 | 185.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/11/2006 | 100.00 | 00063909405487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI CO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Apoio ao PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/11/2006 | 100.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA CELEBRADA ENTRE O CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E A ACCOZA PARA VISITA DO ADR COM OS CRIADORES DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/11/2006 | 900.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARI OS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/11/2006 | 88.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2006 TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/11/2006 | 44.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/11/2006 | 140.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO E VI CE VERSA COM A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/11/2006 | 80.00 | 00039224325491 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/11/2006 | 270.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 28 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/11/2006 | 322.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE CULTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/11/2006 | 88.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALI ZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/11/2006 | 760.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/11/2006 | 190.00 | 02482282000136 | JOSE J DIAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/11/2006 | 246.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/11/2006 | 379.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE TENÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DES TA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/11/2006 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO Nº 0112006 RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/11/2006 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 15200 6 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/11/2006 | 140.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA 1º DE MAIO SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO HOSPEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINSITRATI VO 0132006 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2006 | 140.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOS PEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0122006 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/11/2006 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº0142006 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/11/2006 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 2020 06 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI MENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2006 | 350.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFERENTE A COM PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA CAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2006 | 10441.38 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATI VO A COMPETENCIA 102006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/11/2006 | 9785.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2006 | 220.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CE MITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/11/2006 | 200.00 | 00024252700353 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RE LATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/11/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUNA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MENSALIDADE NO CURSO DE ASSISTENTE SO CIAL NA UNIVERSIDADE ESTADUAL EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/11/2006 | 5722.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 20 06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2006 | 523.30 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATI VO A COMPETENCIA 102006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2006 | 3632.25 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SO CIAL RELATIVO A COMPETENCIA 102006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2006 | 1157.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2006 | 2945.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2006 | 1015.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (RECOMEÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2006 | 1925.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/11/2006 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/11/2006 | 1026.00 | 07330495000166 | COMERCIO E VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEI CULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2006 | 339.75 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA PRESTA DOS A SEC DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULOS PERTENCEN TES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2006 | 5251.49 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SO CIAL RELATIVO A COMPETENCIA 102006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2006 | 1098.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2006 | 350.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2006 | 350.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2006 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS FOLCLORICAS REISADO COCO DE RODA XAXADO E OUTRAS JUNTO A SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/11/2006 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONTRIBUI AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECU ARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00087350637420 | UILZA JESUINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SA QUE DA TESOURARIA DESTINADO AOS CONSELHEIROS MUNI CIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/11/2006 | 1281.48 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2006 | 300.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2006 | 900.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200 6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2006 | 1356.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/12/2006 | 350.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/12/2006 | 362.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/12/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA NO POR TAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/12/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA NO POR TAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/12/2006 | 655.00 | 07895197000113 | PETRONIO BRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUI PES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/12/2006 | 121.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO PERTEN CENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/12/2006 | 300.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE MANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/12/2006 | 8544.05 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/12/2006 | 8202.70 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/12/2006 | 160.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/12/2006 | 7875.30 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/12/2006 | 291.75 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE EXAMES REQUISITADOS PELO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/12/2006 | 1123.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE EXAMES REQUISITADOS PELO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/12/2006 | 200.00 | 05925206000146 | EQUÂNIMA CENTRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTAS TERAPEUTI CAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/12/2006 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2006 TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXA MES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/12/2006 | 360.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DESTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/12/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/12/2006 | 483.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/12/2006 | 500.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES COLA MARIA BEZERRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/12/2006 | 600.00 | 00003466481490 | MARIA IVONETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACO DE VIAGENS AS CIDADES DE LAGOA SECA E CAM PINA GRANDE TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTI CIPAR DE TRINAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/12/2006 | 1512.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/12/2006 | 2170.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCEN TES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/12/2006 | 1512.00 | 06286803000130 | JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE MON TEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/12/2006 | 360.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADE DE MONTEI RO E ARCOVERDE A SERVICO DA SEC DE ADM E FINAN CAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/12/2006 | 1500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CON TABIL DESTINADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/12/2006 | 400.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO GPIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA E CONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/12/2006 | 400.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/12/2006 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/12/2006 | 33.00 | 05654358000151 | A HENRIQUE DA SILVA DIMAS PESQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO CORSA PERTEN CENTE A SEC DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/12/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/12/2006 | 140.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A CIDA DE DE MONTEIRO A SERVICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/12/2006 | 856.25 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE EXAMES REQUISITADOS PELO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/12/2006 | 330.70 | 69918910000154 | M GALINDO VAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CLUBE MUNICI PAL ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/12/2006 | 352.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADUBOS DESTINADOS AS HORTAS COMUNITARI AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/12/2006 | 105.50 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NATURAIS DESTINADOS A PACI ENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/12/2006 | 350.00 | 06101391000117 | MANTELLI E CAUDURO COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/12/2006 | 1671.63 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E OVOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/12/2006 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2006 TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXA MES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/12/2006 | 1964.42 | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MEDICO E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/12/2006 | 510.80 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/12/2006 | 360.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/12/2006 | 1045.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE TENÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DES TA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/12/2006 | 9249.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/12/2006 | 340.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DESTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/12/2006 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO CORSA A SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/12/2006 | 350.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DAS CRIANCAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/12/2006 | 939.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES DESTE MUNICI PIO QUANDO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI CAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/12/2006 | 480.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANS PORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/12/2006 | 90.00 | 05705893000194 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CD S DESTINADOS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/12/2006 | 257.40 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES DE CRIANCAS BENEFICIADAS COM AULAS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO NA CIDADE DE MONTEIRO RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/12/2006 | 1012.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/12/2006 | 2345.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/12/2006 | 2678.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/12/2006 | 1768.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/12/2006 | 1025.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DO PROGRAMA DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS(PE JA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/12/2006 | 553.35 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO D10 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/12/2006 | 816.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO D10 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/12/2006 | 935.68 | 00065113381420 | MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/12/2006 | 295.00 | 00003463992469 | CICERA MERY TEIXEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADINHOS DESTINADOS A FESTIVIDADE REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SIL VA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/12/2006 | 1198.50 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPOR TE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/12/2006 | 350.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA EM SUBSTITUICAO A FUN CIONARIA QUE ENCONTRASE DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/12/2006 | 350.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO OS ALUNOS DA UIVERSIDADE VALE DO ACARAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/12/2006 | 350.00 | 00008560549412 | LIDIJANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/12/2006 | 330.00 | 00005100779438 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA DA CIDADE DE SERTANIA PARA ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/12/2006 | 175.00 | 00005076589492 | PAULA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/12/2006 | 400.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PRO FESSORES PARA TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/12/2006 | 511.70 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F350 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/12/2006 | 612.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO PAMPA DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/12/2006 | 1193.40 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANS PORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/12/2006 | 928.20 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANS PORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/12/2006 | 1052.64 | 00013162650801 | JOSE IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/12/2006 | 2236.47 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS F40 00 E CACAMBA PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTU RA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/12/2006 | 221.40 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/12/2006 | 402.05 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/12/2006 | 180.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO F4000 PER TENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/12/2006 | 315.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS A SER VICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/12/2006 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DES TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO SERTANIA ARCOVERDE E PESQUEIRA TRANSPORTANDO PESSOAL E MA TERIAIS A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/12/2006 | 280.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/12/2006 | 215.00 | 00002335733486 | TEOFANIO ANTONIO NEVES ANASTACIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A ZABELE TRANSPOR TANDO MATERIAIS A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/12/2006 | 320.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DO VEICULO MOTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/12/2006 | 260.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/12/2006 | 350.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DE PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/12/2006 | 767.10 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADO RES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/12/2006 | 400.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO GPIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA E CONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/12/2006 | 270.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASPLAN E RESOLVER ASSUNTOS NA SUPERIN TENDENCIA DO DNIT OCIDENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/12/2006 | 1500.00 | 00033317364491 | MARIA LAUDICEIA TENORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/12/2006 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/12/2006 | 1556.00 | 41046053000120 | EDVALDO M FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICU LOS CORSA E AMBULANCIA PERTENCENTES A SEC DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/12/2006 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2006 TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXA MES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/12/2006 | 180.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/12/2006 | 230.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE LIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALI ZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSTITAL REGIONAL E NO CIS CO RESPECTIVAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/12/2006 | 850.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SUME E MONTEIRO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REA LIZAREM EXAMES MEDICOS NO CISCO E NO HOSPITAL REGI ONAL RESPECTIVAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/12/2006 | 215.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO PARA PA CIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO REALIZAREM EXA MES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/12/2006 | 350.00 | 00006746461424 | JOELMA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE ENCONTRASE DE LICENCA PREMIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/12/2006 | 480.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SUME E MONTEIRO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALI ZAREM EXAMES MEDICOS NO CISCO E HOSPITAL REGIONAL RESPECTIVAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/12/2006 | 220.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS VACINADORES PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA PELAS CO MUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/12/2006 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PA CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/12/2006 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES SOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/12/2006 | 1315.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE TRANSPORTANDO A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/12/2006 | 220.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/12/2006 | 370.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE VA QUEIROS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/12/2006 | 240.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A MISSA DOS VA QUEIROS DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/12/2006 | 1143.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTE BOL DESTE MUNICIPIO PARA AMISTOSOS EM CIDADES VI ZINHAS NOMICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/12/2006 | 120.00 | 00002511046482 | HELIO LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA TRA ZER GRUPO DE DANCAS DAQUELA CIDADE PARA APRESENTA CAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/12/2006 | 130.00 | 00020656130415 | JANDUY FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/12/2006 | 3313.20 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/12/2006 | 420.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS NA RADIO SERTA NIA FM DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/12/2006 | 270.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO MARISTA SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/12/2006 | 1298.50 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO ACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/12/2006 | 450.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANS PORTANDO O SECRETARIO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/12/2006 | 2198.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES ACOMPANHAMENTO E MARCA CAO DE EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPI O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de Urnas FuneráriasMat ConstruçãoPassage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/12/2006 | 730.00 | 00068900821415 | MARIA DE LOURDES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/12/2006 | 750.33 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRA TOR E STRADA AMBOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/12/2006 | 120.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE ARCOVERDE TRANS PORTANDO MATERIAIS A SERVICO DA SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/12/2006 | 180.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMINHAO PIPA D AGUA DESTINADO A PROPRIEDADES DE AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/12/2006 | 150.00 | 00001838934413 | LENEVI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTORESBOMBA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/12/2006 | 500.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/12/2006 | 370.00 | 00068082983434 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS A SEC DE ACAO SOCI AL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/12/2006 | 160.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO VAO AO HOSPI TAL REGIONAL DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/12/2006 | 750.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA JUDICIARIA PRES TADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/12/2006 | 90.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2006 PARA REPRESENTAR O MUNICI PIO EM AUDIENCIA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/12/2006 | 546.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/12/2006 | 172.50 | 34028316002238 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PRE FEITURA ATRAVES DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/12/2006 | 600.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE LICITACOES PUBLICAS REALIZADAS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/12/2006 | 44.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE COMPRA DE PECAS DESTINADAS A A DUTORA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/12/2006 | 110.00 | 00007369275493 | LUCIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/12/2006 | 900.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM UM SEMINARI O DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO EM 2006 JUNTO AOS EDUCADORES DA ESCOLA MUNICIPA MARIA BE ZERRA DA SILVA NOS DIAS 28 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/12/2006 | 246.50 | 69918910000154 | M GALINDO VAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/12/2006 | 10.00 | 02482282000136 | JOSE J DIAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBO DESTINADO A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/12/2006 | 433.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/12/2006 | 50.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/12/2006 | 115.00 | 00008449357438 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/12/2006 | 40.00 | 00070890722404 | EDMILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TORAX DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/12/2006 | 514.50 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LEILAO REALIZADO NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/12/2006 | 235.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 01(UMA) BOMBA ANAUGER ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/12/2006 | 44.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE TRANSPORTAN TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM E XAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/12/2006 | 402.00 | 03716620000110 | ADAILSON ALCANTARA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F4000 PER TENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/12/2006 | 100.00 | 00093642849415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/12/2006 | 800.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPOR TANDO OS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/12/2006 | 70.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RE SOLVER ASSUNTOS SOBRE RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/12/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MEDICOS DE PACI ENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/12/2006 | 60.00 | 00000075537494 | JULIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO DE PACIEN TE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/12/2006 | 83.00 | 00070890722404 | EDMILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A A PACIENTE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/12/2006 | 100.00 | 12861936000196 | MARIA SOCORRO SIQUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE ARMACAO E PAR DE LENTES DE OCULOS DES TINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/12/2006 | 60.00 | 00004199783482 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MEDICOS DE PACI PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/12/2006 | 125.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/12/2006 | 990.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(PAR) DE LAMINAS DESTINADO A MAQUINA PATROL DO DER QUE ESTA TRABALHANDO NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/12/2006 | 35.50 | 06696354000107 | KALINE BARRETO DE AQUINO TEIXEIRA ALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NATURAIS DESTINADOS A PACI ENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/12/2006 | 65.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/12/2006 | 70.00 | 00009526987810 | JOSE AILTON CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A SERVICOS OFTALMOLOGI COS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/12/2006 | 64.00 | 00037393383420 | HELENA NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VACINAS DESTINADAS A REBANHO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/12/2006 | 100.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ADR EM ATENDIMENTO AOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/12/2006 | 120.00 | 00070890722404 | EDMILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/12/2006 | 100.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/12/2006 | 606.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO F4000 PER TENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/12/2006 | 4407.08 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATI VO A COMPETENCIA 132006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/12/2006 | 336.87 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATI VO A COMPETENCIA 132006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE TENÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DES TA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/12/2006 | 202.67 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATI VO A COMPETENCIA 132006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/12/2006 | 1478.73 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SO CIAL RELATIVO A COMPETENCIA 132006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/12/2006 | 1984.29 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SO CIAL RELATIVO A COMPETENCIA 132006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/12/2006 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO PELOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/12/2006 | 836.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/12/2006 | 696.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA PER TENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/12/2006 | 258.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/12/2006 | 210.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO SPRIN TER PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/12/2006 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONTRIBUI AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECU ARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/12/2006 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/12/2006 | 2916.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEI TO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALARIO DE 20 06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/12/2006 | 2975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEI TO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/12/2006 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA DES TA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/12/2006 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA DES TA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/12/2006 | 200.00 | 07091053000104 | MARIA DA GUIA PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMACAO E PAR DE LENTES DE OCULOS DESTI NADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/12/2006 | 1125.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/12/2006 | 10840.15 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS PERTEN CENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/12/2006 | 44.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/12/2006 | 8316.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/12/2006 | 496.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SA LARIOFAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/12/2006 | 8605.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/12/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SA LARIOFAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE FUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/12/2006 | 1212.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DO PROGRAMA DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS(PE JA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/12/2006 | 1157.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREN DA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/12/2006 | 1226.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/12/2006 | 8828.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCA CAO (FUNDEF) DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SA LARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/12/2006 | 3752.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/12/2006 | 9180.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/12/2006 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLI CIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO CONFOR ME CONVENIO COM A SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/12/2006 | 1799.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/12/2006 | 1793.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADM E FINANCAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/12/2006 | 1799.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/12/2006 | 1500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CON TABIL DESTINADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/12/2006 | 2325.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/12/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS E EFETIVOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/12/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO 13º SA LARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/12/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS E EFETIVOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DE ZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/12/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/12/2006 | 100.00 | 00004688733410 | SEBASTIAO AURELIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS CONFORME CONVENIO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/12/2006 | 2119.00 | 00073965758420 | ADJANIRA TEODORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARISTAS QUE PRESTARAM SERVICO NA LIMPEZA DE CAMPO DE FUTEBOL E ENCANACAO D AGUA NO SITIO SERRA DO FOGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/12/2006 | 2110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/12/2006 | 2110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/12/2006 | 2537.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/12/2006 | 100.00 | 00044936915491 | IVANDRO PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS CONFORME CONVENIO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/12/2006 | 200.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS CONFORME CONVENIO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/12/2006 | 200.00 | 00071845488415 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS CONFORME CONVENIO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/12/2006 | 200.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (DUAS) DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/12/2006 | 9279.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/12/2006 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/12/2006 | 350.00 | 00012522717863 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA NO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/12/2006 | 300.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/12/2006 | 5525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/12/2006 | 400.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AS 02(DUAS) AMBULANCI AS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/12/2006 | 210.00 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/12/2006 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica a Saúde | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/12/2006 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MULHERES BENEFICIADAS NO PROGRAMA DE RENDA MINIMA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/12/2006 | 437.50 | 00087350637420 | UILZA JESUINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SA QUE DA TESOURARIA DESTINADO AOS CONSELHEIROS MUNI CIPAIS RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/12/2006 | 833.33 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/12/2006 | 2409.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/12/2006 | 750.00 | 00036853909453 | JOSE PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A SERVICOS MEDICOS PRES TADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/12/2006 | 350.00 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI EM SUBS TITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Pavimentação de RuasAvenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/12/2006 | 659.40 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA XA DE LICENCIAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINIS TRACAO DO MEIO AMBIENTE NA RECUPERACAO DE ESTRA DAS DESTE MUNICIPIO | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/12/2006 | 198.98 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/12/2006 | 44.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE TRANSPORTAN TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM E XAMES MEDICOS NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica a Saúde | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/12/2006 | 126.26 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULOS PERTENCEN TES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/12/2006 | 245.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DO POSTO DE SAUDE E DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/12/2006 | 2582.79 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SO CIAL RELATIVO A COMPETENCIA 122006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/12/2006 | 5199.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 20 06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/12/2006 | 5500.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICI PIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORARIO DE Nº1172006 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/12/2006 | 960.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A CIDADE DE CAMPI NA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/12/2006 | 1217.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANS PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZA CAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/12/2006 | 180.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE EMPREENDIMENTOS PARA 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/12/2006 | 1281.48 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00087350637420 | UILZA JESUINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SA QUE DA TESOURARIA DESTINADO AOS CONSELHEIROS MUNI CIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/12/2006 | 150.00 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTOS MEDICOS E OUTROS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/12/2006 | 50.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI VULGACAO DE ANUNCIOS NA DIFUSORA DESTE MUNICIPIO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/12/2006 | 90.50 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SER VICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/12/2006 | 350.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/12/2006 | 350.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/12/2006 | 175.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO JUNTO A SEC DE CULTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/12/2006 | 220.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CE MITERIO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/12/2006 | 300.00 | 00068894910334 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM ASPIRACAO E POLIMEN TO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Manutenção do Setor de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/12/2006 | 9705.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE ZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/12/2006 | 220.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SOLDA DE EQUIPA MENTOS COMO TAMBEM SERVICOS MECANICOS EM VEICU PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PRE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/12/2006 | 50.00 | 00036852406415 | ROMILDO REMIGIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AREIA DESTINADA A CONSTRUCOES DESTE MU NICIPIO ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/12/2006 | 3124.41 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS DO DER NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/12/2006 | 681.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTI NADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/12/2006 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO Nº 0112006 RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/12/2006 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 15200 6 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/12/2006 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 2020 06 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/12/2006 | 140.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA 1º DE MAIO SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO HOSPEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINSITRATI VO 0132006 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/12/2006 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº0142006 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/12/2006 | 140.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM PREDIO URBANO LOCALIZADO A RUA QUITERIA VAZ NEVES SN DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOS PEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0122006 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/12/2006 | 130.00 | 00093642849415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE ADM E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/12/2006 | 350.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFERENTE A COM PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA CAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI MENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/12/2006 | 800.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO GPIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA E CONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Contabilidade e Trib | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/12/2006 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CON TABIL DESTINADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/12/2006 | 110.00 | 00018596835415 | CARLOS ANTONIO ALCANTARA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS COMO TAMBEM SERVICOS PRES TADOS COMO TELEFONISTA A SEC DE ADM E FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/12/2006 | 58.50 | 34028316002238 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PRE FEITURA ATRAVES DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/12/2006 | 5300.02 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE TENÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DES TA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003464241432 | EDILEUZA NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE MOTO A SEC DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/12/2006 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/12/2006 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/12/2006 | 200.00 | 00024252700353 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RE LATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/12/2006 | 268.52 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATI VO A COMPETENCIA 122006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/12/2006 | 1564.50 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SO CIAL RELATIVO A COMPETENCIA 122006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/12/2006 | 133.50 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA EM SUBSTITUICAO A FUN CIONARIA QUE ENCONTRASE DE FERIAS COMO TAMBEM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SER VICO DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/12/2006 | 5722.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE CONTRATADOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 20 06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/12/2006 | 860.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARISTAS QUE PRESTARAM SERVICO NA ADUTORA DO SITIO ZABELEZINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/12/2006 | 2537.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS CONTRATADOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/12/2006 | 100.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ADR EM ATENDIMENTO AOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/12/2006 | 100.00 | 00063909405487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI CO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/12/2006 | 400.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPAS D AGUA DESTINADOS AS COMUNI DADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/12/2006 | 101.69 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNI CIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM BRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/12/2006 | 550.00 | 00003466481490 | MARIA IVONETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO S S DO UMBUZEIRO E SAO JOAO DO TIGRE A SERVICO DA ES COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/12/2006 | 155.00 | 00021787169898 | ANTONIA VALDIZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICI PAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003466322421 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS(PEJA) RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/12/2006 | 545.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO D10 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/12/2006 | 800.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO D10 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/12/2006 | 920.00 | 00065113381420 | MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/12/2006 | 1175.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPOR TE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/12/2006 | 500.00 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F350 DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/12/2006 | 600.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO PAMPA DESTINADO AO TRANSPORTE ES COLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/12/2006 | 1170.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANS PORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/12/2006 | 910.00 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANS PORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/12/2006 | 1030.00 | 00013162650801 | JOSE IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/12/2006 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC DE AGRICULTURA DO ESTADO OCIDENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/12/2006 | 151.20 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA E ESTATUTO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/12/2006 | 100.00 | 00068324901434 | JOSE APARECIDO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DESTA PREFEI TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/12/2006 | 1177.57 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA SEP SOBRE RECEITA PROPRIA REFERENTE AS COMPETEN CIAS AGOSTO SETEMBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/12/2006 | 1200.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE LICITACOES PUBLICAS REALIZADAS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002055540408 | RONALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE RAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ATERRO SANITA RIO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC DE INFRAES TRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/12/2006 | 922.51 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS F40 00 E CACAMBA PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTU RA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/12/2006 | 320.00 | 00002017361950 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/12/2006 | 350.00 | 00097982580459 | JOSE LUIS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/12/2006 | 60.00 | 00003612695444 | JOSE JURANDI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003355223433 | ANTONIO JOCELMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/12/2006 | 300.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/12/2006 | 300.00 | 00080540279404 | EDIMILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/12/2006 | 150.00 | 00028484959449 | SEBASTIAO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/12/2006 | 300.00 | 00071581979487 | JOSECI RODRIGUES FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO MATADOURO PU BLICO MUNICIPAL JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/12/2006 | 250.00 | 00005970644404 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS CONFORME CONVENIO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/12/2006 | 400.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS CONFORME CONVENIO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/12/2006 | 250.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS CONFORME CONVENIO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/12/2006 | 250.00 | 00071845488415 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS CONFORME CONVENIO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/12/2006 | 250.00 | 00004688733410 | SEBASTIAO AURELIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS CONFORME CONVENIO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/12/2006 | 200.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/12/2006 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO PROJETO COOPERAR E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/12/2006 | 2611.22 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/12/2006 | 6300.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO DE VEICULO CORSA AO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/12/2006 | 320.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ACAO SOCIAL PARA RE SOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/12/2006 | 900.00 | 00003464565416 | FABIO MAGNO SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200 6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA JUDICIARIA PRES TADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/12/2006 | 9581.07 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS PERTEN CENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/12/2006 | 320.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/12/2006 | 60.00 | 00007829404801 | IVANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/12/2006 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DI AS 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2006 TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI COS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/12/2006 | 350.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI CO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/12/2006 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/12/2006 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3290
Última atualização: 20/09/2023